Id: B0-4FED-8A5C-5AFE4F Podpisany

Uchwała budżetowa na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 późn. zm.), RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie 81.255.231 zł., w tym: a) dochody bieżące w kwocie: 78.000.570 zł., b) dochody majątkowe w kwocie: 3.254.661 zł. 2. Szczegółowy plan dochodów na 2014 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie 87.668.524 zł. jak w załączniku nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 70.828.767 zł., w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 48.820.034 zł., z czego: a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne 26.938.070 zł.; b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21.881.964 zł, w tym: - Rezerwy w łącznej kwocie 1.995.653 zł.; 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 13.789.528 zł.; 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.182.386 zł.; 4) Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 336.819 zł.; 5) Wydatki na obsługę długu 1.700.000 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.839.757 zł. jak w załączniku nr 2.1, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 219.157 zł. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.413.293 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych. 4. 1. Ustala się przychody z tytułu zaciągniętych w 2014 roku długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 13.796.332 zł. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłat w roku 2014 rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.383.039 zł. 3. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy na rok 2014 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.845.653 zł., z czego: a) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 212.745 zł., b) Rezerwa celowa środki przeznaczone na działalność statutową sołectw w kwocie 1.430.850 zł., c) Rezerwa celowa środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku 2013 w kwocie 50.000 zł., d) Rezerwa celowa planowane zwiększenie zatrudnienia 122.125 zł.,

e) Rezerwa celowa nagrody w kwocie 29.933 zł. 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na pokrycie zadań ujmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 800.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.883.306 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 707.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6; 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014 w wysokości 14.809.858 zł., w tym: 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.042.000 zł.; 2) dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli 7.902.501 zł.; 3) dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień (umów) 3.044.200 zł.; 4) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury 1.082.753 zł.; 5) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego 560.574 zł.; 6) dotacje w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 18.000 zł., 7) dotacje w formie wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 35.000 zł. 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 104.500 zł.; 9) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 759.600 zł. 10) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 260.730 zł. jak w załączniku nr 7. 8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata 2014-2016 zgodnie z załącznikiem nr 8. 9. Ustala się dochody i wydatki z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 9. 10. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej Uchwały. 2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 560.574 zł. dla Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Zabierzowie na dopłaty do: a) zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 305.874 zł.; b) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 125.350 zł.; c) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 129.350 zł.; 3. Ustala się stawkę dopłat, o których mowa w pkt 1: a) Do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 178 zł. za 1 godz. lekcyjną;

b) Do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 34,50 za 1 godz. c) Do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 34,50 za 1 godz. 4. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłat do budżetu lub zwiększeniem dotacji z budżetu. 11. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1) dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 795.599 zł.; 2) dla Bibliotek 287.154 zł. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków, uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) e) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu w roku 2014 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową Gminy, 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) szkołom podstawowym, b) gimnazjom, c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, d) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, e) przedszkolom samorządowym f) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół. 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000 zł. 14. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 Dział bieżące / majątkowe Dział - nazwa PLAN NA ROK 2014 UDZIAŁ W DOCHODA CH OGÓŁEM w % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000 0,1% bieżące 75 000 0,1% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000 0,1% 600 Transport i łączność 1 248 347 1,5% majątkowe 1 248 347 1,5% 6290 6630 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000 000 1,2% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 248 347 0,3% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 693 350 2,1% bieżące 615 600 0,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 575 600 0,7% 0830 Wpływy z usług 40 000 0,0% majątkowe 1 077 750 1,3% 0770 6260 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000 0,6% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 577 750 0,7% 710 Działalność usługowa 10 000 0,0% bieżące 10 000 0,0% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000 0,0% 750 Administracja publiczna 179 362 0,2%

bieżące 179 362 0,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 149 362 0,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 800 0,0% bieżące 3 800 0,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 800 0,0% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 46 618 716 57,4% bieżące 46 618 716 57,4% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 099 911 29,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500 000 4,3% 0310 Podatek od nieruchomości 13 227 876 16,3% 0320 Podatek rolny 1 361 827 1,7% 0330 Podatek leśny 27 102 0,0% 0340 Podatek od środków transportowych 390 000 0,5% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacacnych w formie karty podatkowej 50 000 0,1% 0360 Podatek od spadków i darowizn 150 000 0,2% 0410 Wpłaty z opłaty skarbowej 90 000 0,1% 0480 0490 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 800 000 1,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 760 000 0,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 100 000 2,6% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62 000 0,1% 758 Różne rozliczenia 20 754 011 25,5% bieżące 20 754 011 25,5% 0920 Pozostałe odsetki 75 000 0,1% 2030 2920 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 101 245 Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja ogólna na zadania oświatowe) 20 577 766 25,3% 801 Oświata i wychowanie 2 736 719 3,4%

bieżące 2 211 948 2,7% 0830 Wpływy z usług 180 000 0,2% 2030 2310 2007 2009 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 333 908 1,6% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 687 320 0,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 112 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 608 0,0% majątkowe 524 771 0,6% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 151 450 0,2% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włanych gmin (związków gmin) 373 321 0,5% 852 Pomoc społeczna 4 343 928 5,3% bieżące 4 343 928 5,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 0,0% 2010 2030 2320 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 730 144 4,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 398 784 0,5% Dotacje celowe otrzyamne z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000 0,2% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 000 0,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 195 193 0,2% bieżące 195 193 0,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 25 334 0,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 166 932 0,2%

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 927 0,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 661 084 0,8% bieżące 619 060 0,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 700 0,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 360 0,1% 2320 Dotacje celowe otrzyamne z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 527 000 0,6% majątkowe 42 024 0,1% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włanych gmin (związków gmin) 42 024 0,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 373 952 2,9% bieżące 2 373 952 2,9% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 070 000 2,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 0,1% 0750 2007 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 93 333 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 110 619 0,1% 926 Kultura fizyczna 361 769 0,4% majątkowe 361 769 0,4% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 361 769 0,4% OGÓŁEM 81 255 231 100,0% BIEŻĄCE 78 000 570 95,99 MAJĄTKOWE 3 254 661 4,01

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2014 ROK Dz. Rozdz. Treść Plan budżetu na 2014 rok Udział w wydatkach ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 885 000 1,0% 01008 Melioracje wodne 700 000 0,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 700 000 0,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 700 000 0,8% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 700 000 0,8% 01030 Izby rolnicze 35 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 35 000 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 35 000 0,0% 01095 Pozostała działalność 150 000 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 150 000 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 150 000 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 150 000 0,2% 020 LEŚNICTWO 20 000 0,0% 02001 Gospodarka leśna 20 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 20 000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 20 000 0,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 182 600 15,0% 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 694 000 3,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 2 694 000 3,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 44 000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 40 000 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 4 000 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 2 650 000 3,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 710 000 0,8% 2. wydatki majątkowe 710 000 0,8% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 710 000 0,8% 60014 Drogi publiczne powiatowe 794 600 0,9%

2. wydatki majątkowe 794 600 0,9% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 794 600 0,9% 60016 Drogi publiczne gminne 8 984 000 10,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 3 952 000 4,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 952 000 4,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 3 872 000 4,4% - wynagrodzenia i pochodne 80 000 0,1% 2. wydatki majątkowe 5 032 000 5,7% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 032 000 5,7% 630 TURYSTYKA 101 500 0,1% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 101 500 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 101 500 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 71 500 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 69 000 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 2 500 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 30 000 0,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 914 000 7,9% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 914 000 7,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1 139 000 1,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 139 000 1,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1 139 000 1,3% 2. wydatki majątkowe 5 775 000 6,6% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 775 000 6,6% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 610 000 0,7% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 465 000 0,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 465 000 0,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 465 000 0,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 440 000 0,5% - wynagrodzenia i pochodne 25 000 0,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 145 000 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 145 000 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 145 000 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 145 000 0,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 368 854 9,5% 75011 Urzędy wojewódzkie 498 034 0,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 498 034 0,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 497 284 0,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 95 594 0,1%

- wynagrodzenia i pochodne 401 690 0,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 0,0% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 409 584 0,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 409 584 0,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 42 500 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 42 500 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 367 084 0,4% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 812 556 7,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 6 726 456 7,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 717 956 7,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1 227 814 1,4% - wynagrodzenia i pochodne 5 490 142 6,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500 0,0% 2. wydatki majątkowe 86 100 0,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 100 0,1% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 244 000 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 244 000 0,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 244 000 0,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 230 000 0,3% - wynagrodzenia i pochodne 14 000 0,0% 75095 Pozostała działalność 404 680 0,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 404 680 0,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 202 680 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 61 200 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 141 480 0,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 202 000 0,2% 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 800 0,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 3 800 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 800 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2 482 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 1 318 0,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 795 230 0,9% 75411 Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 18 000 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 18 000 0,0%

75412 Ochotnicze straże pożarne 759 730 0,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 570 000 0,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 465 500 0,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 465 500 0,5% b) dotacje na zadania bieżące 104 500 0,1% 2. wydatki majątkowe 189 730 0,2% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 189 730 0,2% 75414 Obrona cywilna 2 500 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 2 500 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 2 500 0,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 15 000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 15 000 0,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 700 000 1,9% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 700 000 1,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1 700 000 1,9% e) obsługa długu 1 700 000 1,9% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 010 653 2,3% 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 15 000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 15 000 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 995 653 2,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1 995 653 - rezerwa ogólna 150 000 0,2% - rezerwa celowa - środki przeznaczone na działalność statutową sołectw 1 430 850 1,6% - rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku 2013 50 000 0,1% - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 212 745 0,2% - rezerwa celowa - planowane zwiększenie zatrudnienia 122 125 0,1% - rezerwa celowa - nagrody 29 933 0,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 039 824 38,8% 80101 Szkoły podstawowe 17 727 980 20,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 14 970 502 17,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 168 837 12,7%

- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2 294 766 2,6% - wynagrodzenia i pochodne 8 874 071 10,1% b) dotacje na zadania bieżące 3 331 661 3,8% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 468 244 0,5% d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 760 0,0% 2. wydatki majątkowe 2 757 478 3,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 757 478 3,1% - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 219 157 0,2% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 830 563 2,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1 830 563 2,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 464 735 1,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 88 005 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 1 376 730 1,6% b) dotacje na zadania bieżące 284 422 0,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 406 0,1% 80104 Przedszkola 5 639 650 6,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 5 639 650 6,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 030 283 1,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 96 831 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 933 452 1,1% b) dotacje na zadania bieżące 4 567 070 5,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 297 0,0% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 54 883 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 54 883 0,1% b) dotacje na zadania bieżące 54 883 0,1% 80110 Gimnazja 6 447 076 7,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 6 441 076 7,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 132 874 7,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1 256 283 1,4% - wynagrodzenia i pochodne 4 876 591 5,6% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 299 242 0,3% d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 960 0,0% 2. wydatki majątkowe 6 000 0,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 000 0,0% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 217 179 1,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1 217 179 1,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 216 679 1,4%

- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1 048 519 1,2% - wynagrodzenia i pochodne 168 160 0,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0,0% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 933 508 1,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 933 508 1,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 931 387 1,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 115 510 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 815 877 0,9% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 121 0,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 485 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 119 485 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 119 485 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 119 485 0,1% 80195 Pozostała działalność 69 500 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 69 500 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 500 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 18 000 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 1 500 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 0,1% 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 26 000 0,0% 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 26 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 26 000 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 000 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 849 500 1,0% 85149 Program polityki zdrowotnej 49 500 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 49 500 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 49 000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 45 000 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 4 000 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0,0% 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 40 000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 40 000 0,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 760 000 0,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 760 000 0,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 760 000 0,9% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 308 280 0,4%

- wynagrodzenia i pochodne 451 720 0,5% 852 POMOC SPOŁECZNA 6 448 597 7,4% 85202 Domy pomocy społecznej 375 000 0,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 375 000 0,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 375 000 0,4% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 375 000 0,4% 85203 Ośrodki wsparcia 357 000 0,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 357 000 0,4% b) dotacje na zadania bieżące 357 000 0,4% 85204 Rodziny zastępcze 232 158 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 232 158 0,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 52 158 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 52 158 0,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 000 0,2% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 132 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 20 132 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 132 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1 700 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 18 432 0,0% 85206 Wspieranie rodziny 40 075 0,0% 85212 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 40 075 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 075 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 14 900 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 25 175 0,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 405 728 3,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 3 405 728 3,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 213 707 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 27 724 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 185 983 0,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 192 021 3,6% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45 944 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 45 944 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 45 944 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 45 944 0,1%

853 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199 029 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 199 029 0,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 172 929 0,2% d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 100 0,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 5 000 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 0,0% 85216 Zasiłki stałe 416 976 0,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 416 976 0,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 416 976 0,5% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 046 124 1,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1 042 624 1,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 036 624 1,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 132 206 0,2% - wynagrodzenia i pochodne 904 418 1,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 0,0% 2. wydatki majątkowe 3 500 0,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 500 0,0% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 42 000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 42 000 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 42 000 0,0% 85295 Pozostała działalność 263 431 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 263 431 0,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 200 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4 200 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 259 231 0,3% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 199 067 0,2% 85395 Pozostała działalność 199 067 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 199 067 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 29 208 0,0% d) - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 6 336 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 22 872 0,0% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 169 859 0,2% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 638 807 3,0% 85401 Świetlice szkolne 1 458 109 1,7%

1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1 416 085 1,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 341 293 1,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 92 478 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 1 248 815 1,4% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 792 0,1% 2. wydatki majątkowe 42 024 0,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 42 024 0,0% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 215 862 0,2% 85406 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 215 862 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 151 292 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 23 136 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 128 156 0,1% b) dotacje na zadania bieżące 58 665 0,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 905 0,0% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 712 876 0,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 712 876 0,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 678 188 0,8% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 51 444 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 626 744 0,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 688 0,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 246 200 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 246 200 0,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 200 0,3% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 760 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 5 760 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 760 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 5 760 0,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 128 140 5,8% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140 000 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 140 000 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 140 000 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 140 000 0,2% 90002 Gospodarka odpadami 2 285 140 2,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 2 285 140 2,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 155 000 2,5% d) - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2 155 000 2,5% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 130 140 0,1%

921 90003 Oczyszczanie miast i wsi 278 000 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 278 000 0,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 278 000 0,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 278 000 0,3% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 192 000 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 192 000 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 192 000 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 185 000 0,2% - wynagrodzenia i pochodne 7 000 0,0% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 193 000 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 65 000 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 65 000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 65 000 0,1% 2. wydatki majątkowe 128 000 0,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 128 000 0,1% 90013 Schroniska dla zwierząt 110 000 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 110 000 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 110 000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 110 000 0,1% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 925 000 2,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1 545 000 1,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 545 000 1,8% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1 545 000 1,8% 2. wydatki majątkowe 380 000 0,4% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 380 000 0,4% 90095 Pozostała działalność 5 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 5 000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 5 000 0,0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 313 253 1,5% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 71 500 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 71 500 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 500 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 16 500 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 55 000 0,1% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 795 599 0,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 795 599 0,9% b) dotacje na zadania bieżące 795 599 0,9%

92116 Biblioteki 287 154 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 287 154 0,3% b) dotacje na zadania bieżące 287 154 0,3% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 50 000 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 50 000 0,1% 92195 Pozostała działalność 109 000 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 109 000 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 109 000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 109 000 0,1% 926 KULTURA FIZYCZNA 2 433 699 2,8% 92601 Obiekty sportowe 1 467 899 1,7% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 782 574 0,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 222 000 0,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 222 000 0,3% b) dotacje na zadania bieżące 560 574 0,6% 2. wydatki majątkowe 685 325 0,8% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 685 325 0,8% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 705 800 0,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 705 800 0,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 65 800 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 48 000 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 17 800 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 600 000 0,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 0,0% 92695 Pozostała działalność 260 000 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 10 000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 10 000 0,0% 2. wydatki majątkowe 250 000 0,3% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 250 000 0,3% RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY 87 668 524 100,0%

WYDATKI ZBIORCZO 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 70 828 767 80,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 46 824 381 53,4% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 19 886 311 22,7% - wynagrodzenia i pochodne 26 938 070 30,7% b) dotacje na zadania bieżące 13 789 528 15,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 182 386 7,1% d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 336 819 0,4% e) rezerwy 1 995 653 2,3% f) obsługa długu 1 700 000 1,9% 2. wydatki majątkowe 16 839 757 19,2% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 839 757 19,2% - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 219 157 0,2% RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY 87 668 524 100,0% Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki majątkowe I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 536 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 710 000 1. 2. Drogi wojewódzkie - budowa chodnika przy DW nr 774 - od przystanku szynobusu do granicy Gminy Zabierzów ( w ramach IS) 600 000 Drogi wojewódzkie - budowa chodnika przy DW nr 774 - od tzw Topólek do przystanku autobusowego 110 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 794 600 1. Budowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Bolechowicach DP 2131K 72 000 2. Budowa chodnika w centrum Balic od przystanku do chodnika wdp 2121k i DP 2120K 144 000 3. Remont nawierzchni z poprawą odwodnienia w centrum Rudawy - DP 2128K 73 600 4. 5. 6. Remont nawierzchni jezdni i poprawą odwodnienia DP 2130K - od Kobylan w kierunku Będkowic 40 000 Przebudowa odcinka DP 2122K w Nielepicach - od szkoły w kierunku centrum Nielepic 430 000 Opracowanie wniosku do ZRID projektu budowy chodnika w ramach przebudowy dp nr 2122K w Nielepicach 35 000 60016 Drogi publiczne gminne 5 032 000 1. 2. Opracowanie wniosku do ZRID przebudowa odcinka drogi 601642K w Radwanowicach 35 000 Przygotowanie i realizacja ul. Akacjowej w Balicach - etap II - od kościoła do centrum Balic - opracowanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 80 000 3. Przebudowa ul. Akacjowej w Balicach - etap I 300 000 4. Brzezie - ul. Kasztanowa - etap II - roboty drogowe 200 000 5. Bolechowice - remont ul. Szkolnej, przebudowa ul. Kościelnej 400 000 6. 7. Bolechowice -2 przeprawy drogowo - mostowe ul. Turystyczna - operat wodnoprawny i uzyskanie pozwolenia na budowę 7 000 Brzoskwinia - przebudowa drogi gminnej nr 76 na Kamyk /kontynuacja zadania / etap II 200 000 8. Karniowice - Bolechowice - chodnik - kontynuacja zadania 150 000 9. Kobylany - budowa odcinka chodnika w ul. św. Floriana / projekt / 10 000 10. Pisary - przebudowa drogi gminnej nr 601644K - Pisary - Krzeszowice 1 000 000 11. Rudawa - parking i zatoka przy ZS w Rudawie - etap II - stanowiska postojowe wraz z jezdnią manewrową wraz z przebudową wjazdu do szkoły 250 000

12. Rząska - budowa chodnika w ul. Mostowej wraz z kanalizacją deszczową 290 000 13. Rząska - remont powierzchni postojowych w ciągu ul. Krakowskiej 150 000 14. Rząska - budowa odcinka chodnika w ul. Krakowskiej 200 000 15. Szczyglice - kontynuacja budowy chodnika w ciągu ul. Długiej - etap III 300 000 16. 17. 18. 19. 20. Ujazd - budowa chodnika Ujazd - Brzezie - III etap - końcowy w tym odc Brzezie - Ujazd i dokończenie chodnika (kostka brukowa w Ujeździe) 250 000 Budowa połączenia drogowego osiedla Leśna Polana w Zabierzowie w drogą wojewódzką - odszkodowania (wykupy) 170 000 Zelków - budowa chodnika w ciągu ul. Kościuszki - etap II chodnika wraz z kanalizacją deszczową 180 000 Brzoskwinia - droga dz 522/1 projekt poszerzenia drogi wraz z zabezpiezeniem skarpy na wysokości posesji 81 - dł ok.. 100 mb 40 000 Projekt ścieżki rowewrowej wałem Rudawy - odcinek na terenie Gminy Zabierzów 40 000 21. Projekty wykonawcze remontu mostów zgodnie z planem remontów 10 000 22. Projekt przeprawy drogowo - mostowej w ciągu drogi gminnej Brzezinka Łączki 40 000 23. Przebudowa drogi gminnej nr 601718K w Nielepicach - etap I 250 000 24. Wykonanie chodnika ul. Leśna w Zabierzowie- opracowanie projektu 35 000 25. 26. Projekty drogowe- faza koncepcji; wyznaczenie korytarzy drogowych dla potrzeb wynikających z uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym ul. Sadowa w Balicach 40 000 Aleksandrowice: Budowa chodnika od skrzyżowania z droga powiatową do tzw. "królikarni" - droga nr 601718K (250mb) 200 000 27. Kobylany: Przebudowa ulicy Kwiatowej 150 000 28. Brzezie - projekt przebudowy ulicy Osiedlowej 25 000 29. Więckowice - projekt budowy chodnika w ulicy Słonecznej 30 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 775 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 775 000 1. Działka nr 182 - park przy stawie - budowa wylotu z górnego stawu, mała architektura 60 000 2. Brzezinka - dokończenie budowy budynku komunalnego 300 000 3. Rudawa - projekt adaptacji poddasza, projekt rewitalizacji rynku 60 000 4. Budowa Centrum Usług Obywatelskich w Zabierzowie - dokończenie umowy z 2013r. 2 200 000 5. Płyta Rynku w Zabierzowie - realizacja etap I 1 500 000 6. 7. 8. Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie - kontynuacja 1 160 000 Kleszczów - projekt budowlano - wykonawczy nadbudowy i przebudowy budynku komunalnego 40 000 Rząska - budynek komunalny - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku 30 000 9. Wyposażenie ratusza + system alarmowy 205 000

10. Zakup gruntów 220 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 86 100 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 86 100 1. Zakupy inwestycyjne. 86 100 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 189 730 75412 Ochotnicze straże pożarne 189 730 1. OSP - zakupy inwestycyjne 27 000 2. OSP - dotacje inwestycyjne 132 730 3. Rozbudowa sieci radiowego przesyłu danych dla potrzeb zdalnego zarządzania systemem monitoringu gm. Zabierzów w zakresie obejmującycm sołectwa: Bnolechowice, Zelków, Rudawa, Brzezie, Karniowice, Kobylany, Brzezinka, Szczyglice, Rząska 30 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 763 478 80101 Szkoły podstawowe 2 757 478 1. Bolechowice - rozbudowa szkoły - kontynuacja umowy z 2013r 1 525 000 2. 3. Szkoła podstawowa w Zabierzowie - rozbudowa szkoły - Poprawa bazy dydaktycznej - część zadania objętego WPF 630 000 Kobylany - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy szkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą 219 157 4. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach 373 321 5. Wydatki i zakupy inwestycyjne szkół. 10 000 80110 Gimnazja 6 000 1. Wydatki i zakupy inwestycyjne - gimnazja. 6 000 852 POMOC SPOŁECZNA 3 500 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 500 1. Zakupy inwestycyjne. 3 500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 42 024 85401 Świetlice szkolne 42 024 1. Wyposażenie świetlicy szkolnej w SP Bolechowice 42 024 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 508 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 128 000 1. Dotacje na instalację proekologicznego systemu grzewczego tzw. solary 128 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 380 000 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabierzów 320 000 2. Opracowanie projektów dla rozbudowy oświetlenia ulicznego 60 000

926 KULTURA FIZYCZNA 935 325 92601 Obiekty sportowe 685 325 1. 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Aleksandrowicach - dokończenie umowy z 2013 r. 115 325 LKS Orlęta w Rudawie - realizacja obiektu zaplecza szatniowo - sanitarnego 400 000 3. Zelków - projekt i budowa boiska o nawierzchni syntetycznej 150 000 4. Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Aleksandrowicach 20 000 92695 Pozostała działalność 250 000 1. Zabierzów projekt i rozpoczęcie budowy placu zabaw (zadanie z fs z 2013 roku) 40 000 2. Ujazd - opracowanie projektu zagospodarowania działki mienia komunalnego na cele rekreacyjne /plac zabaw/ i rozpoczęcie realizacji 40 000 3. Zakup urządzeń rekreacji sportowej, tzw. siłowniki zewnętrzne 70 000 4. Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Radwanowicach 60 000 5. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kleszczowie 10 000 6. Modernizacja placu zabaw w Pisarach 15 000 7. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Więckowicach 15 000 RAZEM 16 839 757 Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 POZYCJA KWOTA W ZŁ. 1. Planowane dochody 81 255 231 2. Planowane wydatki 87 668 524 3. Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) - 6 413 293 4. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 13 796 332 5. 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 7 383 039 6. Inne źródła przychodów - DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+4+6) 95 051 563 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM (2+5) 95 051 563 Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2014 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII LP. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ DOCHODY W ZŁ. WYDATKI W ZŁ. 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 756 800 000 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 800 000 1.1.1 Dochody bieżące: Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 800 000 2. Ochrona zdrowia 851 800 000 2.1 Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 40.000 2.1.1 Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół 1 000 2.1.2 Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące narkomanii i uzależnienia młodzieży 3 000 2.1.3 Profilaktyka w szkołach (gimnazja i szkoły podstawowe) 20 000 2.1.4 Szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 9 000 2.1.5 Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, spotkania z rodzicami 7 000 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowy (razem) 85154 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 760.000 2.2.1 Umowy zlecenia (na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, dla osób prowadzących grupy terapeutyczne na terenie gminy, specjalistów, członków GKRPA, itp. z terenu gminy) 451 720 2.2.2 Transport dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych na turnieje sportowe, do kina, wycieczki itp. 35 000

2.2.3 Dofinansowanie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach AKCJI LATO 2014, imprez dla dzieci organizowanych przez świetlice, Poradnię, turnieju piłkarskiego podczas imprezy plenerowej 43 000 2.2.4 2.2.5 Opłata za wynajem hali sportowej w sezonie jesienno - zimowym dla uczestników zajęć w świetlicach sportowych 10 000 Szkolenie dla członków gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 000 2.2.6 Opłata biegłego sądowego, lekarza psychiatry za wydanie opinii o stopniu uzależnienia, opłata za skierowanie wniosków do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 2 500 2.2.7 Dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy Grup Trzeźqwiejących alkoholików, zorganizowanie X Gminnego Święta Trzeźwości, Wigilii 8 000 2.2.8 Zorganizowanie imprezy lokalnej- konkurs między świetlicami w ramach realizacji programu "TRIADA" planowany udział ok.. 300 dzieci 20 000 2.2.9 Doposażenie świetlic, zakup materiałów biurowych na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz artykułów spożywczych 90 000 2.2.10 Modernizacja świetlic środowiskowych 77 780 2.2.11 Warsztaty szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych, spotkania z rodzicami z zakresu procedur realizcji "Niebieskiej karty" (przemoc w szkole i rodzinie) 14 000 2.2.12 Delegacje 1 000 2.2.13 Udział Gminy w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Zachowaj trzeźwy umysł" oraz "Postaw na Rodzinę" 4 000 Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik