UCHWAŁA NR XXI/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

UCHWAŁA NR XXI/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VII/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XX/245/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1. otrzymuje brzmienie 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 116.647.625,50 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 110.725.944,50 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 5.921.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 35.333.389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) dotacje celowe na realizację zdań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 183.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 957.580,50 zł." Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) 2. otrzymuje brzmienie 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 127.453.754,50 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 98.702.296,50 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.751.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 35.333.389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 183.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały, 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości 1.081.751,86 zł. 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 2, 2a i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a i 3 do niniejszej uchwały. 3) 3. otrzymuje brzmienie Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

Deficyt budżetu w kwocie 10.806.129 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ; 4) 4. otrzymuje brzmienie Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 14.681.506,75 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.875.377,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały ; Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) 6. otrzymuje brzmienie Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały ; Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały. 6) 8. otrzymuje brzmienie "Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały". Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 7) 10. otrzymuje brzmienie "Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8". Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 8) dodaje się 11. w brzmieniu "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 783.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu." 9) 12. ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie "1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 783.000 zł." 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka 298 350-7 650 290 700 72095 Pozostała działalność 298 350-7 650 290 700 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 11 900-11 900 0 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0 4 250 4 250 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 286 450-286 450 0 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0 286 450 286 450 801 Oświata i wychowanie 2 339 685-248 453,50 2 091 231,50 80101 Szkoły podstawowe 306 205 44 000 350 205 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 0 52 52 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 412-52 360 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 44 000 44 000 80104 Przedszkola 1 914 434-424 146 1 490 288 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 514 616-424 146 1 090 470 80110 Gimnazja 288 129 772,50 130 060,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 2008 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0 121 772,50 121 772,50 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 8 000 8 000 80195 Pozostała działalność 118 758 1 920 120 678 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 0 52 52 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 52-52 0 2004 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0 1 920 1 920 852 Pomoc społeczna 2 117 814 235 081 2 352 895 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0 235 081 235 081 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 235 081 235 081 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 34 324 658 257 34 324 915 85503 Karta Dużej Rodziny 0 257 257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 0 257 257 ustawami Razem: 116 668 391-20 765,50 116 647 625,50 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 219 208 1 700 000 1 919 208 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 187 404 1 700 000 1 887 404 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 404 1 700 000 1 807 404 600 Transport i łączność 11 183 507 310 000 11 493 507 60016 Drogi publiczne gminne 10 228 837 310 000 10 538 837 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 271 908 310 000 9 581 908 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 584 267 400 000 2 984 267 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 109 267 400 000 2 509 267 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 400 000 700 000 720 Informatyka 351 000 0 351 000 72095 Pozostała działalność 351 000 0 351 000 4307 Zakup usług pozostałych 11 900-11 900 0 4308 Zakup usług pozostałych 0 4 250 4 250 4309 Zakup usług pozostałych 2 100 7 650 9 750 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 286 450-286 450 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 286 450 286 450 750 Administracja publiczna 7 565 880,59 130 141 7 696 021,59 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 372 000 0 372 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500-6 200 2 300 4220 Zakup środków żywności 0 6 200 6 200 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 093 576,64 130 141 6 223 717,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 147 700 9 200 156 900 4270 Zakup usług remontowych 33 500,64 8 500 42 000,64 4300 Zakup usług pozostałych 377 200 40 405 417 605 4430 Różne opłaty i składki 36 330 336 36 666 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0 1 500 1 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 301 200 5 501 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 70 000 70 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 520 513 325 520 838 75416 Straż gminna (miejska) 267 863 325 268 188 4300 Zakup usług pozostałych 20 200 250 20 450 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 75 75 758 Różne rozliczenia 2 208 955 65 230 2 274 185 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 65 230 65 230 8550 Różne rozliczenia finansowe 0 65 230 65 230 801 Oświata i wychowanie 33 773 101 1 801 261,50 35 574 362,50 80101 Szkoły podstawowe 14 145 917 389 757 14 535 674 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 429 367-59 972 7 369 395 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 149 55 000 95 149 4260 Zakup energii 559 954 17 542 577 496 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 458 808 4 187 462 995 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 634 978 373 000 2 007 978 80104 Przedszkola 7 151 509 655 147 7 806 656 4260 Zakup energii 269 033 613 269 646 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 236 969 4 534 241 503 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000 650 000 735 000 80110 Gimnazja 8 570 462 721 662,50 9 292 124,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 680 500-104 726 4 575 774 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 11 710 11 710 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 906 991-14 040 892 951 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 2 003 2 003 4120 Składki na Fundusz Pracy 122 543-2 143 120 400 4128 Składki na Fundusz Pracy 0 287 287 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0 46 600 46 600 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0 51 372,50 51 372,50 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 16 100 16 100 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 030 10 000 26 030 4260 Zakup energii 309 855 15 841 325 696 4308 Zakup usług pozostałych 0 20 255 20 255 4309 Zakup usług pozostałych 0 11 195 11 195 4430 Różne opłaty i składki 14 903-5 395 9 508 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 282 152 1 239 283 391 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 705 182 661 364 1 366 546 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 103 875 11 542 1 115 417 80150 4260 Zakup energii 42 758 1 827 44 585 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 545 3 065 39 610 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 6 650 6 650 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 827 610 133 827 743 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 552 133 17 685 80195 Pozostała działalność 783 123 23 020 806 143 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 100 18 600 43 700 4300 Zakup usług pozostałych 355 706 2 500 358 206 4304 Zakup usług pozostałych 0 1 920 1 920 851 Ochrona zdrowia 523 652 21 866 545 518 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 390 000 21 866 411 866 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 307 000 21 866 328 866 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 6 181 757 235 081 6 416 838 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 170 830 235 081 405 911 3110 Świadczenia społeczne 170 830 235 081 405 911 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 181 755 741 1 182 496 85401 Świetlice szkolne 1 118 721 741 1 119 462 4260 Zakup energii 16 312 731 17 043 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 394 10 47 404 855 Rodzina 34 883 123 257 34 883 380 85503 Karta Dużej Rodziny 0 257 257 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 215 215 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 37 37 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 5 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 031 386 407 103 12 438 489 90002 Gospodarka odpadami 4 899 327 73 203 4 972 530 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 10 000 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000 63 203 96 203 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 202 000 50 000 252 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000 50 000 250 000 90013 Schroniska dla zwierząt 40 000 5 000 45 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5 000 5 000 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 2

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 905 979 111 000 2 016 979 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 11 000 171 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 585 879 100 000 685 879 90095 Pozostała działalność 535 080 167 900 702 980 4270 Zakup usług remontowych 0 20 000 20 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 080 147 900 682 980 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 752 819 9 300 3 762 119 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 500 0 24 500 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 0 4 500 4 500 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 24 500-4 500 20 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 408 249 0 1 408 249 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 643 1 000 33 643 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 317 702-1 000 316 702 92116 Biblioteki 1 890 773 9 300 1 900 073 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 859 773 9 300 869 073 kultury 926 Kultura fizyczna 3 985 916 34 000 4 019 916 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 862 916 34 000 896 916 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 016 34 000 45 016 Razem: 122 338 449 5 115 305,50 127 453 754,50 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 3

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2017 ROK Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 34 249 058 257 34 249 315 85503 Karta Dużej Rodziny 0 257 257 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 215 215 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 37 37 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 5 5 Razem: 35 333 132 257 35 333 389 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan przed Plan po Zmiana zmianą zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 137 404 1 700 000 1 837 404 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 137 404 1 700 000 1 837 404 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu 67 404 67 404 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie 40 000 40 000 Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej 30 000 30 000 Budowa kanalizacji Korzkwy - Kawalew 0 1 700 000 1 700 000 600 Transport i łączność 9 271 908 310 000 9 581 908 60016 Drogi publiczne gminne 9 271 908 310 000 9 581 908 Remont ulicy Glinki w Pleszewie 628 000 628 000 Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie 43 000 10 000 53 000 Remont drogi gminnej w Chorzewie 60 000 60 000 Przebudowa ul. Polnej w Kuczkowie na odc. od dr. krajowej nr 11 do ul. Krótkiej 110 000 110 000 Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie 4 458 902 4 458 902 Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej 91 598 91 598 Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące 243 449 243 449 Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie 100 000 10 000 110 000 Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciagu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja) 115 000 115 000 Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciagu DK 12 - opracowania projektowe 105 000 105 000 Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem 2 000 000 2 000 000 Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie 172 900 172 900 Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie 190 000 190 000 Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9 45 000 45 000 Remont ul. Baranów w Kowalewie 15 000 15 000 Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu -FS 8 692 8 692 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS 11 600 11 600 Budowa chodnika w Rokutowie - FS 15 442 15 442 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS 14 428 14 428 Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS 8 595 8 595 Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja) - FS 10 370 10 370 Remont drogi ul. Zachodnia w Brzeziu 100 000 100 000 Remont drogi w m. Grodzisko 80 000 80 000 Budowa drogi Zawady - Grodzisko (dokumentacja) 50 000 50 000 Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja) 34 932 34 932 Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (projekt) 35 000 35 000 Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów - Grudzielec 170 000 170 000 Remont odc. ul. Piaski (od głównej do wjazdu do noclegowni Brata Alberta) 50 000 50 000 Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie 55 000 55 000 Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach 250 000 250 000 Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące (dokumentacja) 0 20 000 20 000 Remont ul. Przyjaznej w Kowalewie 0 30 000 30 000 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

Remont drogi gminnej nr 639041P Bógwidze - Józefina - Bógwidze 0 200 000 200 000 Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy 0 40 000 40 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 797 054 400 000 2 197 054 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 322 054 400 000 1 722 054 Wykup gruntów 300 000 400 000 700 000 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa 1 022 054 1 022 054 70095 Pozostała działalność 475 000 0 475 000 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie 340 000 340 000 Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie 65 000 65 000 Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie 60 000 60 000 Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Krzywoustego 3 10 000 10 000 710 Działalność usługowa 150 000 0 150 000 71035 Cmentarze 150 000 0 150 000 Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie 150 000 150 000 720 Informatyka 337 000 0 337 000 72095 Pozostała działalność 337 000 0 337 000 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew 337 000 337 000 750 Administracja publiczna 0 70 000 70 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 70 000 70 000 Zakup sprzętu komputerowego 0 70 000 70 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000 0 20 000 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000 0 20 000 Pomoc finansowa na remont Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie 20 000 20 000 758 Różne rozliczenia 520 000 0 520 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 520 000 0 520 000 Rezerwy na zadania inwestycyjne 520 000 520 000 801 Oświata i wychowanie 2 425 160 1 691 014 4 116 174 80101 Szkoły podstawowe 1 634 978 373 000 2 007 978 Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie 634 989 634 989 Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie 999 989 999 989 Renowacja elewacji i ogrodzenia ZSP nr 2 w Pleszewie 0 200 000 200 000 Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej 0 173 000 173 000 80104 Przedszkola 85 000 650 000 735 000 Przebudowa i remont przedszkola w m. Sowina Błotna 45 000 40 000 85 000 Zakup i montaż pieca w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach (oddział Rokutów) 10 000 10 000 Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera 10 000 10 000 Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I 10 000 10 000 Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego 10 000 10 000 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie 0 610 000 610 000 80110 Gimnazja 705 182 661 364 1 366 546 Nowa Jakość Edukacji 705 182 661 364 1 366 546 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 6 650 6 650 Zakup obieraczki dla Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach 0 6 650 6 650 851 Ochrona zdrowia 52 652 0 52 652 85141 Ratownictwo medyczne 52 652 0 52 652 Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 52 652 52 652 852 Pomoc społeczna 99 989 0 99 989 85295 Pozostała działalność 99 989 0 99 989 Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie 99 989 99 989 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 610 959 297 900 4 908 859 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 290 000 0 3 290 000 Zakup i objecie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o. 2 480 000 2 480 000 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie 750 000 750 000 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 60 000 60 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 200 000 50 000 250 000 Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych 200 000 50 000 250 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 585 879 100 000 685 879 Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka (dokumentacja) 10 000 10 000 Rewitalizacja ulicy Stare Targowisko w Pleszewie - budowa oświetlenia ulicznego 114 700 114 700 Budowa oświetlenia ul. Kościelna w Brzeziu odc. od dr. krajowej nr 12 do mostu - FS 15 000 15 000 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew 69 000 69 000 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna 63 000 63 000 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów 23 000 23 000 Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I 98 000 98 000 Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim - FS 28 179 28 179 Budowa oświetlenia na ul. Akacjowej w Marszewie 15 000 15 000 Budowa oświetlenia na ul. Fabianowskiej w Kowalewie 130 000 130 000 Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, ulicy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 24 stycznia 20 000 20 000 w Kowalewie (dokumentacja) Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja) 0 15 000 15 000 Budowa oświetlenia w miejscowości Pardelak 0 32 000 32 000 Budowa oświetlenia w miejscowości Sulęcin 0 28 000 28 000 Budowa oświetlenia w miejscowości Grodzisko 0 25 000 25 000 90095 Pozostała działalność 535 080 147 900 682 980 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II 200 000 200 000 Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku- FS 7 429 16 200 23 629 Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach - FS 13 102 13 102 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie - FS 9 000 6 000 15 000 Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie - FS 13 864 13 864 Dokończenie budowy popmieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniew m. Zielonej Łące - FS 28 179 28 179 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ul. Koźmińska, ul. Osiedlowa na Osiedlu Zielonym w Pleszewie (osiedle nr 1) 8 000 600 8 600 Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń -siłownia zewnętrzna na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie (osiedle nr 2) 8 000 8 000 Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Śródmieście w Pleszewie (osiedle nr 3) 4 280 400 4 680 Siłownia zewnętrzna wraz z podstawą i utwardzeniem (montaż) na placu zabaw na Osiedlu Rodzinnym w Pleszewie (osiedle nr 4) 6 220 6 220 Zakup i montaz stołu do gry w ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki oraz utwardzenie terenu pod w/w stołami na Osiedlu 9 549 9 549 Jordanowskim w Pleszewie (osiedle nr 5) Siłownia zewnętrzna wraz z montażem na placu zabaw na Osiedlu Zachodnim w Pleszewie (osiedle nr 7) 10 162 700 10 862 Doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmunta Augustana na Osiedlu Królewskim w Pleszewie (osiedle nr 8) 7 195 7 195 Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną (BO) 200 000 200 000 Zakup urządzeń na siłownie zewnętrzną w m. Kowalew 10 100 10 100 Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą przy palcu zabaw w Jankowie 0 4 000 4 000 Wykonanie parkingu przy parku miejskim w Pleszewie 0 55 000 55 000 Remont ogrodzenia parku miejskiego w Pleszewie 0 50 000 50 000 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na Osiedlu wokół Wieży w Pleszewie 0 15 000 15 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 374 402-1 000 1 373 402 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 3

92109 Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby 337 402-1 000 336 402 Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie - FS 17 000 17 000 Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa - FS 3 700 3 700 Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi - FS 16 000 16 000 Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS 13 921 13 921 Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie - FS 14 000-1 000 13 000 Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS 15 781 15 781 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto 132 000 132 000 Remont Sali wiejskiej w Rokutowie 25 000 25 000 Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach 100 000 100 000 92116 Biblioteka 1 031 000 0 1 031 000 Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew 1 031 000 1 031 000 92118 Muzea 6 000 0 6 000 Muzealia 6 000 6 000 92195 Pozostała działalność 0 0 0 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto 0 0 926 Kultura fizyczna 3 453 016 34 000 3 487 016 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 356 016 34 000 390 016 Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie 335 000 335 000 Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie - FS 10 000 10 000 Zakup szatni na boisko w Kuczkowie - FS 11 016 34 000 45 016 92695 Pozostała działalność 3 097 000 0 3 097 000 Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o 3 097 000 3 097 000 Ogółem 24 249 544 4 501 914 28 751 458 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017 Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie PRZYCHODY ogółem: 9 545 435,75 5 136 071,00 14 681 506,75 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 9 545 435,75 4 353 071,00 13 898 506,75 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 783 000,00 783 000,00 ROZCHODY ogółem: 3 875 377,75 0,00 3 875 377,75 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 875 377,75 3 875 377,75 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017 Dział Rozdz. Nazwa instytucji kultury Plan po Plan przed Plan przed Zmiana planu Plan po zmianie zmianią dotacji zmianą dotacji dotacji zmianie dotacji dotacji celowej podmiotowej podmiotowej celowej podmiotowej 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 108 000 0 0 108 000 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 108 000 0 108 000 0 801 80104 Przedszkola 19 166 0 0 19 166 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 166 0 19 166 0 851 85141 Ratownictwo medyczne 52 652 0 0 52 652 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 52 652 0 52 652 0 900 90002 Gospodarka odpadami 6 000 0 0 6 000 0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000 0 6 000 0 921 92109 Dom Kultury w Pleszewie 0 1 021 132 0 0 1 021 132 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0 1 021 132 0 1 021 132 921 92116 Biblioteka Publiczna w Pleszewie 1 031 000 859 773 9 300 1 031 000 869 073 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0 859 773 9 300 0 869 073 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 031 000 0 1 031 000 0 921 92118 Muzeum Regionalne w Pleszewie 6 000 379 597 0 6 000 379 597 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0 379 597 0 379 597 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6 000 0 6 000 0 RAZEM: 1 222 818 2 260 502 9 300 1 222 818 2 269 802 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017 Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan przed zmianą dotacji podmiotowej Plan przed zmianą dotacji celowej Zmiana planu dotacji celowej Plan po zmianie dotacji podmiotowej 010 01010 6230 Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej 0 30 000 0 30 000 630 63003 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego 0 3 000 0 3 000 750 75075 2810 Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 0 130 000 0 130 000 750 75075 2820 Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu 0 15 000 0 15 000 754 75412 2820 Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych 0 8 000 0 8 000 754 75412 2820 Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew 0 10 000 0 10 000 801 80101 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 564 827 0 564 827 0 801 80101 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 590 252 0 590 252 0 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 052 735 0 1 052 735 0 801 80104 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 284 279 0 284 279 0 801 80110 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 783 094 0 783 094 0 801 80149 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 194 277 0 194 277 0 801 80150 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 177 395 0 177 395 0 801 80150 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 22 887 0 22 887 0 801 80195 2820 Sport, muzyka oraz gry - czyli gminna integracja - budżet obywatelski 0 25 100 0 25 100 801 80195 2820 Dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku letniego dla uczniów 0 0 9 600 0 9 600 801 80195 2820 Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych rozwijających potencjał edukacyjny i językowy uczniów 0 0 9 000 0 9 000 851 85153 2820 Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja 0 54 000 0 54 000 Plan po zmianie dotacji celowej Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzaleznionych i przemocy w rodzinie 851 85154 2820 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 307 000 21 866 0 328 866 Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemam alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz 0 107 000 0 107 000 z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla 0 200 000 21 866 0 221 866 osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2360 Prowadzenie Środowiskwego Domu Samopomcy w Pleszewie 0 608 640 0 608 640 852 85228 2360 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 0 176 800 0 176 800 852 85228 2360 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 0 379 500 0 379 500 852 85295 2820 Zadanie w zakresie -"Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. 0 40 000 0 40 000 "Akademia kreatywności", 855 85505 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 0 393 600 0 393 600 prowadzenie żłobków 855 85506 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 0 36 000 0 36 000 prowadzenie klubów dziecięcych 900 90001 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 0 60 000 0 60 000 publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90005 6230 Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych. 0 200 000 50 000 0 250 000 921 92105 2810 Zadanie w zakresie "Kurhany Grodziskiego lasu - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologii" 0 0 4 500 0 4 500 921 92105 2820 Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię 0 24 500-4 500 0 20 000 i tradycje lokalne 921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 0 20 000 0 20 000 sektora finansów publicznych 926 92605 2820 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 0 260 000 0 260 000 926 92605 2820 Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew 0 166 000 0 166 000 926 92605 2820 Dotacja na Street Soccer Pleszew 2017 - Budżet obywatelski 0 50 000 0 50 000 RAZEM: 3 669 746 2 997 140 90 466 3 669 746 3 087 606 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2017 Dział - 801 Oświata i wychowanie Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe Lp. Treść Plan przed Plan po Zmiana zmianą zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody ogółem, z tego: 41 163 2 000 43 163 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 33 405 2 000 35 405 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 7 758 7 758 2. Wydatki ogółem, z tego: 41 163 2 000 43 163 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 22 538 22 538 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1 500 1 500 Zakup usług remontowych 4270 6 500 2 000 8 500 Zakup usług pozostałych 4300 9 925 9 925 Podróże służbowe krajowe 4410 200 200 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 500 500 Dział - 801 Oświata i wychowanie Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Lp. Treść Plan przed Plan po Zmiana zmianą zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody ogółem, z tego: 1 384 636 1 200 1 385 836 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0670 617 962 617 962 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 1 480 1 200 2 680 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 764 189 764 189 Pozostałe odsetki 0920 905 905 Wpływy z różnych dochodów 0970 100 100 2. Wydatki ogółem, z tego: 1 384 636 1 200 1 385 836 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 300 300 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 71 983-11 300 60 683 Zakup środków żywności 4220 1 281 857 1 281 857 Zakup energii 4260 10 070 10 070 Zakup usług remontowych 4270 5 700 5 700 Zakup usług pozostałych 4300 14 726 14 726 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 0 12 500 12 500 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw Dział Rozdz. Treść Przedsięwzięcie Sołectwo Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 600 Transport i łączność 186 656 0 186 656 60016 Drogi publiczne gminne 186 656 0 186 656 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 529 0 15 529 Zakup tłucznia drobnego na drogi wiejskie wsi Borucin Borucin 7 229 7 229 Zakup kostki chodnikowej Grodzisko 7 000 7 000 Zakup kostki brukowej Janków 1 300 1 300 4270 Zakup usług remontowych 102 000 0 102 000 Poszerzenie drogi w Kotarbach Bógwidze 14 800 14 800 Utwardzenie drogi nr 293/1 tłuczniem w Grodzisku Grodzisko 17 291 17 291 Utwardzenie dróg tłuczniem w Kowalewie Kowalew 28 180 28 180 Zakup tłucznia oraz rozwiezienie starego tłucznia i utwardzenie ul. Polnej Kuczków 3 000 3 000 w Kuczkowie Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni tłuczniowej Lenartowice 25 000 25 000 Remont drogi Pacanowice do posesji nr 36 (tłuczeń) Pacanowice 10 027 10 027 Założenie kostki przy drodze gminnej Zawady 3 702 3 702 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 127 0 69 127 Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu Brzezie 8 692 8 692 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei Dobra Nadzieja 11 600 11 600 Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja) Lubomierz 10 370 10 370 Budowa chodnika w Rokutowie Rokutowie 15 442 15 442 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej Sowina Błotna 14 428 14 428 Budowa chodnika w Taczanowie Taczanów Pierwszym Pierwszy 8 595 8 595 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 135 841 0 135 841 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 468 0 22 468 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 618 0 10 618 Zakup paliwa do kosiarki Baranówek 300 300 Zakup piasku na plażę przy stawie wiejskim Borucin 1 500 1 500 Zakup paliwa Borucin 800 800 Zakup paliwa do kosiarki spalinowej Bógwidze 501 501 Zakup paliwa do kosiarki Janków 1 080 1 080 Zakup paliwa Korzkwy 600 600 Utrzymanie placu zabaw (ogrodzenie zakup) Lenartowice 3 000 3 000 Zakup paliwa Lenartowice 179 179 Zakup paliwa do kosiarki Marszew 464 464 Zakup oleju napędowego i benzyny Pacanowice 950 950 Zakup paliwa i oleju do kosiarki Prokopów 1 244 1 244 4300 Zakup usług pozostałych 11 850 0 11 850 Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku Baranówek 700 700 Przegląd kosiarki Baranówek 250 250 Przegląd kosiarki Borucin 200 200 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

Wykonanie prac wykończeniowych - wiata plac nr 1 Janków 3 700 3 700 Konserwacja oraz naprawa sprxętu do koszenia Korzkwy 500 500 Bieżące utrzymanie zieleni i boiska Kuczków 4 500 4 500 Utrzymanie zieleni na boisku Suchorzew 2 000 2 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 43 179 0 43 179 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 179 0 43 179 Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu Brzezie 15 000 15 000 Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim Taczanów Drugi 28 179 28 179 90095 Pozostała działalność 70 194 0 70 194 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 194 0 70 194 Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku Baranówek 7 429 7 429 Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach Korzkwy 13 102 13 102 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie Ludwina 9 000 9 000 Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie Sowina 12 484 12 484 Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem w m. Zielona Łąka Zielona Łąka 28 179 28 179 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 123 017 0 123 017 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 123 017 0 123 017 4210 Zakup materiałów 32 643 1 000 33 643 Zakup kostki na utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej Bronów 14 682 14 682 Zakup 3 ławkostołów Janków 1 500 1 500 Zakup parasola ogrodowego na plac nr 2 Janków 3 100 3 100 Zakup opału do Sali wiejskiej w Ludwinie Ludwina 1 385 1 385 Zakup wyposażenia na sale wiejską (talerze) Ludwina 1 000 1 000 Zakup wyposażenia na sale wiejską Nowa Wieś 1 781 1 781 Zakup opału (ekogroszek) do Sali wiejskiej Suchorzew 5 000 5 000 Zakup patelni elektrycznej do kuchni na Sali wiejskiej Suchorzew 2 445 1 000 3 445 Zakup wyposażenia na sale wiejską (krzesła+stół) Zawady 1 750 1 750 4300 Zakup usług pozostałych 9 972 0 9 972 Usługa na montaż podłogi z wykładziny PCV w świetlicy wiejskiej Dobra Nadzieja 7 872 7 872 Wymiana okien w Sali wiejskiej Zawady 2 100 2 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 702-1 000 59 702 Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach Zawidowice 15 781 15 781 Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie Marszew 17 000 17 000 Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej Piekarzew 13 921 13 921 w Piekarzewie Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie Suchorzew 14 000-1 000 13 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 700 0 19 700 Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa Marszew 3 700 3 700 Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi Nowa Wieś 16 000 16 000 926 Kultura fizyczna 28 916 0 28 916 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 28 916 0 28 916 4210 Zakup materiałów 7 900 0 7 900 Zakup siatki do piłki plażowej Borucin 500 500 Festyn rodzinno - sportowy Brzezie 1 500 1 500 Zakup środków do utrzymania boiska Kuczków 900 900 Zorganizowanie festynu rodzinno - sportowego Marszew 2 000 2 000 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 2

Zakup nagród na festyn sportowo - Pacanowice 3 000 3 000 rodzinny 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 0 10 000 Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw Prokopów 10 000 10 000 i boisku w Prokopowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 11 016 0 11 016 budżetowych Zakup szatni na boisko w Kuczkowie Kuczków 11 016 11 016 RAZEM: 474 430 0 474 430 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 3

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017r. W planie dochodów MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł 72095 Zmniejsza się plan na zadanie bieżące pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" o kwotę 7.650 zł. -7.650 80101 Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". 44.000 80104 Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.71.2017.8 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 424.146 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania -424.146 przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r.. 80110 Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 121.772,5 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji". Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000 zł w związku z otrzymaniem 129.772,50 dofinansowania na zakup książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". 80195 W związku z przyznaniem środków w ramach programu "Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży" dla Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.920 zł z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z partnerskiej szkoły Roberta 1.920 Dannemanna w Westerstede. 85230 Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.66.2017.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 235.081 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego 235.081 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 85503 Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.25.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 257 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z 257 przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Razem dochody: -20.765,50 W planie wydatków MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł 01010 Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew" - kwota 1.700.000 zł, przesuwając zaplanowane środki z roku 2020. 1.700.000 60016 Zwiększa się plan na zadania majątkowe pn.: - " Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie" - kwota 10.000 zł, - "Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie" - kwota 10.000 zzł, Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. - "Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące (dokumentacja)" - kwota 20.000 zł, 310.000 - "Remont ul. Przyjaznej w Kowalewie" - kwota 30.000 zł, - "Remont drogi gminnej nr 639041P Bógwidze - Józefina - Bógwidze" - kwota 200.000 zł, - "Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy" - kwota 40.000 zł, 70005 Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadnie pn. "Wykup gruntów" o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup gruntów przy ul. Kaliskiej pod budynki szeregowe. 400.000 75023 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.141 zł z przeznaczeniem na: - usługę związaną z przyłączeniem jednostek budżetowych do sieci światłowodowej - kwota 12.300 zł, - prowizję z tytułu zwrotu VAT za inwestycje z lat ubiegłych - kwota 16.366 zł, 130.141 - wydatki na remont pomieszczeń - kwota 19.700 zł, - pozostałe wydatki (opłaty skarbowe, składka ubezpieczeniowa i inne) - 11.775 zł. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup sprzętu komputerowego" - kwota 70.000 zł. 75416 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 325 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za ścieki. 325 75814 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.230 zł w związku ze sprostowaniem Aktu Notarialnego nr 4512/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku - dotyczy Zakładu Pracy Chronionej Florentyna oraz Aktu Notarialnego nr 2783/2010 z dnia 6 kwiecień 2010 r.- dotyczy 65.230 sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej. 80101 Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: - "Renowacja elewacji i ogrodzenia ZSP nr 2 w Pleszewie kwota 200.000 zł, 389.757 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 1

- " Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej" - kwota 173.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 16.757 zł w tym m.in.: - zwiększenie o kwotę 76.729 zł (zakup książek, energii oraz odpis na ZFŚS, - zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę 59.972 zł. 80104 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.147 zł, w tym na zakup energii i odpis na ZFŚS. Dokonuje się zmiany nazwy zadnia majątkowego z "Remont przedszkola w m. Sowina Błotna" na "Przebudowa i remont przedszkola w m. Sowina Błotna", jednocześnie zwiększając plan 655.147 wydatków o kwotę 40.000 zł - zwiększenie zakresu zadania. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: " Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie" - kwota 610.000 zł. 80110 Zwiększa się plan wydatków na zadanie majątkowe pn. "Nowa Jakość Edukacji" o kwotę 661.364 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 60.298,50 zł, w tym na: - zakup książek, odpisu na ZFŚS, energii i zakup usług pozostałych - kwota 39.380 zł, 721.662,50 - wydatki związane z realizacja programu "Nowa Jakość Edukacji" - kwota 147.222.50 zł, - zmniejszenie wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 120.909 zł. - zmniejszenie planu na różne opłaty i składki - kwota 5.395 zł. 80148 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.827 zł z przeznaczeniem na zakup energii i odpis na ZFŚS. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup obieraczki dla Zespołu Szkół Publicznych 11.542 w Lenartowicach" - kwota 6.650 zł. 80150 Zwiększa się plan wydatków bieżących na odpis ZFŚS o kwotę 133 zł. 133 80195 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.020 zł, w tym z przeznaczeniem na: - realizację programu wymiany młodzieży miedzy ZSP w Taczanowie Drugim a szkołą Roberta Dannemanna w Westerstede - kwota 1.920 zł, - zakup usług dla ZSP w Kowalewie - kwota 2.500 zł, 23.020 - dotacji celowej o kwotę 18.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i wycieczek edukacyjnych rozwijających potencjał edukacyjny i językowy uczniów. 85154 Zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 21.866 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji celowej na zadania realizowane w ramach konkursu przez stowarzyszenia. 21.866 85230 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 235.081 zł z przeznaczeniem na dożywianie w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 235.081 85401 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 741 zł z przeznaczeniem na zakup energii i odpisu na ZFŚS. 741 85503 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 257 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 257 90002 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73.203 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup materiałów. Są to niewykorzystane środki z roku 2016 (334.600 zł + 73.203 zł = 407.803 73.203 zł). 90005 Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych" 50.000 90013 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na zakup urządzeń do odławiania i transportu bezdomnych zwierząt. 5.000 90015 Zwiększa się plan wydatków bieżący o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na naprawę słupa energetycznego na działce 2068/9 w Pleszewie. Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - "Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja)" - kwota 15.000 zł, - "Budowa oświetlenia w miejscowości Pardelak" - kwota 32.000 zł, - "Budowa oświetlenia w miejscowości Sulęcin" - kwota 28.000 zł, - "Budowa oświetlenia w miejscowości Grodzisko" - kwota 25.000 zł, 111.000 Id: 373EAB89-BCCB-47C0-9BA8-129E97013F2C. Uchwalony Strona 2