UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

Transkrypt

1 Druk nr 1259 Projekt z dnia 13 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: zł Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 926 Kultura fizyczna zł zł zł zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł 0830 Wpływy z usług zł Dochody majątkowe: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zł zł zł zł Dochody powiatu o kwotę zł, Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 1

2 Dochody bieżące: zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 758 Różne rozliczenia zł zł zł zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 801 Oświata i wychowanie zł zł zł zł zł zł zł zł Rozdział Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zł zł 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę zł, 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zł 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę zł, Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 2

3 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł Rozdział Izby rolnicze zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Lokalny transport zbiorowy zł - Rekompensata dla MZK Sp. z o.o zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł zł zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4580 Pozostałe odsetki zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł - Bezpieczny transport w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Bezpieczny transport w Opolu zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 3

4 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4267 Zakup energii zł 4269 Zakup energii zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna zł - Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu etap I zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł - Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej Plac Wolności zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 4

5 Rozdział Straż gminna (miejska) - - Straż Miejska wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Straż Miejska wykonanie projektu przebudowy oddziału Zaodrze przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe zł zł - Działania związane z nową reformą oświaty zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zł - PSP Nr 14 termomodernizacja obiektu etap I zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - ZSP Nr 2 budowa boiska wielofunkcyjnego zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 30 w Opolu-Chmielowicach zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - PSP Nr 32 zmiana systemu grzewczego zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Przedszkola - - Niepubliczne i publiczne przedszkola dotacje dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej zł Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 5

6 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Rozdział Przedszkola specjalne zł - Przedszkole Publiczne Specjalne Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Rozdział Gimnazja zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół zł - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Licea ogólnokształcące zł - ZSO Nr II budowa boiska wielofunkcyjnego zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące dotacje dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zł Rozdział Szkoły zawodowe zł Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 6

7 - Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarskofutbolowego wraz z oświetleniem zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł - Niepubliczne i publiczne przedszkola dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł - Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę zł Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 7

8 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Niepubliczne i publiczne gimnazja dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zł - Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zł Rozdział Pozostała działalność zł - Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł - Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Dokumentacja przyszłościowa zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł - Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu zł Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 8

9 branżach zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przedszkola na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł zł zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zł - Przedszkola na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej zł zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zł zł - Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł - Przedszkole Publiczne Specjalne Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 9

10 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - Wczesne wspomaganie rozwoju dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zł - MDK budowa placu zabaw zł zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Internaty i bursy szkolne zł - Internat przy WZDZ Opole - dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zł Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zł - Wsparcie materialne dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola zł zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3260 Inne formy pomocy dla uczniów zł - Nagrody edukacyjne dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4190 Nagrody konkursowe zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł zł Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 10

11 - Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł zł zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 81 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 73 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 13 zł 4417 Podróże służbowe krajowe zł 4419 Podróże służbowe krajowe - 60 zł 4427 Podróże służbowe zagraniczne zł 4429 Podróże służbowe zagraniczne -215 zł - Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zł zł zł Rozdział Pozostała działalność zł - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe zł zł - Wykonanie ekspertyzy i przeprojektowanie instalacji elektrycznej - Centrum Sportu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z zasilaniem energetycznym na obiekcie KP Wodna Nuta zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Opracowanie ekspertyzy wraz z wymaganym wyposażeniem sprzętowym dla potrzeb ewakuacji z obiektu podczas organizacji różnych imprez masowych na terenie obiektu Hali Widowiskowo zł Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 11

12 Sportowej przy ul. Oleskiej 70 w Opolu zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Wykonanie ekspertyzy zgodnie z wytycznymi PINB dot. budynku na kąpielisku Bolko zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4190 Nagrody konkursowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4. W uchwale XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości zł. 2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2017 r. do kwoty zł.. 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 12

13 Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III, wydatki inwestycyjne Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 13

14 Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie zł, stanowiących środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. w kwocie zł, stanowiących wpłaty zespołów uczestniczących w rozgrywkach amatorskiej Futsal Ekstra Ligi. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji ww. rozgrywek. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań: Bezpieczny transport w Opolu, Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, zaistniała konieczność przesunięcia środków finansowych na 2018 r. oraz dokonania następujących zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu: zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę zł, zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę zł, zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym o kwotę zł. Ponadto w ramach projektu pn. Przedszkola na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości zł z dochodów i wydatków bieżących na dochody i wydatki majątkowe. W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian: zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. Zwiększenie planu wydatków w tej pozycji wynika z konieczności pokrycia całości zobowiązań związanych ze zwiększeniem w br. liczby realizowanych wozokilometrów w związku z prowadzonymi na ulicach miasta inwestycjami. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Remonty i bieżące utrzymanie dróg z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz odsetek na podstawie wyroku sądowego. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków wprowadzenia aneksów arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych oraz prawidłowym i bezpiecznym rozliczeniu roku zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji w rozdziale Izby rolnicze. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2018 r. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO. Przesunięcie kwoty zł do realizacji w 2018 r. oraz zmniejszenie wartości zadania o kwotę zł. Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 14

15 zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu etap I. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2018 r. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej Plac Wolności. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na opóźnienie w aktualizacji dokumentacji projektowej. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Działania związane z nową reformą oświaty. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2018 r. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 14 termomodernizacja obiektu etap I. Odstąpiono od realizacji zadania. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w zakresie dotacji dla placówek oświatowych dotowanych z budżetu miasta Opola. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. ZSP Nr 2 budowa boiska wielofunkcyjnego. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 30 w Opolu Chmielowicach. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 32 zmiana systemu grzewczego. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji ZSO Nr II budowa boiska wielofunkcyjnego. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2018 r. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2018 r. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Dokumentacja przyszłościowa. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji MDK budowa placu zabaw. Zadanie to planowane jest do realizacji w 2018 r. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2018 r. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola. Kwota zł zostanie przesunięta do realizacji na 2018 r. Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 15

16 zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2018 r. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Wykonanie ekspertyzy i przeprojektowanie instalacji elektrycznej Centrum Sportu. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z zasilaniem energetycznym na obiekcie KP Wodna Nuta. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Opracowanie ekspertyzy wraz z wymaganym wyposażeniem sprzętowym dla potrzeb ewakuacji z obiektu podczas organizacji różnych imprez masowych na terenie obiektu Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Oleskiej 70 w Opolu. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Wykonanie ekspertyzy zgodnie z wytycznymi PINB dot. budynku na kąpielisku Bolko. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. Środki wynikające z powyższych zmian w łącznej wysokości zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami planu wydatków: przesunięcie środków w kwocie zł z wydatków bieżących Straży Miejskiej na zadanie pn. Straż Miejska wykonanie projektu przebudowy oddziału Zaodrze przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu. przesunięcie środków w kwocie zł z wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 53 w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do rozdziału Przedszkola specjalne. przesunięcie środków w kwocie zł z wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 51 w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. przesunięcie środków w łącznej kwocie zł z pozycji: o Wsparcie materialne dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola (kwota zł), o Nagrody edukacyjne dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola (kwota zł), na zadanie: o Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe. Ponadto na wnioski jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku. Id: 50B BB7-47C4-B510-C81D2B0E10E0. Projekt Strona 16