Wystąpienie Pokontrolne

Transkrypt

1 WOJEWODA OPOLSKI IN.III GG Opole, 14 lipca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Moniuszki 9-10, Nysa. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego Czesław Biłobran Starosta Nyski ( r. - data objęcia stanowiska służbowego) Piotr Woźniak Wicestarosta Nyski ( r. - data objęcia stanowiska służbowego) 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych Arkadiusz Jagieło p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie ( r. - data objęcia stanowiska służbowego) 4. Imię, nazwisko stanowisko służbowe kontrolera: Grzegorz Gałek inspektor wojewódzki Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości - przewodniczący zespołu, Mariusz Tuszakowski zastępca kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Janusz Sowa ekspert ds. łowiectwa Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości. 5. Miejsce kontroli Nysa (siedziba jednostki kontrolowanej). Teren Gminy Głuchołazy (miejsce zrealizowanych inwestycji). 6. Termin kontroli: 8-11 maja 2015 r. 7. Zakres kontroli: a) przedmiot kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania przez Starostę Nyskiego zadań objętych umową o dotację (09/2014 z dnia r.) oraz wykorzystania dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Promesą DUSKZiZK-I z 13 sierpnia 2014 r., w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 roku na zadania: 1

2 1. Odbudowa uszkodzonej drogi powiatowej nr 1620O w miejscowości Podlesie w kilometrażu , , intensywne opady deszczu w dniach maja 2014 r. 2. Przebudowa uszkodzonej drogi powiatowej nr 1622O na odcinku Gierałcice - Wilamowice w kilometrażu , intensywne opady deszczu w dniach maja 2014 r. 3. Odbudowa uszkodzonej drogi powiatowej nr 1624O w miejscowościach Sławniowice i Burgrabice w kilometrażu , , , intensywne opady deszczu w dniach maja 2014 r. 4. Odbudowa uszkodzonej drogi powiatowej nr 1619O w kilometrażu , , , wraz z przebudową uszkodzonego przepustu w kilometrażu 1+812, miejscowość Konradów - intensywne opady deszczu w dniach maja 2014 r. b) Poprzez: 1. Sprawdzenie faktycznego efektu realizacji ww. zadań w zakresie rzeczowym oględziny w terenie. 2. Sprawdzenie zgodności zakresu i sposobu realizacji ww. zadań z: promesą MAiC, umową o dotację, kosztorysami ofertowymi protokołami odbiorów końcowych robót. 3. Sprawdzenie sposobu końcowego rozliczenia finansowo - rzeczowego realizacji ww. zadań, pod kątem zgodności z warunkami określonymi w umowie o dotację. b) okres objęty kontrolą: 13 października 2014 r. do dnia kontroli. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. I. Faktyczny stan realizacji zadań oraz zgodność zakresu i sposobu realizacji zadania z umową dotacyjną, umową z wykonawcą. W dniu r. kontrolujący z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie - Pana Arkadiusza Jagieły p.o. Dyrektora oraz Pani Krystyny Stonogi Kierownik Komórki Technicznej, przeprowadzili wizję lokalną, w trakcie której zlustrowano w terenie wykonanie zadań w zakresie rzeczowym. Ustalono, że zadania zostały wykonane, w zakresie jak określono w: 2

3 1. Umowie o dotację z Wojewodą Opolskim: Nr 09/2014 z dnia r. 2. Umowach z wykonawcami, kosztorysach ofertowych oraz protokołach odbioru końcowego zadań: a) Odbudowa uszkodzonej drogi powiatowej nr 1620O w miejscowości Podlesie w kilometrażu , , intensywne opady deszczu w dniach maja 2014 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT J.Żłobiński, A.Stachurski, K.Biczysko spółka jawna ul. Matejki 1, Kluczbork (Aneks nr 2/2014 spisany w dniu r. do Umowy nr 75/2014 z dnia r zawarty między Powiatem Nyskim Zarządem Dróg Powiatowych w Nysie, a Wykonawcą wyżej wymienionej inwestycji, kosztorys ofertowy, kosztorys powykonawczy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez ZDP Nysa r.). Wojewoda Opolski pismem z r. (znak IN.III GW) wyraził zgodę na wnioskowaną przez Starostę pismem z 14 listopada 2014 r., uzupełnioną pismami z 14, 18 i 21 listopada 2014 r. (znak TN-343/69/2014) aktualizację zakresu prac i kosztów realizacji zadania (zwiększony zakres rozbiórki frezowania nawierzchni). Protokół odbioru końcowego robót spisany r. (bez uwag). Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej dokonali objazdu inwestycji, która obejmowała odbudowę drogi z o nawierzchni bitumicznej, rowy przydrożne oraz obiekt mostowy, a także przeprowadzili pomiary długości odbudowanych odcinków drogi przy pomocy drogomierza oraz pomiary grubości nawierzchni (na poboczach). W trakcie przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdzono, że wszystkie elementy z kosztorysu zostały wykonane, w związku z czym kontrolujący nie wnoszą uwag do wykonania przedmiotowych inwestycji dokumentacja fotograficzna w załączeniu. b) Przebudowa uszkodzonej drogi powiatowej nr 1622O na odcinku Gierałcice - Wilamowice w kilometrażu , intensywne opady deszczu w dniach maja 2014 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT J.Żłobiński, A.Stachurski, K.Biczysko spółka jawna, ul. Matejki 1, Kluczbork (Aneksy do umowy nr 75/2014 z dnia r. zawarte między Powiatem Nyskim Zarządem Dróg Powiatowych w Nysie, a Wykonawcą wyżej wymienionej inwestycji: Nr 1/2014 spisany r. - zatwierdzenie umowy z podwykonawcą robot dotyczących prac branżowych, Nr 2/2014 spisany w dniu r. - przedłużenie terminu wykonania robot na dzień

4 r., kosztorys ofertowy, kosztorys powykonawczy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez ZDP Nysa r.). Wojewoda Opolski pismem z r. (znak IN.III GW) wyraził zgodę na wnioskowaną przez Starostę Nyskiego pismem z 14 listopada 2014 r., uzupełnionym pismami z 14, 18 i 21 listopada 2014 r. (znak TN-343/69/2014), aktualizację zakresu prac i kosztów realizacji zadania (zwiększony zakres rozbiórki frezowania nawierzchni). Protokół odbioru końcowego robót inwestycyjnych spisany r. (bez uwag). Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej drogi dokonali objazdu inwestycji, która obejmowała w szczególności wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej oraz rowy przydrożne, przeprowadzili pomiary długości przebudowanych odcinków drogi przy pomocy drogomierza oraz pomiary grubości nawierzchni (na poboczach). Przeprowadzone oględziny potwierdziły usunięcie szkód jakie powstały w wyniku intensywnych opadów w maju ub. roku. Stwierdzono jedynie w kilku miejscach punktowe naprawy nawierzchni. Z uzyskanych informacji wynika, iż w ramach gwarancji wykonawca naprawiał przedmiotową drogę (uzupełnienie/łatanie powstałych po odbiorze ubytków w nawierzchni). Biorąc pod uwagę powyższe kontrolujący nie wnoszą uwag do wykonania przedmiotowego zadania dokumentacja fotograficzna w załączeniu. c) Odbudowa uszkodzonej drogi powiatowej nr 1624O w miejscowościach Sławniowice i Burgrabice w kilometrażu , , , intensywne opady deszczu w dniach maja 2014 r. Wykonawca: Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak, ul. Polna 22, Sidzina Skoroszyce (Umowa nr 87/2014 z dnia r. zawarta między Powiatem Nyskim Zarządem Dróg Powiatowych w Nysie, a Wykonawcą wyżej wymienionej inwestycji, kosztorys ofertowy opracowany r., kosztorys powykonawczy opracowany r. potwierdzony za zgodność z oryginałem przez ZDP Nysa). Protokół odbioru końcowego robót spisany r. (bez uwag). W związku z zawartym w dniu r. porozumieniem między Województwem Opolskim, a Powiatem Nyskim, w którym zgodnie z 2 pkt 1 ustalono, że odbudowa zniszczonych murów oporowych zlokalizowanych w km i drogi powiatowej nr 1624O stanowiących wspólny element cieku wodnego Mora, zrealizowana zostanie przez Województwo Opolskie w ramach zadania pn. Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mora w km w miejscowości Biskupów, Burgrabice, 4

5 Sławniowice, gmina Głuchołazy, powiat Nyski. W związku z powyższym zakres robót przewidzianych do realizacji przez Powiat Nyski został zmniejszony, niż pierwotnie zakładano to w zgłoszeniu potrzeb. Ostatecznie, zgodnie z umową z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wartość zadania wyniosła ,99 zł. Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej dokonali objazdu odbudowanych odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej, kontrolą objęto również ujęty w kosztorysie przepust drogowy (którego średnica również została zmierzona), przeprowadzili pomiary długości przebudowanych odcinków drogi przy pomocy drogomierza oraz pomiary grubości nawierzchni (na poboczach). Przeprowadzone oględziny potwierdziły usunięcie szkód jakie powstały w wyniku intensywnych opadów w maju ub. roku, w związku z czym kontrolujący nie wnoszą uwag do wykonania przedmiotowego zadania dokumentacja fotograficzna w załączeniu. d) Odbudowa uszkodzonej drogi powiatowej nr 1619 O w kilometrażu , , , wraz z przebudową uszkodzonego przepustu w kilometrażu 1+812, miejscowość Konradów - intensywne opady deszczu w dniach maja 2014 r. Wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Wodnej Stanisław Łojko, ul. Chrobrego 8, Głuchołazy (Umowa nr 76/2014 z dnia r. zawarta między Powiatem Nyskim Zarządem Dróg Powiatowych w Nysie, a Wykonawcą wyżej wymienionej inwestycji, Projekt Biura Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM ul. 1 Maja 4, Tułowice sprawdzony podczas kontroli, kosztorys ofertowy). Protokół odbioru końcowego robót spisany r. (bez uwag). W związku z ujęciem przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych naprawy/odbudowy murów oporowych i skarp cieku w zadaniu Usuwanie szkód powodziowych na potoku Głuchołaskim w km w miejscowościach Głuchołazy, Konradów, gm Głuchołazy, pow. Nyski zakres robót przewidzianych do realizacji przez Powiat Nyski został pomniejszony o przedmiotowe elementy, zgodnie z 2 pkt. 2 zawartego porozumienia z Województwem Opolskim, stanowiącym, że odbudowa zniszczonych murów oporowych zlokalizowanych w kilometrażu , , , drogi powiatowej nr 1619 stanowiący wspólny element cieku wodnego Potok Głuchołaski, zrealizowana zostanie przez Samorząd Województwa Opolskiego. W związku z powyższym zakres robót przewidzianych do realizacji przez Powiat Nyski został zmniejszony, niż pierwotnie to zakładano w zgłoszeniu potrzeb. Ostatecznie, zgodnie 5

6 z umową z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wartość zadania wyniosła ,35 zł Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej dokonali objazdu odbudowanych odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej, kontrolą objęto również przepust drogowy (którego średnica również została zmierzona), przeprowadzili pomiary długości przebudowanych odcinków drogi przy pomocy drogomierza oraz pomiary grubości nawierzchni (na poboczach). Przeprowadzone oględziny potwierdziły usunięcie szkód jakie powstały w wyniku intensywnych opadów w maju ub. roku, w związku z czym kontrolujący nie wnoszą uwag do wykonania przedmiotowego zadania dokumentacja fotograficzna w załączeniu. II. Analiza dokumentów złożonych do Wojewody Opolskiego we wniosku Starosty Nyskiego oraz sprawdzenie sposobu końcowego rozliczenia finansowo-rzeczowego realizacji zadania. Na podstawie złożonych do Wojewody Opolskiego wniosków z dnia 13 i r. (znak TN-343/69/2014 i TN-343/70/2014) oraz r. (znak TN-343/70/2014) - które po uzupełnieniach z 14 i 21 listopada (znak TN-343/69/2014) oraz 3, 11 i 17 grudnia 2014 r. (znak TN-343/70/2014) zawierały wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do ówcześnie obowiązujących Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 15 października 2012 r. ze zm. - zawarto pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Powiatem Nyskim umowę o dotację, o której mowa w cz. I. Powiat Nyski w związku ze zmianą zakresów rzeczowych zadań (opisanych w punkcie I) w ramach otrzymanej promesy MAiC znak DUSKŻiZK-I z dnia r. na kwotę zł, złożył wnioski o dotację na kwotę ,42 zł. Realizację ww. zadań zakończono z zachowaniem terminów wynikających z 2 ust. 1 umowy o dotację - co potwierdzają przedstawione protokoły odbioru robót. III. Wykonawcy zadań, po pozytywnych odbiorach robót dokonanych w miejscu inwestycji przez komisje powiatowe, wystawiali prawidłowo opisane faktury VAT (tj. wystawione zostały przez właściwych wykonawców robót, zawierały prawidłowe nazwy wykonanych zadań). Faktury zostały złożone do Wojewody Opolskiego pismem nr TN-343/80/2014 z dnia r., celem uruchomienia środków finansowych (Faktura Nr 3/12/2014 z dnia 6

7 r. na kwotę ,27 zł, Faktura Nr 30/2014 z dnia r. na kwotę ,35 zł oraz Faktura Nr 38/2014 z dnia r. na kwotę ,99 zł). Złożone do Wojewody Opolskiego pismem TN-343/80/2014/2015 z r., rozliczenie końcowe kosztów zadania było zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do ww. Wytycznych. Mając na uwadze poczynione ustalenia, kontrolujący nie wnoszą uwag do sposobu wykorzystania i rozliczenia przez Powiat Nyski, dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przydzielonej w 2014 r. w wysokości ,42 zł, w wyniku czego pozytywnie ocenia się wykonanie zadań i wykorzystanie przyznanej dotacji celowej. 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: W wyniku przeprowadzonej kontroli polegającej na sprawdzeniu prawidłowości wykonania przez Starostę Nyskiego zadań objętych umową o dotację (09/2014 z dnia r.) oraz wykorzystania dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Promesą DUSKZiZK-I z 13 sierpnia 2014 r., w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 nie stwierdzono nieprawidłowości w zarówno w procesie realizacji zadań, jak również ich końcowego rozliczenia. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń kontroli. Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Marek Świetlik Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości 7