UCHWAŁA NR LII/102/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR LII/102/13 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2, art. 214 pkt 1, 2 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 58.018.023,65 zł, z tego: a) dochody bieżące 57.199.067,20 zł, b) dochody majątkowe 818.956,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 55.852.283,65 zł, z tego: a) wydatki bieżące 53.537.204,77 zł, b) wydatki majątkowe 2.315.078,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.509.681,76 zł, a) wydatki bieżące 4.020.495,88 zł b) wydatki majątkowe 489.185,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.165.74 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 2.165.74 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 290.00 zł, rozchody w wysokości 2.455.74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 80.00 zł, 2) celową w wysokości 110.00 zł, z przeznaczeniem na a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.00 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 1

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Ustala się dochody w kwocie 1.500.00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 1.500.00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). 7. Ustala się dochody w kwocie 450.00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze. zm.) oraz wydatki w kwocie 450.00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze. zm.). 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 968.673,00 zł; wydatki - 968.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu, 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Damian Sierant Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 2

Dochody budżetu powiatu na 2014 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 01005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 00 10 00 020 02001 2460 020 02001 2110 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 186 62 186 62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 00 1 00 600 60014 0920 Pozostałe odsetki 1 50 1 50 600 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 50 6 50 600 60078 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 00 150 00 700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 462,07 1 462,07 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 549,12 15 549,12 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 30 30 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 3

700 70005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 00 20 00 700 70005 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 309 333,00 309 333,00 710 71013 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 10 00 710 71013 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 00 100 00 710 71014 0690 Wpływy z różnych opłat 450 00 450 00 710 71014 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 00 25 00 710 71015 2110 710 71015 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 310 00 310 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 30 720 72095 0977 Wpływy z różnych dochodów 79 655,96 79 655,96 79 655,96 79 655,96 720 72095 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 407 224,45 407 224,45 europejskich. 407 224,45 407 224,45 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 4

750 75011 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 183 157,00 183 157,00 750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 5 00 750 75020 0920 Pozostałe odsetki 60 00 60 00 750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 20 00 750 75045 2110 750 75045 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24 00 24 00 26 00 26 00 750 75095 0977 Wpływy z różnych dochodów 73 689,90 73 689,90 73 689,90 73 689,90 750 75095 0979 Wpływy z różnych dochodów 13 004,10 13 004,10 13 004,10 13 004,10 750 75095 2007 750 75095 2009 754 75411 2360 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 338,86 30 338,86 30 338,86 30 338,86 5 353,92 5 353,92 5 353,92 5 353,92 20 20 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 5

754 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 385 00 3 385 00 754 75421 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 8 75 8 75 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 650 00 1 650 00 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 108 00 108 00 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 00 8 00 756 75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 420 977,00 9 420 977,00 756 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 228 443,37 1 228 443,37 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 984 462,00 22 984 462,00 758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 845 417,00 3 845 417,00 758 75814 0920 Pozostałe odsetki 29 003,10 29 003,10 758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 999 687,00 1 999 687,00 801 80120 0920 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 6

801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 70 1 70 801 80130 0920 Pozostałe odsetki 13 00 13 00 801 80130 0971 Wpływy z różnych dochodów 71 211,00 71 211,00 71 211,00 71 211,00 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 7 00 801 80130 2007 801 80130 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 422 301,53 422 301,53 422 301,53 422 301,53 74 523,80 74 523,80 74 523,80 74 523,80 801 80140 0920 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 801 80140 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 80 801 80146 2007 801 80146 2009 801 80195 0750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 622 420,69 622 420,69 europejskich. 622 420,69 622 420,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 109 838,95 109 838,95 europejskich. 109 838,95 109 838,95 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 00 48 00 801 80195 0830 Wpływy z usług 1 100 00 1 100 00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 7

801 80195 0920 Pozostałe odsetki 1 80 1 80 801 80195 2001 851 85156 2110 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 55 360,80 55 360,80 europejskich. 55 360,80 55 360,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 373 505,00 2 373 505,00 852 85201 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 3 00 852 85201 0920 Pozostałe odsetki 30 30 852 85201 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 25 00 25 00 852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 988 019,00 988 019,00 852 85204 2310 852 85204 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 00 11 00 108 00 108 00 852 85218 0920 Pozostałe odsetki 1 50 1 50 853 85311 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644,00 1 644,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 8

853 85311 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 155,55 6 155,55 853 85311 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 261 732,00 261 732,00 853 85322 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 286 30 286 30 853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 25 00 853 85324 2700 853 85333 0750 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 146,15 22 146,15 58 58 853 85333 0920 Pozostałe odsetki 2 50 2 50 853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 50 853 85333 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 38 175,91 38 175,91 europejskich. 38 175,91 38 175,91 853 85395 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 15 781,42 15 781,42 europejskich. 15 781,42 15 781,42 854 85406 0920 Pozostałe odsetki 60 60 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 9

854 85406 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 30 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 00 1 500 00 921 92120 2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2 621 40 2 621 40 europejskich. 2 621 40 2 621 40 Dochody ogółem 58 018 023,65 57 199 067,20 818 956,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 4 640 281,29 4 233 056,84 407 224,45 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane go. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 00 10 00 10 00 10 00 010 01095 Pozostała działalność 8 00 8 00 8 00 8 00 020 02001 Gospodarka leśna 187 62 187 62 1 00 1 00 186 62 020 02002 Nadzór na gospodarką leśną 171 02 171 02 171 02 171 02 100 10095 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 524 734,00 2 524 734,00 2 469 734,00 1 094 734,00 1 375 00 30 00 25 00 600 60016 Drogi publiczne gminne 280 131,00 280 131,00 280 131,00 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300 00 300 00 300 00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133 52 103 52 103 52 103 52 30 00 30 00 710 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 341 99 332 99 332 99 201 99 131 00 9 00 9 00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 110 00 110 00 110 00 110 00 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 00 25 00 25 00 25 00 710 71015 Nadzór budowlany 310 00 310 00 310 00 256 107,00 53 893,00 720 72095 Pozostała działalność 281 838,19 281 838,19 281 838,19 281 838,19 720 72095 Pozostała działalność 232 347,69 25 00 25 00 207 347,69 207 347,69 207 347,69 750 75011 Urzędy wojewódzkie 183 157,00 183 157,00 183 157,00 183 157,00 750 75019 Rady powiatów 306 784,00 306 784,00 10 00 10 00 296 784,00 750 75020 Starostwa powiatowe 6 923 502,86 6 923 502,86 6 908 002,86 4 890 824,00 2 017 178,86 15 50 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 50 00 50 00 50 00 20 732,00 29 268,00 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120 00 120 00 114 00 7 00 107 00 6 00 750 75095 Pozostała działalność 47 692,78 47 692,78 12 00 12 00 35 692,78 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 385 00 3 385 00 3 198 00 2 965 00 233 00 187 00 754 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 130 00 130 00 130 00 130 00 757 75702 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym rezerwa celowa 110 00 110 00 110 00 110 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 289 428,00 1 289 428,00 1 289 428,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna 80 00 80 00 80 00 80 00 801 80120 Licea ogólnokształcące 6 020 535,33 6 020 535,33 5 741 475,33 4 694 987,00 1 046 488,33 274 56 4 50 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 11

801 80130 Szkoły zawodowe 11 341 425,33 11 341 425,33 10 207 044,00 8 910 924,00 1 296 12 629 256,00 8 30 496 825,33 801 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 559 054,00 1 559 054,00 1 547 237,00 1 272 263,00 274 974,00 11 817,00 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 867 566,64 867 566,64 135 307,00 21 535,00 113 772,00 732 259,64 801 80195 Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Sportowe) 2 247 10 2 247 10 2 240 35 1 237 10 1 003 25 6 75 801 80195 Pozostała działalność 921 897,80 297 139,80 211 779,00 211 779,00 30 00 55 360,80 624 758,00 624 758,00 851 85149 Programy Polityki zdrowotnej 7 00 7 00 7 00 7 00 851 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 00 2 00 2 00 2 00 851 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 373 505,00 2 373 505,00 2 373 505,00 2 373 505,00 851 85195 Pozostała działalność 10 00 10 00 4 00 4 00 6 00 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 425 84 425 84 163 44 72 905,00 90 535,00 240 00 22 40 852 85202 Domy pomocy społecznej 988 019,00 988 019,00 988 019,00 852 85204 Rodziny zastępcze 612 00 612 00 2 00 2 00 36 00 574 00 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 341 103,00 341 103,00 341 103,00 305 803,00 35 30 853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 366 451,55 104 719,55 8 655,55 3 59 5 065,55 96 064,00 261 732,00 261 732,00 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 40 8 40 8 40 853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 146,15 22 146,15 14 236,15 13 506,00 730,15 7 91 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 506 383,91 2 506 383,91 2 462 708,00 2 267 548,00 195 16 5 50 38 175,91 853 85395 Pozostała działalność 18 781,42 18 781,42 3 00 3 00 15 781,42 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 537 366,00 2 537 366,00 2 537 366,00 854 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 273 792,00 1 273 792,00 1 273 642,00 1 171 615,00 102 027,00 15 854 85410 Internaty i bursy szkolne 624 367,00 624 367,00 623 367,00 472 304,00 151 063,00 1 00 854 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 109,00 9 109,00 9 109,00 9 109,00 854 85495 Pozostała działalność 3 753,00 3 753,00 3 753,00 3 753,00 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 629 522,00 309 25 169 25 169 25 140 00 320 272,00 320 272,00 900 90095 Pozostała działalność 9 00 9 00 9 00 9 00 921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 00 5 00 5 00 5 00 921 92116 Biblioteki 40 00 40 00 40 00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 621 40 2 621 40 2 621 40 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 12 00 12 00 12 00 7 00 5 00 55 852 283,65 53 537 204,77 41 812 384,89 30 070 624,00 11 741 760,89 5 025 665,00 1 389 231,00 4 020 495,88 1 289 428,00 2 315 078,88 2 315 078,88 489 185,88 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 12

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60016 2 600 60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji dzeszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku w ramach NPPDL - Etap II 30 131,00 30 131,00 30 131,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 30 131,00 30 131,00 30 131,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku I etap 250 00 250 00 250 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 250 00 250 00 250 00 3 720 72095 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 376 240,70 232 347,69 64 685,70 wydatki bieżące 25 00 25 00 25 00 wydatki majątkowe 351 240,70 207 347,69 39 685,70 167 661,99 4 720 72095 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 889 338,19 281 838,19 42 275,73 wydatki bieżące wydatki majątkowe 889 338,19 281 838,19 42 275,73 239 562,46 5 750 75020 Usuwanie pojazdów z terenu powiatu Staszowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym 53 95 13 15 13 15 wydatki bieżące 53 95 13 15 13 15 wydatki majątkowe 167 661,99 239 562,46 6 750 75020 Przechowywanie pojazdów usuniętych z terenu powiatu staszowskiego na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym 60 732,00 15 332,00 15 332,00 wydatki bieżące 60 732,00 15 332,00 15 332,00 wydatki majątkowe 7 750 75095 Centrum Informacji Turystycznej w powiecie staszowskim 24 00 12 00 12 00 wydatki bieżące 24 00 12 00 12 00 wydatki majątkowe Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 13

5.353,92 8 750 75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim 1 170 029,90 35 692,78 wydatki bieżące 816 681,30 35 692,78 5 353,92 30 338,86 wydatki majątkowe 353 348,60 9 754 75421 Utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych 281 25 18 75 10 00 8.75 wydatki bieżące 281 25 18 75 10 00 8 75 30 338,86 10 801 80146 wydatki majątkowe Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim 109.838,95 1 419 950,78 732 259,64 wydatki bieżące 1 419 950,78 732 259,64 109 838,95 622 420,69 Zespół Szkół w 622 420,69 Staszowie wydatki majątkowe 11 801 80195 Różni ale zjednoczeni: różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie 84 504,00 55 360,80 wydatki bieżące 84 504,00 55 360,80 55 360,80 wydatki majątkowe 12 853 85311 Program wyrównywania różnic między regionami obszar B i D 267 887,55 267 887,55 267.887,55 wydatki bieżące 6 155,55 6 155,55 6 155,55 wydatki majątkowe 261 732,00 261 732,00 261 732,00 13 853 85321 współfinasowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 126 00 8 40 8 40 wydatki bieżące 126 00 8 40 8 40 wydatki majątkowe 14 853 85324 Program wyrównywania różnic między regionami obszar G 61 099,22 22 146,15 22.146,15 wydatki bieżące 61 099,22 22 146,15 22 146,15 wydatki majątkowe 15 853 85333 Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim 606 995,32 7 126,81 wydatki bieżące 606 995,32 7 126,81 7 126,81 wydatki majątkowe 16 853 85333 Inwestycja w kadry 190 65 31 049,10 wydatki bieżące 190 65 31 049,10 31 049,10 wydatki majątkowe 17 853 85395 Nowe szanse - nowe możliwości 853 65 15 781,42 wydatki bieżące 853 65 15 781,42 15 781,42 wydatki majątkowe Liceum 55 360,80 Ogólnokształcące w Staszowie Powiatowy Urząd 7 126,81 Pracy Powiatowy Urząd 31 049,10 Pracy Powiatowe Centrum 15 781,42 Pomocy Rodzinie w Staszowie Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 14

18 821 92120 Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim 9 116 34 2 621 40 wydatki bieżące 9 116 34 2 621 40 2 621 40 wydatki majątkowe 2 621 40 Ogółem 15 862 748,66 4 650 653,13 445 974,43 413 976,57 3 790 702,13 ogółem ogółem wydatki bieżące 13 726 958,17 3 619 604,25 83 882,00 152 244,57 3 383 477,68 wydatki majątkowe 2 135 790,49 1 031 048,88 362 092,43 261 732,00 407 224,45 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON) Inne źródła Inne źródła Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 15

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300 00 300 00 150 00 150.00 2 700 70005 zakupy inwestycyjne /nabycie nieruchomości na rzecz powiatu/ 30 00 30 00 30 00 3 710 71012 zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) 9 00 9 00 9 00 4 801 Budowa instalacji fotowoltanicznej na budynku Centrum Kształcenia 80195 Praktycznego wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby Powiatowego 624 758,00 624 758,00 624 758,00 Centrum Sportowego 5 900 90019 Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły 217 272,00 217 272,00 217 272,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie 1 181 03 1 181 03 1 031 03 150 00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ) Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 16

Jednostka org. L.p. Projekt Okres realizacji realizująca zadanie Dział Rozdział zadania lub koordynująca program Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2010-2014 720 72095 Wartość zadania: 376 240,70 232 347,69 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki bieżące: 25 00 25 00 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. 25 00 25 00 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 351 240,70 207 347,69 źródło - środki z budżetu j.s.t. 61 269,65 39 685,70 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 289 971,05 167 661,99 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2010-2014 720 72095 Wartość zadania: 889 338,19 281 838,19 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - środki z budżetu krajowego Przewidywane nakłady i źródła finansowania - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 889 338,19 281 838,19 - środki z budżetu j.s.t. 181 595,02 42 275,73 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 707 743,17 239 562,46 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2010-2014 750 75095 Wartość zadania: 1 170 029,90 35 692,78 Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności Wydatki bieżące: 816 681,30 35 692,78 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - środki z budżetu j.s.t. 23 326,44 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - środki z budżetu krajowego 119 003,23 5 353,92 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 674 351,63 30 338,86 Wydatki majątkowe: 353 348,60 - środki z budżetu j.s.t. 17 667,43 - środki z budżetu krajowego 50 352,18 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 285 328,99 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Leonardo da Vinci 2014 801 80130 Wartość zadania: 359 243,40 359 243,40 Priorytet: Wydatki bieżące: 359 243,40 359 243,40 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Nauczycielem wszystkiego jest dobra praktyka - środki z budżetu krajowego 53 886,51 53 886,51 Zespół Szkół - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 305 356,89 305 356,89 Ekonomicznych w Staszowie Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Leonardo da Vinci 2014 Zespół Szkół w 801 80130 Wartość zadania: 137 581,93 137 581,93 Priorytet: Staszowie Wydatki bieżące: 137 581,93 137 581,93 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Ze sprawdzonym partnerem nowych osiągnięć - praktyki zagraniczne w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych - środki z budżetu krajowego 20 637,29 20 637,29 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 116 944,64 116 944,64 kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 17

Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 801 80146 Wartość zadania: 1 419 950,78 732 259,64 Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Wydatki bieżące: 1 419 950,78 732 259,64 Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim - środki z budżetu krajowego 212 992,62 109 838,95 Zespół Szkół w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 206 958,16 622 420,69 Staszowie Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7 Program: Comenius 2013-2015 801 80195 Wartość zadania: 84 504,00 55 360,80 Priorytet: Wydatki bieżące: 84 504,00 55 360,80 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Różni ale zjednoczeni: Różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie - środki z budżetu krajowego Liceum Ogólnokształcące w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 84 504,00 55 360,80 Staszowie Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2014 853 85333 Wartość zadania: 190 65 31 049,10 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Wydatki bieżące: 190 65 31 049,10 Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Inwestycja w kadry Powiatowy Urząd - środki z budżetu krajowego Pracy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 190 65 31 049,10 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 9 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2010-2014 853 85333 Wartość zadania: 606 995,32 7 126,81 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Wydatki bieżące: 606 995,32 7 126,81 Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie - środki z budżetu j.s.t. 51 475,32 Projekt: Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim - środki z budżetu krajowego Powiatowy Urząd Pracy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 555 52 7 126,81 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 10 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2014 Powiatowe Centrum 853 85395 Wartość zadania: 853 65 15 781,42 Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej Pomocy Rodzinie w Wydatki bieżące: 853 65 15 781,42 Staszowie Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Nowe szanse - nowe możliwości - środki z budżetu krajowego 42 921,27 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 810 728,73 15 781,42 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 18

11 Program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego 2014-2016 921 92120 Wartość zadania: 9 116 34 2 621 40 Priorytet: Wydatki bieżące: 9 116 34 2 621 40 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 116 34 2 621 40 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 15 204 524,22 4 509 681,76 Wydatki bieżące: 13 610 596,73 4 020 495,88 - środki z budżetu j.s.t. 99 801,76 25 00 - środki z budżetu krajowego 449 440,92 189 716,67 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 13 061 354,05 3 805 779,21 Wydatki majątkowe: 1 593 927,49 489 185,88 - środki z budżetu j.s.t. 260 532,10 81 961,43 - środki z budżetu krajowego 50 352,18 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 283 043,21 407 224,45 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 19

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 290 00 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty 952 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 952 2. Pożyczki 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 3. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona 931 3.1 papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 290 00 III Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 950 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 Rozchody ogółem: 2 455 74 1. Spłaty kredytów 992 2 455 74 1.1 spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki 991 4. Przelewy na rachunki lokat 994 5. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganozowanego, czyli, takie dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 20

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. z tego: w złotych z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 01005 2110 10 00 10 00 10 00 10 00 020 02001 2110 1 00 1 00 1 00 1 00 700 70005 2110 20 00 20 00 20 00 20 00 710 71013 2110 100 00 100 00 100 00 100 00 710 71014 2110 25 00 25 00 25 00 25 00 710 71015 2110 310 00 310 00 310 00 256 107,00 53 893,00 750 75011 2110 183 157,00 183 157,00 183 157,00 183 157,00 750 75045 2110 24 00 24 00 24 00 12 132,00 11 868,00 754 75411 2110 3 385 00 3 385 00 3 198 00 2 965 00 233 00 187 00 851 85156 2110 2 373 505,00 2 373 505,00 2 373 505,00 2 373 505,00 Ogółem 6 431 662,00 6 431 662,00 6 244 662,00 3 416 396,00 2 828 266,00 187 00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 21

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. z tego: z tego: z tego: w tym: w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z wynagrodzenia i składki realizacją ich statutowych od nich naliczane zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków, o poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 obsługa długu Wydatki majątkowe wniesienie wkładów zakup i inwestycje i zakupy do spółek inwestycyjne na programy objęcie akcji prawa finansowane z i udziałów handloweg udziałem środków, o o których mowa w art. 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 75045 2120 26 00 26 00 26 00 8 60 17 40 Ogółem 26 00 26 00 26 00 8 60 17 40 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 22

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Z tego: w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń o gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec 600 60014 0 30 00 30 00 30 00 utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych 754 75421 2310 8 75 18 75 18 75 18 75 współfinasowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 853 85321 8 40 8 40 8 40 współfinasowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej 853 85311 2320 1 644,00 92 064,00 92 064,00 92 064,00 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 852 85201 2320 25 00 25 00 25 00 5 00 20 00 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 852 85204 2310 11 00 11 00 11 00 11 00 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 852 85204 2320 108 00 108 00 108 00 108 00 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. pomoc finansowa Gminie Połaniec na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji dzeszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku w ramach NPPDL - Etap II 600 60016 30 131,00 30 131,00 30 131,00 pomoc finansowa Gminie Staszów na realizację zadania pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku I etap 600 60016 250 00 250 00 250 00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600 60078 6300 150 00 300 00 300 00 300 00 pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest 900 90019 140 00 140 00 140 00 Ogółem 304 394,00 1 013 345,00 433 214,00 23 75 270 464,00 139 00 580 131,00 580 131,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 23

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Stan środków Rozdział finansowych na Dochody Wydatki początek roku Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Liceum Ogólnokształcące 801 80120 60 00 60 00 2 Zespół Szkół Ekonomicznych 801 80130 15 50 15 50 3 Zespół Szkół 801 80130 139 983,00 139 983,00 4 Zespół Szkół w Połańcu 801 80130 50 00 50 00 5 Zespół Szkół 801 80140 229 69 229 69 6 7 Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie 801 80140 135 40 135 40 801 80146 6 00 6 00 8 Zespół Szkół 854 85410 332 10 332 10 Ogółem 968 673,00 968 673,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 24

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dotacje podmiotowe w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 801 80120 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 274 56 2 801 80130 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 629 256,00 3 854 85403 Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowaczy Ogółem 2 537 366,00 3 441 182,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 25

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dotacje celowe w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec Gmina Połaniec 30 00 2 600 60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji dzeszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku w ramach NPPDL - Etap II Gmina Połaniec 30 131,00 3 600 60016 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku I etap 4 851 85195 pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia Gmina Staszów 250 00 gminy z terenu powiatu staszowskiego lub inne podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 6 00 5 852 85201 utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Miasto Tarnobrzeg 42 00 6 852 85201 7 852 85201 utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Tarnobrzeskim utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Jędrzejowskim Powiat Tarnobrzeski 138 00 Powiat Jędrzejów 60 00 8 852 85204 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Pruszcz Gdański 16 00 9 852 85204 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Kielce 12 00 10 852 85204 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Nysa 8 00 11 853 85311 12 853 85311 13 853 85311 14 853 85311 współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych WTZ w Połańcu 80 556,00 WTZ w Tarnobrzegu 3 288,00 WTZ w Gnojnie 8 22 gminy z terenu powiatu staszowskiego lub inne podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 4 00 15 853 85321 współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności Powiat Opatowski 8 40 16 900 90019 Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego gminy z terenu powiatu staszowskiego 140 00 17 921 92116 biblioteka powiatowa Gmina Staszów 40 00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 18 852 85202 Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie 865 948,00 19 852 85202 Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach 122 071,00 20 900 90019 Ogrzewanie Kościoła systemem pompy ciepła i ogrzewania posadzkowego - etap II: Zakup i montaż pompy ciepła Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jakuba St. Ap. w Kotuszowie 50 00 21 900 90019 Docieplenie zewnętrzne budynku NZOZ Koniemłoty "Zdrowie Koniemłoty" Sp. z o.o. 53 00 1 967 614,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 26

Uzasadnienie Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, pz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala budżet Powiatu Staszowskiego na rok 2014. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 58.018.023,65 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 57.199.067,20 zł, dochody majątkowe w kwocie 818.956,45 zł. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 55.852.283,65 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 53.537.204,77 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.315.078,88 zł. Uchwala się również wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w kwocie 4.650.653,13 zł oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4.509.681,76 zł z tego: wydatki bieżące 4.020.495,88 zł, wydatki majątkowe 489.185,88 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu powiatu uchwala się na kwotę 2.165.74 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Planowane przychody budżetu w roku 2013 wyniosą kwotę 290.00 zł zaś rozchody wyniosą kwotę 2.455.74 zł. Ponadto w budżecie utworzono rezerwy w łącznej kwocie 190.00 zł. Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 1