UCHWAŁA Nr XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214-217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466). 3 wprowadza się następujące zmiany do 1 i 2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie 61.715.936,44 zł z tego: a) bieżące w kwocie 52.807.124,73 zł b) majątkowe w kwocie 8.908.811,71 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 60.158.136,44 zł z tego: a) bieżące w kwocie 50.646.052,07 zł b) majątkowe w kwocie 9.512.084,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 10.755.733,03 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów tabela nr 1a stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, b) plan wydatków tabela nr 2a stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454. 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r. 1

4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 1.668,97 zł z tytułu poniesionych nakładów finansowych przez firmę Artek sp z o. o. na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75075 o kwotę 6.000 zł. z tytułu otrzymanych darowizn; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 27.994 zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85203 o kwotę 9.525 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na działalność środowiskowych domów samopomocy; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85216 o kwotę 97.983 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; f) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 269.480,38 zł w związku z otrzymaniem refundacji projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ; Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla budowy zjazdu bezpośrednio przeznaczonego wyłącznie do czasowego użytkowania w miejscowości Ostrówiec na drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 66; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 2.460 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zjazdu do Wspólnoty Pastwiskowej; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont chodnika przy ul. Ochotników od ul. Leśnej do ul. Gołębiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 ; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki wprowadzenie nowego zadania; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ul. Bema; g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów ; h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 18.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej); i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 12.966 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu na ul. Droga Czerwona w okolicy skrzyżowania z ul. Mickiewicza; j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 1.668,97 zł. z przeznaczeniem na zwrot firmie Artek sp z o. o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu 3

będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na remont dachu lokalu przy ul. Otwockiej 1 oraz opłaty związane z przeprowadzeniem wymaganych ustawowo przeglądów; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 9.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim; m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 56.142 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych; n) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75022 o kwotę 4.453 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Zakup Inteligentnego Edytora Dokumentacji Głosowej zintegrowanego z Systemem Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribe+Public dla potrzeb Biura Rady Miejskiej; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75075 o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych; p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki rezygnacja z zadania; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 3.520,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 270 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia ogrodowego - w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 680 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup dwóch grili w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sztachet do ogrodzenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 398,82 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ziemi ogrodowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ławki w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda; w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD Gold w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda wprowadzenie nowego zadania; x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.707,90 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 3.790,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana piachu na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 1.429,08 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia (brama i furtka usługa) 1.429,08 zł. w ramach fundusz sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75412 o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych środków dla OSP Karczew na zakup żywności w związku z udziałem w działaniach gaśniczych na obszarze 10 ha w m. Ostrówiec; 4

bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75412 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych OSP Karczew -2.000 zł. OSP Otwock Wielki 2.000 zł., OSP Łukówiec 2.000 zł.; cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75412 o kwotę 3.539,88 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych OSP Karczew; dd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75414 o kwotę 400 zł. i przesunięcie ich do rozdz.75421 z przeznaczeniem na zakup plandek przeciwdeszczowych oraz taśm ostrzegawczych; ee) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75421 o kwotę 400 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup plandek przeciwdeszczowych oraz taśm ostrzegawczych; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 ; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż; hh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 3.131 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na kontynuację wymiany drzwi do klas w Szkole Podstawowej w Glinkach; ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na usunięcie awarii w toaletach w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2 ; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80103 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nowo utworzonego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu; kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za energię, gaz i wodę 2.000 zł., polisę ubezpieczeniową 50 zł., zakup urządzeń do kuchni: obieraczka i maszyna Wilk 5.000 zł. w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie; ll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 2.831 zł., remont wiaty śmietnikowej wraz z wymianą konstrukcji (dach z eternitu) 6.119 zł., polisę ubezpieczeniową 50 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; mm) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 8.000 zł. z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne 3.000 zł., wymianę umywalki wraz z baterią w grupie powstałej w 2016 r. oraz przebudowę drzwi w łazience zewnętrznej 2.000 zł., zakup pokrowców na piaskownice 3.000 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Józefów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych w Mieście Józefów; oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80106 o kwotę 8.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś 2.000 zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu - 6.000 zł.; pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 5.139,85 zł. z przeznaczeniem na mylnie naliczoną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w Publicznym Gimnazjum ; qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 59 zł. z przeznaczeniem na brakujące środki na odpis ZFŚS w Publicznym Gimnazjum ; rr) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 6.110 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia np. komputery, kserokopiarka, rzutnik, drukarka kolorowa w Zespole Szkół ; 5

ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80130, a zwiększenie w rozdz.80195 o kwotę 5.157,71 zł. z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w Zespole Szkół ; tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 2.155,86 zł. z przeznaczeniem na mylnie naliczoną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w Publicznym Gimnazjum ; uu) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80149 pomiędzy paragrafami o kwotę 62.934,12 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw (odpowiednie podłoże np. równoważnie, drabinki, huśtawki terapeutyczne), które umożliwią terapię ruchową oraz terapię integracji sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup dodatkowego wyposażenia logopedy i terapeuty w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; vv) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80149 pomiędzy paragrafami o kwotę 43.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw oraz do sali gimnastycznej przedszkola, które umożliwią terapię ruchową oraz terapię integracji sensorycznej dziecka o potrzebnie kształcenia specjalnego w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80195 o kwotę 21.380 zł. z przeznaczeniem na brakujące środki na odpis ZFŚS w Publicznym Gimnazjum ; xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 27.994 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 9.525 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 7.525 zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej ; zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85216 o kwotę 97.983 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; aaa) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.500 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew; bbb) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 % na 69,32 %; ccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90003 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup koszy na odpady uliczne; ddd) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90015 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Zagóry; eee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 5.000 zł. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach w Grupie Remontowej; fff) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadania pn. Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 ; ggg) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 ; 6

hhh) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 ; iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92109 o kwotę 6.680 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury ; jjj) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 6.142 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85203 o kwotę 9.525 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na działalność środowiskowych domów samopomocy; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 9.525 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 7.525 zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej ; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki wprowadzenie nowego zadania; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki rezygnacja z zadania; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 3.520,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 270 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia ogrodowego - w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 680 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup dwóch grili w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sztachet do ogrodzenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 398,82 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ziemi ogrodowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ławki w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD Gold w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda wprowadzenie nowego zadania; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.707,90 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; 7

k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 3.790,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana piachu na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 1.429,08 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia (brama i furtka usługa) 1.429,08 zł. w ramach fundusz sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 ; - źródło finansowania - pozostałe majątkowe; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ul. Bema - źródło finansowania - pozostałe majątkowe; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów źródło finansowania sprzedaż majątku; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 18.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej)- źródło finansowania pozostałe majątkowe e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 9.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim - źródło finansowania - pozostałe majątkowe; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 56.142 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych źródło finansowania pozostałe majątkowe 40.000 zł. sprzedaż majątku 16.142 zł.; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75022 o kwotę 4.453 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Zakup Inteligentnego Edytora Dokumentacji Głosowej zintegrowanego z Systemem Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribe+Public dla potrzeb Biura Rady Miejskiej źródło finansowania pozostałe majątkowe; h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.500 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew - źródło finansowania pozostałe majątkowe; i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 % na 69,32 % -źródło finansowania pozostałe majątkowe; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90015 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Zagóry - źródło finansowania sprzedaż majątku; k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadania pn. Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 - źródło finansowania pozostałe majątkowe; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 - źródło finansowania pozostałe majątkowe; 8

m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 -źródło finansowania pozostałe majątkowe; n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 6.142 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową źródło finansowania sprzedaż majątku; o) dostosowano okres realizacji zadań majątkowych wieloletnich do okresu realizacji przedsięwzięć w WPF; p) dokonano zmiany źródeł finansowania zadań majątkowych: zwiększono źródło finansowania z pozostałych dochodów majątkowych o kwotę 167.150,71 zł., a zmniejszono źródło finansowania z dochodów bieżących o kwotę 167.150,71 zł. Ad 5. Zmiany w załączniku Nr 7 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80103 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nowo utworzonego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej do Urzędu Miasta Józefów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych w Mieście Józefów; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80106 o kwotę 8.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś 2.000 zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu - 6.000 zł.; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 % na 69,32 %; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92109 o kwotę 6.680 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury ; Ad 6. Zmiany w załączniku Nr 8 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 27.994 zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 27.994 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 9

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 4 288 635,18 15 000,00 4 303 635,18 80101 Szkoły podstawowe 3 945 862,80 15 000,00 3 960 862,80 4270 Zakup usług remontowych 62 000,00 15 000,00 77 000,00 4.4.1 62 000,00 15 000,00 77 000,00 Razem: 4 490 532,62 15 000,00 4 505 532,62 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 1 177 518,32 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 104 079,40 0,00 1 104 079,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 659 109,43-3 131,00 4.4.2 464 891,55-3 131,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 3 131,00 4.4.2 16 000,00 3 131,00 Po zmianie 1 177 518,32 655 978,43 461 760,55 19 131,00 19 131,00 Razem: 1 232 298,66 0,00 1 232 298,66 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 339 154,84 0,00 1 339 154,84 80104 Przedszkola 1 268 372,01 0,00 1 268 372,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 899 843,46-7 050,00 892 793,46 4.1.3 541 665,00-7 050,00 534 615,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 356,89 0,00 157 356,89 4.1.3 99 557,00-2 000,00 97 557,00 4.2.3 57 799,89 2 000,00 59 799,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 808,00 5 000,00 16 808,00 4.1.3 11 808,00 5 000,00 16 808,00 4260 Zakup energii 39 360,00 2 000,00 41 360,00 Strona 1 z 8

4.1.3 39 360,00 2 000,00 41 360,00 4430 Różne opłaty i składki 471,00 50,00 521,00 4.1.3 471,00 50,00 521,00 Razem: 1 339 154,84 0,00 1 339 154,84 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 359 476,00 0,00 1 359 476,00 80104 Przedszkola 1 253 020,63 0,00 1 253 020,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 863 970,14-4 000,00 859 970,14 4.1.4 530 139,00 40 000,00 570 139,00 4.2.4 333 831,14-44 000,00 289 831,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 767,87 2 831,00 152 598,87 4.1.4 95 879,00 4 231,00 100 110,00 4.2.4 53 888,87-1 400,00 52 488,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 093,91-5 000,00 17 093,91 4.1.4 13 723,88-2 500,00 11 223,88 4.2.4 8 370,03-2 500,00 5 870,03 4270 Zakup usług remontowych 983,00 6 119,00 7 102,00 4.1.4 983,00 6 119,00 7 102,00 4430 Różne opłaty i składki 458,00 50,00 508,00 4.1.4 458,00 50,00 508,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 98 768,03 0,00 98 768,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 384,00-25 000,00 4.24.6 52 384,00-25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 219,00-4 719,00 4.24.6 9 219,00-4 719,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 255,12-655,12 4.24.6 1 255,12-655,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 560,00-32 560,00 4.24.6 32 560,00-32 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 174,00 62 934,12 4.24.6 174,00 62 934,12 1 359 476,00 0,00 27 384,00 27 384,00 4 500,00 4 500,00 600,00 600,00 0,00 0,00 63 108,12 63 108,12 Razem: 1 359 476,00 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 1 429 158,32 0,00 Strona 2 z 8 Po zmianie 1 429 158,32

80104 Przedszkola 1 344 830,25 0,00 1 344 830,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 860 362,95-8 000,00 4.1.5 482 447,00 7 000,00 4.2.5 377 915,95-15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 969,39 3 000,00 4.1.5 89 983,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 543,00 3 000,00 4.1.5 24 543,00 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 900,30 2 000,00 4.1.5 13 900,30 2 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 81 915,83 0,00 81 915,83 wychowania przedszkolnego Nazwa jednostki:publiczne Gimnazjum Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 971 831,61 28 734,71 3 000 566,32 80110 Gimnazja 2 738 556,75 5 198,85 2 743 755,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 867 626,93 4 316,70 4.12.0 449 601,70 4 316,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 337 965,38 742,08 4.12.0 77 239,38 742,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 243,54 81,07 4.12.0 11 033,54 81,07 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 488,00 59,00 4.9.0 82 746,00 59,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 906,64 2 155,86 123 062,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 985,20 1 801,80 4.10.0 90 985,20 1 801,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 942,62 309,88 852 362,95 489 447,00 362 915,95 153 969,39 92 983,00 27 543,00 27 543,00 15 900,30 15 900,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 319,00-35 000,00 28 319,00 4.24.7 63 319,00-35 000,00 28 319,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 639,00-7 000,00 4 639,00 4.24.7 11 639,00-7 000,00 4 639,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 673,00-1 000,00 673,00 4.24.7 1 673,00-1 000,00 673,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 472,00 43 000,00 44 472,00 4.24.7 1 472,00 43 000,00 44 472,00 Razem: 1 429 158,32 0,00 1 429 158,32 Strona 3 z 8 1 871 943,63 453 918,40 338 707,46 77 981,46 48 324,61 11 114,61 98 547,00 82 805,00 92 787,00 92 787,00 17 252,50

4.10.0 16 942,62 309,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 414,73 44,18 4.10.0 2 414,73 44,18 17 252,50 2 458,91 2 458,91 80195 Pozostała działalność 0,00 21 380,00 21 380,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 21 380,00 21 380,00 4.22.0 0,00 21 380,00 21 380,00 Razem: 3 041 114,42 28 734,71 3 069 849,13 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 053 942,96 0,00 2 053 942,96 80130 Szkoły zawodowe 2 033 594,71-5 157,71 2 028 437,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 417 465,57-6 110,00 1 411 355,57 4.15.0 1 207 351,89-6 110,00 1 201 241,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 300,00 6 110,00 20 410,00 4.15.0 14 300,00 6 110,00 20 410,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 817,35-5 157,71 72 659,64 4.15.0 72 347,35-5 157,71 67 189,64 80195 Pozostała działalność 0,00 5 157,71 5 157,71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 5 157,71 5 157,71 4.22.0 0,00 5 157,71 5 157,71 Razem: 2 053 942,96 0,00 2 053 942,96 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 380 400,00 9 525,00 389 925,00 85203 Ośrodki wsparcia 380 400,00 9 525,00 389 925,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 244,00 2 000,00 40 244,00 6.3.0 38 244,00 2 000,00 40 244,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 7 525,00 13 025,00 6.3.0 5 500,00 7 525,00 13 025,00 Razem: 517 400,00 9 525,00 526 925,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 87 000,00 27 994,00 114 994,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81 000,00 27 994,00 108 994,00 4300 Zakup usług pozostałych 74 500,00 27 994,00 102 494,00 6.2.0 74 500,00 27 994,00 102 494,00 852 Pomoc społeczna 12 260 940,94 97 983,00 12 358 923,94 Strona 4 z 8

85216 Zasiłki stałe 304 301,00 97 983,00 402 284,00 3110 Świadczenia społeczne 304 301,00 97 983,00 402 284,00 6.9.0 304 301,00 97 983,00 402 284,00 Razem: 12 347 940,94 125 977,00 12 473 917,94 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 478 003,34 18 566,00 496 569,34 60016 Drogi publiczne gminne 468 703,34 18 566,00 487 269,34 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 13 266,00 1.3.1 140 000,00 12 966,00 14.1.6 0,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 118 000,00 5 000,00 11.9.0 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 300,00 14.1.2 0,00 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 936 029,81 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 115 000,00 5 000,00 120 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 7.3.0 5 000,00 5 000,00 90095 Pozostała działalność 1 781 029,81-5 000,00 1 776 029,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 083 494,70-5 000,00 1 078 494,70 7.6.0 751 178,79-5 000,00 746 178,79 Razem: 2 486 692,90 18 566,00 2 505 258,90 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 051 400,00 26 960,00 2 078 360,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 931 600,00 26 960,00 1 958 560,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 900,00 3 960,00 16 860,00 1.3.3 11 400,00 3 960,00 15 360,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 758 700,00 23 000,00 1 781 700,00 1.3.3 1 695 700,00 23 000,00 1 718 700,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 226 498,88 86 810,97 1 313 309,85 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 226 498,88 86 810,97 1 313 309,85 4300 Zakup usług pozostałych 137 738,88 21 668,97 2.1.0 80 738,88 1 668,97 2.2.0 57 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 56 142,00 2.2.0 0,00 56 142,00 153 266,00 152 966,00 300,00 123 000,00 5 000,00 300,00 300,00 1 936 029,81 10 000,00 10 000,00 159 407,85 82 407,85 77 000,00 56 142,00 56 142,00 Strona 5 z 8

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 670 810,00 9 000,00 2.1.0 670 810,00 9 000,00 750 Administracja publiczna 6 816 737,12 5 453,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 546,00 4 453,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 453,00 10.3.0 0,00 4 453,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 6 000,00 51 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 6 000,00 10.6.0 22 000,00 6 000,00 75095 Pozostała działalność 683 988,41-5 000,00 678 988,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 285,56-2 511,44 49 774,12 11.15.0 4 281,16-2 511,44 1 769,72 4300 Zakup usług pozostałych 86 008,21-2 488,56 83 519,65 11.15.0 3 000,00 2 511,44 5 511,44 11.9.0 14 447,25-5 000,00 9 447,25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 399 246,94 6 210,00 405 456,94 75412 Ochotnicze straże pożarne 201 200,00 6 210,00 207 410,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 500,00 3 539,88 3.3.1 25 000,00 3 539,88 4260 Zakup energii 45 500,00 6 000,00 3.3.1 29 500,00 2 000,00 3.3.2 12 000,00 2 000,00 3.3.3 4 000,00 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 36 321,50-2 353,88 3.3.1 18 200,00-2 353,88 4300 Zakup usług pozostałych 16 078,50 210,00 3.3.1 6 000,00 210,00 4430 Różne opłaty i składki 8 056,00-1 186,00 3.3.1 4 000,00-1 186,00 75414 Obrona cywilna 400,00-400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00-400,00 3.2.0 400,00-400,00 679 810,00 679 810,00 6 822 190,12 169 999,00 4 453,00 4 453,00 28 000,00 28 000,00 43 039,88 28 539,88 51 500,00 31 500,00 14 000,00 6 000,00 33 967,62 15 846,12 16 288,50 6 210,00 6 870,00 2 814,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 900,00 400,00 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 800,00 1 300,00 3.4.0 500,00 800,00 1 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00-400,00 0,00 3.4.0 400,00-400,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2 690 343,20 73 300,00 2 763 643,20 80101 Szkoły podstawowe 1 147 557,28 15 300,00 1 162 857,28 Strona 6 z 8 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 383 660,48 15 000,00 4.7.0 383 660,48 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 300,00 14.5.0 0,00 300,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 25 000,00 25 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 25 000,00 25 000,00 4.7.0 0,00 25 000,00 25 000,00 80104 Przedszkola 689 632,42 25 000,00 714 632,42 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 298 250,29 25 000,00 323 250,29 terytorialnego 4.3.14 93 000,00 25 000,00 118 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 240 000,00 8 000,00 248 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 240 000,00 8 000,00 248 000,00 4.3.21 96 000,00 2 000,00 98 000,00 4.3.22 144 000,00 6 000,00 150 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 924 885,97 15 576,67 6 940 462,64 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 228 938,00 4 676,67 3 233 614,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 497 983,74 2 500,00 2 500 483,74 7.1.0 2 019 000,00 2 500,00 2 021 500,00 6617 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 2 176,67 2 176,67 jednostkami samorządu terytorialnego 12.12.0 0,00 2 176,67 2 176,67 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 506 144,05 10 000,00 1 516 144,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 868 260,00 10 000,00 7.4.0 860 600,00 10 000,00 90095 Pozostała działalność 94 000,00 900,00 94 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 900,00 900,00 14.1.0 0,00 300,00 300,00 14.3.0 0,00 300,00 300,00 14.8.0 0,00 300,00 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 376 459,00 6 680,00 1 383 139,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 886 810,00 6 680,00 893 490,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 886 810,00 6 680,00 8.1.0 886 810,00 6 680,00 926 Kultura fizyczna 2 341 087,00-6 142,00 398 660,48 398 660,48 300,00 300,00 878 260,00 870 600,00 893 490,00 893 490,00 2 334 945,00 Strona 7 z 8

92601 Obiekty sportowe 1 960 987,00-6 142,00 1 954 845,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 220 000,00-6 142,00 1 213 858,00 9.1.0 1 180 000,00-6 142,00 1 173 858,00 Razem: 25 876 936,34 214 848,64 26 091 784,98 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 8 z 8

Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców 15713 15636 15943 15943 Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa 2016 1 Transport i komunikacja x x x 2 833 606,60 1 114 906,60 1 718 700,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 80 000,00 80 000,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0,00 1.1.1 dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 10 000,00 10 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0,63 1.1.2 dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 70 000,00 70 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4,39 1.2.0 Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0,00 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/900 60016 /90095 2 703 006,60 984 306,60 1 718 700,00 x x x x x x 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg 600 60016 428 292,00 428 292,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x 9 950 9 250 1.3.2 Obsługa zadania - GR 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej 900 90095 380 654,60 380 654,60 Liczba etatów szt 5 5 6 5 600 60016 1 894 060,00 175 360,00 1 718 700,00 Wykonanie inwestycji % 100 15,75 100 100 Strona 1 z 24

1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60013 9 200,00 9 200,00 Wykonanie zł. x x x 9 200 1.6.0 Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 1 900,00 1 900,00 Wykonanie zł. x x x 1 900 1.7.0 Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 15 000,00 15 000,00 Wykonanie inwestycji % x x x 100 1.8.0 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 600 60016 1 500,00 1 500,00 Wykonanie zadania % x x x 100 1.9.0 Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 23 000,00 23 000,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 24

2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x 1 492 539,09 756 587,09 735 952,00 x x x x x x 2.1.0 Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego 700 70005 1 153 367,85 473 557,85 679 810,00 Powierzchnia sprzedanych działek m2 3959 9758 4800 7891 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego 700 70005 225 601,75 169 459,75 56 142,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt 29 29 29 29 zł x 5 397 5 331 5 843 szt 0 1 1 2 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 710 71004 40 033,00 40 033,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt 258 389 380 380 Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt 258 220 230 230 Liczba etatów podzadania 2.3.0 et 3 3 3 3 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych 710 71012 21 000,00 21 000,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x 7 25 10 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami 710 71035 2 000,00 2 000,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269,9 100 100 2.5.0 Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań 900 90095 46 819,49 46 819,49 Liczba etatów szt 1 1 1 1 Strona 3 z 24

2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych 710 71005 3 717,00 3 717,00 Koszt realizacji zadania zł. 0 0 0 3 717,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x 691 767,63 691 767,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji 3.1.1 Wsparcie działalności policji 3.1.2 Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 754 75404/ 75414/ 75495 157 746,94 157 746,94 0,00 754 75404 8 500,00 8 500,00 0,00 754 75495 149 246,94 149 246,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 9,89 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9,36 3.2.0 Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej 754 75414 0,00 0,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % 100 86 100 100 3.3 Ochotnicza straż pożarna, w tym: x 754 75412 207 410,00 207 410,00 0,00 x x x x x x 3.3.1 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 108 210,00 108 210,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6,79 3.3.2 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 50 800,00 50 800,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3,19 3.3.3 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 48 400,00 48 400,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 3,04 Strona 4 z 24

3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/9 00 75421/ 85214/ 90095 13 800,00 13 800,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0,87 3.5.0 Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców 751 75101 3 205,00 3 205,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt 107 107 107 107 Zakup przezroczystych urn wyborczych 751 75101 15 980,00 15 980,00 Liczba zakupionych urn szt 0 0 0 12 3.6.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań 750 75023 254 625,69 254 625,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3,75 3.7.0 Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 754 75495 11 000,00 11 000,00 Kwota w zł zł 15 000 11 000 11 000 11 000 3.8.0 Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew 754 75495 28 000,00 28 000,00 Kwota w zł. zł. 28000 4 Edukacja x x x 21 694 108,72 20 532 588,80 1 161 519,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x 5 663 744,48 5 347 833,56 315 910,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna 4.1.1 Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 /80106 5 492 469,49 5 176 558,57 315 910,92 x x x x x x 801 80104 169 081,20 169 081,20 1. Ilość dzieci szt 23 25 25 25 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 8 288 6 061 6 620 10 893 szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 12 14 14 12 Strona 5 z 24

4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 530 164,99 347 164,99 183 000,00 1. Ilość dzieci szt 75 75 74 70 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko zł 6 278 5 507 5 628 6 298 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5,09 5 5 5,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 15 15 15 13 4.1.3 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 864 360,32 804 129,44 60 230,88 1. Ilość dzieci szt 125 124 125 125 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 10 417 1 048 9 287 10 147 szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt 12 12 12 12 4.1.4 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 949 975,25 877 295,21 72 680,04 1. Ilość dzieci szt 133 124 125 115 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 9 167 9 756 9 849 10 983 szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt 13 12 12 10 4.1.5 Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 przedszkoli 801 80104 872 184,72 872 184,72 1. Ilość dzieci szt 125 137 139 111 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 9 711 9 041 9 337 12 116 szt 9,98 11,98 13 9,33 Strona 6 z 24