UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia... r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia... r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466). 3 wprowadza się następujące zmiany do 1 i 2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,44 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,73 zł b) majątkowe w kwocie ,71 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,44 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,07 zł b) majątkowe w kwocie ,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie ,03 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów tabela nr 1a stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, b) plan wydatków tabela nr 2a stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r. 1

2 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 1.668,97 zł z tytułu zwrotu firmie Artek sp z o. o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanych darowizn; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na działalność środowiskowych domów samopomocy; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; f) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,38 zł w związku z otrzymaniem refundacji projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ; Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla budowy zjazdu bezpośrednio przeznaczonego wyłącznie do czasowego użytkowania w miejscowości Ostrówiec na drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 66; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zjazdu do Wspólnoty Pastwiskowej; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont chodnika przy ul. Ochotników od ul. Leśnej do ul. Gołębiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 ; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki wprowadzenie nowego zadania; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ul. Bema; g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów ; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.668,97 zł. z przeznaczeniem na zwrot firmie Artek sp z o. o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na remont dachu lokalu przy ul. Otwockiej 1 oraz opłaty związane z przeprowadzeniem wymaganych ustawowo przeglądów; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim; 3

4 k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Zakup Inteligentnego Edytora Dokumentacji Głosowej zintegrowanego z Systemem Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribe+Public dla potrzeb Biura Rady Miejskiej; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki rezygnacja z zadania; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.520,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 270 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia ogrodowego - w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 680 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup dwóch grili w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sztachet do ogrodzenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 398,82 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ziemi ogrodowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ławki w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD Gold w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda wprowadzenie nowego zadania; v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.707,90 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.790,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana piachu na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.429,08 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia (brama i furtka usługa) 1.429,08 zł. w ramach fundusz sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych środków dla OSP Karczew na zakup żywności w związku z udziałem w działaniach gaśniczych na obszarze 10 ha w m. Ostrówiec; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych OSP Karczew zł. OSP Otwock Wielki zł., OSP Łukówiec zł.; aa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.539,88 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych OSP Karczew; bb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 400 zł. i przesunięcie ich do rozdz z przeznaczeniem na zakup plandek przeciwdeszczowych oraz taśm ostrzegawczych; 4

5 cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 400 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup plandek przeciwdeszczowych oraz taśm ostrzegawczych; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 ; ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż; ff) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na kontynuację wymiany drzwi do klas w Szkole Podstawowej w Glinkach; gg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za energię, gaz i wodę zł., polisę ubezpieczeniową 50 zł., zakup urządzeń do kuchni: obieraczka i maszyna Wilk zł. w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie; hh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zł., remont wiaty śmietnikowej wraz z wymianą konstrukcji (dach z eternitu) zł., polisę ubezpieczeniową 50 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; ii) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne zł., wymianę umywalki wraz z baterią w grupie powstałej w 2016 r. oraz przebudowę drzwi w łazience zewnętrznej zł., zakup pokrowców na piaskownice zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Józefów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych w Mieście Józefów; kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu zł.; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.139,85 zł. z przeznaczeniem na mylnie naliczoną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w Publicznym Gimnazjum ; mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 59 zł. z przeznaczeniem na brakujące środki na odpis ZFŚS w Publicznym Gimnazjum ; nn) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia np. komputery, kserokopiarka, rzutnik, drukarka kolorowa w Zespole Szkół ; oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80130, a zwiększenie w rozdz o kwotę 5.157,71 zł. z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w Zespole Szkół ; pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.155,86 zł. z przeznaczeniem na mylnie naliczoną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w Publicznym Gimnazjum ; qq) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę ,12 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw (odpowiednie podłoże np. równoważnie, drabinki, huśtawki terapeutyczne), które umożliwią terapię ruchową oraz terapię integracji sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup dodatkowego wyposażenia logopedy i terapeuty w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; rr) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw oraz do sali gimnastycznej przedszkola, które umożliwią terapię ruchową oraz terapię integracji sensorycznej dziecka o potrzebnie kształcenia specjalnego w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; 5

6 ss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na brakujące środki na odpis ZFŚS w Publicznym Gimnazjum ; tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zł oraz zakup materiałów i wyposażenia zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej ; vv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; ww) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew; xx) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 % na 69,32 %; yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup koszy na odpady uliczne; zz) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Zagóry; aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach w Grupie Remontowej; bbb) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadania pn. Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 ; ccc) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 ; ddd) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 ; eee) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na działalność środowiskowych domów samopomocy; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zł oraz zakup materiałów i wyposażenia zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej ; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: 6

7 a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki wprowadzenie nowego zadania; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki rezygnacja z zadania; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.520,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 270 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia ogrodowego - w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 680 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup dwóch grili w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sztachet do ogrodzenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 398,82 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ziemi ogrodowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ławki w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD Gold w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda wprowadzenie nowego zadania; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.707,90 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.790,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana piachu na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.429,08 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia (brama i furtka usługa) 1.429,08 zł. w ramach fundusz sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 ; - źródło finansowania - pozostałe majątkowe; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ul. Bema - źródło finansowania - pozostałe majątkowe; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów źródło finansowania sprzedaż majątku; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim - źródło finansowania - pozostałe majątkowe; 7

8 e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych źródło finansowania pozostałe majątkowe zł. sprzedaż majątku zł.; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Zakup Inteligentnego Edytora Dokumentacji Głosowej zintegrowanego z Systemem Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribe+Public dla potrzeb Biura Rady Miejskiej źródło finansowania pozostałe majątkowe; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew - źródło finansowania pozostałe majątkowe; h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 % na 69,32 % -źródło finansowania pozostałe majątkowe; i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Zagóry - źródło finansowania sprzedaż majątku; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadania pn. Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 - źródło finansowania pozostałe majątkowe; k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 - źródło finansowania pozostałe majątkowe; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 -źródło finansowania pozostałe majątkowe; m) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową źródło finansowania sprzedaż majątku; n) dostosowano okres realizacji zadań majątkowych wieloletnich do okresu realizacji przedsięwzięć w WPF; o) dokonano zmiany źródeł finansowania zadań majątkowych: zwiększono źródło finansowania z pozostałych dochodów majątkowych o kwotę ,71 zł., a zmniejszono źródło finansowania z dochodów bieżących o kwotę ,71 zł. Ad 5. Zmiany w załączniku Nr 7 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej do Urzędu Miasta Józefów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych w Mieście Józefów; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu zł.; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy 8

9 Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 % na 69,32 %; Ad 6. Zmiany w załączniku Nr 8 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; 9

10 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,60 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 24

11 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych , ,00 Wykonanie zadania % x x x Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 24

12 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,49 Liczba etatów szt Strona 3 z 24

13 2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych , ,00 Koszt realizacji zadania zł ,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , ,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , ,94 0, , ,00 0, , ,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 9,89 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 0,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 3,04 Strona 4 z 24

14 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/ / 85214/ , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Zakup przezroczystych urn wyborczych , ,00 Liczba zakupionych urn szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł. zł Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli / , , ,92 x x x x x x , ,20 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 5 z 24

15 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5, ,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 przedszkoli , ,72 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 9,98 11, ,33 Strona 6 z 24

16 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 2,31 2,21 2,31 2,16 szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,51 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35, Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,62 Liczba etatów szt , ,37 Liczba etatów szt , ,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9, , ,38 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35 Strona 7 z 24

17 4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,57 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10, , ,50 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci , ,29 0,00 korzystających z opieki szt szt Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,12 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,17 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Zabieżów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Celestynów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Lesznowola Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 8 z 24

18 4.3.3 Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej , ,21 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,00 x x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x / , , ,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 36,6 36,58 36,89 37,83 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Glinkach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 10,74 9,67 9,61 9,17 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 14,03 11,07 11,07 13,31 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 9 z 24

19 4.4.4 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,11 9,11 9,11 10,05 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,10 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27, Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,37 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11, Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,72 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4, Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,69 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6, Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,32 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95 x , ,86 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,93 Liczba etatów et x 4 4 3,95 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,43 0,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,50 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Strona 10 z 24

20 4.7.0 Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,44 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,34 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , ,82 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x , , ,84 x x x x x x , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 31,64 30,61 30,75 29,08 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,50 Liczba etatów et Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum , ,81 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,85 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8,13 Strona 11 z 24

21 Razem szkoły średnie x x x , , ,16 x x x x x x Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 17,2 17,15 19,85 24,5 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,46 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Rozwój i doskonalenie nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ,00 600,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,90 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych , ,00 Liczba uczniów objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x , ,68 0,00 x x x x x x Nadzór nad zadaniem Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,90 Liczba etatów szt Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych , ,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Uzyskanie oszczędności , ,78 Uzyskane oszczędności zł Strona 12 z 24

22 Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie x tak tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji / , ,69 Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych / , ,00 Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / , ,15 0,00 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,49 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym ,00 0,00 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,85 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,68 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,73 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,03 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,83 Liczba uczniow os. x x Publiczne Gimnazjum w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,37 Liczba uczniow os. x x 3 3 Strona 13 z 24

23 Zespół Szkół Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,65 Liczba uczniow os. x x , ,52 Liczba uczniow os. x x / 80110/ , ,00 Ilość książek szt x x x 5 Finanse i różne rozliczenia x x x , ,54 0,00 x x x x x x Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych / , ,00 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,43 0,39 0,39 0, Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat , ,00 Liczba inkasentów szt Zarządzanie długiem x / , ,00 0,00 x x x x x x Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu , ,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19 2,33 2,88 1,24% Zwrot świadczeń dla żołnierzy Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia , ,00 Ilość żołnierzy szt Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,62 0,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,88 1,13 1,47 0, Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,71 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,60 0,60 0,49% Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,06 0,17 0,14% Rezerwa celowa oświatowa Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,91 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,47 0,70 0,57% Strona 14 z 24