R.VII.6833-2-3-06 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Raciechowice w zakresie wykorzystania rodków finansowych przekazanych z rezerw celowych budetu pastwa na zadania zwizane z usuwaniem skutków klsk ywiołowych. Kontrola przeprowadzona została w dniach 23,24,27.02. i 07.03.2006 roku przez Boen Stanuch -Kagize, Inspektora w Oddziale Koordynacji Usuwania Skutków Klsk ywiołowych Wydziału rodowiska i Rolnictwa, Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie Upowanienia Nr 5/06 z dnia 22.02.2006 roku oraz Ann Lorenc - Inspektora w Oddziale Koordynacji Usuwania Skutków Klsk ywiołowych Wydziału rodowiska i Rolnictwa, Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie Upowanienia Nr 6/06 z dnia 22.02.2006 roku. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek Gabzdyl Wójt Gminy Raciechowice. Informacji udzielili: Pan Marek Gabzdyl Wójt Gminy Raciechowice Pan Wiesław Patalita Inspektor ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzdzie Gminy Raciechowice. I. Zakres Kontroli. Kontrol objto realizacj zada dotyczcych zasadnoci wydatkowania otrzymanych w 2005 roku rodków finansowych w wysokoci 370 000 zł, na zadania w zakresie usuwania skutków klsk ywiołowych. II. Cel Kontroli. A. Celem kontroli było; 1. Sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie realizacji zada własnych współfinansowanych ze rodków rezerw celowych przeznaczonych na likwidacj skutków klsk ywiołowych. 2. Sprawdzenie realizacji przyjtych programów. 3. Ocena działalnoci pod wzgldem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci. B. Podczas kontroli badano nastpujce zagadnienia: 1. Wykorzystanie przyznanych rodków publicznych na zadania zwizane z usuwaniem skutków klsk ywiołowych. 2. Wykorzystanie rodków finansowych zgodnie z ich celowym przeznaczeniem. 3. Analiza podjtych zobowiza i terminowo ich realizacji. 4. Ustalenie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowoci oraz osób za nie odpowiedzialnych. III.Kontrol przeprowadzono w oparciu o przepisy: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm.). 2. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwizaniach prawnych zwizanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 84, poz.907 z pó n. zm.). 1
3. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania ywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906). IV.Ocena strat powstałych w infrastrukturze gminnej: Powód 2001 W dniach 23.07. i 05.08.2001 r. na terenie Gminy Raciechowice wystpiła powód w wyniku, której Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 05.09.2001 r. powołana Zarzdzeniem Nr 225/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2001 r. Komisja ds. weryfikacji szacunku szkód spowodowanych przez klski ywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizj lokaln w terenie dotknitym skutkami klski, dokonała analizy dokumentacji dotyczcej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze komunalnej na łczn kwot 1 352 000 zł. Protokół Komisji Gminnej stanowi załcznik do ww. protokołu Komisji Wojewódzkiej. W protokole Komisji Gminnej z 25.07.2001 r. dot. szkód powodziowych, zostały ujte m.in. szkody powstałe na: - drodze gminnej Czasław k/łabd, zniszczona nawierzchnia na dł. 500 mb. - drodze gminnej Kawec k/muchy, zniszczona nawierzchnia na dł. 1 000 mb. - mocie w Czasławiu Dwór, podmycie przyczółków, zniszczona nawierzchnia. W 2001 roku Komisja Wojewody ds. Weryfikacji szacunku strat stosowała bardzo ogólny protokół, za w szczegółowym protokole Komisji Gminnej stwierdzono pewne nieprawidłowoci, które zostały skorygowane w dniu 25.11.2005 roku, w załczniku do protokołu nr 41/2001 z dnia 5.09.2001 roku, podczas kontroli przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Raciechowice przez pracownika Wydziału rodowiska i Rolnictwa. Powód 2005 W dniu 10.06.2005 r. na terenie Gminy Raciechowice wystpiły intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 24.06.2005 r. powołana Zarzdzeniem Nr 193/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r. Komisja ds. weryfikowania szacunku szkód spowodowanych przez klski ywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizj lokaln w terenie dotknitym skutkami klski, dokonała analizy dokumentacji dotyczcej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze komunalnej na łczn kwot 1 025 500 zł. W załcznikach do protokołu, zostały ujte m.in. szkody powstałe na: - drodze gminnej Gruszów Patelówka w m. Sawa - Gruszów, zniszczona nawierzchnia asfaltowa na dł. 200 mb. km 0+000 0+200 oraz wirowa na dł. 1 000 mb. w km 2+500-3+500, - drodze gminnej Sawa Bojaczyce, w m. Sawa, zniszczona nawierzchnia na dł. 400 mb. w km 1+000 1+200 i 1+450 1+650, - drodze gminnej Poznachowice Górne k/stranicy, w m. Poznachowice Górne, zniszczona nawierzchnia wirowa na dł. 700 mb. w km 0+000 0+700. V. Działania podjte w 2005 roku, dotyczce usuwania skutków klsk ywiołowych, które wystpiły na terenie Gminy Raciechowice. 2
Promes nr BSK.5522-1-375/05 z dnia 14.02.2005 r., Pan Tadeusz Matusiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji w Warszawie przyznał Gminie Raciechowice rodki finansowe na zadanie: Odbudowa infrastruktury drogowomostowej w wysokoci nie wikszej ni 120 000,00 zł. Wysoko dotacji nie mogła przekracza 80% wartoci zadania po przetargu. Promes nr BSK.5522-12-76/05 z dnia 14.07.2005 r., Pan Tadeusz Matusiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji w Warszawie przyznał Gminie Raciechowice rodki finansowe na zadanie: Odbudowa infrastruktury drogowej w wysokoci nie wikszej ni 100 000,00 zł. Wysoko dotacji nie mogła przekracza 80% wartoci zadania po przetargu. Promes nr BSK.5522-12-395/05 z dnia 2.09.2005 r., Pan Tadeusz Matusiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji w Warszawie przyznał Gminie Raciechowice rodki finansowe na zadanie: Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w wysokoci nie wikszej ni 150 000,00 zł. Wysoko dotacji nie mogła przekracza 80% wartoci zadania po przetargu. W zwizku z powyszym, po wyłonieniu wykonawców Gmina Raciechowice, reprezentowana przez Pana Marka Gabzdyla Wójta Gminy Raciechowice z kontrasygnat Pani Marii Kadzik Skarbnika Gminy Raciechowice, zawarła umowy: 1. A) nr 221/7/2005 z dnia 10.06.2005 r. ze Spółdzielni Kółek Rolniczych zs. w Raciechowicach 255, reprezentowana przez Pana Józefa Dudzika Prezesa Zarzdu i Pani Janin Szymoniak Członka Zarzdu na zadanie pn. Remont drogi Czasław koło Łabdzia o wartoci 20 647,84 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastpi w terminie do dnia 31.08.2005 r. 1. B) 6 umów z dnia 24.05.2005 r. bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy z uytkownikami drogi na wykonanie robót drogowych na drodze Czesław koło Łabdzia, przy udziale prac uytkowników drogi na kwot 876,93 zł kada. Łczna kwota umów wynosiła 5 261,59 zł. Po zakoczeniu inwestycji w dniu 21.07.2005 r. dokonano odbioru kocowego robót, objtych kontrol oraz sporzdzono protokół rzeczowo finansowy, w których stwierdzono wykonanie prac objtych umow z wykonawc oraz prace mieszkaców na łczn kwot 25 909,43 zł, w tym roboty mieszkaców 5 261,59 zł. 2) nr 341/3/14/2005 z dn. 13.06.2005 r. ze Spółdzielni Kółek Rolniczych zs. w Raciechowicach 255, reprezentowan przez Pana Józefa Dudzika Prezesa Zarzdu i Pani Janin Szymoniak Członka Zarzdu na zadanie pn. Remont drogi Kawec koło Muchy etap I o wartoci 58 782,06 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastpi w terminie do dnia 31.08.2005 r. Po zakoczeniu inwestycji w dn. 21.07.2005 r. dokonano odbioru kocowego robót, objtych kontrol oraz sporzdzono protokół rzeczowo finansowy, w którym stwierdzono wykonanie prac objtych umow z wykonawc na łczn kwot 58 782,06 zł. 3) nr 341/2/8//2005 z dn. 02.06.2005 r. z Panem Janem Piwowarczykiem, prowadzcym działalno gospodarcz pn. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa wpisana do ewidencji działalnoci gosp. Nr 18/1989 zs. w Raciechowicach 170 na zadanie pn. Remont mostu w Czasławiu wykonanie płyt prefabrykowanych pomostu o wartoci 3
35 991,90 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastpi w terminie do dnia 15.07.2005 r. Po zakoczeniu inwestycji w dn. 31.09.2005 r. dokonano odbioru kocowego robót, objtych umow z wykonawc tj. wykonanie płyty prefabrykowanej pomostu oraz sporzdzono protokół rzeczowo finansowy, w którym stwierdzono wykonanie prac na kwot 35 991,90 zł oraz w ramach prac wykonanych przez ekip remontowo budowlan, działajc w strukturze Urzdu Gminy Raciechowice - wykonanie montau pomostów wraz z nawierzchni i dojazdem na kwot 12 689,29 zł, monta bariero porczy na kwot 14 421,10 zł i pozostałe prace na kwot 9 209,89 zł. Razem 72 313,18 zł. 4 A) nr 341/4/11/2005 z dn. 13.09.2005 r. ze Spółdzielni Kółek Rolniczych zs. w Raciechowicach 255, reprezentowan przez Pana Józefa Dudzika Prezesa Zarzdu i Pani Janin Szymoniak Członka Zarzdu na zadanie pn. Remont drogi Gruzów Mogiłki etap II o wartoci 119 889,96 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastpi w terminie do dnia 31.10.2005 r. 4 B) 10 umów z dnia 8.09.2005 r. bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy z uytkownikami drogi na wykonanie robót drogowych na drodze Gruzów Mogiłki etap II, przy udziale prac uytkowników drogi na kwot 644,14 zł kada. Łczna kwota umów wynosiła 6 441,41 zł. Po zakoczeniu inwestycji w dn. 28.10.2005 r. dokonano odbioru kocowego robót, objtych kontrol oraz sporzdzono protokół rzeczowo finansowy, w którym stwierdzono wykonanie prac objtych umow z wykonawc na łczn kwot 126 331,30 zł, w tym prace mieszkaców na kwot 6 441,41 zł. 5 A) nr 341/8/7/2005 z dn. 20.10.2005 r. ze Spółdzielni Kółek Rolniczych zs. w Raciechowicach 255, reprezentowan przez Pana Józefa Dudzika Prezesa Zarzdu i Pani Janin Szymoniak Członka Zarzdu na zadanie pn. Remont dróg: Poznachowice Górne koło Stranicy i Sawa Bojaczyce o wartoci 151 747,97 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastpi w terminie do dnia 31.12.2005 r. 5 B) 10 umów z dnia 18.10.2005 r. bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy z uytkownikami drogi na wykonanie robót drogowych na drodze Sawa - Bojaczyce, przy udziale prac uytkowników drogi na kwot 1 013,672 zł kada. Łczna kwota umów wynosiła 10 136,72 zł. 5 C) 10 umów (przedstawionych do rozliczenia) z dnia 18.10.2005 r. bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy z uytkownikami drogi na wykonanie robót drogowych na drodze Poznachowice Górne koło Stranicy, przy udziale prac uytkowników drogi na kwot 2 811,568 zł kada. Łczna kwota umów wynosiła 28 115,68 zł. Po zakoczeniu inwestycji w dn. 8.12.2005 r. dokonano odbioru kocowego robót sporzdzono protokoły rzeczowo finansowe na drodze Sawa - Bojaczyce oraz, w której stwierdzono wykonanie prac objtych umow z wykonawc na łczn kwot 50 650,48 zł, w tym prace mieszkaców na kwot 10 136,72 zł oraz na drodze Poznachowice Górne koło Stranicy, w której stwierdzono wykonanie prac objtych umow z wykonawc na łczn kwot 139 349,89 zł, w tym prace mieszkaców na kwot 28 115,68 zł. Po zawarciu umowy z wykonawcami, oraz uzyskaniu pozytywnych opinii Wojewody Małopolskiego Nr R.IX.BS.6831-1-44-05 z dnia 15.06.2005 r., Nr R.IX.AL.6831-1-56-05 z dnia 15.09.2005 r. oraz Nr R.IX.AL.6831-1-93-05 z dnia 21.10.2005 r. do wniosków na przedmiotowe zadania, Gmina Raciechowice, reprezentowana przez: Pana Marka Gabzdyla Wójta Gminy Raciechowice, z kontrasygnat Pani Marii Kadzik, Skarbnika Gminy Raciechowice działajcego na podstawie Uchwały nr V/18/90 Rady 4
Gminy Raciechowice z dnia 23.07.1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy, zawarła opisane poniej umowy z Ministrem Spraw Wewntrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych, działajcego na podstawie upowanienia Ministra z dnia 22 lutego 2005 r., na realizacj zada zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywiołowych z 2001 i 2005 roku. Umowa Nr MAŁ/132/MSWiA/2005 zawarta w dniu 12.07.2005 r. dotyczyła dofinansowania remontu drogi gminnej, zwizanej z usuwaniem skutków powodzi z 2001 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w kwocie 16 325 zł miała stanowi 63 % wartoci kosztów zadania, przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za kwota przeznaczona ze rodków własnych wynosiła 9 584,43 zł tj. 37 % kosztów zadania. Jednostka samorzdu terytorialnego owiadczyła, e zakoczy zadanie objte przedmiotow dotacj w terminie do dnia 31.08.2005 roku. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowicym załcznik do wniosku oraz załcznik do przedmiotowej umowy, zakres robót na drodze Czasław k/łabd etap I obejmował: roboty na dł. 135 mb drogi, w tym m.in. wykonanie podbudowy, nakładki bitumicznej oraz poboczy. Gmina Raciechowice po zakoczeniu realizacji zadania przekazała pismem z dnia 3.08.2005 r do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji rozliczenie kocowe do umowy Nr MAŁ/132/MSWiA/2005, które przedstawiało si nastpujco: - Koszt przedsiwzicia 25 909,43zł - Dofinansowanie ze rodków publicznych 16 325,00 zł - Udział jednostki samorzdu terytorialnego 9 584,43 zł Faktur nr 34/05 na kwot 20 647,84 zł oraz faktur 35/05 na kwot 58 782,06 zł zapłacono przelewem na łczn kwot 79 429,90 zł w dniu 30.08.2005 roku. Zgodnie z ww. 4 umowy do rozliczenia powinna by przedstawiona kwota dotacji stanowica nie wicej ni 80 % wartoci zadania, przyjtego w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za reszt kosztów zadania gmina powinna pokry ze rodków własnych. Z przyjtego oraz rozliczonego przez Biuro ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji rozliczenia kocowego, wynika, e rozliczenie obejmowało całkowit warto zadania tj. 25 909, 43 zł, za w postpowaniu o zamówienie publiczne został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umow obejmujc cz tej kwoty tj. 20 647,84 zł, za reszt stanowiły prace mieszkaców gminy. Do rozliczenia Gmina Raciechowice, przedstawiła wic (zgodnie ze złoonym do MSWiA wnioskiem) całkowit warto realizowanego zadania, na które tylko w czci przeprowadzono postpowanie o zamówienie publiczne. Z zapisu 4 umowy wynika, ze istnieje rozbieno midzy ww. umow oraz wnioskiem o dotacj a rozliczeniem kocowym. Umowa Nr MAŁ/133/MSWiA/2005 zawarta w dniu 12.07.2005 r. dotyczyła dofinansowania remontu drogi gminnej, zwizanej z usuwaniem skutków powodzi z 2001 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w kwocie 47 025 zł miała stanowi 80 % wartoci kosztów zadania, przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za kwota przeznaczona ze rodków własnych wynosiła 11 757,06 zł tj. 20 % kosztów zadania. 5
Jednostka samorzdu terytorialnego owiadczyła, e zakoczy zadanie objte przedmiotow dotacj w terminie do dnia 31.08.2005 roku. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowicym załcznik do wniosku oraz załcznik do przedmiotowej umowy zakres robót na drodze Kawec k/muchy etap I obejmował roboty na dł. 400 mb drogi, w tym m.in. wykonanie podbudowy, nakładki bitumicznej, poboczy, przepustów. Gmina Raciechowice po zakoczeniu realizacji zadania przekazała pismem z dnia 3.08.2005 r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji rozliczenie kocowe do umowy Nr MAŁ/133/MSWiA/2005, które przedstawiało si nastpujco: - Koszt przedsiwzicia 58 782,06 zł - Dofinansowanie ze rodków publicznych 47 025,00 zł - Udział jednostki samorzdu terytorialnego 11 757,06zł Faktur nr 35/05 zapłacono przelewem w dniu 30.08.2005 roku Umowa Nr MAŁ/134/MSWiA/2005 zawarta w dniu 12.07.2005 r. dotyczyła dofinansowania remontu mostu w Czasławiu, zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w kwocie 56 650 zł miała stanowi 80 % wartoci kosztów zadania, przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za kwota przeznaczona ze rodków własnych wynosiła 14 163 zł tj. 20 % kosztów zadania. Jednostka samorzdu terytorialnego owiadczyła, e zakoczy zadanie objte przedmiotow dotacj w terminie do dnia 31.09.2005 roku. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowicym załcznik do wniosku oraz załcznik do przedmiotowej umowy zakres robót na mocie w Czasławiu obejmował roboty na dł. 32,5 mb mostu, w tym m.in. wykonanie płyty prefabrykowanej pomostu, monta pomostu wraz z nawierzchni i dojazdem, monta bariero-porczy. Gmina Raciechowice po zakoczeniu realizacji zadania przekazała pismem z dnia 15.10.2005 do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji, przesłała rozliczenie kocowe do umowy Nr MAŁ/134/MSWiA/2005, które przedstawiało si nastpujco: - Koszt przedsiwzicia 73 312,18 zł - Dofinansowanie ze rodków publicznych 56 650,00 zł - Udział jednostki samorzdu terytorialnego 16 662,18zł Wykaz faktur obejmował: faktur nr 60/7/05 z dnia 18.07.2005 r. wystawion przez Firm Produkcyjno-Handlowo-Transportow Jan Piwowarczyk, 32-415 Raciechowice 170 wyłonion w drodze przetargu nieograniczonego poniej 60 00 EUR na kwot 35 991,90 zł, któr w całoci przedstawiono do refundowania. Faktura ta została zapłacona przelewami z dnia 12.08.2005r. kwota 20 000 zł i 03.08.2005 r. kwota 15 991,90 zł. Pozostałe faktury przedstawione do rozliczenia obejmowały roboty finansowane ze rodków własnych gminy. - faktur 2321/05/VAT wystawion przez P.H.U.B. Termomodernizacja Spółka Jawna, Julian i Stanisław Pudlik, 32-410 Dobczyce z dnia 05.08.2005 r. na kwot 2 092,38 zł zapłacono przelewem z dnia 28.09.2005 r. Cało kwoty została przedstawiona do refundacji. - faktur 2661/05/V wystawion przez Wyroby Hutnicze, Grzegorz Gomulak i S-ka Spółka Jawna, 32-444 Głogoczów 532 z dnia 22.07.2005 r. na kwot 1 307,28 zł (1 258,80 zł przedstawiono do refundacji) oraz 6
- faktur 2461/05/V wystawion przez Wyroby Hutnicze, Grzegorz Gomulak i S-ka Spółka Jawna, 32-444 Głogoczów 532 z dnia 07.07.2005 r. na kwot 5 267,96 zł (cało do refundacji) zapłacono przelewem z dnia 26.07.2005 r. na ogóln kwot 6 572,24 zł. - faktur 0349/2005 wystawion przez Przedsibiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROWERK sp. z o.o. z dnia 21.07.2005 r. na kwot 5 084,96 zł (cało do refundacji) zapłacono przelewem z dnia 21.07.2005 r.( kwot 5 084,94 zł) - faktur 44/2005 wystawion przez Ziem-Dróg Usługi Transportowo Sprztowe Roboty Ziemno Drogowe, Stanisław Kupiec 32-420 Gdów 806 (w rozliczeniu kocowym przedstawionym do Biura ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w MSWiA napisano numer faktury tj.55/2005) z dnia 11.08.2005 r. na kwot 6 954,00 zł (cało do refundacji) zapłacono przelewem z dnia 24.10.2005 r. - faktur 52/08/2005 z dnia 31.08.2005 r. wystawion przez PHUP Marbud Marian Masełko 32-410 Dobczyce na kwot 1 985,55 zł zapłacono przelewem z dnia 24.10.2005 r. - faktur 02726/05 z dnia 29.08.2005 r. wystawion przez Firm Handlow Kolor, 32-410 Dobczyce na kwot 955,58 zł oraz - faktur 02599/05 z dnia 23.08.2005 r. wystawion przez Firm Handlow Kolor 32-410 Dobczyce na kwot 168,68 zł zapłacono przelewem w dniu 24.10 2005 r. z ogólnej kwoty 1 124,26 zł. - faktur 82/9/05 z dnia 9.09.2005 r. wystawion przez Firm Produkcyjno-Handlowo- Transportow, Jan Piwowarczyk, 32-415 Raciechowice 170 na kwot 3 294,00 zł zapłacono przelewem z dnia 28.10.2005 r. Prace ekipy remontowo budowlanej wg kosztorysu wykonano na kwot 9 209,89 zł. Zgodnie z ww. 4 umowy do rozliczenia powinna by przedstawiona kwota dotacji stanowica nie wicej ni 80 % wartoci zadania, przyjtego w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za reszt kosztów zadania gmina powinna pokry ze rodków własnych. Z przyjtego oraz rozliczonego przez Biuro ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji rozliczenia kocowego, wynika, e rozliczenie obejmowało całkowit warto zadania tj. 73 312,18 zł, za w postpowaniu o zamówienie publiczne został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umow obejmujc cz tej kwoty tj. 35 991,90 zł, za reszt stanowiła warto pracy wykonanej przez ekip remontowo budowlan Urzdu Gminy w Raciechowicach oraz zakup towaru. Do rozliczenia Gmina Raciechowice, przedstawiła (zgodnie ze złoonym do MSWiA wnioskiem) całkowit warto realizowanego zadania, na które tylko w czci przeprowadzono postpowanie o zamówienie publiczne. Z zapisu 4 umowy wynika, ze istnieje rozbieno, midzy ww. umow oraz wnioskiem o dotacj oraz rozliczeniem kocowym. Szczegółowe wyjanienie Wójta Gminy Raciechowice z dn. 27.02.2006 r. dot. sposobu finansowania przedmiotowego zadania stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu. Umowa Nr MAŁ/804/MSWiA/2005 zawarta w dniu 24.10.2005 r. dotyczyła dofinansowania remontu drogi gminnej, zwizanej z usuwaniem skutków powodzi z 2005 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w kwocie 100 000 zł miała stanowi79,16 % wartoci kosztów zadania, przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za kwota przeznaczona ze rodków własnych wynosiła 26 331,37 zł, tj. 20,84 % kosztów zadania. 7
Jednostka samorzdu terytorialnego owiadczyła, e zakoczy zadanie objte przedmiotow dotacj w terminie do dnia 31.10.2005 roku. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowicym załcznik do wniosku oraz załcznik do przedmiotowej umowy, zakres robót na drodze Gruszów Mogiłki etap II obejmował roboty na dł. 1030 mb. drogi, w tym m.in. wykonanie podbudowy, nakładki bitumicznej, poboczy. Gmina Raciechowice po zakoczeniu realizacji zadania przekazała pismem z dnia 25.11.2005 r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji rozliczenie kocowe do umowy Nr MAŁ/804/MSWiA/2005, które przedstawiało si nastpujco: - Koszt przedsiwzicia 126 331,37 zł - Dofinansowanie ze rodków publicznych 100 000,00 zł - Udział jednostki samorzdu terytorialnego 26 331,37 zł Faktur nr 52/05 na kwot 119 889,96 zł zapłacono przelewem w dniu 22.11.2005 roku. Przelewem z dnia 22.11.2005 r. na ogóln kwot 120 011,96 zł zapłacono faktury nr 52/05 i 54/05. Zgodnie z ww. 4 umowy do rozliczenia powinna by przedstawiona kwota dotacji stanowica nie wicej ni 80 % wartoci zadania, przyjtego w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za reszt kosztów zadania gmina powinna pokry ze rodków własnych. Z przyjtego oraz rozliczonego przez Biuro ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji rozliczenia kocowego, wynika, e rozliczenie obejmowało całkowit warto zadania tj. 126 331,37 zł, za w postpowaniu o zamówienie publiczne został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umow obejmujc cz tej kwoty tj. 119 889,96 zł, za reszt stanowiły prace mieszkaców gminy. Do rozliczenia Gmina Raciechowice, przedstawiła (zgodnie ze złoonym do MSWiA wnioskiem) całkowit warto realizowanego zadania, na które tylko w czci przeprowadzono postpowanie o zamówienie publiczne. Z zapisu 4 umowy wynika, ze istnieje rozbieno midzy ww. umow oraz wnioskiem o dotacj i rozliczeniem kocowym. Umowa Nr MAŁ/981/MSWiA/2005 zawarta w dniu 24.10.2005 r. dotyczyła dofinansowania remontu dróg gminnych, zwizanych z usuwaniem skutków powodzi z 2005 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w kwocie 150 000 zł miała stanowi 79,16 % wartoci kosztów zadania, przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za kwota przeznaczona ze rodków własnych wynosiła 40 000,37zł, tj. 20,84 % kosztów zadania. Jednostka samorzdu terytorialnego owiadczyła, e zakoczy zadanie objte przedmiotow dotacj w terminie do dnia 31.12.2005 roku. W zestawieniach rzeczowo-finansowych robót, stanowicych załczniki do wniosku oraz załczniki do przedmiotowej umowy, zakres robót na drodze Poznachowice Górne koło Stranicy obejmował roboty na dł. 700 mb. drogi, w tym m.in. wykonanie podbudowy, nakładki bitumicznej, wykonanie przepustu oraz poboczy, a na drodze Sawa - Bojaczyce obejmował roboty na dł. 400 mb drogi, w tym m.in. oczyszczenie nawierzchni drogowej, wykonanie nakładki bitumicznej. Gmina Raciechowice po zakoczeniu realizacji zadania przekazała pismem z dnia 3.01.2006 r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji, rozliczenie kocowe do umowy Nr MAŁ/981/MSWiA/2005 dot. Remontu drogi Sawa - Bojaczyce, które przedstawiało si nastpujco: 8
- Koszt przedsiwzicia 50 650,48 zł - Dofinansowanie ze rodków publicznych 38 766,00 zł - Udział jednostki samorzdu terytorialnego 11 884,48 zł oraz rozliczenie do umowy Nr MAŁ/981/MSWiA/2005 dot. Remontu drogi Poznachowice Górne koło Stranicy, które przedstawiało si nastpujco: - Koszt przedsiwzicia 139 349,89 zł - Dofinansowanie ze rodków publicznych 111 234,00 zł - Udział jednostki samorzdu terytorialnego 28 115,89 zł Faktur nr 59/05 na kwot 151 747,97 zł zapłacono przelewem w dniu 20.12.2005 roku Zgodnie z ww. 4 umowy do rozliczenia powinna by przedstawiona kwota dotacji stanowica nie wicej ni 80 % wartoci zadania, przyjtego w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za reszt kosztów zadania gmina powinna pokry ze rodków własnych. Z przyjtego oraz rozliczonego przez Biuro ds. Usuwania skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji rozliczenia kocowego do ww. umów wynika, e rozliczenie obejmowało całkowit warto zada tj. 50 650,48 zł i 139 349,89 zł razem 190 000,37 zł. W postpowaniu o zamówienie publiczne został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umow obejmujc cz tej kwoty tj. 151 747,97 zł, za reszt stanowiły prace mieszkaców Gminy. Do rozliczenia Gmina Raciechowice, przedstawiła (zgodnie ze złoonym do MSWiA wnioskiem) całkowit warto realizowanego zadania, na które tylko w czci przeprowadzono postpowanie o zamówienie publiczne. Z zapisu 4 umowy wynika, ze istnieje rozbieno midzy ww. umow oraz wnioskiem o dotacj oraz rozliczeniem kocowym. VI. Podsumowanie: Na usuwanie skutków klsk ywiołowych Gmina Raciechowice w 2005 roku, otrzymała z rezerwy celowej budetu pastwa dotacj w wysokoci 370 000,00 zł, w wyniku czego wyremontowała 5 odcinków dróg gminnych o łcznej dł. 2,665 km oraz 1 most, zniszczonych w wyniku klski ywiołowej w 2001 i 2005 roku. Na podstawie skorygowanego w czasie kontroli przeprowadzonej w 2005 roku, wykazu uszkodzonych dróg, stanowicego szczegółowy załcznik do protokołu weryfikacji szacunku strat (z powodzi 2001) Komisji Wojewody, stwierdza si, e powysze umowy zawierały zakresy robót obejmujce wykaz dróg uszkodzonych w wyniku powodzi w 2001 r. i 2005 r. Zrealizowane zadania zostały odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo z zachowaniem okrelonych w umowach, terminów realizacji. W 4 sporód 5 umów dotacyjnych tj. Nr MAŁ/132/MSWiA/2005, Nr MAŁ/134/MSWiA/2005, Nr MAŁ/134/MSWiA/2005 Nr MAŁ/804/MSWiA/2005, Nr MAŁ/981/MSWiA/2005 zawartych midzy Gmin Raciechowice a Ministerstwem Spraw Wewntrznych i Administracji stwierdzono rozbieno midzy 4 umowy a wnioskiem o dotacj oraz rozliczeniem kocowym. W zwizku z faktem, i sposób rozliczenia zada został przyjty przez stron ww. umów tj. Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji, nie wydano w tym zakresie zalece pokontrolnych. W dniu 07.03.2006 r. kontrolujcy dokonali wizytacji w terenie w zakresie realizacji zada objtych kontrol na nastpujcych obiektach: droga Czasław k/łabd etap I, droga Gruszów Mogiłki etap II oraz most w Czasławiu potwierdzajc ich wykonanie. 9
Kontrolujcy dokonali wpisu do ksiki ewidencji kontroli pod poz. 1/2006. Na tym protokół zakoczono i po odczytaniu podpisano. Protokół nie zawiera tekstu, którego tre zawiera informacje podlegajce wyłczeniu z jawnoci na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz protokołu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 07.03.2006 roku. Raciechowice, dnia 07.03.2006 r. Wójt Gminy Raciechowice (-) Marek Gabzdyl Inspektor (-) mgr in. Boena Stanuch-Kagize URZD GMINY Inspektor 32 415 RACIECHOWICE (-) mgr in. Anna Lorenc woj. małopolskie 10