Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne 25 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 24,0 10 000 6 000 6 000 6 000 60,0 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 0 0 0,0 01030 Izby rolnicze 17 400 16 285 16 285 0 0 0 0 0 93,6 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 17 400 16 285 16 285 93,6 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 147 813 144 687 144 687 0 0 0 0 0 97,9 5 050 3 074 3 074 60,9 4300 Zakup usług pozostałych 11 081 10 059 10 059 90,8 4430 Różne opłaty i składki 131 682 131 554 131 554 99,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 869 010 1 814 753 1 108 697 29 135 53 940 0 0 706 056 97,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 227 20 227 20 227 0 0 0 0 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 20 227 20 227 20 227 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 1 548 783 1 508 300 802 244 29 135 53 940 0 0 706 056 97,4 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000 53 940 53 940 53 940 77,1 30 000 29 135 29 135 29 135 97,1 3 500 3 312 3 312 94,6 4270 Zakup usług remontowych 693 000 692 357 692 357 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 23 500 23 500 23 500 100,0 728 783 706 056 0 706 056 96,9 60095 Pozostała działalność 300 000 286 226 286 226 0 0 0 0 0 95,4 4300 Zakup usług pozostałych 300 000 286 226 286 226 95,4 630 TURYSTYKA 99 100 53 620 53 620 0 0 0 0 0 54,1 63095 Pozostała działalność 99 100 53 620 53 620 0 0 0 0 0 54,1 22 300 15 047 15 047 67,5 4270 Zakup usług remontowych 75 000 36 987 36 987 49,3 4300 Zakup usług pozostałych 1 800 1 586 1 586 88,1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 450 429 6 703 286 4 960 468 0 0 0 0 1 742 818 70,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 932 929 1 760 625 172 720 0 0 0 0 1 587 905 91,1 4270 Zakup usług remontowych 22 500 18 838 18 838 83,7 4300 Zakup usług pozostałych 168 000 151 669 151 669 90,3 4430 Różne opłaty i składki 14 000 2 213 2 213 15,8 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych 631 500 625 000 0 625 000 99,0 1 096 929 962 905 0 962 905 87,8 70095 Pozostała działalność 7 517 500 4 942 661 4 787 748 0 0 0 0 154 913 65,7 73 000 68 781 68 781 94,2 4260 Zakup energii 1 577 500 1 521 233 1 521 233 96,4 4270 Zakup usług remontowych 1 494 000 1 493 631 1 493 631 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 751 000 1 704 103 1 704 103 97,3 2 622 000 154 913 0 154 913 5,9 53

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2830 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 678 192 619 019 518 989 12 810 84 600 0 0 100 030 91,3 407 510 401 724 401 724 2 810 84 600 0 0 0 98,6 85 000 84 600 84 600 84 600 99,5 3 000 2 810 2 810 2 810 93,7 4300 Zakup usług pozostałych 319 510 314 314 314 314 98,4 71035 Cmentarze 237 482 200 187 100 157 0 0 0 0 100 030 84,3 5 000 0 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 122 600 100 157 100 157 81,7 109 882 100 030 0 100 030 91,0 71095 Pozostała działalność 33 200 17 108 17 108 10 000 0 0 0 0 51,5 26 000 10 000 10 000 10 000 38,5 7 200 7 108 7 108 98,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 676 737 7 158 649 6 477 513 4 859 115 0 0 0 681 136 93,3 75011 Urzędy wojewódzkie 518 800 444 376 434 406 412 590 0 0 0 9 970 85,7 378 250 318 758 318 758 318 758 84,3 28 670 25 535 25 535 25 535 89,1 63 020 59 024 59 024 59 024 93,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 020 9 013 9 013 9 013 99,9 260 260 260 260 100,0 13 240 13 178 13 178 99,5 4300 Zakup usług pozostałych 7 100 2 270 2 270 32,0 4410 Podróże służbowe krajowe 940 63 63 6,7 8 300 6 305 6 305 76,0 10 000 9 970 0 9 970 99,7 75022 Rady gmin (miast i miast 212 500 194 252 194 252 0 0 0 0 0 91,4 na prawach powiatu) 3030 Różne rzecz osób fizycznych 186 500 172 369 172 369 92,4 16 000 15 957 15 957 99,7 4300 Zakup usług pozostałych 5 500 4 876 4 876 88,7 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 550 550 22,0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 500 500 25,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 787 671 6 432 321 5 761 155 4 446 525 0 0 0 671 166 94,8 2 000 1 825 1 825 91,3 niezaliczone do 3 559 127 3 523 138 3 523 138 3 523 138 99,0 264 594 264 594 264 594 264 594 100,0 623 912 572 530 572 530 572 530 91,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 237 86 263 86 263 86 263 97,8 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48 700 48 693 48 693 100,0 275 153 250 322 250 322 91,0 4260 Zakup energii 83 000 77 244 77 244 93,1 4270 Zakup usług remontowych 150 000 141 169 141 169 94,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 5 561 5 561 92,7 4300 Zakup usług pozostałych 619 235 616 948 616 948 99,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 500 7 430 7 430 99,1 54

4410 Podróże służbowe krajowe 13 000 11 878 11 878 91,4 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 4 010 4 010 80,2 4430 Różne opłaty i składki 80 000 71 405 71 405 89,3 80 000 78 145 78 145 97,7 32 213 32 210 0 32 210 100,0 6061 Wydatki na zakupy 850 000 638 956 0 638 956 75,2 75045 Komisje poborowe 700 100 100 0 0 0 0 0 14,3 200 0 0 0,0 niezaliczone do 4300 Zakup usług pozostałych 500 100 100 20,0 75095 Pozostała działalność 157 066 87 600 87 600 0 0 0 0 0 55,8 3030 Różne rzecz osób fizycznych 61 000 58 140 58 140 95,3 62 816 0 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 33 250 29 460 29 460 88,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 95 183 91 326 91 326 14 750 0 0 0 0 95,9 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 088 5 088 5 088 5 088 0 0 0 0 100,0 5 088 5 088 5 088 5 088 100,0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 90 095 86 238 86 238 9 662 0 0 0 0 95,7 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne rzecz osób fizycznych 51 080 47 310 47 310 92,6 2 258 2 250 2 250 2 250 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 330 321 321 321 97,3 7 106 7 091 7 091 7 091 99,8 7 540 7 532 7 532 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 21 781 21 734 21 734 99,8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 474 801 1 298 164 856 760 417 257 124 570 0 0 441 404 88,0 PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 16 000 5 982 5 982 0 0 0 0 0 37,4 6 000 5 982 5 982 99,7 10 000 0 0 0,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 183 000 183 000 0 0 0 0 0 183 000 100,0 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 183 000 183 000 0 183 000 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75412 Ochotnicze straże pożarne 717 301 610 155 374 230 33 120 124 570 0 0 235 925 85,1 124 570 124 570 124 570 124 570 100,0 55

37 000 30 648 30 648 82,8 niezaliczone do 33 500 33 120 33 120 33 120 98,9 90 500 90 029 90 029 99,5 4260 Zakup energii 10 000 8 745 8 745 87,5 4270 Zakup usług remontowych 80 356 64 373 64 373 80,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 140 1 140 76,0 4300 Zakup usług pozostałych 10 500 4 284 4 284 40,8 4430 Różne opłaty i składki 20 000 17 321 17 321 86,6 259 375 186 581 0 186 581 71,9 50 000 49 344 0 49 344 98,7 75414 Obrona cywilna 6 500 2 915 2 915 0 0 0 0 0 44,8 5 500 2 532 2 532 46,0 4260 Zakup energii 1 000 383 383 38,3 75416 Straż Miejska 509 000 458 808 436 329 362 829 0 0 0 22 479 90,1 283 060 283 057 283 057 283 057 100,0 28 328 20 013 20 013 20 013 70,6 60 528 52 627 52 627 52 627 86,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 144 7 132 7 132 7 132 87,6 56 500 45 235 45 235 80,1 4270 Zakup usług remontowych 12 000 6 259 6 259 52,2 4300 Zakup usług pozostałych 19 940 8 879 8 879 44,5 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 132 132 4,4 4430 Różne opłaty i składki 7 000 6 117 6 117 87,4 7 500 6 878 6 878 91,7 23 000 22 479 0 22 479 97,7 75495 Pozostała działalność 43 000 37 304 37 304 21 308 0 0 0 0 86,8 17 755 17 728 17 728 17 728 99,8 3 025 2 921 2 921 2 921 96,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 720 659 659 659 91,5 15 000 13 331 13 331 88,9 4260 Zakup energii 1 500 1 108 1 108 73,9 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 483 483 16,1 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1 074 1 074 53,7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 64 000 53 953 53 953 17 984 0 0 0 0 84,3 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 64 000 53 953 53 953 17 984 0 0 0 0 84,3 należności 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 22 000 17 984 17 984 17 984 81,7 4300 Zakup usług pozostałych 27 000 23 539 23 539 87,2 4610 Koszty postępowania 15 000 12 430 12 430 82,9 sądowego i prokuratorskiego 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 234 000 199 640 199 640 0 0 199 640 0 0 85,3 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 234 000 199 640 199 640 0 0 199 640 0 0 85,3 4300 Zakup usług pozostałych 23 000 0 0,0 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 211 000 199 640 199 640 199 640 94,6 56

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 455 0 0 0 0 0 0 0 0,0 7 455 0 0 0 0 0 0 0 0,0 4810 Rezerwy 7 455 0 0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 723 366 24 381 607 21 778 581 13 556 716 3 400 744 0 0 2 603 026 91,2 80101 Szkoły podstawowe 12 902 592 11 337 282 11 120 598 8 488 225 0 0 0 216 684 87,9 243 653 201 227 201 227 82,6 niezaliczone do 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 6 700 6 700 6 700 100,0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 698 5 599 5 599 98,3 7 566 076 6 592 151 6 592 151 6 592 151 87,1 509 207 509 207 509 207 509 207 100,0 1 446 250 1 211 217 1 211 217 1 211 217 83,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 202 939 171 311 171 311 171 311 84,4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4 500 4 111 4 111 91,4 Niepełnosprawnych 5 100 4 339 4 339 4 339 85,1 331 800 293 863 293 863 88,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55 000 50 181 50 181 91,2 4260 Zakup energii 820 000 683 805 683 805 83,4 4270 Zakup usług remontowych 667 000 656 514 656 514 98,4 4300 Zakup usług pozostałych 203 000 166 672 166 672 82,1 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 200 8 049 8 049 87,5 4410 Podróże służbowe krajowe 15 700 10 869 10 869 69,2 4420 Podróże służbowe 3 300 3 059 3 059 92,7 4430 Różne opłaty i składki 20 000 5 950 5 950 29,8 547 969 535 774 535 774 97,8 82 000 90 000 0 90 000 109,8 6051 Wydatki inwestycyjne 75 000 75 000 0 75 000 100,0 26 500 11 812 0 11 812 44,6 6061 Wydatki na zakupy 56 000 39 872 0 39 872 71,2 80103 Oddziały przedszkolne w 655 401 525 526 525 526 465 303 0 0 0 0 80,2 szkołach podstawowych 26 270 17 166 17 166 65,3 niezaliczone do 454 858 362 147 362 147 362 147 79,6 25 642 25 642 25 642 25 642 100,0 87 700 67 937 67 937 67 937 77,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 300 9 577 9 577 9 577 77,9 9 000 8 033 8 033 89,3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 7 310 7 310 73,1 29 631 27 714 27 714 93,5 80104 Przedszkola 3 635 744 3 633 219 3 633 219 0 3 400 744 0 0 0 99,9 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3 400 744 3 400 744 3 400 744 3 400 744 100,0 4270 Zakup usług remontowych 235 000 232 475 232 475 98,9 80110 Gimnazja 7 429 017 6 877 866 4 501 650 3 742 170 0 0 0 2 376 216 92,6 8 124 7 171 7 171 88,3 niezaliczone do 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 300 2 300 2 300 100,0 57

3 236 173 2 912 140 2 912 140 2 912 140 90,0 218 827 218 827 218 827 218 827 100,0 605 000 528 670 528 670 528 670 87,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 000 74 716 74 716 74 716 87,9 10 000 7 817 7 817 7 817 78,2 107 800 90 285 90 285 83,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000 5 567 5 567 79,5 4260 Zakup energii 315 000 282 638 282 638 89,7 4270 Zakup usług remontowych 101 252 94 727 94 727 93,6 4300 Zakup usług pozostałych 59 850 54 640 54 640 91,3 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 650 1 815 1 815 68,5 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1 576 1 576 78,8 4430 Różne opłaty i składki 5 000 4 484 4 484 89,7 220 600 214 277 214 277 97,1 2 378 143 2 336 238 0 2 336 238 98,2 6051 Wydatki inwestycyjne 27 000 2 742 0 2 742 10,2 37 298 37 236 0 37 236 99,8 80113 Dowożenie uczniów do szkół 670 000 623 496 623 496 0 0 0 0 0 93,1 4300 Zakup usług pozostałych 670 000 623 496 623 496 93,1 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 189 000 1 152 228 1 142 102 858 018 0 0 0 10 126 96,9 1 800 1 562 1 562 86,8 niezaliczone do 672 820 665 261 665 261 665 261 98,9 42 780 42 779 42 779 42 779 100,0 116 200 115 159 115 159 115 159 99,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 400 16 390 16 390 16 390 94,2 18 500 18 429 18 429 18 429 99,6 91 000 87 095 87 095 95,7 4260 Zakup energii 27 000 18 803 18 803 69,6 4270 Zakup usług remontowych 104 000 101 989 101 989 98,1 4300 Zakup usług pozostałych 54 294 45 448 45 448 83,7 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 580 2 577 2 577 72,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 770 770 64,2 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 800 1 246 1 246 69,2 4430 Różne opłaty i składki 10 000 8 970 8 970 89,7 16 500 15 624 15 624 94,7 10 126 10 126 0 10 126 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 104 800 99 029 99 029 0 0 0 0 0 94,5 4300 Zakup usług pozostałych 104 800 99 029 99 029 94,5 80195 Pozostała działalność 136 812 132 961 132 961 3 000 0 0 0 0 97,2 3 300 3 000 3 000 3 000 90,9 17 400 16 744 16 744 96,2 4300 Zakup usług pozostałych 116 112 113 217 113 217 97,5 851 OCHRONA ZDROWIA 495 382 435 843 431 044 167 163 141 774 0 0 4 799 88,0 85153 Zwalczanie narkomanii 7 500 974 974 0 0 0 0 0 13,0 2 500 49 49 2,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 925 925 18,5 58

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 418 282 366 377 361 578 167 163 126 774 0 0 4 799 87,6 136 000 126 774 126 774 0 126 774 93,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 50 32 32 64,0 do 45 000 41 060 41 060 41 060 91,2 1 940 1 932 1 932 1 932 99,6 9 060 8 285 8 285 8 285 91,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150 1 053 1 053 1 053 91,6 115 100 114 833 114 833 114 833 99,8 37 000 20 784 20 784 56,2 4300 Zakup usług pozostałych 64 632 44 679 44 679 69,1 4410 Podróże służbowe krajowe 1 950 617 617 31,6 1 600 1 529 1 529 95,6 4 800 4 799 0 4 799 100,0 85195 Pozostała działalność 69 600 68 492 68 492 0 15 000 0 0 0 98,4 15 000 15 000 15 000 15 000 100,0 9 020 9 011 9 011 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 45 580 44 481 44 481 97,6 852 POMOC SPOŁECZNA 13 366 661 12 580 575 12 543 398 1 908 904 10 000 0 0 37 177 94,1 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 7 600 306 7 118 712 7 118 712 293 619 0 0 0 0 93,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 140 139 139 99,3 do 3110 Świadczenia 7 252 306 6 772 732 6 772 732 93,4 138 200 138 200 138 200 138 200 100,0 7 662 7 662 7 662 7 662 100,0 145 943 144 057 144 057 144 057 98,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700 3 700 3 700 3 700 100,0 11 137 11 137 11 137 100,0 4270 Zakup usług remontowych 1 628 1 628 1 628 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 33 630 33 630 33 630 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 160 159 159 99,4 5 800 5 668 5 668 97,7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 82 677 78 192 78 192 0 0 0 0 0 94,6 pomocy j oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 82 677 78 192 78 192 94,6 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 053 950 1 977 098 1 977 098 0 0 0 0 0 96,3 3110 Świadczenia 1 951 950 1 877 382 1 877 382 96,2 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 102 000 99 716 99 716 97,8 85215 Dodatki mieszkaniowe 844 000 841 005 841 005 0 0 0 0 0 99,6 3110 Świadczenia 844 000 841 005 841 005 99,6 59

85219 Ośrodki pomocy j 1 884 600 1 751 418 1 714 241 1 496 574 0 0 0 37 177 92,9 10 000 8 407 8 407 84,1 niezaliczone do 1 273 600 1 173 178 1 173 178 1 173 178 92,1 82 000 81 384 81 384 81 384 99,2 229 400 212 148 212 148 212 148 92,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 350 29 864 29 864 29 864 86,9 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 14 000 13 663 13 663 97,6 Niepełnosprawnych 53 000 47 899 47 899 90,4 4260 Zakup energii 26 869 26 869 26 869 100,0 4270 Zakup usług remontowych 6 887 6 887 6 887 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 84 491 82 241 82 241 97,3 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 2 877 2 877 71,9 4430 Różne opłaty i składki 3 017 3 017 3 017 100,0 25 808 25 807 25 807 100,0 37 178 37 177 0 37 177 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 130 192 124 402 124 402 118 711 0 0 0 0 95,6 opiekuńcze 97 355 94 352 94 352 94 352 96,9 5 600 5 570 5 570 5 570 99,5 18 004 16 482 16 482 16 482 91,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 388 2 307 2 307 2 307 96,6 4300 Zakup usług pozostałych 2 100 946 946 45,0 4 745 4 745 4 745 100,0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 126 936 94 584 94 584 0 0 0 0 0 74,5 3110 Świadczenia 126 936 94 584 94 584 74,5 85295 Pozostała działalność 644 000 595 164 595 164 0 10 000 0 0 0 92,4 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0 4 600 1 505 1 505 32,7 niezaliczone do 3110 Świadczenia 372 425 333 803 333 803 89,6 229 442 228 058 228 058 99,4 4300 Zakup usług pozostałych 27 533 21 798 21 798 79,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA 2 315 613 2 172 704 2 172 704 1 470 714 7 990 0 0 0 93,8 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 1 084 689 992 354 992 354 924 634 0 0 0 0 91,5 19 237 6 020 6 020 31,3 niezaliczone do 785 900 726 263 726 263 726 263 92,4 48 739 48 739 48 739 48 739 100,0 146 353 131 134 131 134 131 134 89,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 640 18 498 18 498 18 498 89,6 8 700 7 907 7 907 90,9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 800 2 473 2 473 65,1 51 320 51 320 51 320 100,0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 696 785 675 659 675 659 538 811 0 0 0 0 97,0 60

3 437 2 506 2 506 72,9 niezaliczone do 399 774 399 737 399 737 399 737 100,0 50 623 50 623 50 623 50 623 100,0 77 583 77 495 77 495 77 495 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 060 10 956 10 956 10 956 99,1 17 000 15 678 15 678 92,2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500 1 637 1 637 65,5 4260 Zakup energii 1 500 529 529 35,3 4270 Zakup usług remontowych 1 000 500 500 50,0 4300 Zakup usług pozostałych 83 980 80 429 80 429 95,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 020 1 740 1 740 86,1 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 454 454 45,4 4430 Różne opłaty i składki 2 200 267 267 12,1 33 108 33 108 33 108 100,0 10 000 0 0 0,0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 56 500 56 339 56 339 7 269 0 0 0 0 99,7 szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 270 7 269 7 269 7 269 100,0 4 820 4 815 4 815 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 43 210 43 141 43 141 99,8 4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 114 1 114 92,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 436 039 413 965 413 965 0 0 0 0 0 94,9 3240 Stypendia dla uczniów 436 039 413 965 413 965 94,9 85446 Dokształcanie i doskonalenie 8 100 7 347 7 347 0 0 0 0 0 90,7 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 8 100 7 347 7 347 90,7 85495 Pozostała działalność 33 500 27 040 27 040 0 7 990 0 0 0 80,7 8 000 7 990 7 990 7 990 99,9 13 500 8 789 8 789 65,1 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 10 261 10 261 85,5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 700 007 2 592 971 2 197 904 3 000 0 0 0 395 067 96,0 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 349 180 339 718 82 747 3 000 0 0 0 256 971 97,3 3 045 3 000 3 000 3 000 98,5 4270 Zakup usług remontowych 6 135 5 002 5 002 81,5 4300 Zakup usług pozostałych 72 500 69 003 69 003 95,2 4430 Różne opłaty i składki 9 000 5 742 5 742 63,8 258 500 256 971 0 256 971 99,4 90002 Gospodarka odpadami 82 715 59 994 40 010 0 0 0 0 19 984 72,5 2830 Dotacja celowa z budżetu na pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000 0 0 0,0 16 715 16 470 16 470 98,5 4300 Zakup usług pozostałych 26 000 23 540 23 540 90,5 61

12 000 11 984 0 11 984 99,9 6066 Wydatki na zakupy 8 000 8 000 0 8 000 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 502 000 468 412 468 412 0 0 0 0 0 93,3 68 000 67 868 67 868 99,8 4300 Zakup usług pozostałych 434 000 400 544 400 544 92,3 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 343 000 310 058 310 058 0 0 0 0 0 90,4 65 000 64 947 64 947 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 278 000 245 111 245 111 88,2 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 118 112 118 112 0 0 0 0 0 118 112 100,0 klimatu 118 112 118 112 0 118 112 100,0 90013 Schroniska dla zwierząt 55 000 48 707 48 707 0 0 0 0 0 88,6 6 000 4 528 4 528 75,5 4300 Zakup usług pozostałych 49 000 44 179 44 179 90,2 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 250 000 1 247 970 1 247 970 0 0 0 0 0 99,8 4260 Zakup energii 436 000 434 121 434 121 99,6 4270 Zakup usług remontowych 814 000 813 849 813 849 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4 773 087 4 697 929 4 044 679 2 503 3 684 750 0 0 653 250 98,4 NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 138 500 133 614 133 614 1 933 35 750 0 0 0 96,5 36 000 35 750 35 750 35 750 99,3 2 000 1 933 1 933 1 933 96,7 51 500 50 919 50 919 98,9 4260 Zakup energii 5 000 3 942 3 942 78,8 4300 Zakup usług pozostałych 44 000 41 070 41 070 93,3 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 30 000 23 000 23 000 0 20 000 0 0 0 76,7 25 000 20 000 20 000 20 000 80,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 3 000 3 000 60,0 92109 Domy i ośrodki kultury, 3 050 500 3 050 477 2 700 478 0 2 444 000 0 0 349 999 100,0 świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 444 000 2 444 000 2 444 000 2 444 000 100,0 4270 Zakup usług remontowych 256 500 256 478 256 478 100,0 350 000 349 999 0 349 999 100,0 92116 Biblioteki 1 105 000 1 105 000 1 105 000 0 1 105 000 0 0 0 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 1 105 000 1 105 000 1 105 000 1 105 000 100,0 kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 100,0 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 80 000 80 000 80 000 80 000 100,0 publicznych 92195 Pozostała działalność 369 087 305 838 2 587 570 0 0 0 303 251 82,9 570 570 570 570 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 017 2 017 2 017 100,0 62

301 400 279 912 0 279 912 92,9 6051 Wydatki inwestycyjne 65 100 23 339 0 23 339 35,9 926 KULTURA FIZYCZNA I 7 085 389 3 946 426 1 144 356 18 836 678 200 0 0 2 802 070 55,7 SPORT 92601 Obiekty sportowe 6 306 239 3 180 029 377 959 12 534 0 0 0 2 802 070 50,4 2810 Dotacja celowa z budżetu na fundacjom 200 369 0 0 0,0 1 000 172 172 172 17,2 15 000 12 362 12 362 12 362 82,4 63 950 61 688 61 688 96,5 4260 Zakup energii 72 000 29 937 29 937 41,6 4300 Zakup usług pozostałych 337 220 273 800 273 800 81,2 2 410 000 495 370 0 495 370 20,6 6051 Wydatki inwestycyjne 900 000 0 0 0 0,0 2 306 700 2 306 700 0 2 306 700 100,0 92604 Instytucje kultury fizycznej 78 200 78 200 78 200 0 78 200 0 0 0 100,0 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 78 200 78 200 78 200 78 200 100,0 92605 Zadania w zakresie 655 950 648 197 648 197 6 302 600 000 0 0 0 98,8 kultury fizycznej i sportu 600 000 600 000 600 000 600 000 100,0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 10 140 10 140 10 140 100,0 7 200 6 302 6 302 6 302 87,5 13 000 7 117 7 117 54,7 4300 Zakup usług pozostałych 25 610 24 638 24 638 96,2 92695 Pozostała działalność 45 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 88,9 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 40 000 40 000 88,9 OGÓŁEM 79 298 625 68 967 437 58 800 604 22 484 887 8 186 568 199 640 0 10 166 833 87,0 63