Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 290.434,79 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 290.434,79 zł, 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 290.434,79 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 665.434,79 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 375.000,00 zł, 2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 21.358.288,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody 83.427.920,35 zł. z tego: dochody bieżące 69.668.546,28 zł. dochody majątkowe 13.759.374,07 zł. 2) wydatki - 87.302.920,35 zł. z tego: wydatki bieżące 70.102.136,38 zł. wydatki majątkowe 17.200.783,97 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Janusz Sadowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące w złotych 750 Administracja publiczna 117864,00 0,00 3012,00 120876,00 Plan po zmianach (5+6+7) 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 47844,00 0,00 3012,00 50856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47744,00 0,00 3012,00 50756,00 758 Różne rozliczenia 17526904,25 0,00 157300,00 17684204,25 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1978713,25 0,00 157300,00 2136013,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 502716,42 0,00 34250,00 536966,42 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1047416,18 0,00 100600,00 1148016,18 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 119013,00 0,00 22450,00 141463,00 801 Oświata i wychowanie 3625447,79-69757,21 5560,00 3561250,58 1791197,40 0,00 0,00 1791197,40
80101 Szkoły podstawowe 1342032,88 0,00 5560,00 1347592,88 1328575,88 0,00 0,00 1328575,88 0690 Wpływy z różnych opłat 19,00 0,00 152,00 171,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1900,00 1900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7465,00 0,00 3508,00 10973,00 80104 Przedszkola 1198631,52-3000,00 0,00 1195631,52 462621,52 0,00 0,00 462621,52 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26500,00-3000,00 0,00 23500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 702466,00-24000,00 0,00 678466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 301782,00-17000,00 0,00 284782,00 0830 Wpływy z usług 400684,00-7000,00 0,00 393684,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 181067,39-42757,21 0,00 138310,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 181067,39-42757,21 0,00 138310,18 852 Pomoc społeczna 2708692,00-384,00 1522,00 2709830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2709,00-384,00 0,00 2325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2709,00-384,00 0,00 2325,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 227810,00 0,00 1522,00 229332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1958,00 0,00 1522,00 3480,00 855 Rodzina 19504157,00 0,00 56182,00 19560339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8073491,00 0,00 56182,00 8129673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7934891,00 0,00 56182,00 7991073,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 735894,00 0,00 137000,00 872894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700000,00 0,00 137000,00 837000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 700000,00 0,00 137000,00 837000,00 bieżące razem: 69378111,49-70141,21 360576,00 69668546,28 1847197,40 0,00 0,00 1847197,40 majątkowe majątkowe razem: 13759374,07 0,00 0,00 13759374,07 4855744,17 0,00 0,00 4855744,17 Ogółem: 83137485,56-70141,21 360576,00 83427920,35
6702941,57 0,00 0,00 6702941,57
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2018 roku Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 Rolnictwo i łowiectwo 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 4270 6050 remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą 9049298,05 805043,45 805043,45 7798,24 797245,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8244254,60 8244254,60 3786577,71 0,00 0,00 zmniejszenie -387000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-387000,00-387000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8662298,05 805043,45 805043,45 7798,24 797245,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7857254,60 7857254,60 3786577,71 0,00 0,00 przed zmianą 8244254,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8244254,60 8244254,60 3786577,71 0,00 0,00 zmniejszenie -387000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-387000,00-387000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7857254,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7857254,60 7857254,60 3786577,71 0,00 0,00 przed zmianą 4457676,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4457676,89 4457676,89 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -387000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-387000,00-387000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4070676,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4070676,89 4070676,89 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8306415,84 3216975,00 1496108,00 122452,00 1373656,00 1720867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5089440,84 5089440,84 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-225000,00-225000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 225000,00 225000,00 225000,00 0,00 225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8306415,84 3441975,00 1721108,00 122452,00 1598656,00 1720867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4864440,84 4864440,84 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5083282,84 1496108,00 1496108,00 122452,00 1373656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3587174,84 3587174,84 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-225000,00-225000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 225000,00 225000,00 225000,00 0,00 225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5083282,84 1721108,00 1721108,00 122452,00 1598656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3362174,84 3362174,84 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1119623,00 1119623,00 1119623,00 0,00 1119623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 225000,00 225000,00 225000,00 0,00 225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1344623,00 1344623,00 1344623,00 0,00 1344623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3397174,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3397174,84 3397174,84 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-225000,00-225000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3172174,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3172174,84 3172174,84 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1090100,00 411100,00 411100,00 0,00 411100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679000,00 679000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1000,00-1000,00-1000,00 0,00-1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 91000,00 21000,00 21000,00 0,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1180100,00 431100,00 431100,00 0,00 431100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749000,00 749000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1090100,00 411100,00 411100,00 0,00 411100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679000,00 679000,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 4300 4400 6050 remontowych pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 71035 Cmentarze 4520 pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie -1000,00-1000,00-1000,00 0,00-1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 91000,00 21000,00 21000,00 0,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1180100,00 431100,00 431100,00 0,00 431100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749000,00 749000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 68000,00 68000,00 68000,00 0,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 88000,00 88000,00 88000,00 0,00 88000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 241230,00 241230,00 241230,00 0,00 241230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1000,00-1000,00-1000,00 0,00-1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 240230,00 240230,00 240230,00 0,00 240230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 619000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619000,00 619000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 689000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689000,00 689000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1718621,00 1718621,00 1540131,00 28340,00 1511791,00 178490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -242000,00-242000,00-242000,00 0,00-242000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2440,00 2440,00 2440,00 0,00 2440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1479061,00 1479061,00 1300571,00 28340,00 1272231,00 178490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1406949,00 1406949,00 1406949,00 16040,00 1390909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -242000,00-242000,00-242000,00 0,00-242000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1164949,00 1164949,00 1164949,00 16040,00 1148909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 609100,00 609100,00 609100,00 0,00 609100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -242000,00-242000,00-242000,00 0,00-242000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 367100,00 367100,00 367100,00 0,00 367100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 133182,00 133182,00 133182,00 12300,00 120882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2440,00 2440,00 2440,00 0,00 2440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 135622,00 135622,00 135622,00 12300,00 123322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26000,00 26000,00 26000,00 0,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2440,00 2440,00 2440,00 0,00 2440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 28440,00 28440,00 28440,00 0,00 28440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6523934,53 6523934,53 6000214,53 4660904,00 1339310,53 30000,00 493720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2400,00-2400,00-2400,00 0,00-2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 82412,00 82412,00 82412,00 0,00 82412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6603946,53 6603946,53 6080226,53 4660904,00 1419322,53 30000,00 493720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 47744,00 47744,00 47744,00 47744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3012,00 3012,00 3012,00 0,00 3012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50756,00 50756,00 50756,00 47744,00 3012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe 4300 pozostałych 75095 Pozostała działalność 75109 4300 pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie 3012,00 3012,00 3012,00 0,00 3012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3012,00 3012,00 3012,00 0,00 3012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 361400,00 361400,00 331400,00 15000,00 316400,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2400,00-2400,00-2400,00 0,00-2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3400,00 3400,00 3400,00 0,00 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 362400,00 362400,00 332400,00 15000,00 317400,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2400,00-2400,00-2400,00 0,00-2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 285400,00 285400,00 285400,00 0,00 285400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3400,00 3400,00 3400,00 0,00 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 288800,00 288800,00 288800,00 0,00 288800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 597613,53 597613,53 366013,53 205849,00 160164,53 0,00 231600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 76000,00 76000,00 76000,00 0,00 76000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 673613,53 673613,53 442013,53 205849,00 236164,53 0,00 231600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 82829,53 82829,53 82829,53 0,00 82829,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 76000,00 76000,00 76000,00 0,00 76000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 158829,53 158829,53 158829,53 0,00 158829,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 61874,00 61874,00 61874,00 34874,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -344,00-344,00-344,00 0,00-344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 344,00 344,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 61874,00 61874,00 61874,00 34874,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad przed zmianą 58707,00 58707,00 58707,00 31707,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, zmniejszenie -344,00-344,00-344,00 0,00-344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 burmistrzów i prezydentów zwiększenie 344,00 344,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie po zmianach 58707,00 58707,00 58707,00 31707,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 4300 4410 pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 12000,00 12000,00 12000,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -344,00-344,00-344,00 0,00-344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11656,00 11656,00 11656,00 0,00 11656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 344,00 344,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 344,00 344,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1107000,00 569500,00 539300,00 82000,00 457300,00 0,00 30200,00 0,00 0,00 0,00 537500,00 537500,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 35000,00 35000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1142000,00 604500,00 554300,00 82000,00 472300,00 0,00 50200,00 0,00 0,00 0,00 537500,00 537500,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 980500,00 478000,00 448000,00 82000,00 366000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 502500,00 502500,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 35000,00 35000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1015500,00 513000,00 463000,00 82000,00 381000,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 502500,00 502500,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55000,00 55000,00 55000,00 0,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych zwiększenie 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 70000,00 70000,00 70000,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26866413,57 25954748,01 21637257,39 17070766,00 4566491,39 1510741,00 752322,00 2054427,62 0,00 0,00 911665,56 911665,56 557155,56 0,00 0,00 zmniejszenie -438115,11-438115,11-403567,21-313703,00-89864,21 0,00-4070,00-30477,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 851417,90 839417,90 770460,00 724293,00 46167,00 0,00 38480,00 30477,90 0,00 0,00 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27279716,36 26356050,80 22004150,18 17481356,00 4522794,18 1510741,00 786732,00 2054427,62 0,00 0,00 923665,56 923665,56 557155,56 0,00 0,00 przed zmianą 14112717,97 13774817,97 11865260,00 10234186,00 1631074,00 0,00 467634,00 1441923,97 0,00 0,00 337900,00 337900,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -64957,90-64957,90-40835,00-29610,00-11225,00 0,00 0,00-24122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 744252,90 732252,90 676890,00 651900,00 24990,00 0,00 31240,00 24122,90 0,00 0,00 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14792012,97 14442112,97 12501315,00 10856476,00 1644839,00 0,00 498874,00 1441923,97 0,00 0,00 349900,00 349900,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 467634,00 467634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 31240,00 31240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 498874,00 498874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7975147,00 7975147,00 7975147,00 7975147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników zwiększenie 618400,00 618400,00 618400,00 618400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8593547,00 8593547,00 8593547,00 8593547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 102582,34 102582,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102582,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 18048,94 18048,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18048,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 120631,28 120631,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120631,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7155,03 7155,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7155,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 2124,23 2124,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2124,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9279,26 9279,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9279,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 542403,00 542403,00 542403,00 542403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1880,00-1880,00-1880,00-1880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach 540523,00 540523,00 540523,00 540523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7068,13 7068,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7068,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2337,37-2337,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2337,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach 4730,76 4730,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4730,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 831,87 831,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -275,09-275,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-275,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4049 Dodatkowe roczne wynagrodzenie po zmianach 556,78 556,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na przed zmianą 1495147,00 1495147,00 1495147,00 1495147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia społeczne
zwiększenie 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1528647,00 1528647,00 1528647,00 1528647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18182,06 18182,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18182,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 4117 ubezpieczenia społeczne Składki na 4119 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Składki na Fundusz 4127 Pracy Składki na Fundusz 4129 Pracy Wynagrodzenia 4177 bezosobowe Wynagrodzenia 4179 bezosobowe Zakup materiałów 4210 i wyposażenia Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 remontowych 4280 zdrowotnych zwiększenie 2980,29 2980,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2980,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21162,35 21162,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21162,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1279,29 1279,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1279,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 350,76 350,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1630,05 1630,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1630,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 210989,00 210989,00 210989,00 210989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -27730,00-27730,00-27730,00-27730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 183259,00 183259,00 183259,00 183259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2443,47 2443,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2443,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 82,67 82,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2526,14 2526,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2526,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 164,92 164,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9,73 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 174,65 174,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7897,28 7897,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7897,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -526,28-526,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-526,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7371,00 7371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 252,72 252,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 526,28 526,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 779,00 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 319937,00 319937,00 319937,00 0,00 319937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2650,00 2650,00 2650,00 0,00 2650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 322587,00 322587,00 322587,00 0,00 322587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55148,00 55148,00 55148,00 0,00 55148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -135,00-135,00-135,00 0,00-135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 55013,00 55013,00 55013,00 0,00 55013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 322428,00 322428,00 322428,00 0,00 322428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4200,00 4200,00 4200,00 0,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 326628,00 326628,00 326628,00 0,00 326628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 78570,00 78570,00 78570,00 0,00 78570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2500,00-2500,00-2500,00 0,00-2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 76070,00 76070,00 76070,00 0,00 76070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12400,00 12400,00 12400,00 0,00 12400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1100,00-1100,00-1100,00 0,00-1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11300,00 11300,00 11300,00 0,00 11300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 204802,00 204802,00 204802,00 0,00 204802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 4300 4307 4309 4360 4390 4410 pozostałych pozostałych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 4700 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 zwiększenie 13140,00 13140,00 13140,00 0,00 13140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 217942,00 217942,00 217942,00 0,00 217942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 261916,23 261916,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261916,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -18248,25-18248,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-18248,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 243667,98 243667,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243667,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 68352,25 68352,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68352,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2735,91-2735,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2735,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 65616,34 65616,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65616,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24940,00 24940,00 24940,00 0,00 24940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600,00-600,00-600,00 0,00-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24340,00 24340,00 24340,00 0,00 24340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24270,00 24270,00 24270,00 0,00 24270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1000,00-1000,00-1000,00 0,00-1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23270,00 23270,00 23270,00 0,00 23270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15300,00 15300,00 15300,00 0,00 15300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2400,00-2400,00-2400,00 0,00-2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12900,00 12900,00 12900,00 0,00 12900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29867,00 29867,00 29867,00 0,00 29867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2540,00-2540,00-2540,00 0,00-2540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27327,00 27327,00 27327,00 0,00 27327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 504574,00 504574,00 504574,00 0,00 504574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 509574,00 509574,00 509574,00 0,00 509574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9400,00 9400,00 9400,00 0,00 9400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -950,00-950,00-950,00 0,00-950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8450,00 8450,00 8450,00 0,00 8450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 337900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337900,00 337900,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 349900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349900,00 349900,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 636853,69 636853,69 593803,00 547052,00 46751,00 0,00 30373,00 12677,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8799,00-8799,00-7857,00-2707,00-5150,00 0,00 0,00-942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 59482,00 59482,00 50497,00 49497,00 1000,00 0,00 2740,00 6245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 687536,69 687536,69 636443,00 593842,00 42601,00 0,00 33113,00 17980,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe przed zmianą 30373,00 30373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
zwiększenie 2740,00 2740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 33113,00 33113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 425591,00 425591,00 425591,00 425591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Wynagrodzenia 4017 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na 4117 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Zakup materiałów 4210 i wyposażenia Zakup materiałów 4217 i wyposażenia Zakup środków 4227 żywności Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek Zakup środków 4247 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii zwiększenie 44800,00 44800,00 44800,00 44800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 470391,00 470391,00 470391,00 470391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4230,00 4230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2162,00 2162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6392,00 6392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26878,00 26878,00 26878,00 26878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -430,00-430,00-430,00-430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26448,00 26448,00 26448,00 26448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 82995,00 82995,00 82995,00 82995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4697,00 4697,00 4697,00 4697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 87692,00 87692,00 87692,00 87692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1554,69 1554,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1554,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -436,00-436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1118,69 1118,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1118,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11588,00 11588,00 11588,00 11588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2277,00-2277,00-2277,00-2277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9311,00 9311,00 9311,00 9311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9200,00 9200,00 9200,00 0,00 9200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2800,00-2800,00-2800,00 0,00-2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6400,00 6400,00 6400,00 0,00 6400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3460,00 3460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -506,00-506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2954,00 2954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 466,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 966,00 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4300,00 4300,00 4300,00 0,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2350,00-2350,00-2350,00 0,00-2350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1950,00 1950,00 1950,00 0,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1620,00 1620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3620,00 3620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3750,00 3750,00 3750,00 0,00 3750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4750,00 4750,00 4750,00 0,00 4750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1039,00 1039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 pozostałych 80104 Przedszkola Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Zakup materiałów 4210 i wyposażenia Zakup środków 4227 żywności Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek Zakup środków 4247 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii zwiększenie 1617,00 1617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2656,00 2656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3717420,96 3717420,96 1578568,00 1359153,00 219415,00 1466741,00 72286,00 599825,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -23591,00-23591,00-15278,00-14326,00-952,00 0,00-2900,00-5413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 25203,00 25203,00 25093,00 22896,00 2197,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3719032,96 3719032,96 1588383,00 1367723,00 220660,00 1466741,00 69386,00 594522,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 72286,00 72286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2900,00-2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 69386,00 69386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1047696,00 1047696,00 1047696,00 1047696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 22896,00 22896,00 22896,00 22896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1070592,00 1070592,00 1070592,00 1070592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 79435,00 79435,00 79435,00 79435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -466,00-466,00-466,00-466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 78969,00 78969,00 78969,00 78969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200241,00 200241,00 200241,00 200241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5400,00-5400,00-5400,00-5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 194841,00 194841,00 194841,00 194841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 28581,00 28581,00 28581,00 28581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8460,00-8460,00-8460,00-8460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20121,00 20121,00 20121,00 20121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39000,00 39000,00 39000,00 0,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 345,00 345,00 345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39345,00 39345,00 39345,00 0,00 39345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33261,70 33261,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33261,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5413,00-5413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27848,70 27848,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27848,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4500,00 4500,00 4500,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9155,92 9155,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9155,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9265,92 9265,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9265,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55367,00 55367,00 55367,00 0,00 55367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 56167,00 56167,00 56167,00 0,00 56167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych po zmianach 2400,00 2400,00 2400,00 0,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19293,00 19293,00 19293,00 0,00 19293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 552,00 552,00 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19845,00 19845,00 19845,00 0,00 19845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5860,00 5860,00 5860,00 0,00 5860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu zmniejszenie -450,00-450,00-450,00 0,00-450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 usług telekomunikacyjnych po zmianach 5410,00 5410,00 5410,00 0,00 5410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe po zmianach 4800,00 4800,00 4800,00 0,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -102,00-102,00-102,00 0,00-102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki po zmianach 2398,00 2398,00 2398,00 0,00 2398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3461409,00 3461409,00 3311610,00 2923823,00 387787,00 0,00 149799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -232220,00-232220,00-231450,00-229120,00-2330,00 0,00-770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja zwiększenie 730,00 730,00 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3229919,00 3229919,00 3080890,00 2694703,00 386187,00 0,00 149029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 149799,00 149799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe zmniejszenie -770,00-770,00 0,00 0,00 0,00 0,00-770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach 149029,00 149029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2270338,00 2270338,00 2270338,00 2270338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie -177310,00-177310,00-177310,00-177310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe pracowników po zmianach 2093028,00 2093028,00 2093028,00 2093028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 434032,00 434032,00 434032,00 434032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na zmniejszenie -35450,00-35450,00-35450,00-35450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia społeczne po zmianach 398582,00 398582,00 398582,00 398582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 61732,00 61732,00 61732,00 61732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na zmniejszenie -16360,00-16360,00-16360,00-16360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy po zmianach 45372,00 45372,00 45372,00 45372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 64550,00 64550,00 64550,00 0,00 64550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 530,00 530,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 65080,00 65080,00 65080,00 0,00 65080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków przed zmianą 6000,00 6000,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych i książek zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5500,00 5500,00 5500,00 0,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4600,00 4600,00 4600,00 0,00 4600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 4300 4410 zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 80148 3030 4300 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 4700 Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4300,00 4300,00 4300,00 0,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26131,00 26131,00 26131,00 0,00 26131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26331,00 26331,00 26331,00 0,00 26331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1000,00-1000,00-1000,00 0,00-1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6500,00 6500,00 6500,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4500,00 4500,00 4500,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -530,00-530,00-530,00 0,00-530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3970,00 3970,00 3970,00 0,00 3970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1197850,00 1197850,00 1149050,00 0,00 1149050,00 44000,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -800,00-800,00-800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20800,00 20800,00 16300,00 0,00 16300,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1217850,00 1217850,00 1164550,00 0,00 1164550,00 44000,00 9300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4800,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4500,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9300,00 9300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1145050,00 1145050,00 1145050,00 0,00 1145050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16300,00 16300,00 16300,00 0,00 16300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1161350,00 1161350,00 1161350,00 0,00 1161350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -800,00-800,00-800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3200,00 3200,00 3200,00 0,00 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 88171,00 88171,00 88171,00 0,00 88171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -250,00-250,00-250,00 0,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 88171,00 88171,00 88171,00 0,00 88171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2835,00 2835,00 2835,00 0,00 2835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -250,00-250,00-250,00 0,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2585,00 2585,00 2585,00 0,00 2585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 53173,00 53173,00 53173,00 0,00 53173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 53423,00 53423,00 53423,00 0,00 53423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1599062,00 1599062,00 1594430,00 773734,00 820696,00 0,00 4632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -64740,00-64740,00-64340,00-37940,00-26400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1535022,00 1535022,00 1530790,00 735794,00 794996,00 0,00 4232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4632,00 4632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe zmniejszenie -400,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach 4232,00 4232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 604740,00 604740,00 604740,00 604740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie -30250,00-30250,00-30250,00-30250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe pracowników po zmianach 574490,00 574490,00 574490,00 574490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 45207,00 45207,00 45207,00 45207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -540,00-540,00-540,00-540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie po zmianach 44667,00 44667,00 44667,00 44667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 108406,00 108406,00 108406,00 108406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na zmniejszenie -3330,00-3330,00-3330,00-3330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia społeczne po zmianach 105076,00 105076,00 105076,00 105076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15381,00 15381,00 15381,00 15381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na zmniejszenie -3820,00-3820,00-3820,00-3820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy po zmianach 11561,00 11561,00 11561,00 11561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24440,00 24440,00 24440,00 0,00 24440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25140,00 25140,00 25140,00 0,00 25140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 544131,00 544131,00 544131,00 0,00 544131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -24000,00-24000,00-24000,00 0,00-24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności po zmianach 520131,00 520131,00 520131,00 0,00 520131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 52055,00 52055,00 52055,00 0,00 52055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii po zmianach 51755,00 51755,00 51755,00 0,00 51755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2350,00 2350,00 2350,00 0,00 2350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1000,00-1000,00-1000,00 0,00-1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych po zmianach 1350,00 1350,00 1350,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2340,00 2340,00 2340,00 0,00 2340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych po zmianach 2040,00 2040,00 2040,00 0,00 2040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2900,00 2900,00 2900,00 0,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe po zmianach 2400,00 2400,00 2400,00 0,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników przed zmianą 1300,00 1300,00 1300,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00