Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w pkt. I i II, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

Transkrypt

1 SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Gorlice w dniach od 6 do 8 sierpnia 2007 r. Kontrolująca: P. Barbara Połomska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 50/07 z dnia r. Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. II. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi. Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w pkt. I i II, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlice: P. Teresa Wrona Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, P. Krystyna Tokarska Skarbnik Miasta, P. Urszula Przybyłowicz Inspektor, P. P. Krystyna Powierska Inspektor, P. Wioletta Kosińska-Klimczak Inspektor. Ustalenia ogólne kontroli. Burmistrzem Miasta Gorlice jest Pan Kazimierz Sterkowicz, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 27 października 2002 r., co potwierdza Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 10 listopada 2002 r., oraz wybrany ponownie w wyborach bezpośrednich, które odbyły się 12 listopada 2006 r. Zarządzeniem Nr 148/2006 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 12 grudnia 2006 r. powołano na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Gorlice Pana Janusza Fugla. Skarbnikiem Miasta Gorlice jest Pani Krystyna Tokarska powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 221/XXXVI/92 Rady Miejskiej w Gorlicach z dnia 9 lipca 1992 r. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową.. ad. I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Zakres kontroli. 1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. 2. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja. 3. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym, w zakresie realizowanych zadań.

2 4. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DzU z 2001 nr 80, poz. 872 z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 84, poz. 907 z późn. zm.), ustawa ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (DzU nr 84, poz. 906). Ustalenia szczegółowe kontroli. Powódź 2004 W dniach lipca 2004 r. na terenie Miasta Gorlice wystąpiła klęska żywiołowa w postaci intensywnych opadów atmosferycznych połączonych z gradobiciem, w wyniku której, powstały straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu r. powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r. Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną na terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę ,00 zł. W załączniku do protokołu Komisji Wojewódzkiej nr 35/2004 z dnia r. zostały ujęte między innymi szkody powstałe na: - kładce na potoku Stróżowianka w ciągu ul. Garncarskiej w Gorlicach kładka dla pieszych podmyta, zatopiona, naruszona konstrukcja przęsła, - przepuście fi 600 w ciągu ulicy Stróżowska boczna podmyty przepust od strony wlotu, wyrwa w nawierzchni, naruszony korpus drogi i konstrukcja przepustu. Powódź 2006 W dniach 3-4 czerwca 2006 r. na terenie Miasta Gorlice wystąpiła klęska żywiołowa w postaci intensywnych opadów atmosferycznych, w wyniku której, powstały straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu r. powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r. Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną na terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę ,00 zł. W załączniku do Protokołu Komisji Wojewódzkiej nr 22/2006 z dnia r. zostały ujęte między innymi szkody powstałe na: - ul. Okulickiego w km wymyta nawierzchnia żwirowa, liczne koleiny, - ul. Biechońskiego w km oberwany korpus i pobocze jezdni, 2

3 - ul. Sadowa-Okulickiego - łącznik w km uszkodzona nawierzchnia żwirowa, wyrwy i koleiny. Miasto Gorlice znajduje się w: - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.IX.JG z dnia r., skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2004 r., - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.VII.ESt z dnia r., skierowanego do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2006 r. Ad: 1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. 2. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja. 3. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym, w zakresie realizowanych zadań. 4. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. W 2006 roku Burmistrz Miasta Gorlice otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy po powodzi infrastruktury drogowo-mostowej, w wysokości nie więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu: - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r., - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r., - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., która informowała o dodatkowym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r. Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego przeprowadził wizytacje terenowe na przedmiotowych obiektach, zgłoszonych przez jednostkę w 2006 r. do odbudowy po powodzi, z których sporządzono Raporty z wizytacji terenowych : nr 1/06 z dnia r., nr 74/06 z dnia r. i nr 110/06 z dnia r. kwalifikując zadania zgłoszone w 2006 r. przez jednostkę do odbudowy. Miasto Gorlice przystąpiło do wyboru wykonawców na poszczególne zadania. Po uzyskaniu opinii, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismami: ŚR.X.BaP z dnia r., ŚR.X.BaP z dnia r. oraz ŚR.X.BaP z dnia r. do wniosków na przedmiotowe zadania, Miasto Gorlice reprezentowane przez Pana Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice 3

4 z kontrasygnatą Pani Krystyny Tokarskiej Skarbnika Miasta Gorlice zawarło opisane poniżej umowy z MSWiA, reprezentowanym przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 22 lutego 2005 r. na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2004 i 2006 r.: Odbudowa ul. Sadowa-Okulickiego łącznik w Gorlicach w km Wartość zadania ,00 zł, w tym: dotacja ,00 zł, udział Miasta ,00 zł. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. Nr 9, poz. 43) Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2, reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice (Zamawiający), zlecił zakładowi budżetowemu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Gorlice, ul. Kościuszki 92a, reprezentowanemu przez Jana Kalickiego Dyrektora Zakładu (Wykonawca) roboty polegające na odbudowie ulicy Sadowa-Okulickiego - łącznik w Gorlicach zgodnie z kosztorysem ofertowym zlecenie nr GK VII/06 z dnia r. Zakres prac obejmował wyrównanie i uzupełnienie podbudowy tłuczniem oraz wykonanie nawierzchni metodą półwgłębnego bitumowania. Na podstawie kosztorysu ofertowego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ,00 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od r. do dnia r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/826/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006 r. pn. Odbudowa ul. Sadowa-Okulickiego łącznik w Gorlicach w km Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 57,81% wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła ,00 zł tj. 42,19 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz do przedmiotowej umowy zakres robót obejmował wykonanie odbudowy 171 m.b. ulicy podbudowa górnej i dolnej warstwy z tłucznia kamiennego, powierzchnia warstwy jezdnej z grysu kamiennego i emulsji, wykonanie odwodnienia i poboczy. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty drogowe wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac ,00 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przekazała w dniu r., do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA ,00 zł, z tego: udział jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł, dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 133/FV/DD/2006 z dnia r. na kwotę ,00 zł, fakturę zapłacono przelewem dniu r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru. 4

5 Odbudowa ul. Okulickiego Gorlicach II etap w km Wartość zadania objęta umową z wykonawcą ,63, wartość robót przedstawiona do dofinansowania ,64 zł, w tym: dotacja ,00 zł, udział Miasta ,64 zł. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. Nr 9, poz. 43) Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2 reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice (Zamawiający), zlecił zakładowi budżetowemu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Gorlice, ul. Kościuszki 92a, reprezentowanemu przez Jana Kalickiego Dyrektora Zakładu (Wykonawca) roboty polegające na odbudowie ulicy Okulickiego II etap w Gorlicach, zgodnie z kosztorysem ofertowym zlecenie nr GK /06 z dnia r. Zakres prac obejmował wyrównanie i uzupełnienie podbudowy tłuczniowożwirowej, wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznej. Na podstawie kosztorysu ofertowego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ,63 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od r. do dnia r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/827/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006 r. pn. Odbudowa ul. Okulickiego Gorlicach w km Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 17,23 % wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła ,64 zł tj. 82,77 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował wykonanie odbudowy 210 m.b. ulicy podbudowa dolnej warstwy z kruszywa naturalnego, a górnej z kruszywa łamanego-tłucznia, powierzchnia warstwy jezdnej z masy asfaltowej, przeprowadzenie regulacji studni kanalizacyjnych, wykonanie odwodnienia tj. przyłączy do kanalizacji ścieków ulicznych oraz wykonanie poboczy. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty drogowe wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac ,64 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przekazała w dniu r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Wartość robot objętych umowa z wykonawca ,63 zł, w tym: koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA ,64 zł, z tego: udział jednostki samorządu terytorialnego ,64,00 zł, dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 131/FV/DD/2006 z dnia r. na kwotę ,63 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru. 5

6 Odbudowa kładki na potoku Stróżowianka w km w ciągu ulicy Garncarskiej Wartość zadania ,46 zł, w tym: dotacja ,00 zł, udział Miasta ,46 zł. W dniu r. Gmina Miejska Gorlice zawarła Porozumienie nr 240/UR/2006/NN z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie wzajemnych uzgodnień Gmina i RZGW zobowiązała się wspólnie finansować przebudowę przyczółków przedmiotowej kładki, przy czym udział RZGW wynosił ,77 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2, reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice zawarła w dniu r. umowę Nr IŻ.3420/23/2006 z: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w (RZGW) w Krakowie, Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, reprezentowanym przez Pana Tomasza Sądaga Zastępcy Dyrektora i P. Barbarę Perską Główna Księgową, Firmą WOD-BUD Ślęziak Spółka Jawna Biecz, Korczyna 230/2 (Wykonawca), reprezentowana przez Pana Mariana Ślęziaka Prezesa. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiał przedmiar robót stanowiący załącznik do umowy oraz dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wartość umowna zadania wynosiła ogółem ,46 zł brutto i była zgodna z ofertą przetargową. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od r. do dnia r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/828/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2004 r. pn. Odbudowa kładki na potoku Stróżowianka w km w ciągu ulicy Garncarskiej w Gorlicach. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 61,93 % wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła ,69 zł tj. 38,07 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował przebudowę podpór, podniesienie niwelety kładki do wymaganego poziomu, kapitalny remont przęsła kładki oraz przebudowę dojść w celu dostosowania do nowej niwelety. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac ,46 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przekazała w dniu r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA ,46 zł, z tego: udział jednostki samorządu terytorialnego ,46 zł, dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 42/2006 z dnia r. na kwotę ,69 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej 6

7 sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru. Odbudowa ul. Biechońskiego w Gorlicach w km Wartość zadania ,78 zł, w tym: dotacja ,00 zł, udział Miasta 6.455,78 zł. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. Nr 9, poz. 43) Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2 reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice (Zamawiający), zlecił zakładowi budżetowemu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Gorlice, ul. Kościuszki 92a reprezentowanemu przez Jana Kalickiego Dyrektora zakładu (Wykonawca) roboty polegające na odbudowie ulicy Okulickiego II etap w Gorlicach zgodnie z kosztorysem ofertowym zlecenie nr GK VI/06 z dnia r. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy odsączającej, odwodnienia, naprawy korpusu drogi, zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi. Na podstawie kosztorysu ofertowego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ,78 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od r. do dnia r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/829/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006 r. pn. Odbudowa ul. Biechońskiego w Gorlicach w km Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 75,60 % wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła 6.455,78 zł tj. 24,40 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował wykonanie odbudowy 55 m.b. ulicy wykonanie warstwy odsączającej, odwodnienia, naprawa korpusu drogi, zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac ,78 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przekazała w dniu r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA ,78 zł, z tego: udział jednostki samorządu terytorialnego 6.455,78 zł, dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 132/FV/DD/2006 z dnia r. na kwotę ,78 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru. 7

8 Odbudowa mostu na potoku Stróżowianka w km w ciągu drogi gminnej Stróżowska-boczna w Gorlicach. Wartość zadania ,00 zł, w tym: dotacja ,00 zł, udział miasta ,00 zł. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. Nr 9, poz. 43) Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2 reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice (Zamawiający), zlecił zakładowi budżetowemu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Gorlice, ul. Kościuszki 92a reprezentowanemu przez Jana Kalickiego Dyrektora zakładu (Wykonawca) roboty polegające na odbudowie ulicy Okulickiego II etap w Gorlicach zgodnie z kosztorysem ofertowym zlecenie nr IŻ /3/06 z dnia r. Zakres prac obejmował Odbudowa mostu na potoku Stróżowianka w km w ciągu drogi gminnej Stróżowska-boczna w Gorlicach, zgodnie z załącznikiem rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik do wniosku i umowy. Na podstawie kosztorysu ofertowego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ,00 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od r. do dnia r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/1076/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2004 r. pn. Odbudowa mostu na potoku Stróżowianka w km w ciągu drogi gminnej Stróżowska-boczna w Gorlicach. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 32,58 % wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła ,00 zł tj. 67,42 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do r. Aneksem Nr 1 w dniu r. do ww. umowy - 4 otrzymał brzmienie: przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 79,81 % wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła ,00 zł tj. 20,19 % kosztów zadania. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował wykonanie mostu posadowionego na studniach żelbetonowych, konstrukcja niosącą jest płyta żelbetonowa pełna, płyta opiera się na łożyskach stalowych. Całkowita długość mostu 12,59 m.b., szerokość pomostu 8,35 m.b., szerokość jezdni 6 m.b. Na moście przewidziane stalowe barieroporęcze. Na dojazdach przewidziano żelbetowe płyty przejściowe o długości 2,5 m.b. oparte na wspornikach. W obrębie mostu zostanie wykonane umocnienie potoku poprzez poszerzenie koryta, a następnie wzmocnienie skarp i dna potoku płytami żelbetowymi jumbo. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac ,00 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przesłała w dniu r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA ,00 zł, z tego: 8

9 udział jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł, dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 168/FV/DD/2006 z dnia r. na kwotę ,00 zł, fakturę zapłacono przelewem dniu r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru dnia r.. Burmistrz Miasta Gorlice przesłał do Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismem znak: GK /06 z dnia r. rozliczenie dotacji udzielonych jednostce w 2006 r. z rezerw celowych budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości ,00 zł i inwestycyjnych w wysokości ,00 zł. Rozliczenie było zgodne z pismami: FB.II z dnia r., FB.II z dnia r. i FB.II z dnia r. Przeprowadzona przez kontrolującą w dniu 8 sierpnia 2006 r. w obecności Pani Urszuli Przybyłowicz wizytacja terenowa realizacji zadań poddanych szczegółowej kontroli potwierdziła ich wykonanie we wskazanych zakresach. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono: - Środki dotacji celowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem - wszystkie elementy infrastruktury odbudowane w okresie objętym kontrolą przez Jednostkę z udziałem powyższych środków znajdują się w zweryfikowanych protokołach strat z 2004 i 2006 roku. - Z wykonawcami spisane były umowy określające zakres robót, terminy realizacji i sposób zapłaty, a zrealizowane zadania zostały odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo. - Rozliczenia końcowe kontrolowanych zadań terminowo przesłano do Biura do Spraw Usuwania Skutków Powodzi MSWiA. - Dokumentacja finansowa odzwierciedla realizację zadań, dokumenty księgowe objęte kontrolą spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.), sprawdzone są pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Ad. II. Produkcja roślinna Tematyka kontroli: Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz z późn. zm.). Do kontroli przedłożono teczkę rzeczową nr 6032 Nadzór nad produkcja roślinną. 9

10 Uprawę maku i konopi reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, na podstawie, której obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi w tym na tzw. potrzeby własne. Wojewoda Małopolski w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Zdrowia, Rozporządzeniem, ustalił dla województwa małopolskiego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego na cele spożywcze oraz rejonizację tych upraw w ramach kontraktacji. W 2006 roku sprawy te regulowało Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 14/06 z dnia 8 marca 2006 r. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, teren Miasta Gorlice objęty został całkowitym zakazem uprawy maku niskomorfinowego. W toku kontroli stwierdzono przestrzeganie zapisów przedmiotowego Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego. Burmistrz Miasta Gorlice nie wydał w 2006 r. zezwoleń na uprawę maku i konopi. Z dokumentacji przedłożonej w toku kontroli wynika, że informację, opracowaną w formie ogłoszenia, o całkowitym zakazie uprawy maku i konopi wynikającą z wymienionego wyżej Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego oraz kserokopię przedmiotowego Rozporządzenia w dniu r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz przesłano do Przewodniczących Zarządów Osiedli, z prośbą o umieszczenie ich na osiedlowych tablicach ogłoszeń. W dniu 25 lipca 2006 r. Komisja składająca się z 2 strażników Straży Miejskiej w Gorlicach i inspektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego przeprowadziła lustrację gruntów rolnych położonych przy ulicach: Biechońskiego, Kwiatowej, Łąkowej, Zbożowej, Sokolskiej, Stróżowskiej, Granicznej, Kombatantów i Bieckiej w Gorlicach. Na skontrolowanych gruntach nie stwierdzono nielegalnych upraw maku i konopi. Przedmiotowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane zostało przez jednostkę prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Burmistrz Miasta Gorlice poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń co do zawartych w nim ustaleń w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Pan Burmistrz oświadcza, że nie skorzysta z prawa wniesienia do niniejszego protokołu uwag i zastrzeżeń. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 3/2007. Protokół nie zawiera tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Gorlice, dnia 9 sierpnia 2007 r. Kierownik Jednostki Kontrolowanej Kontrolująca: Z-ca Burmistrza starszy inspektor wojewódzki (-) mgr inż. Janusz Fugiel (-) mgr Barbara Połomska Skarbnik Miasta (-) mgr Krystyna Tokarska 10