Druk nr 1553 Projekt z dnia 10 października 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 3.979.576 zł, Dochody gminy o kwotę 2.767.761 zł, Dochody bieżące: + 2.767.761 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 1.836.224 zł Rozdział 75624 Dywidendy + 1.836.224 zł 0740 Wpływy z dywidend + 1.836.224 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Rozdział 80195 Pozostała działalność 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 926 Kultura fizyczna + 904.291 zł + 150.000 zł + 150.000 zł + 754.291 zł + 754.291 zł + 27.246 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 27.246 zł 0830 Wpływy z usług + 27.246 zł Dochody powiatu o kwotę 1.211.815 zł, Dochody bieżące: + 1.211.815 zł Dział 600 Transport i łączność + 1.011.815 zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 1
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 1.011.815 zł + 1.011.815 zł + 200.000 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy + 200.000 zł 0690 Wpływy z różnych opłat + 200.000 zł 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 4.733.961 zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy + 4.733.961 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 5.713.537 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 150.000 zł Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej + 150.000 zł - Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami + 150.000 zł + 150.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 150.000 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego + 150.000 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego - 300.000 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 300.000 zł - - 300.000 zł - obsługa długu - 300.000 zł 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 300.000 zł Dział 758 Różne rozliczenia + 900.000 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe + 900.000 zł - Rezerwa ogólna + 900.000 zł + 900.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 900.000 zł 4810 Rezerwy + 900.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe + 3.960.091 zł + 398.800 zł - PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej - 20.000 zł Wydatki majątkowe - 20.000 zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000 zł - PSP Nr 10 zakup Biofeedbacka do terapii psychologiczno -pedagogicznej Wydatki majątkowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 11.800 zł + 11.800 zł + 11.800 zł - PSP Nr 5 przystosowanie sali dydaktycznej dla oddziału integracyjnego + 12.000 zł + 12.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 12.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 10.800 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 1.200 zł - PSP Nr 29 remont dachu + 70.000 zł + 70.000 zł - remonty + 70.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 70.000 zł - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe + 325.000 zł + 325.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 325.000 zł + 190.000 zł prowadzonej przez osobę + 135.000 zł Rozdział 80104 Przedszkola + 1.270.000 zł - PP Nr 54 remont dachu + 120.000 zł + 120.000 zł - remonty + 120.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 120.000 zł - Niepubliczne i publiczne przedszkola + 1.150.000 zł + 1.150.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 1.145.000 zł + 1.145.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 5.000 zł 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego + 5.000 zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 3
Rozdział 80110 Gimnazja - 195.000 zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja - 195.000 zł - 195.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 195.000 zł - 175.000 zł prowadzonej przez osobę - 20.000 zł Rozdział 80115 Technika - 70.000 zł - Niepubliczne i publiczne technika - 70.000 zł - 70.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 70.000 zł + 105.000 zł prowadzonej przez osobę - 175.000 zł Rozdział 80116 Szkoły policealne + 1.876.000 zł - Niepubliczne i publiczne szkoły policealne + 1.876.000 zł + 1.876.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 1.876.000 zł + 1.916.000 zł prowadzonej przez osobę - 40.000 zł Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia + 5.000 zł - Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia + 5.000 zł + 5.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 5.000 zł - 10.000 zł prowadzonej przez osobę + 15.000 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 25.000 zł - PLO Nr IX remont i wyposażenie sali + 35.000 zł + 35.000 zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 4
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 35.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 11.000 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek + 4.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 20.000 zł - Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - 60.000 zł - 60.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 60.000 zł prowadzonej przez osobę - 60.000 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 345.000 zł - Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe - 240.000 zł - 240.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 240.000 zł prowadzonej przez osobę - 240.000 zł - Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarskofutbolowego wraz z oświetleniem - 105.000 zł Wydatki majątkowe - 105.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 105.000 zł Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr + 38.000 zł - MODN remont dachu na budynku B + 38.000 zł + 38.000 zł - remonty + 38.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 38.000 zł Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego + 265.000 zł - Niepubliczne i publiczne przedszkola + 265.000 zł + 265.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 265.000 zł + 265.000 zł Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 77.000 zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 5
- Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe + 77.000 zł + 77.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 77.000 zł + 37.000 zł prowadzonej przez osobę + 40.000 zł Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe + 21.000 zł - Kwalifikacyjne kursy zawodowe + 21.000 zł + 21.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 21.000 zł + 21.000 zł Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 110.000 zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja - 75.000 zł - 75.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 75.000 zł - 15.000 zł prowadzonej przez osobę - 60.000 zł - Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące + 5.000 zł + 5.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 5.000 zł - 10.000 zł prowadzonej przez osobę + 15.000 zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - 40.000 zł - 40.000 zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 6
- dotacje na zadania bieżące - 40.000 zł - 40.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność + 754.291 zł - Realizacja projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu + 259.571 zł + 259.571 zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 259.571 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 259.571 zł - Realizacja projektu pn. Feel the HEAT Healthy Eating Active Teens + 76.999 zł + 76.999 zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 76.999 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 76.999 zł - Realizacja projektu pn. ROOTS Return Our Origins Through Sharing (Korzenie Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 89.953 zł + 89.953 zł + 89.953 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 89.953 zł - Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) + 93.073 zł + 93.073 zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 93.073 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 93.073 zł - Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu kompetencje kadry to sukces + 92.523 zł + 92.523 zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 92.523 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 92.523 zł - Realizacja projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego + 142.172 zł + 142.172 zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 142.172 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 142.172 zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 7
Dział 852 Pomoc społeczna + 60.000 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej + 60.000 zł - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące + 60.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 60.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 60.000 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 170.000 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy + 170.000 zł - Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące + 170.000 zł + 170.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 170.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 30.000 zł 4260 Zakup energii + 35.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 70.000 zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe + 35.000 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 56.000 zł Rozdział 854010 Internaty i bursy szkolne + 56.000 zł - Internat przy WZDZ Opole + 56.000 zł + 56.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 56.000 zł prowadzonej przez osobę + 56.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - - Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA - - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.300 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 255 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 202 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 43 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.800 zł Dział 926 Kultura fizyczna + 717.446 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 717.446 zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące + 717.446 zł + 717.446 zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 717.446 zł 4190 Nagrody konkursowe + 1.170 zł 4260 Zakup energii + 690.200 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 26.076 zł 4. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 3.000.000 zł, 991 Udzielone pożyczki i kredyty + 3.000.000 zł 5. W załączniku nr 2 do uchwały Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok dokonuje się zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zapisu Zakup i montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze na Montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze. 6. W uchwale Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości 148.316.714 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 55.451.013 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 70.000.000 zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.365.701 zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.500.000 zł. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 125.451.013 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 19.511.440 zł. 2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2018 r. do kwoty 7.080.000 zł.. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 9
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie 259.571 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu, w kwocie 76.999 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. Feel the HEAT Healthy Eating Active Teens, w kwocie 89.953 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. ROOTS Return Our Origins Through Sharing (Korzenie Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się), w kwocie 93.073 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem), w kwocie 92.523 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. ZSB w Opolu kompetencje kadry to sukces, w kwocie 142.172 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego, w kwocie 27.246 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług i przeznaczenie ich na bieżące funkcjonowanie jednostki. w kwocie 200.000 zł, stanowiących 50% planowanych wpływów Powiatowego Urzędu Pracy w związku z wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Pozostałe 50% wpływów przekazywane jest na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w wysokości 170.000 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości 30.000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań. W planie wydatków i rozchodów budżetu dokonuje się następujących zmian: zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych. zwiększenie o kwotę 900.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Rezerwa ogólna. zwiększenie o kwotę 11.800 zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 10 zakup Biofeedbacka do terapii psychologiczno-pedagogicznej. zwiększenie o kwotę 12.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 5 przystosowanie sali dydaktycznej dla oddziału integracyjnego. zwiększenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 29 remont dachu. zwiększenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji PP Nr 54 remont dachu. zwiększenie o kwotę 35.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji PLO Nr IX remont i wyposażenie sali. zwiększenie o kwotę 38.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji MODN remont dachu na budynku B. Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 1
zwiększenie o kwotę 3.100.000 zł planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki. zwiększenie o kwotę 690.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące. W planie finansowym jednostki na zakup energii zaplanowano kwotę 4.800.710 zł. W związku ze wzrostem cen energii oraz większym niż pierwotnie zakładano zużyciem energii zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł planu rozchodów budżetu w pozycji Udzielone pożyczki i kredyty. Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o. w Opolu zwrócił się z wnioskiem o udzielenie z budżetu miasta Opola pożyczki krótkoterminowej w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie inwestycji w zakresie budowy Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych oraz budowy zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielona pożyczka zostanie rozliczona i zwrócona do budżetu miasta Opola do 31.06.2019 roku. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę 1.836.224 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75624 Dywidendy, w 0740 Wpływy z dywidend. Kwota ta stanowi dywidendę z zysku osiągniętego za 2017 rok przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zwiększenia o kwotę 1.011.815 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne), w 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota ta stanowi karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania umowy na realizację zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie rozbudowy ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej. zwiększenia o kwotę 150.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, w 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Kwota ta stanowi wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Opolu. zmniejszenia o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Wydatki bieżące dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W związku z utrzymującymi się niższymi aniżeli założono przy projekcie budżetu stopami procentowymi, a także mając na uwadze znacznie niższy od planowanego przyrost zadłużenia w roku 2018, wydatki związane z obsługą zadłużenia w 2018 r. będą niższe od obecnie założonych w budżecie miasta. W związku z powyższym zachodzi możliwość zmniejszenia planu wydatków w tej pozycji. zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 2
zmniejszenie o kwotę 105.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zwiększenia o kwotę 4.733.961 zł planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo w planie wydatków budżetu w ramach zadania pn. Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. W 5 projektu uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania z Zakup i montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze na Montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 3