UCHWAŁA NR XXXI/370/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/370/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/VII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VII/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/349/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1. otrzymuje brzmienie: 1.,,Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) dotacje celowe na realizację zdań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) 2. otrzymuje brzmienie: 1.,,Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,63 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,80 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały, 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości ,59 zł.

2 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały". Załącznik nr 2 i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 3) 3. otrzymuje brzmienie:,,deficyt budżetu w kwocie ,63 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek". 4) 4. otrzymuje brzmienie:,,określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie ,63 zł i rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały". Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) 5. otrzymuje brzmienie:,,w budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł, 2. celowe w wysokości zł, z tego: a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe kwota zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota zł, c) na remonty w placówkach oświatowych - kwota zł, d) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp - kwota zł, e) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych - kwota zł, f) na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% - kwota zł, 3. celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne". 6) 6. otrzymuje brzmienie:,,ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały". Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) 11. otrzymuje brzmienie:,,ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie zł. 8) Dodaje się 11a w brzmieniu: "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości zł." 9) W 12 uchyla się pkt Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: FCB257E8-5F04-41CE-A D3FE418. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem:

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Oświata i wychowanie , ,04 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: , ,63

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: P i P w m. Grodzisko Drogi publiczne gminne Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS Remont chodnika na ul. Kusocińskego w Pleszewie Remont drogi nr P w Jankowie Remont drogi nr P Bógwidze - Józefina II etap Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS Budowa chodnika w Rokutowie - FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe Budowa drogi Zawady - Grodzisko Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I Remont ulicy Glinki w Pleszewie Remont chodników na osiedlu przy ulicy Al.. Wojska Polskiego Zakup wiat przystanowych

6 Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew Remont drogi w m. Grodzisko Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciagu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS Budowa chodnika na ul. Chopina Pozostała działalność Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomości Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa Pozostała działalność Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie Działalność usługowa Cmentarze Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym Informatyka Pozostała działalność Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup kserokopiarek 2 szt Zakup komputerów 15 szt Modernizacja serwerowni Oprogramowanie eprzetargi Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny Zakup niszczarki (BOI) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO Pozostała działalność Zakup i mintaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na zadania inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie Zakup dwóch automatów czyszczących Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie Przedszkola Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego Id: FCB257E8-5F04-41CE-A D3FE418. Uchwalony Strona 2

7 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim Pomoc społeczna Pozostała działalność Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup i objecie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie Gospodarka odpadami Instalacja do odzysku odpadów remontowo - budowlanych Oczyszczanie miast i wsi Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja) Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie Pozostała działalność Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1-9) Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS Remont alejek w parku miejskim Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,83 Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie - FS 0 0 Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące - FS Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza Id: FCB257E8-5F04-41CE-A D3FE418. Uchwalony Strona 3

8 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto , ,83 Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie Biblioteka Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew Termomodernizacja budynku biblioteki Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem Muzea Muzealia Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Budowa boiska w Bronowie Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Brzeziu - FS Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie - FS Urządzenie boiska w Ludwinie - FS Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej Pozostała działalność Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o Ogółem , ,83 Id: FCB257E8-5F04-41CE-A D3FE418. Uchwalony Strona 4

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018 Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie PRZYCHODY ogółem: , , , Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy , , , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 ROZCHODY ogółem: ,00 0, , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,00

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zmiana Plan po Plan po Plan Zmiana Plan dotacji planu zmianie zmianie dotacji planu dotacji podmiotowej dotacji dotacji dotacji celowej podmiotowej celowej podmiotowej celowej Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

11 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemam alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Prowadzenie Środowiskwego Domu Samopomcy w Pleszewie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne Organizacja Red Smoke Festival Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe - Budżet Obywatelski Summer Festival Pleszew Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej RAZEM: Id: FCB257E8-5F04-41CE-A D3FE418. Uchwalony Strona 2

12 UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. W planie dochodów MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Wyszczególnienie Rozdz Zmiana w zł Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł tytułem wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy na ul. Niesiołowskiego. Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego znak DWP II zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę zł na zadanie pn. "Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew". Wniosek został oceniony pozytywnie, jednakże biorąc pod uwagę alokację konkursu, Gmina oszacowała brak możliwości pozyskania środków. Razem dochody: W planie wydatków MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Wyszczególnienie Rozdz Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę zł na zadanie pn.: "Remont ulicy Glinki w Pleszewie" - Gmina planuje złożyć wniosek i realizować zadanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zwiększa się plan dotacji o kwotę zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - w II półroczu 2018 r. W związku z otrzymaniem przez ucznia orzeczenia o potrzebie specjalnej organizacji nauki zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia PIONIER w Kuczkowie o kwotę zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych środków z 2017 roku w wysokości zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez stowarzyszenia w drodze konkursu. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie" - kwota zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę zł na zadanie pn.: "Instalacja do odzysku odpadów remontowo - budowlanych". Gmina nie uzyskała dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" - kwota zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę zł na zadanie pn.: "Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew". W treści uchwały budżetowej w 12 uchyla się pkt 4, a dodaje się 11a. Zmiana w zł Razem wydatki: