UCHWAŁA NR IV.23.2019 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994,poz.1000 i 1349, poz. 1432, poz. 2500), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1669, 1693, i 2500) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 126 029,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 407 459,79 zł, 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 281 430,79 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem 14 753 638,20 zł z tego: - bieżące w wysokości 12 705 424,46 zł, - majątkowe w wysokości 2 048 213,74 zł, 2) Plan wydatków ogółem 16 233 626,66 zł z tego: - bieżące w wysokości 12 618 210,41 zł, - majątkowe w wysokości 3 615 416,25 zł. 2. 3. Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. 5. Ustala się dochody w kwocie 28 500 zł, wydatki w kwocie 50 356,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5. Ustala się dochody w kwocie 410 200,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 443 737,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 479 988,46 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych z: 1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 736 465,39 zł. 2. Zaciągniętych pożyczek w kwocie 743 523,07 zł 8. 1. Łączna kwota przychodów w wysokości 2 284 971,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości budżetu wynosi 804 983,32 zł. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł z następujących źródeł: 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 479 988,46 zł. 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł. 3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 947 213,74 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7. 10. 11. Traci moc: 1. Traci moc załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 z Uchwały Nr III.21.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019. 2. Traci moc załącznik nr 6 Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, z Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019. 3. Traci moc załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, z Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019. 4. Traci moc załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie z Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO Jan Bielecki 13.
Załącznik Nr 1 Z dnia 14 stycznia 2019 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 14 stycznia 2019 ROKU Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 669 231,46 35 000,00 4 704 231,46 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 500,00 4 000,00 14 500,00 75616 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 4 000,00 14 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 990 980,00 26 000,00 1 016 980,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 111 730,00 6 000,00 117 730,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 20 000,00 140 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 137 673,00 5 000,00 2 142 673,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000,00 5 000,00 7 000,00 801 Oświata i wychowanie 819 910,00 25 536,00 845 446,00 80195 Pozostała działalność 0,00 25 536,00 25 536,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 25 536,00 25 536,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 357 074,00 65 493,00 422 567,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 344 707,00 65 493,00 410 200,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 344 507,00 65 493,00 410 000,00 Razem: 10 657 748,20 126 029,00 10 783 777,20 W tym: OGÓŁEM 14 753 638,20 Dochody bieżące 12 705 424,46 Dochody majątkowe 2 048 213,74 W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 947 213,74 Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne 1 947 213,74 Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 4 398 074,00 Dochody ze sprzedaży majątku 101 000,00 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00
Rodzaj: Załącznik Nr 2 Z dnia 14 stycznia 2019 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 14 stycznia 2019 ROKU Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 6 000,00-753,56 5 246,44 wodę 40095 Pozostała działalność 6 000,00-753,56 5 246,44 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00-753,56 4 246,44 600 Transport i łączność 393 517,48 100 000,00 493 517,48 60016 Drogi publiczne gminne 383 517,48 105 000,00 488 517,48 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 50 000,00 55 400,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 917,90 50 000,00 69 917,90 60017 Drogi wewnętrzne 10 000,00-5 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług pozostałych 10 000,00-5 000,00 5 000,00 630 Turystyka 5 620,00-142,00 5 478,00 63095 Pozostała działalność 5 620,00-142,00 5 478,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00-142,00 2 358,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 231,60 11 535,23 32 766,83 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 231,60 11 535,23 32 766,83 4300 Zakup usług pozostałych 21 071,60 11 535,23 32 606,83 710 Działalność usługowa 36 000,00-3 000,00 33 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36 000,00-3 000,00 33 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00-3 000,00 27 000,00 750 Administracja publiczna 1 846 191,23-67 535,23 1 778 656,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 483 000,00-41 000,00 1 442 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 000,00-6 000,00 70 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00-5 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00-10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00-20 000,00 70 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29 000,00-5 000,00 24 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00-5 000,00 15 000,00
75095 Pozostała działalność 133 985,23-21 535,23 112 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 285,23-11 535,23 13 750,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00-10 000,00 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 258 350,00-60 000,00 198 350,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 257 250,00-60 000,00 197 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00-5 000,00 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00-5 000,00 10 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00-50 000,00 50 000,00 758 Różne rozliczenia 85 000,00 70 000,00 155 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 70 000,00 90 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00 70 000,00 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 560 938,00 18 838,56 5 579 776,56 80101 Szkoły podstawowe 3 971 110,00-5 000,00 3 966 110,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 133 280,00-5 000,00 128 280,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 556 407,00-60 000,00 496 407,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 313 600,00-60 000,00 253 600,00 80104 Przedszkola 166 000,00 32 549,00 198 549,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 130 000,00 32 549,00 162 549,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 325 500,00-5 000,00 320 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00-5 000,00 65 000,00 80195 Pozostała działalność 45 180,00 56 289,56 101 469,56 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 435,00 6 435,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 576,68 576,68 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 37 082,00 37 082,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 11 195,88 11 195,88 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00 851 Ochrona zdrowia 28 500,00 22 856,00 51 356,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 500,00 22 856,00 50 356,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 22 856,00 32 356,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 219 810,00-70 000,00 149 810,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 90 000,00-70 000,00 20 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 90 000,00-70 000,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 603 441,54 94 230,00 697 671,54 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 344 507,00 99 230,00 443 737,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 907,00 28 185,00 29 092,00 4300 Zakup usług pozostałych 337 200,00 71 045,00 408 245,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 107 826,54-5 000,00 102 826,54 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00-5 000,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 000,00 10 000,00 230 000,00 92116 Biblioteki 220 000,00 10 000,00 230 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 220 000,00 10 000,00 230 000,00 kultury Razem: 12 137 736,66 126 029,00 12 263 765,66 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 3 969 861,00 0,00 3 969 861,00 Z tego z tego: z tego: Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: Zakup i objęcie Na programy akcji i udziałów finansowane z udziałem oraz wniesienie środków, o których wkładów do mowa z art.5 ust.1 pkt.2 spółek prawa i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: 16 233 626,66 12 618 210,41 7 157 485,63 4 543 813,00 2 613 672,63 897 597,00 4 436 836,00 56 289,56 0,00 70 000,00 3 615 416,25 3 615 416,25 3 448 971,81 0,00
Załącznik Nr 3 Z dnia 14 stycznia 2019 r. WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W ROKU 2019 W ZŁOTYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 010 RAZEM DZIAŁ 010 1 981 936,81 1. 010 01010 6057 6059 6050 Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 114 767,15 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019 1 228 413,74 743 523,07 10 000,00 600 R A Z E M DZIAŁ 600 69 917,90 2. 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji pod drogę we wsi Okrągłe Morgi od skrzyżowania do rzeki z funduszu sołeckiego wsi Okrągłe (12 571,60) i wykonanie planu drogi nr 150.96.97 (szer. 9m) z funduszu sołeckiego wsi Podwysokie Jeleniewskim (7 346,30) 19 917,90 3. 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna 50 000,00 754 RAZEM DZIAŁ 754 50 000,00 3. 754 75412 6230 Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Podwysokie Jeleniewskie w tym fundusz 50 000,00 sołecki w wysokości 5 000,00) Razem dział 801 1 502 035,00 4. 801 80101 6057 6059 6050 Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%. 718 800,00 758 235,00 25 000,00 5. 900 90015 6060 Budowa oświetlenia ulicznego we si Białorogi (ze środków funduszu sołeckiego) 11 526,54 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019 3 615 416,25
Załącznik Nr 4 Z dnia 14 stycznia 2019 r. Dotacje udzielone na 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2019 Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 0,00 123 168,00 0,00 921 92116 Biblioteka Publiczna w Jeleniewie 230 000,00 0,00 0,00 Razem 230 000,00 123 168,00 0,00 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania publicznych 801 80101 Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 128 280,00 0,00 0,00 801 80103 Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 253 600,00 0,00 0,00 801 80104 Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia 162 549,00 754 75412 Dotacja dla OSP Bachanowo na zakup samochodu strażackiego 50 000,00 Razem 544 429,00 0,00 50 000,00 OGÓŁEM 774 429,00 123 168,00 50 000,00
Załącznik Nr 5 Z dnia 14 Stycznia 2019 r. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII Dział Rozdział paragraf Treść W ZŁOTYCH Planu dochodów na rok 2019 Plan wydatków na rok 2019 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28 500,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 28 500,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 28 500,00 851 Ochrona Zdrowia 51 356,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 356,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 356,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
Załącznik Nr 6 Z dnia 14 stycznia 2019 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE Dział Rozdział paragraf 900 900 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dochodów na rok 2019 410 000,00 Plan wydatków na rok 2019 0,00 90002 Gospodarka odpadami 410 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410 000,00 0,00 443 737,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 443 737,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 5 400,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 092,00 4300 Zakup usług pozostałych 408 245,00
Załącznik Nr 7 Z dnia 14 stycznia 2019 r. Uzasadnienie zmian do uchwały: W związku z wstępnym wykonaniem budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 126 029,00 zł. zwiększenia powstały w działach: 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został zwiększony o kwotę 35 000,00 zł, zwiększenia powstały z tytułu: a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 4 000,00 zł, b) Wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 6 000,00 zł, c) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 20 000,00 zł, d) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 5 000,00 zł. 2. Oświata i wychowanie, plan zostaje zwiększony o drugą transzę dotacji z przeznaczeniem na projekt pn. Ja w Internecie jest to kwota 25 536,00 zł, 3. W dziale gospodarka komunalna o ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 65 493,00 zł w związku z nowymi stawkami tej opłaty. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 14 753 638,20 zł. W planie wydatków zostały naniesione zmiany poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 407 459,79 zł i zmniejszony o kwotę 281 430,79 zł. zwiększenia powstały w działach: 1. Transport i łączność plan został zwiększony o kwotę 105 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na kwotę 50 000,00 zł (odśnieżanie dróg gminnych) i na wykonanie dokumentacji zadania przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna w wysokości 50 000,00 zł, oraz został zwiększony paragraf Róże opłaty i składki na kwotę 5 000,00 zł a zostało to spowodowane z ubezpieczeniem dróg gminnych i opłaty za zajęcie pasa drogowego. 2. Gospodarka mieszkaniowa plan został zwiększony o kwotę 11 535,23 zł, jest to przeniesienie z klasyfikacji z administracji publicznej z pozostałej działalności a dotyczy funduszu sołeckiego wsi Ścibowo, gdyż zadanie realizowane podlega innej klasyfikacji niż założono w budżecie. 3. Różne rozliczenia plan wydatków został zwiększony o kwotę 70 000,00 zł, jest to związane z zapłatą podatku VAT z otrzymanej dotacji na kolektory słoneczne która wpłynęła na konto w grudniu 2018 roku. 4. Oświata i wychowanie : a) plan został zwiększony o kwotę 32 549,00 zł jest to dotacja dla Stowarzyszenia PRO-Sudowia która to prowadzi przedszkole w Jeleniewie.
b) Pozostała działalność plan został zwiększony o kwotę 56 289,56 zł, w skład tej kwoty wchodzą środki w wysokości 30 753,56 zł która to została zwrócona do budżetu gminy na koniec roku budżetowego i druga transza dotacji z Ministerstwa w wysokości 25 536,00 zł. 5. Ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 22 856,00 zł są to środki które nie zostały wykorzystane w roku 2018. 6. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony: a) o kwotę 99 230,00 zł w tym: są środki z tytułu zwiększonej opłaty na wywóz śmieci w wysokości 65 493,00 zł i środki w wysokości 33 737,00 zł jako rozliczone i niewykorzystane w latach poprzednich. b) Oświetlenie dróg gminnych plan zostaje o 10 000,00 zł 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki. W celu zabezpieczenia środków na zwiększenie planu, zostały zmniejszone wydatki na kwotę 281 430,79 zł i dodatkowe dochody w wysokości 126 029,00 zł. Zmniejszenia powstały w działach: 1. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje zmniejszony o kwotę 753,56 zł na paragrafie zakup usług pozostałych, 2. Turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 142,00 zł na paragrafie różne opłaty i składki, 3. działalność usługowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł na paragrafie zakup usług pozostałych, 4. W dziale administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 66 000,00 zł, są to cięcia na paragrafach, które pod koniec roku będą musiały wrócić z powrotem. 5. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 60 000,00 zł. Są to zmniejszenia na zakupach materiałów i na składkach na ubezpieczenie samochodów strażackich oraz na paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie inwestycji, plan zostaje zmniejszony o 50 000,00 zł, jest to dotacja na samochód strażacki w chwili otrzymania potwierdzenia, iż otrzymamy dotację na zakup samochodu strażackiego środki te będą musiały wrócić na ten paragraf. 6. Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zmniejszony o kwotę 70 000,00 zł, zmniejszenie to zostało spowodowane brakiem dotacji na stypendia dla uczniów, pozostały tylko środki własne gminy. 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 5 000,00 zł na zakupach usług remontowych. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 16 233 626,66 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami uległy zmianie załączniki: 1.Załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 z Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019. 2.Załącznik nr 6 Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii,
z Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 28 grudnia uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019. 2018 r. w sprawie 3.Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, z Uchwały Nr III.21.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019. 4.Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie z Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019.