DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2017 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, 212, 214, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 98.379.177 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 98.368.177 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 11.000 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.885.347 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 217.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 96.729.177 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 92.166.627 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.562.550 zł, a) zestawienie zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia załącznik nr 5. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.885.347 zł zgodnie z załącznikiem nr 6; 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 217.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.650.000 zł. 2. Nadwyżka budżetowa, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych. 7. Uchwala się rozchody budżetu w wysokości 1.650.000 zł stanowiące spłaty rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.871.648 zł, z czego:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 424 1) rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące 800.000 zł 2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 1.051.648 zł w zakresie: - Zarządzanie kryzysowe - 200.000 zł - Oświata i wychowanie - 831.648 zł - Kultura fizyczna - 20.000 zł 3) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - 20.000 zł w zakresie: - Drogi publiczne powiatowe - 20.000 zł. 9. Ustala się: 1. Limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Limit zobowiązań w kwocie 5.400.000 zł, w tym 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz 400.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. 10. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji: - celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 4.246.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 10; - celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 233.178 zł zgodnie z załącznikiem nr 11; - podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 3.523.671 zł zgodnie z załącznikiem nr 12; - podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 74.470 zł zgodnie z załącznikiem nr 13. 11. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych stanowi załacznik nr 14. 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 13. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do: 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 14. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego Jacek Ciecióra
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 424 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Budżet na rok 2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 010 Rolnictwo i łowiectwo 454 405 470 405 96,60 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 16 000 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 000 0,00 01095 Pozostała działalność 454 405 454 405 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 433 405 433 405 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000 21 000 100,00 020 Leśnictwo 122 508 0,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 122 508 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych [5] / [6] % 122 508 0,00 600 Transport i łączność 337 000 3 304 243 10,20 60014 Drogi publiczne powiatowe 316 000 3 285 243 9,62 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 310 000 300 000 103,33 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 652 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 6 000 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 95 000 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 1 863 591 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 424 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 019 000 0,00 60095 Pozostała działalność 21 000 19 000 110,53 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 21 000 19 000 110,53 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 076 848 3 353 037 32,12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 076 848 3 353 037 32,12 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 41 302 41 302 100,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 060 2 060 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 94 446 87 630 107,78 umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 100 300 0,00 0830 Wpływy z usług 10 000 10 000 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 85 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 458 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 615 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97 040 235 587 41,19 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 832 000 873 000 95,30 710 Działalność usługowa 1 071 510 1 317 629 81,32 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 225 000 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 225 000 0,00 71015 Nadzór budowlany 421 510 442 629 95,23 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 421 510 438 629 96,10 4 000 0,00 71095 Pozostała działalność 650 000 650 000 100,00 0830 Wpływy z usług 650 000 650 000 100,00 750 Administracja publiczna 3 051 694 3 294 461 92,63
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 424 75011 Urzędy wojewódzkie 205 339 205 252 100,04 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 205 339 205 252 100,04 75020 Starostwa powiatowe 2 817 355 3 040 252 92,67 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 238 000 2 273 700 98,43 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 42 000 75 000 56,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500 360 138,89 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 304 655 347 755 87,61 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500 45 500 5,49 0830 Wpływy z usług 6 700 12 600 53,17 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 203 000 261 000 77,78 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 337 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 20 000 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 27 015 107,35 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000 14 695 102,08 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 000 12 320 113,64 752 Obrona narodowa 4 000 0-75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 0-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000 0-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 277 720 6 466 370 97,08 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 255 720 6 459 938 96,84 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 244 720 6 418 238 97,30 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 000 41 700 26,38 75414 Obrona cywilna 22 000 0-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 000 0-755 Wymiar sprawiedliwości 313 020 313 020 100,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313 020 313 020 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 313 020 313 020 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 424 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 029 886 20 527 523 107,32 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 029 886 20 527 523 107,32 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 529 886 20 027 523 107,50 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 000 500 000 100,00 757 Obsługa długu publicznego 1 300 000 0 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 75704 samorządu terytorialnego 1 300 000 0-8030 Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 300 000 0-758 Różne rozliczenia 47 877 268 50 929 783 94,01 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 39 031 076 41 320 637 94,46 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 39 031 076 41 320 637 94,46 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 709 300 0,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 709 300 0,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 232 676 6 985 045 103,55 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 232 676 6 985 045 103,55 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 613 516 1 914 801 84,27 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 613 516 1 914 801 84,27 801 Oświata i wychowanie 1 306 906 748 240 174,66 80102 Szkoły podstawowe specjalne 200 19 763 1,01 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100 100 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 100 100,00 0830 Wpływy z usług 813 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 750 0,00 80111 Gimnazja specjalne 200 12 189 1,64 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100 100 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 100 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 11 989 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 424 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80115 Technika 111 517 0-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 604 0-0690 Wpływy z różnych opłat 527 0-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 65 500 0 - umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 40 000 0-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 886 0-80120 Licea ogólnokształcące 63 307 152 731 41,45 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 300 50 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 700 700 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 48 307 48 207 100,21 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 444 0,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 13 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 136 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 13 000 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000 16 451 85,10 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 480 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 69 250 0,00 80130 Szkoły zawodowe 21 720 155 543 13,96 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 200 830 24,10 0690 Wpływy z różnych opłat 400 700 57,14 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 18 120 75 035 24,15
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 424 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 30 993 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 3 000 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 24 000 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14 410 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 20 830 20 830 100,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100 100 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 100 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20 630 20 630 100,00 80195 Pozostała działalność 1 089 132 387 184 281,30 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 203 100 45 920 442,29 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 886 032 341 264 259,63 851 Ochrona zdrowia 2 207 434 2 504 139 88,15 85111 Szpitale ogólne 72 734 72 734 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 72 734 72 734 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 85156 ubezpieczenia zdrowotnego 2 134 700 2 431 405 87,80 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 134 700 2 431 405 87,80 852 Pomoc społeczna 6 554 323 7 000 232 93,63 85202 Domy pomocy społecznej 6 554 323 7 000 232 93,63 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 12 723 12 473 102,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 420 000 4 380 000 100,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 472 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 424 2130 6260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 121 600 2 474 780 85,73 110 000 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 858 160 1 758 943 48,79 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 336 105 440 598 76,28 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 335 685 440 283 76,24 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 420 315 133,33 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32 649 148 917 21,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 649 67 717 48,21 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 200 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80 000 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 430 000 832 400 51,66 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 430 000 832 400 51,66 85395 Pozostała działalność 59 406 337 028 17,63 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 59 406 327 428 18,14 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 600 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 244 820 263 000 93,09 85401 Świetlice szkolne 25 580 29 400 87,01 0690 Wpływy z różnych opłat 14 400 14 400 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 820 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 180 11 180 100,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 65 240 78 600 83,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 15 000 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 240 3 600 6,67
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 424 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 873 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 57 127 87,52 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 000 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 138 000 138 000 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 9 000 9 000 100,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 129 000 129 000 100,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 16 000 15 000 106,67 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000 15 000 106,67 855 Rodzina 2 313 183 2 121 488 109,04 85508 Rodziny zastępcze 1 616 184 1 587 526 101,81 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 11 859 0-0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 1 000 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 100 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 18 800 0,00 2160 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 081 333 1 187 774 91,04 87 840 35 760 245,64 435 052 339 092 128,30 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 000 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 424 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 696 999 533 962 130,53 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 696 999 533 962 130,53 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 001 000 1 257 975 79,57 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 1 001 000 1 257 975 79,57 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000 1 000 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000 1 177 000 84,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 500 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 69 475 0,00 926 Kultura fizyczna 100 000 117 881 84,83 92601 Obiekty sportowe 100 000 117 881 84,83 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 100 000 100 000 100,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 325 0,00 RAZEM DOCHODY 98 379 177 105 870 877 92,92 DOCHODY wg grup paragrafów Dochody zlecone 10 885 347 12 018 354 90,57 Porozumienia z JST 87 840 1 149 760 7,64 Porozumienia z administracją rządową 217 100 58 240 372,77 Dochody bieżące 98 368 177 99 936 486 98,43 w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 424 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realziację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 945 438 668 692 141,39 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe 11 000 5 934 391 0,19 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 863 591 0,00 RAZEM DOCHODY 98 379 177 105 870 877 92,92
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 424 Budżet na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. DOCHODY PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa 700 Gospodarka mieszkaniowa 97 040 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 040 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97 040 710 Działalność usługowa 421 510 71015 Nadzór budowlany 421 510 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 421 510 750 Administracja publiczna 220 339 75011 Urzędy wojewódzkie 205 339 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 205 339 75045 Kwalifikacja wojskowa 15 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000 752 Obrona narodowa 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 277 720 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 255 720 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 244 720 Plan
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 424 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 22 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 000 755 Wymiar sprawiedliwości 313 020 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313 020 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 313 020 851 Ochrona zdrowia 2 134 700 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 134 700 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 134 700 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 335 685 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 335 685 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2110 335 685 zlecone ustawami realizowane przez powiat 855 Rodzina 1 081 333 85508 Rodziny zastępcze 1 081 333 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11 000 1 081 333 RAZEM DOCHODY 10 885 347
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 424 Budżet na rok 2018 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. DOCHODY PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa 750 Administracja publiczna 14 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 14 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 000 801 Oświata i wychowanie 203 100 80195 Pozostała działalność 203 100 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 203 100 Plan RAZEM DOCHODY 217 100
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 424 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Budżet na rok 2018 Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 010 Rolnictwo i łowiectwo 460 405 481 159 95,69 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 754 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 754 0,00 dotacja celowa zadania zlecone 16 000 0,00 01095 Pozostała działalność 460 405 460 405 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 433 405 433 405 100,00 dotacja ARMIR 433 405 433 405 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000 27 000 100,00 środki własne powiatu 27 000 27 000 100,00 020 Leśnictwo 234 500 405 668 57,81 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 234 500 405 668 57,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 100,00 środki własne powiatu 2 500 2 500 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 232 000 403 168 57,54 środki własne powiatu 232 000 403 168 57,54 600 Transport i łączność 5 358 898 17 172 461 31,21 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 247 398 17 020 961 30,83 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 729 647 729 647 100,00 środki własne powiatu 729 647 729 647 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 601 107 101 103,27 środki własne powiatu 110 601 107 101 103,27 [5] / [6] %
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 424 4260 Zakup energii 11 927 11 659 102,30 środki własne powiatu 11 927 11 659 102,30 4270 Zakup usług remontowych 1 290 532 2 535 756 50,89 środki własne powiatu 1 290 532 2 535 756 50,89 4300 Zakup usług pozostałych 489 186 489 186 100,00 środki własne powiatu 489 186 489 186 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 21 500 0,00 środki własne powiatu 21 500 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 773 4 773 100,00 środki własne powiatu 4 773 4 773 100,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 732 2 732 100,00 środki własne powiatu 2 732 2 732 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 3 000 100,00 środki własne powiatu 3 000 3 000 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 455 000 10 036 812 24,46 Nabycie nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej nr 3925E w m. Klizin Drugi 20 000 0 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku etap I i II 1 775 000 0 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3921E w km 8+895 w m. Faliszew 300 000 5 000 6 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3931E odc. Gomunice-Gorzędów 254 000 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3509E odc. Okrajszów-Kietlin 260 000 0 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E Radomsko-Krzętów 1 928 281 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3926E odc. Borki-Wola Przerębska 268 719 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3918E odc. Kraszewice-Strzelce Małe 251 264 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1921E odc. Lgota-Brudzice 200 000 0,00 Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3934E - ul. Wyszyńskiego w Radomsku 10 000 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3918E odc. Wielgomłyny-Myśliwczów 251 157 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3916E odc. Karczów-Zagórze 400 000 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3917E odc. Granice-Chełmo 225 000 0,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3925E odc. Dmenin-Bugaj 70 000 1 000 7 000,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3931E ul. Kopernika w Gomunicach 30 000 1 000 3 000,00 Przebudowa drogi powiatowerj nr 1500E Kalisko-Gałkowice Stare-gr. powiatu 498 000 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa 18 450 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz-Piskorzeniec 426 518 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Kamieńsk-Pytowice-Gr. Powiatu 889 500 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 424 Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E Radomsko-Sulmierzyce na odc. Kol. Lgota - Krzywanice oraz w m. Krzywanice 260 600 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E ul. Broniewskiego w m. Strzałków 445 000 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3923E na odcinku Kodrąb-Lipowczyce 332 999 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku 55 350 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E w m. Wola Malowana 1 044 094 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1921E na odcinku Lgota Wielka-Wola Blakowa 387 843 0,00 Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3925 w m. Gosławice w km 9+722 i 9+978 1 583 037 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 863 591 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E Radomsko-Sulmierzyce na odc. Kol. Lgota - Krzywanice oraz w m. Krzywanice 1 863 591 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 065 204 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E Radomsko-Sulmierzyce na odc. Kol. Lgota - Krzywanice oraz w m. Krzywanice 1 065 204 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 150 000 100,00 Zakup materiałów brukowych do budowy chodników w ramach poprozumień z gminami 150 000 150 000 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40 000 0,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 000 0,00 60095 Pozostała działalność 111 500 111 500 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 100,00 środki własne powiatu 100 000 100 000 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 100,00 środki własne powiatu 10 000 10 000 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500 1 500 100,00 środki własne powiatu 1 500 1 500 100,00 630 Turystyka 10 000 10 000 100,00 63095 Pozostała działalność 10 000 10 000 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 100,00 środki własne powiatu 5 000 5 000 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 100,00 środki własne powiatu 5 000 5 000 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 571 040 718 987 79,42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 571 040 718 987 79,42 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6 500 6 500 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 424 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki własne powiatu 6 500 6 500 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 134 119 658 26,02 dotacja ŁUW - zadania zlecone 31 134 119 658 26,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 416 6 642 36,37 dotacja ŁUW - zadania zlecone 2 416 6 642 36,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100 14 011 57,81 dotacja ŁUW - zadania zlecone 5 100 14 011 36,40 środki własne powiatu 3 000 0-4120 Składki na Fundusz Pracy 1 640 1 757 93,34 dotacja ŁUW - zadania zlecone 640 1 757 36,43 środki własne powiatu 1 000 0-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500 0 - środki własne powiatu 10 500 0-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 15 000 100,00 środki własne powiatu 15 000 15 000 100,00 4260 Zakup energii 12 000 11 747 102,15 środki własne powiatu 12 000 11 747 102,15 4270 Zakup usług remontowych 4 000 4 000 100,00 środki własne powiatu 4 000 4 000 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 97 750 92 400 105,79 dotacja ŁUW - zadania zlecone 37 750 32 000 117,97 środki własne powiatu 60 000 60 400 99,34 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 45 000 55 000 81,82 dotacja ŁUW - zadania zlecone 15 000 30 000 50,00 środki własne powiatu 30 000 25 000 120,00 4430 Różne opłaty i składki 300 000 298 253 100,59 środki własne powiatu 300 000 298 253 100,59 4480 Podatek od nieruchomości 25 000 24 200 103,31 środki własne powiatu 25 000 24 200 103,31 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000 1 800 111,11 środki własne powiatu 2 000 1 800 111,11 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 26 519 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 424 dotacja celowa zadania zlecone 26 519 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 10 000 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 5 000 5 000 100,00 środki własne powiatu 5 000 5 000 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 500 0,00 710 Działalność usługowa 1 066 510 810 464 131,59 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 225 000 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 225 000 0,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 225 000 0,00 71015 Nadzór budowlany 422 510 446 429 94,64 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 3 800 26,32 środki własne powiatu 1 000 3 800 26,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 1 600 25,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 400 1 600 25,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 902 69 072 92,52 dotacja ŁUW - zadania zlecone 63 902 69 072 92,52 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 226 480 221 351 102,32 dotacja ŁUW - zadania zlecone 226 480 221 351 102,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 900 22 399 93,31 dotacja ŁUW - zadania zlecone 20 900 22 399 93,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 220 55 165 101,91 dotacja ŁUW - zadania zlecone 56 220 55 165 101,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 673 6 630 100,65 dotacja ŁUW - zadania zlecone 6 673 6 630 100,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800 17 061 45,72 dotacja ŁUW - zadania zlecone 7 800 17 061 45,72 4260 Zakup energii 9 000 9 000 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 9 000 9 000 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 300 1 000 130,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 300 1 000 130,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 332 30,12 dotacja ŁUW - zadania zlecone 100 332 30,12 4300 Zakup usług pozostałych 17 328 22 178 78,13
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 424 dotacja ŁUW - zadania zlecone 17 328 22 178 78,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 388 154,64 dotacja ŁUW - zadania zlecone 600 388 154,64 4410 Podróże służbowe krajowe 100 650 15,38 dotacja ŁUW - zadania zlecone 100 650 15,38 4430 Różne opłaty i składki 1 400 1 192 117,45 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 400 1 192 117,45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 707 7 411 103,99 dotacja ŁUW - zadania zlecone 7 707 7 411 103,99 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800 500 160,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 800 500 160,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000 0,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 000 0,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000 0,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 000 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 0,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 200 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 500 160,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 800 500 160,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 0,00 Zakup zestawu komputerowego 4 000 0,00 71095 Pozostała działalność 644 000 139 035 463,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800 0,00 środki własne powiatu 147 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200 0,00 środki własne powiatu 850 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 100,00 środki własne powiatu 2 000 2 000 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 299 900 66 400 451,66 środki własne powiatu 299 900 66 400 451,66 4309 Zakup usług pozostałych 5 300 0 - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego 5 300 0-4430 Różne opłaty i składki 11 100 11 100 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 424 środki własne powiatu 11 100 11 100 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 1 000 100,00 środki własne powiatu 1 000 1 000 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 535 0,00 Zakup oprogramowania GEOPORTAL na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku 40 000 0,00 Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego 5 535 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 324 700 0 - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego 324 700 0-750 Administracja publiczna 13 877 525 12 984 006 106,88 75011 Urzędy wojewódzkie 205 339 205 252 100,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 176 162 176 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 162 176 162 176 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 664 12 664 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 12 664 12 664 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 713 26 713 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 26 713 26 713 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 536 3 349 105,58 dotacja ŁUW - zadania zlecone 3 536 3 349 105,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 350 71,43 dotacja ŁUW - zadania zlecone 250 350 71,43 75019 Rady powiatów 404 000 423 000 95,51 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 401 000 420 000 95,48 środki własne powiatu 401 000 420 000 95,48 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 100,00 środki własne powiatu 1 000 1 000 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 2 000 100,00 środki własne powiatu 2 000 2 000 100,00 75020 Starostwa powiatowe 13 073 086 12 139 348 107,69 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 500 32 000 139,06 środki własne powiatu BHP 44 500 32 000 139,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 831 397 7 186 964 108,97 środki własne powiatu 7 831 397 7 186 964 108,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 584 226 496 167 117,75 środki własne powiatu 584 226 496 167 117,75
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 424 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 499 911 1 425 011 105,26 środki własne powiatu 1 499 911 1 425 011 105,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 117 121 507 103,79 środki własne powiatu 126 117 121 507 103,79 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000 17 800 28,09 środki własne powiatu 5 000 17 800 28,09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350 0,00 środki własne powiatu 350 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 525 247 493 023 106,54 środki własne powiatu BHP 525 247 493 023 106,54 4220 Zakup środków żywności 14 500 15 500 93,55 środki własne powiatu 14 500 15 500 93,55 4260 Zakup energii 215 000 193 969 110,84 środki własne powiatu 215 000 193 969 110,84 4270 Zakup usług remontowych 28 000 14 000 200,00 środki własne powiatu 28 000 14 000 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500 3 000 150,00 środki własne powiatu BHP 4 500 3 000 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 746 568 1 581 595 110,43 środki własne powiatu 1 746 568 1 581 595 110,43 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 500 70 400 78,84 środki własne powiatu 55 500 70 400 78,84 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000 2 000 150,00 środki własne powiatu 3 000 2 000 150,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000 50 000 100,00 środki własne powiatu 50 000 50 000 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000 14 500 89,66 środki własne powiatu 13 000 14 500 89,66 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 4 500 44,44 środki własne powiatu 2 000 4 500 44,44 4430 Różne opłaty i składki 16 650 16 450 101,22 środki własne powiatu 16 650 16 450 101,22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 000 196 674 101,69 środki własne powiatu 200 000 196 674 101,69 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000 10 000 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 424 środki własne powiatu 10 000 10 000 100,00 4580 Pozostałe odsetki 800 800 100,00 środki własne powiatu 800 800 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 125 2 125 100,00 środki własne powiatu 2 125 2 125 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 41 600 55 800 74,55 środki własne powiatu 41 600 55 800 74,55 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 945 45 100 106,31 środki własne powiatu BHP 47 945 45 100 106,31 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500 90 113 6,10 Zakup zasilania awaryjnego UPS do serwera Starostwa Powiatowego w Radomsku 5 500 0 - Zakup programu do archiwizacji danych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku 5 105 0,00 Zakup macierzy dyskowej 10 395 0,00 Zakup serwera dla Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Radomsku 27 075 0,00 Zakup programu do monitorowania zamówień publicznych na potrzeby Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 30 000 0,00 Zakup programu do sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na potrzeby Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 8 000 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 27 015 107,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 320 1 817 127,68 dotacja ŁUW - zadania powierzone 420 227 185,02 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 900 1 590 119,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 33 757,58 dotacja ŁUW - zadania powierzone 100 33 303,03 dotacja ŁUW - zadania zlecone 150 0-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 160 18 910 106,61 dotacja ŁUW - zadania powierzone 10 080 9 660 104,35 dotacja ŁUW - zadania zlecone 10 080 9 250 108,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 060 2 949 69,85 dotacja ŁUW - zadania zlecone 2 060 2 949 69,85 4220 Zakup środków żywności 400 609 65,68 dotacja ŁUW - zadania zlecone 400 609 65,68 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 130 128 101,56 dotacja ŁUW - zadania zlecone 130 128 101,56 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400 2 400 141,67
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 424 dotacja ŁUW - zadania powierzone 3 400 2 400 141,67 4300 Zakup usług pozostałych 50 14 357,14 dotacja ŁUW - zadania zlecone 50 14 357,14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 30 0-4410 Podróże służbowe krajowe 200 155 129,03 dotacja ŁUW - zadania zlecone 200 155 129,03 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 166 100 189 391 87,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 26 1 153,85 środki własne powiatu 300 26 1 153,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100,00 środki własne powiatu 100 100 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 16 082 15,55 środki własne powiatu 2 500 16 082 15,55 4190 Nagrody konkursowe 16 000 13 000 123,08 środki własne powiatu 16 000 13 000 123,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000 13 942 200,83 środki własne powiatu 28 000 13 942 200,83 4220 Zakup środków żywności 10 000 7 000 142,86 środki własne powiatu 10 000 7 000 142,86 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 131 009 76,33 środki własne powiatu 100 000 131 009 76,33 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 2 000 100,00 środki własne powiatu 2 000 2 000 100,00 4430 Różne opłaty i składki 7 200 2 083 345,66 środki własne powiatu 7 200 2 083 345,66 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 149 0,00 Zakup sprzętu i oproramowania fotograficznego oraz komputera na potrzeby Referatu ds. Komunikacji Społecznej, Medialnej i Promocji Powiatu 4 149 0,00 752 Obrona narodowa 4 000 0-75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 0-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 4 000 0-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 297 220 6 586 870 95,60 75405 Komendy powiatowe Policji 25 000 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz. 424 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 25 000 0,00 Udzielenie wspracia dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na zakup zestawu skarbczyków do przechowywania broni palnej 25 000 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 255 720 6 459 938 96,84 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 259 700 259 700 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 259 700 259 700 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 540 32 540 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 32 540 32 540 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 59 630 59 630 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 59 630 59 630 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 150 7 150 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 7 150 7 150 100,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 495 500 4 394 926 102,29 dotacja ŁUW - zadania zlecone 4 495 500 4 394 926 102,29 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 100 700 211 387 47,64 dotacja ŁUW - zadania zlecone 100 700 211 387 47,64 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 4070 352 300 342 187 102,96 funkcjonariuszy dotacja ŁUW - zadania zlecone 352 300 342 187 102,96 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i 4080 24 300 0 - funkcjonariuszom zwolnionym ze służby dotacja ŁUW - zadania zlecone 24 300 0-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 100 17 900 101,12 dotacja ŁUW - zadania zlecone 18 100 17 900 101,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400 2 400 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 2 400 2 400 100,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 4180 436 500 474 663 91,96 należności dotacja ŁUW - zadania zlecone 436 500 474 663 91,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209 391 357 308 58,60 dotacja ŁUW - zadania zlecone 209 391 357 308 58,60 4220 Zakup środków żywności 5 000 5 000 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 5 000 5 000 100,00 4260 Zakup energii 80 000 80 000 100,00