UCHWAŁA NR XXIV/173/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/173/2017 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.102.798 zł, z tego : - bieżące w wysokości 18.482.617 zł, - majątkowe w wysokości 620.181 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.178.827 zł, z tego : - bieżące w wysokości 16.235.525 zł, - majątkowe w wysokości 3.943.302 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.076.029 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 320.000 zł z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 29.000 zł, 2) celową w wysokości 51.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.396.029 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 320.000 zł określa załącznik Nr 5. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.076.029 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycze w kwocie 320.000 zł. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł w rozdz. 75618 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.900 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.100 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł w rodz. 90019 0690 i wydatki w kwocie 16.000 zł w rozdz. 90095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 3. Ustala się dochody w wysokości 471.131 zł w rozdz. 90002 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 471.131 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody i wydatki w kwocie 102.320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonym w 9 uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 01095 Pozostała działalność 4 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 382 200,00 40002 Dostarczanie wody 382 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 22 000,00 0830 Wpływy z usług 360 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 350,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 350,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 300,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 125 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 750 Administracja publiczna 427 111,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 500,00 0640 0750 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 15 000,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 756 75095 Pozostała działalność 374 611,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 165 609,00 209 002,00 4 348 978,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 100,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7 100,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 628 298,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 600 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 500,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 6 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 15 500,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 798,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 140 620,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 444 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 430 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 47 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 85 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 120,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 500,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 105 000,00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 67 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 505 960,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 497 960,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 000,00 758 Różne rozliczenia 6 123 238,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 486 371,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 486 371,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 351 510,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 351 510,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 285 357,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 285 357,00 801 Oświata i wychowanie 88 148,00 80101 Szkoły podstawowe 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 54 216,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 54 216,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 33 132,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 33 132,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 2

gminnych) 851 Ochrona zdrowia 411 179,00 85195 Pozostała działalność 411 179,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 411 179,00 852 Pomoc społeczna 328 290,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 000,00 51 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 50 000,00 85216 Zasiłki stałe 115 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 114 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 110,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 110,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 75 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 080,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 66 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 80,00 66 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 700,00 85395 Pozostała działalność 9 700,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 740,00 855 Rodzina 31 810,00 960,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 3

85501 Świadczenie wychowawcze 4 800,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 85502 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 10,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 677 381,00 Rodzaj: 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 190 100,00 0830 Wpływy z usług 190 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 90002 Gospodarka odpadami 471 281,00 90019 0490 Zlecone Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10,00 471 131,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 Razem: 12 962 385,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 750 Administracja publiczna 25 500,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 25 500,00 75101 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25 500,00 852 Pomoc społeczna 57 000,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 913,00 913,00 913,00 32 000,00 32 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25 000,00 855 Rodzina 6 057 000,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 4

85501 Świadczenie wychowawcze 3 641 000,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 641 000,00 2 416 000,00 2 416 000,00 Razem: 6 140 413,00 Na ogólne dochody w wysokości 19.102.798 zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie 18.482.617 zł, z tego: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000 zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 16.000 zł. - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 175.309 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 620.181 zł, w tym dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 620.181 zł. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego: - dz. 852 rozdz. 85502 2350 wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 60.000 zł, - dz. 852 rozdz. 85228 2350 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.000 zł. Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 600 Transport i łączność 300 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 Razem: 300 000,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 785 911,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 777 311,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 759 411,00 01030 Izby rolnicze 8 600,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 600,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 266 885,00 40002 Dostarczanie wody 266 885,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 270,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 596,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 232,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 65 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 808,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 20 127,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 600 Transport i łączność 1 209 944,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 209 944,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 356,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 410,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 849,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 695,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 164 116,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 383,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 995 135,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 710 Działalność usługowa 30 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 750 Administracja publiczna 2 437 929,00 75011 Urzędy wojewódzkie 36 666,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 702,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 842,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 386,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 202,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 384,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 559 396,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 926 003,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 903,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 005,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 759,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 2

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 726,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 53 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 75095 Pozostała działalność 747 067,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 605,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 581,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 044,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 032,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 915,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 818,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 536,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 342,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 60,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 201,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 388,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 455,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 79 427,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14 017,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 5 868,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 036,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 707,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 900,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 002,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 883,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 3

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101 867,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 101 867,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 401,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 344,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 324,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 198,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 500,00 757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 50 000,00 50 000,00 758 Różne rozliczenia 80 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00 4810 Rezerwy 80 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 531 072,00 80101 Szkoły podstawowe 3 058 059,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156 493,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 958 948,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 903,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 264,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 390,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 990,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 073,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 487,00 4260 Zakup energii 41 024,00 4270 Zakup usług remontowych 61 672,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 667,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 083,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 974,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 491,00 4430 Różne opłaty i składki 10 942,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 420,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 149,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 089,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 208 997,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 4

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 367,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 153,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 992,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 916,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 576,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 514,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 514,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 175,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 79 329,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 947,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 386,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 763,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 454,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 348,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 101,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 80110 Gimnazja 520 825,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 091,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354 368,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 103,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 778,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 031,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 995,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 459,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 354 165,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 378,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 083,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 190,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 988,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 7 600,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 5

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 755,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 654,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 867,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 462,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 662,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 154 327,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 647,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 826,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 959,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 765,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 942,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 210,00 4430 Różne opłaty i składki 90,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 538,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 80150 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 88 839,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 039,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 503,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 668,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 639,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 589,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 994,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22,00 4260 Zakup energii 219,00 4270 Zakup usług remontowych 329,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5,00 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27,00 4410 Podróże służbowe krajowe 36,00 4430 Różne opłaty i składki 59,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 494,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 6

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43,00 80195 Pozostała działalność 47 069,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 569,00 851 Ochrona zdrowia 593 971,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 900,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 85195 Pozostała działalność 548 971,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 411 179,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 792,00 852 Pomoc społeczna 1 134 652,00 85202 Domy pomocy społecznej 230 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 150,00 3110 Świadczenia społeczne 2 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 100,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100,00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67 372,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 66 372,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 160 000,00 3110 Świadczenia społeczne 160 000,00 85216 Zasiłki stałe 115 000,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 000,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 7

3110 Świadczenia społeczne 114 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 309 233,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 592,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 581,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 268,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 370,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 672,00 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 107 797,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 871,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 714,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 057,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 603,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 96 000,00 3110 Świadczenia społeczne 96 000,00 85295 Pozostała działalność 30 000,00 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 328,00 85395 Pozostała działalność 13 328,00 3119 Świadczenia społeczne 3 628,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 290,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 272,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 178,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 20,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 178,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 8

85401 Świetlice szkolne 1 178,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 514,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 514,00 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 30 000,00 855 Rodzina 159 949,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 800,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 000,00 85502 4580 Pozostałe odsetki 800,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8 000,00 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 4 684,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 306,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 682,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 96,00 85504 Wspieranie rodziny 51 965,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 579,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 799,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 526,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 916,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 590,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 309,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 85508 Rodziny zastępcze 88 500,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 88 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 877 128,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 225 547,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 270,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 596,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 232,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 9

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 19 597,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 90002 Gospodarka odpadami 471 131,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 863,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 127,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 422 353,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 112 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 90095 Pozostała działalność 67 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 850,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 430 600,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 277 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 270 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 92116 Biblioteki 153 600,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 153 600,00 Razem: 13 738 414,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 750 Administracja publiczna 25 500,00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 500,00 751 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 913,00 913,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 913,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 10

852 Pomoc społeczna 57 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 855 Rodzina 6 057 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 641 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 586 385,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 426,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 301,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 365,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 753,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 684,00 4260 Zakup energii 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 416 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 248 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 266,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 584,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 355,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 173,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 586,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 Razem: 6 140 413,00 Na w/w wydatki składają się: 1. Wydatki bieżące w kwocie 16.235.525 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 8.916.714 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.976.615 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.940.099 zł, 2) dotacje na zadania bieżące 428.900 zł, Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 11

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.683.951 zł, 4) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 155.960 zł, 5) wydatki na obsługę długu 50.000 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.943.302 zł, z tego: 1) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 794.856 zł. Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROKU Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi Filipów - Supienie -Czarne 3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja 4. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka 5. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach 6. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule 7. Modernizacja ulicy Kwiatowa w Filipowie 8. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste-Olszanka 9. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie 10. Kamera termowizyjna dla OSP Filipów 11. Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń 12. Zagospodarowanie placu przy ul. Wólczańskiej 4 13. WUKO - urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Ogółem środki na inwestycje w 2018 roku Dział rozdział Dz. 010 rozdz. 01010 Dz. 600 rozdz. 60014 Dz. 600 rozdz. 60016 Dz. 600 rozdz. 60016 Dz. 600 rozdz. 60016 Dz. 600 rozdz. 60016 Dz. 600 rozdz. 60016 Dz. 600 rozdz. 60016 Dz.750 rozdz. 75095 Dz.754 rozdz. 75412 Dz.801 rozdz. 80101 Dz.851 rozdz.85195 Dz.900 rozdz.90001 Środki wynikające z planu wydatków w 2018 r. Środki własne budżetu gminy w tym: Kredyty i pożyczki 1 759 411,00 1 283 382,00 476 029,00 300 000,00 300 000,00 30 135,00 30 135,00 615 000,00 15 000,00 600 000,00 175 000,00 175 000,00 35 000,00 35 000,00 110 000,00 110 000,00 30 000,00 30 000,00 Środki ze źródeł zagranicznyc h 264 785,00 55 783,00 209 002,00 31 500,00 31 500,00 4 500,00 4 500,00 548 971,00 137 792,00 411 179,00 39 000,00 39 000,00 3 943 302,00 2 247 092,00 1 076 029,00 620 181,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2018 ROKU w tym: Projekt Klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 1 Wydatki majątkowe razem: x 794 856 174 675 620 181 w tym 2018r. 548 971 137 792 411 179 Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska 1. Razem wydatki: Dz. 750 rozdz. 75095 245 885 36 883 209 002 1 2018 r. 245 885 36 883 209 002 Zagospodarowanie placu przy ośrodku zdrowia PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania w Filipowie D z. 851 rozdz. 85195 548 971 137 792 411 179 1. Razem wydatki: 2 2018 r. 548 971 137 792 411 179 2 Wydatki bieżące razem: x 155 960 25 983 129 977 w tym 2018r. 155 960 25 983 129 977 Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska 2. Razem wydatki: Dz. 750 rozdz. 75095 142 632 21 395 121 237 1 2018r. 142 632 21 395 121 237 Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 2. Razem wydatki: Dz. 853 rozdz. 85395 13 328 4 588 8 740 2 2018r. 13 328 4 588 8 740 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 396 029,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 396 029,00 Rozchody ogółem: 320 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 320 000,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU Klasyfikacja rozdzia dział ł Jednostki sektora finansów publicznych Podmiot dotowany celowa Podmiotowa dział Klasyfikacja rozdzia ł 600 60014 6300 Powiat Suwalski 300 000,00 851 85154 2820 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania/instytucji zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów Celowa 1 800,00 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 270 000,00 851 85154 2820 zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów 3 500,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 153 600,00 Razem 300 000,00 423 600,00 Razem 5 300,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NA 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody 102 320,00 801 Oświata i wychowanie 102 320,00 80101 Szkoły podstawowe 22 320,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 000,00 Wydatki 102 320,00 801 Oświata i wychowanie 102 320,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 000,00 80101 Szkoły podstawowe 22 320,00 Id: C86D3AB2-7116-435C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1