UCHWAŁA NR III/8/18 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 44.904.573,07 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 36.557.573,07 zł; 2) dochody majątkowe: 8.347.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 46.193.415,47 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 33.524.788,00 zł; 2) wydatki majątkowe: 12.668.627,47 zł zgodnie z tabelą nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r., w tym: Zadania inwestycyjne w 2019 r. - jak w tabeli nr 4. 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.288.842,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4.702.556,35 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.413.713,95 zł zgodnie z tabelą nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.. 5. Ustala się: 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.425.000,00 zł; 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 250.000,00 zł; 3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 150.000,00 zł. 6. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu; 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000,00 zł; 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000,00 zł; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 7. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000,00 zł; Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 1
2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł; 3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.000,00 zł. 8. Ustala się: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 5; 3) dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 12.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych zwiazanych z ochroną środowiska w kwocie 202.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej. 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokosci 1.200.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokosci 1.950.000,00 zł. 9. budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy - sołectw na łączną kwotę 287.730,00 zł zgodnie z tabelą nr 7 Plan wydatków sołectw na 2019 r.. 10. budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1. 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany Ryszard Buchta Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 2
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18.12.2018 r w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 12 000,00 02095 Pozostała działalność 12 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 251 500,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 125 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 125 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 3
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 750 Administracja publiczna 72 829,00 75011 Urzędy wojewódzkie 72 829,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 72 829,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 979,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 979,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 4
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 979,00 752 Obrona narodowa 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00 75414 Obrona cywilna 7 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 200,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 828 914,95 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 5
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 021 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 800 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 10 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 170 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 779 467,95 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 750 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 322 467,95 0330 Wpływy z podatku leśnego 10 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 230 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 6
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 250 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 758 447,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 388 447,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 370 000,00 758 Różne rozliczenia 10 453 112,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 936 807,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 7
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 936 807,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 511 305,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 511 305,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 613 356,00 80104 Przedszkola 550 221,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 110 000,00 0830 Wpływy z usług 100 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 290 421,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 800,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 8
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 61 732,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 61 732,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 403,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 403,00 852 Pomoc społeczna 1 239 882,12 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 659 882,12 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 214 000,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 189 000,00 85216 Zasiłki stałe 135 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 135 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 125 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 125 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 79 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 000,00 85295 Pozostała działalność 669 882,12 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 659 882,12 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 10
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 581 985,40 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 77 896,72 8510 Wpływy z róznych rozliczeń 10 000,00 855 Rodzina 6 860 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 680 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 680 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 921 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 913 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 11
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000,00 85504 Wspieranie rodziny 251 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 251 000,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 8 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 216 300,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 201 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 12
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 200 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 bieżące razem: 36 557 573,07 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 659 882,12 majątkowe 600 Transport i łączność 6 454 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 454 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 578 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 578 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 13
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 578 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 876 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 876 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 876 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 863 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 863 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 863 000,00 6257 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 863 000,00 1 863 000,00 majątkowe razem: 8 347 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 14
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 347 000,00 Ogółem: 44 904 573,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 976 882,12 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 15
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: wydatki na w tym: programy wydatki związane finansowane z realizacją ich świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania z udziałem majątkowe inwestycje statutowych zadań rzecz osób poręczeń obsługa długu i zakupy bieżące środków, fizycznych; i gwarancji inwestycyjne o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: z tego: na programy finansowane zakup i objęcie z udziałem akcji i udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 107 500,00 77 500,00 77 500,00 0,00 77 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 10 333 127,47 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 733 127,47 9 733 127,47 7 592 950,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 232 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232 950,00 3 232 950,00 3 032 950,00 0,00 0,00 3 232 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232 950,00 3 232 950,00 3 032 950,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940 000,00 4 940 000,00 4 560 000,00 0,00 0,00 4 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940 000,00 4 940 000,00 4 560 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 960 177,47 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 177,47 1 360 177,47 0,00 0,00 0,00 1 960 177,47 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 177,47 1 360 177,47 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 030 000,00 450 000,00 450 000,00 24 000,00 426 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 500 000,00 0,00 0,00 70004 70005 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00 150 000,00 150 000,00 12 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 12 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 300 000,00 300 000,00 12 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 500 000,00 0,00 0,00 880 000,00 300 000,00 300 000,00 12 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 16
710 Działalność usługowa 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 987 829,00 3 957 829,00 3 835 829,00 3 178 000,00 657 829,00 0,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 72 829,00 72 829,00 72 829,00 70 000,00 2 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 829,00 72 829,00 72 829,00 70 000,00 2 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 75023 75075 75085 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 120 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030 000,00 3 000 000,00 2 992 000,00 2 500 000,00 492 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3 030 000,00 3 000 000,00 2 992 000,00 2 500 000,00 492 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 588 000,00 530 000,00 58 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 588 000,00 530 000,00 58 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 150 000,00 150 000,00 148 000,00 78 000,00 70 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 148 000,00 78 000,00 70 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 979,00 1 979,00 1 979,00 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 979,00 1 979,00 1 979,00 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 1 979,00 1 979,00 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 332 200,00 252 200,00 237 200,00 52 200,00 185 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 280 000,00 200 000,00 185 000,00 45 000,00 140 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 200 000,00 185 000,00 45 000,00 140 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 17
75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 13 666 800,00 13 616 800,00 11 256 800,00 9 103 000,00 2 153 800,00 1 975 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 6 600 000,00 6 600 000,00 6 298 000,00 5 375 000,00 923 000,00 0,00 302 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00 6 600 000,00 6 298 000,00 5 375 000,00 923 000,00 0,00 302 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 4 504 800,00 4 454 800,00 3 051 800,00 2 300 000,00 751 800,00 1 335 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4 495 000,00 4 445 000,00 3 042 000,00 2 300 000,00 742 000,00 1 335 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 050 000,00 1 050 000,00 1 035 000,00 935 000,00 100 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 035 000,00 935 000,00 100 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 300 000,00 300 000,00 300 000,00 25 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 25 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80145 Komisje egzaminacyjne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 000,00 50 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 345 000,00 345 000,00 145 000,00 98 000,00 47 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 000,00 345 000,00 145 000,00 98 000,00 47 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 340 000,00 340 000,00 340 000,00 320 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 320 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 135 000,00 135 000,00 135 000,00 40 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 18
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 556 880,00 2 556 880,00 1 172 000,00 675 000,00 497 000,00 311 640,00 593 000,00 480 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 680 000,00 680 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 680 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 720 000,00 720 000,00 717 000,00 647 000,00 70 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 720 000,00 717 000,00 647 000,00 70 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00 30 000,00 30 000,00 28 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 28 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 816 880,00 816 880,00 8 000,00 0,00 8 000,00 311 640,00 17 000,00 480 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816 880,00 816 880,00 8 000,00 0,00 8 000,00 311 640,00 17 000,00 480 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 207 000,00 207 000,00 151 000,00 130 000,00 21 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 160 000,00 160 000,00 151 000,00 130 000,00 21 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 151 000,00 130 000,00 21 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 7 037 600,00 7 037 600,00 265 190,00 130 000,00 135 190,00 70 000,00 6 702 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 680 000,00 4 680 000,00 70 200,00 40 000,00 30 200,00 0,00 4 609 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680 000,00 4 680 000,00 70 200,00 40 000,00 30 200,00 0,00 4 609 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 913 000,00 1 913 000,00 57 390,00 40 000,00 17 390,00 0,00 1 855 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 19
1 913 000,00 1 913 000,00 57 390,00 40 000,00 17 390,00 0,00 1 855 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 291 600,00 291 600,00 54 600,00 50 000,00 4 600,00 0,00 237 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 600,00 291 600,00 54 600,00 50 000,00 4 600,00 0,00 237 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 85 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 772 000,00 2 670 000,00 2 669 500,00 95 000,00 2 574 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2 102 000,00 2 102 000,00 0,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 710 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 710 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 950 000,00 1 950 000,00 1 949 500,00 95 000,00 1 854 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950 000,00 1 950 000,00 1 949 500,00 95 000,00 1 854 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 850 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 190 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 940 000,00 940 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 830 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 110 000,00 110 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 20
110 000,00 110 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 435 000,00 371 500,00 161 500,00 0,00 161 500,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 63 500,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 305 000,00 305 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00 305 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 130 000,00 66 500,00 66 500,00 0,00 66 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 63 500,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 66 500,00 66 500,00 0,00 66 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 63 500,00 0,00 0,00 0,00 razem: 46 193 415,47 33 524 788,00 21 603 998,00 13 429 179,00 8 174 819,00 3 396 640,00 7 873 910,00 500 240,00 0,00 150 000,00 12 668 627,47 12 668 627,47 8 092 950,00 0,00 0,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 21
Tabela nr 3 do Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 702 556,35 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 3 226 936,35 2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 50 620,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 425 000,00 Rozchody ogółem: 3 413 713,95 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1 706 087,95 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 707 626,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 22
Tabela nr 4 do Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. Zadania inwestycyjne w 2019 r. Dział Rozdział Treść Wartość 2019 r. Realizacja w latach Program Źródła finansowania Środki gminy Dotacje Pożyczki Inne 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej 30 000,00 600 Transport i łączność 9 333 127,47 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 032 950,00 2019 30 000,00 2 879 127,47 6 454 000,00 454 950,00 2 578 000,00 Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica" 3 032 950,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 590 000,00 2018-2019 RPO WO ( ZIT ) 2014-2020 454 950,00 2 578 000,00 714 000,00 3 876 000,00 Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 17020 w miejscowości Brynica Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 od miejscowości Kępa do miejscowości Biadacz Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej Brynica - Kup 4 000 000,00 2019 560 000,00 2019-2020 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 710 177,47 Dokumentacje projektowe ścieżek pieszo rowerowych na odcinku drogi powiatowej Biadacz - Jełowa Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach mieszkaniowych w miejscowości Luboszyce w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego etap I 350 000,00 1 325 177,47 Dokumentacja projektowa ul. Kasztanowej w miejscowości Luboszyce 35 000,00 RPO WO ( ZIT ) 2014-2020 RPO WO ( ZIT ) 2014-2020 2019 30 000,00 600 000,00 3 400 000,00 84 000,00 476 000,00 1 710 177,47 2019 350 000,00 PRGiPID na 2019 lata 2016-2019 1 325 177,47 2019 35 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 23
700 Gospodarka mieszkaniowa 580 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 000,00 580 000,00 580 000,00 Zagospodarowanie centrum wsi Brynica 500 000,00 Zakup udziału 1/4 w działce 379 Dąbrówka Łubniańska ( do terenu boiska ) 5 000,00 Zakup działki po podziale nr 376/4 Łubniany ( do terenu przedszkola w Łubnianach) 25 000,00 Dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 50 000,00 750 Administracja publiczna 30 000,00 75023 Urzędy gmin 30 000,00 2019 PROW 2014-2020 500 000,00 2019 5 000,00 2019 25 000,00 2019 50 000,00 30 000,00 30 000,00 Zakupy środków trwałych w urzędzie gminy 30 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 2019 30 000,00 80 000,00 80 000,00 Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej 80 000,00 2019 80 000,00 801 Oświata i wychowanie 50 000,00 80104 Przedszkola 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku przedszkola publicznego w Łubnianach 50 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 900 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 650 000,00 2019 50 000,00 475 000,00 1 425 000,00 225 000,00 1 425 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska 1 500 000,00 Dokumentacje projektowe przepompowni ścieków w miejscowości Luboszyce 50 000,00 2019-2020 75 000,00 2019 50 000,00 1 425 000,0( WFOŚiGW ) Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 24
Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej 100 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 250 000,00 2019 100 000,00 250 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego 250 000,00 926 Kultura fizyczna 63 500,00 92695 Pozostała działalność 63 500,00 2019 250 000,00 63 500,00 63 500,00 Budowa budynku zaplecza socjalnosportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej Przystosowanie budynku gospodarczego obok Szkoły Podstawowej w Luboszycach na świetlicę wiejską w ramach inicjatywy lokalnej 20 000,00 20 000,00 Budowa magazynu na sprzęt rady sołeckiej na boisku LZS Brynica 23 500,00 RAZEM 12 066 627,47 2019 20 000,00 2019 20 000,00 2019 23 500,00 ( środki soł. Brynica) 4 187 627,47 6 454 000,00 1 425 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 25
Tabela nr 5 do Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf DOCHODY Po zmianie 750 Administracja publiczna 72 829,00 75011 Urzędy wojewódzkie 72 829,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 979,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 979,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00 75414 Obrona cywilna 7 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 6 852 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 680 000,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 72 829,00 1 979,00 500,00 7 200,00 4 680 000,00 1 913 000,00 1 913 000,00 85504 Wspieranie rodziny 251 000,00 85513 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 251 000,00 8 000,00 8 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 26
Razem: 6 934 508,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 27
Dział Rozdział Paragraf WYDATKI Po zmianie 750 Administracja publiczna 72 829,00 75011 Urzędy wojewódzkie 72 829,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 829,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 979,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 979,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650,00 752 Obrona narodowa 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00 75414 Obrona cywilna 7 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 855 Rodzina 6 852 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 680 000,00 3110 Świadczenia społeczne 4 609 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 Id: 0A14FBF0-DEA9-4154-8E2D-64BBFCA66519. Podpisany Strona 28