SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ropa w dniach od 19 do 21 listopada 2007 r.

Transkrypt

1 SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ropa w dniach od 19 do 21 listopada 2007 r. Kontrolę przeprowadziła: Barbara Połomska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 66/07 z dnia r. Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. II. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu Gminy Ropa: Pan Roman Gruca - Inspektor, Pani Renata Lisowicz Skarbnik, Pani Jadwiga Kiełbasa Podinspektor. Ustalenia ogólne kontroli. Wójtem Gminy Ropa jest Pan Jan Morańda, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 27 października 2002 r., co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie z dnia 7 listopada 2002 r. - stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), oraz wybrany ponownie na to stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 roku. Skarbnikiem Gminy Ropa w okresie objętym kontrolą była Pani Danuta Klucznik powołana na to stanowisko Uchwałą Nr III/14/91 Rady Gminy w Ropie, z dnia 8 czerwca 1991 r. Aktualnie Skarbnikiem Gminy Ropa jest Pani Renata Lisowicz powołana na to stanowisko Uchwałą Nr IV/21/07 Rady Gminy w Ropie, z dnia 31 stycznia 2007 r. ad. I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk. 1. Identyfikacja zweryfikowanych przez komisje Wojewódzką strat w infrastrukturze gminy. 2. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. 3. Weryfikacja działań realizowanych przez gminę.

2 Zakres kontroli: Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w punkcie I i II, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Ad. I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DzU z 2001 nr 80, poz. 872 z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 84, poz. 907 z późn. zm.), ustawa ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (DzU nr 84, poz. 906). Ustalenia szczegółowe kontroli. ad. 1. Identyfikacja zweryfikowanych przez komisje Wojewódzką strat w infrastrukturze gminy. Powódź 2002 W dniu 10 czerwca 2002 r. na terenie Gminy Ropa na skutek ulewnych deszczy Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 5 sierpnia 2002 r., powołana Zarządzeniem nr 225/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2001 r., Komisja Wojewódzka, ds. weryfikacji szacunku szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej, przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w miejskiej infrastrukturze na łączną kwotę ,00 zł. Powódź 2004 W dniach 18, 19, 21, 28, 29 i 30 lipca 2004 r. na terenie Gminy Ropa na skutek ulewnych deszczy Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 18 sierpnia 2004 r., powołana Zarządzeniem nr 193/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka, ds. weryfikacji szacunku szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej, przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w miejskiej infrastrukturze na łączną kwotę ,00 zł. Powódź 2005 W dniu 8 sierpnia 2005 r. na terenie Gminy Ropa na skutek ulewnych deszczy Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 17 sierpnia 2005 r., powołana 2

3 Zarządzeniem nr 193/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka, ds. weryfikacji szacunku szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej, przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w miejskiej infrastrukturze na łączną kwotę ,00 zł. Powódź W dniach 3-4 czerwca 2006 r. na terenie Gminy Ropa na skutek ulewnych deszczy Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 14 lipca 2006 r., powołana Zarządzeniem nr 193/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka, ds. weryfikacji szacunku szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów oraz województwa, przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w miejskiej infrastrukturze na łączną kwotę ,00 zł. Gmina Ropa znajduje się w załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: - ŚR.IX.ZPŁ.6834/1/48/02 z dnia r. skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2002 roku, - ŚR.IX.JG z dnia roku, skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2004 r. - ŚR.IX.JG z dnia roku, skierowanego do Pana Tadeusza Matusiaka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2005 roku. - ŚR.VII.Est z dnia roku, skierowanego do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2006 r. Wszystkie elementy infrastruktury zgłoszone w 2006 r. przez Gminę Ropa do odbudowy po powodzi, z udziałem środków z budżetu państwa, znajdują się w zweryfikowanych protokołach strat z 2002, 2004, 2005 i 2006 roku. ad. 2. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. 3. Weryfikacja działań realizowanych przez gminę. W 2006 r. Wójt Gminy Ropa otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) 3 promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy po powodzi infrastruktury drogowo-mostowej. Kwota dofinansowania nie mogła wynosić więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu: 3

4 - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r. - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r. - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r. Po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami, Pan Wójt przesłał, w wymaganych promesami terminach, do MSWiA ostateczne wnioski o udzielenie dotacji do realizacji nw. 3 zadań, związanych z likwidacja skutków powodzi z lat 2002, 2004, 2005 i 2006 w tym: Wniosek na odbudowę dróg gminnych : nr 3485, 3619, 2963/13, 3480 w miejscowości Ropa; nr 729 w miejscowości Łosie - przy piśmie znak: BGK.5541/30/2006 z dnia r., złożono za potwierdzeniem w dniu r. Wniosek na odbudowę dróg gminnych: nr 3505 (Rzemieniówka) w miejscowości Ropa, nr 3601/1 i 3601/2 (Wierzchy) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie I etap, droga nr 416/5, 413/4 i 417/1 (Do Motyki) w miejscowości Klimkówka przy piśmie znak: BGK.5541/42/2006 z dnia r., złożono za potwierdzeniem w dniu r. Wniosek na odbudowę dróg gminnych: nr 3618 (Kawówka) w miejscowości Ropa, nr 3556 (Zadziele) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 Za (Wodą) w miejscowości Łosie - II etap, oraz rowu odwadniającego nr 3624 w miejscowości Ropa przy piśmie znak: BGK 5541/43/2006 z dnia r., złożono, za potwierdzeniem w dniu r. Do poszczególnych wniosków załączone zostały zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006 r. na poszczególnych elementach infrastruktury gminnej. Wnioski, dotyczące odbudowy infrastruktury drogowej, zniszczonej przez powódź w 2002, 2004, 2005 i 2006, zostały pozytywnie zaopiniowane, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismami: ŚR.X.US z dnia r., ŚR.X.ACh z dnia r. Po rozpatrzeniu złożonych przez Wójta Gminy Ropa wniosków, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez P. Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, zawarł w 2006 r. z Gminą nw. 3 umowy o dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na likwidację skutków klęsk żywiołowych z 2002, 2004, 2005 i 2006 roku: MAŁ/130/KR/MSWiA/2006 z dnia r., zadanie: Odbudowa dróg gminnych: nr 3485, 3619, 2963/13, 3480 w miejscowości Ropa; nr 729 w miejscowości Łosie. 4

5 MAŁ/607/KR/MSWiA/2006 z dnia r., zadanie: Odbudowa dróg gminnych: nr 3505 (Rzemieniówka) w miejscowości Ropa, nr 3601/1 i 3601/2 (Wierzchy) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie - I etap, nr 416/5, 413/4 i 417/1 (Do Motyki) w miejscowości Klimkówka. MAŁ/608/KR/MSWiA/2006 z dnia r. zadanie: Odbudowa dróg gminnych: nr 3618 (Kawówka) w miejscowości Ropa, nr 3556 (Zadziele) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 Za (Wodą) w miejscowości Łosie - II etap, oraz rowu odwadniającego nr 3624 w miejscowości Ropa. Rozliczenie finansowe zadań. Gmina Ropa w 2006 r. otrzymała środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ogółem ,00 zł, na usuwanie skutków powodzi z 2002, 2004, 2005 i 2006 r., Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawiadomił Pana Wójta o przyznaniu dotacji celowych, z przeznaczeniem na: pismo z dnia r., znak FB.II , w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078, 6330 w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, objętych umową podpisaną z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę dróg gminnych: nr 3485, 3619, 2963/13, 3480 w miejscowości Ropa; nr 729 w miejscowości Łosie. pismo z dnia r. znak FB.II , w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078, 6330 w kwocie ,00 zł, przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, objętych umową podpisaną z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę dróg gminnych: nr 3505 (Rzemieniówka) w miejscowości Ropa, nr 3601/1 i 3601/2 (Wierzchy) w miejscowości Ropie, droga nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w Łosiu - I etap, droga nr 416/5, 413/4 i 417/1 (Do Motyki) w Klimkówce ,00 zł; nr 3618 (Kawówka) w miejscowości Ropa, nr 3556 (Zadziele) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie - II etap, oraz rowu odwadniającego nr 3624 w miejscowości Ropa ,00 zł. Niżej wymienionymi poleceniami przelewu, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał na konto Urzędu Gminy Ropa ww. kwoty dotacji: - dnia r., na kwotę ogółem ,00 zł, dział 600, rozdział 60078, 6330, - dnia r., na kwotę ogółem ,00 zł, dział 600, rozdział 60078, Będące przedmiotem niniejszej kontroli środki finansowe zostały w sposób prawidłowy wprowadzone do budżetu Gminy Ropa zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W budżecie Gminy na 2006 r. zabezpieczono również wymagany udział własny jednostki na dofinansowanie poszczególnych zadań. Przedstawiona kontrolującej dokumentacja części finansowej wykorzystania dotacji była kompletna i nie budziła zastrzeżeń. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Dział 600 Transport i łączność. 5

6 Z wcześniejszych ustaleń protokołu wynika, że w 2006 r przedmiotem wniosków o dofinansowywane ze środków dotacji celowej budżetu państwa były 3 zadania: Odbudowa dróg gminnych: nr 3485, 3619, 2963/13, 3480 w miejscowości Ropa, nr 729 w miejscowości Łosie. Koszt zadania ogółem ,31 zł, w tym: udział jednostki samorządu terytorialnego ,31 zł, udział dotacji celowej ,00 zł. Odbudowa obejmowała odcinki dróg: - nr 3485 (Jaworówka) w miejscowości Ropa na długości 300 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanych protokołach strat z 2004 i 2005 r., wartość odbudowanego odcinka ,98 zł; - nr 3619 (Za Górę) w miejscowości Ropa na długości 550 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanych protokołach strat z 2004 i 2005 r., wartość odbudowanego odcinka ,23 zł; - nr 2963/13 (Listowki-Księże) w miejscowości Ropa, na długości 380 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanych protokołach strat z 2002 i 2004 r., wartość odbudowanego odcinka ,09 zł; - nr 3480 w miejscowości Ropa na długości 170 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2004 r., wartość odbudowanego odcinka ,38 zł; - nr 729 (Łącznik) w miejscowości Łosie na długości 100 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2004 r., wartość odbudowanego odcinka ,63 zł. Zakres prac na poszczególnych drogach obejmował głównie wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia oraz obsypanie poboczy. Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego przeprowadził wizytację terenową na przedmiotowych obiektach zgłoszonych przez jednostkę w 2006 r. do odbudowy po powodzi, z których sporządzono Raport z wizytacji terenowej nr 34 z dnia r. kwalifikując ww. zadania zgłoszone w 2006 r. przez jednostkę do odbudowy. W związku z otrzymaną promesą, po wyłonieniu wykonawcy, Pana Jana Morańda Wójt Gminy Ropa, z kontrasygnatą Pani Danuty Klucznik Skarbnika Gminy (Zamawiający), zawarł w dniu r. z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym GODROM Sp. z o.o Gorlice ul. Kołłątaja 5 (Wykonawca) umowę na wykonanie odbudowy dróg gminnych: nr 3485, 3619, 2963/13, 3480 w miejscowości Ropa; nr 729 w miejscowości Łosie. Termin realizacji zadania ustalono do r. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy ustalone zostało na kwotę ,31 zł. Zamawiający wyznaczył inspektora nadzoru a Wykonawca kierownika budowy. Po zawarciu ww. umowy oraz uzyskaniu, do wniosku na przedmiotowe zadania, pozytywnej opinii Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.X.US z dnia r., Gmina Ropa, w imieniu której działał Pana Jana Morańda Wójta Gminy, z kontrasygnatą Pani Danuty Klucznik Skarbnika Gminy zawarła w dniu r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Ministra z dnia 22 lutego 2005 r., umowę nr MAŁ/130/KR/MSWiA/2006 na realizację zadania pod nazwą: Odbudowa dróg gminnych: nr 3485, 3619, 2963/13, 3480 w miejscowości Ropa; nr 729 w miejscowości Łosie, związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2002, 2004 r. i 2005 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy, przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 57,41% wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6

7 o udzielenie zamówienia publicznego, a kwota przeznaczona ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego wynosiła ,31 zł, tj. 42,59% kosztów zadania. Gmina oświadczyła, że zobowiązuje się zakończyć zadanie objęte przedmiotową dotacją do r. Zestawienia rzeczowo-finansowe robót na poszczególnych odcinkach dróg, stanowiły załączniki do wniosku oraz załączniki do przedmiotowej umowy z MSWiA. Wykonawca zgłosił wykonanie zadania w należytym terminie tj. dnia r., pismo znak: PDM.NU.Ropa/2006. Powołana Zarządzeniem Nr 212/2006 Wójta Gminy Ropa, z dnia r. Komisja w składzie: przedstawicieli Urzędu Gminy, Wykonawcy oraz inspektora nadzoru i kierownika budowy dokonała w dniu r. rzeczowo-finansowego odbioru końcowego robót. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z Wykonawcą z dnia r. oraz umowy dotacyjnej MAŁ/130/KR/MSWiA/2006, wykonane zostały prace zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą i umowy z MSWiA. Łączna wartość wykonanych robót na poszczególnych odcinkach dróg wyniosła ,31 zł, w tym za wykonanie drogi: - nr 3485 (Jaworówka) w miejscowości Ropa ,98 zł, - nr 3619 (Za Górę) w miejscowości Ropa ,23 zł, - nr 2963/13 (Listówki-Księże) w miejscowości Ropa ,09 zł, - nr 3480 w miejscowości Ropa ,38 zł, - nr 729 (Łącznik) w miejscowości Łosie ,63 zł. Do poszczególnych protokołów odbioru dołączono książkę obmiaru robót i kosztorys powykonawczy, dokumenty potwierdzały wykonanie właściwego zakresu robót na przedmiotowych odcinkach dróg. Za termin wykonania przedmiotu umowy Komisja uznała r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawił w dniu r. faktury VAT nr: - TU/06/000159, za wykonanie drogi nr 3485 (Jaworówka) w miejscowości Ropa na kwotę w wysokości ,98 zł, przelewy na konto Wykonawcy: w dniu r. na kwotę w wysokości ,28 zł, w dniu r. na kwotę w wysokości ,70 zł; - TU/06/000157, za wykonanie drogi nr 3619 (Za Górę) w miejscowości Ropa na kwotę w wysokości ,23 zł, przelewy na konto Wykonawcy: w dniu r. na kwotę w wysokości ,66 zł, w dniu r. na kwotę w wysokości ,57 zł; - TU/06/000156, za wykonanie drogi nr 2963/13 (Listówki-Księże) w miejscowości Ropa na kwotę w wysokości ,09 zł, przelewy na konto Wykonawcy: w dniu r. na kwotę w wysokości ,79 zł, w dniu r. na kwotę w wysokości ,30 zł; - TU/06/000158, za wykonanie drogi nr 3480 w miejscowości Ropa na kwotę w wysokości ,38 zł, przelewy na konto Wykonawcy: w dniu r. na kwotę w wysokości ,81 zł, w dniu r. na kwotę w wysokości ,57 zł; - TU/06/000160, za wykonanie drogi nr 729 (Łącznik) w miejscowości Łosie na kwotę w wysokości ,63 zł, przelewy na konto Wykonawcy: w dniu r. na kwotę w wysokości ,46 zł, w dniu r. na kwotę w wysokości ,17 zł. Poleceniami przelewu Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości. Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600, rozdział 60078,

8 Stosowanie do 7 pkt. 3 umowy nr MAŁ/130/MSWiA/2006, Wójt Gminy Ropa złożył w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, przy piśmie znak: BGK.5541/51/2006 z dnia r., rozliczenie końcowe zadania, w którym zostały wykazane: - koszt przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem ,31 zł, - dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł, - udział jednostki samorządu terytorialnego ,31 zł. Rozliczenie powinno zostać złożone w ciągu 8 dni od dnia odbioru końcowego zadania tj r. (sobota), a zostało złożone, za potwierdzeniem odbioru, w poniedziałek r. Odbudowa dróg gminnych: nr 3505 (Rzemieniówka) w miejscowości Ropa, nr 3601/1 i 3601/2 (Wierzchy) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie - I etap, nr 416/5, 413/4 i 417/1 (Do Motyki) w miejscowości Klimkówka. Koszt zadania ogółem ,13 zł, w tym: udział jednostki samorządu terytorialnego ,13 zł, udział dotacji celowej ,00 zł. Odbudowa obejmowała odcinki dróg: - nr 3505 (Rzemieniówka)w miejscowości Ropa na długości 370 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2006 r., wartość odbudowanego odcinka ,52 zł; - nr 3601/1 i 3601/2 (Wierzchy) w miejscowości Ropa na długości 600 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2006 r. wartość odbudowanego odcinka ,30 zł; - nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie I etap w km , na długości 400 m.b., straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2004 r., wartość odbudowanego odcinka ,20 zł; - nr 416/5, 413/4, 417/1 (Do Motyki) w miejscowości Klimkówka na długości 230 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2006 r., wartość odbudowanego odcinka ,11 zł. Zakres robót na poszczególnych drogach obejmował głównie wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia oraz obsypanie poboczy. Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego przeprowadził wizytację terenową na przedmiotowych obiektach, zgłoszonych przez jednostkę w 2006 r. do odbudowy po powodzi, z których sporządzono Raport z wizytacji terenowej nr 63/06 z dnia r. kwalifikując zadania zgłoszone w 2006 r. przez jednostkę do odbudowy. W związku z otrzymaną promesą, po wyłonieniu wykonawcy, Pana Jana Morańda Wójt Gminy Ropa, z kontrasygnatą Pani Danuty Klucznik Skarbnika Gminy (Zamawiający), zawarł w dniu r. z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym GODROM Sp. z o.o Gorlice ul. Kołłątaja 5 (Wykonawca), umowę Odbudowa dróg gminnych: nr 3505 (Rzemieniówka) w miejscowości Ropa, nr 3601/1 i 3601/2 (Wierzchy) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie - I etap, nr 416/5, 413/4 i 417/1 (Do Motyki) w miejscowości Klimkówka. Termin realizacji zadania ustalono do r. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy ustalone zostało na kwotę ,13 zł. Zamawiający wyznaczył inspektora nadzoru a Wykonawca kierownika budowy. Po zawarciu ww. umowy oraz uzyskaniu, do wniosku na przedmiotowe zadania, pozytywnej opinii Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.X.US z dnia r., Gmina Ropa, w imieniu której działał Pana Jan Morańda Wójt Gminy Ropa, z kontrasygnatą Pani Danuty Klucznik Skarbnika Gminy zawarła w dniu r. z Ministrem Spraw 8

9 Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Ministra z dnia 22 lutego 2005 r., umowę nr MAŁ/607/KR/MSWiA/2006 na realizację zadania pod nazwą: Odbudowa dróg gminnych: nr 3505 (Rzemieniówka) w miejscowości Ropa, nr 3601/1 i 3601/2 (Wierzchy) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie - I etap, nr 416/5, 413/4 i 417/1 (Do Motyki) w miejscowości Klimkówka, związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2002, 2004 r. i 2006 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy, przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 64,12% wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a kwota przeznaczona ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego wynosiła ,13 zł, tj. 35,88 % kosztów zadania. Gmina oświadczyła, że zobowiązuje się zakończyć zadanie objęte przedmiotową dotacją do r. Zestawienia rzeczowofinansowe robót na poszczególnych odcinkach dróg, stanowiły załączniki do wniosku oraz załączniki do przedmiotowej umowy z MSWiA. Wykonawca zgłosił wykonanie zadania w należytym terminie tj. dnia r., pismo znak: PDM.NU.Ropa/2006. Powołana Zarządzeniem Nr 212/2006 Wójta Gminy Ropa, z dnia r. Komisja w składzie przedstawicieli Urzędu Gminy i Wykonawcy oraz inspektora nadzoru i kierownika budowy dokonała w dniu r. rzeczowo-finansowego odbioru końcowego robót. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót Komisja stwierdziła, że: w ramach umowy z Wykonawcą z dnia r. oraz umowy dotacyjnej MAŁ/607/KR/MSWiA/2006, wykonane zostały prace zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą i umowy z MSWiA. Łączna wartość wykonanych robót na poszczególnych odcinkach dróg to kwota w wysokości ,13 zł, w tym za drogi: - nr 3505 (Rzemieniówka)w miejscowości Ropa ,52 zł, - nr 3601/1 i 3601/2 (Wierzchy) w miejscowości Ropa ,30 zł, - nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie I etap ,20 zł, - nr 416/5, 413/4, 417/1 (Do Motyki) w miejscowości Klimkówka ,11 zł. Do poszczególnych protokołów odbioru dołączono książkę obmiaru robót i kosztorys powykonawczy, dokumenty potwierdzały wykonanie właściwego zakresu robót na przedmiotowych odcinkach dróg. Za termin wykonania przedmiotu umowy Komisja uznała r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawił w dniu r. faktury VAT nr: - TU/06/000189, za wykonanie drogi nr 3505 (Rzemieniówka) w miejscowości Ropa na kwotę w wysokości ,52 zł przelewy na konto Wykonawcy: w dniu r. na kwotę w wysokości ,09 zł, w dniu r. na kwotę w wysokości ,43 zł; - TU/06/000191, za wykonanie drogi nr 3601/1 i 3601/2 (Wierzchy) w miejscowości Ropa na kwotę w wysokości ,30 zł, przelewy na konto Wykonawcy: w dniu r. na kwotę w wysokości ,26 zł, w dniu r. na kwotę w wysokości ,04 zł; - TU/06/000190, za wykonanie drogi nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie I etap na kwotę w wysokości ,20 zł, przelewy na konto Wykonawcy: w dniu r. na kwotę w wysokości ,51 zł, w dniu r. na kwotę w wysokości ,69 zł; - TU/06/000192, za wykonanie drogi nr 416/5, 413/4, 417/1 (Do Motyki) w miejscowości Klimkówka na kwotę w wysokości ,11 zł, przelewy na konto Wykonawcy: w dniu 9

10 r. na kwotę w wysokości ,27 zł, w dniu r. na kwotę w wysokości ,84 zł. Poleceniami przelewu Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości. Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600, rozdział 60078, Stosowanie do 7 pkt. 3 umowy nr MAŁ/607/MSWiA/2006, Wójt Gminy złożył w dniu r., w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, przy piśmie znak: BGK5541/53/2006 z dnia r. (terminowe złożenie rozliczenia, w dniu r., potwierdził tylko Pan Roman Gruca Inspektor Urzędu Gminy Ropa), rozliczenie końcowe zadania, w którym zostały wykazane: - koszt przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem ,13 zł, - dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł, - dział jednostki samorządu terytorialnego ,13 zł. Odbudowa dróg gminnych: nr 3618 (Kawówka) w miejscowości Ropa, nr 3556 (Zadziele) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 Za (Wodą) w miejscowości Łosie II etap, oraz rowu odwadniającego nr 3624 w miejscowości Ropa. Koszt zadania ogółem ,47 zł, w tym: udział jednostki samorządu terytorialnego ,47 zł, udział dotacji celowej ,00 zł. Odbudowa obejmowała odcinki dróg: - nr 3618 (Kawówka) w miejscowości Ropa na długości 330 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2006 r., wartość odbudowanego odcinka ,15 zł; - nr 3556 (Zadziele) w miejscowości Ropa na długości 20 m.b., w km , straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2006 r., wartość odbudowanego odcinka ,88 zł; - nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie II etap w km , na długości 770 m.b., straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2006 r., wartość odbudowanego odcinka ,99 zł; - odbudowa rowu odwadniającego nr 3624 w miejscowości Ropa, w km na długości 170 m.b., straty na odcinku potwierdzone zostały w zweryfikowanym protokole strat z 2006 r., wartość odbudowanego odcinka ,45 zł. Zakres prac na poszczególnych drogach obejmował głównie wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia oraz obsypanie poboczy. W przypadku rowu odwadniającego zakres obejmował odmulenie i zabezpieczenie płytami ażurowymi rowu. Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego przeprowadził wizytację terenową na przedmiotowych obiektach, zgłoszonych przez jednostkę w 2006 r. do odbudowy po powodzi, z których sporządzono Raport z wizytacji terenowej nr 64/06 z dnia r. kwalifikując zadania zgłoszone w 2006 r. przez jednostkę do odbudowy. W związku z otrzymaną promesą, po wyłonieniu wykonawców, Pan Jan Morańda Wójta Gminy Ropa, z kontrasygnatą Pani Danuty Klucznik Skarbnika Gminy (Zamawiający), zawarł 2 umowy: W dniu r. z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym GODROM Sp. z o.o Gorlice ul. Kołłątaja 5 (Wykonawca), umowę na wykonanie odbudowy dróg gminnych: nr 3618 (Kawówka) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie II etap. Termin realizacji zadania ustalono do r. Wynagrodzenie Wykonawcy za 10

11 zrealizowany przedmiot umowy ustalono na kwotę ogółem ,14 zł. Zamawiający wyznaczył inspektora nadzoru a Wykonawca kierownika budowy. W dniu r. z Zakładem Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego HYDRO- BUD Gorlice, ul. Łokietka 5 (Wykonawca), umowę na wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 3556 (Zadziele) w miejscowości Ropa, odbudowa rowu odwadniającego nr 3624 w miejscowości Ropa. Termin realizacji zadania ustalono do r. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy ustalono na kwotę ogółem ,33 zł. Zamawiający wyznaczył inspektora nadzoru a Wykonawca kierownika budowy. Po zawarciu ww. umów oraz uzyskaniu, do wniosku na przedmiotowe zadania, pozytywnej opinii Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.ACh z dnia r., Gmina Ropa, w imieniu której działał Pan Jan Morańda Wójta Gminy, z kontrasygnatą Pani Danuty Klucznik Skarbnika Gminy zawarła w dniu r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Ministra z dnia 22 lutego 2005 r., umowę nr MAŁ/608/KR/MSWiA/2006 na realizację zadania pod nazwą: Odbudowa dróg gminnych: nr 3618 (Kawówka) w miejscowości Ropa, nr 3556 (Zadziele) w miejscowości Ropa, nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w miejscowości Łosie II etap oraz odbudowa rowu odwadniającego nr 3624 w miejscowości Ropa. Zgodnie z 4 niniejszej umowy, przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 76,35% wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a kwota przeznaczona ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego wynosiła ,47 zł, tj. 23,65 % kosztów zadania. Gmina oświadczyła, że zobowiązuje się zakończyć zadanie objęte przedmiotową dotacją do r. Zestawienia rzeczowo-finansowe robót na poszczególnych odcinkach dróg oraz rowie odwadniającym stanowiły załączniki do wniosku oraz załączniki do przedmiotowej umowy z MSWiA. Wykonawca zgłosił wykonanie zadania w należytym terminie tj. dnia r., pismo znak: PDM.NU.Ropa/2006. Powołana Zarządzeniem Nr 212/2006 Wójta Gminy Ropa, z dnia r. Komisja w składzie: przedstawicieli Urzędu Gminy, inspektor nadzoru i kierownik budowy dokonała: w dniu r. rzeczowo-finansowego odbioru końcowego robót poszczególnych dróg: nr 3618 (Kawówka) w Ropie na długości 330 m.b., w km potwierdzając wartość wykonanych prac na kwotę ,15 zł; nr 3556 (Zadziele) w Ropie na długości 20 m.b., w km potwierdzając wartość wykonanych prac na kwotę ,88 zł; nr 765/1 i 765/2 (Za Wodą) w Łosiu II etap w km w Ropie, na długości 770 m.b. potwierdzając wartość wykonanych prac na kwotę ,99 zł; oraz rowu odwadniającego nr 3624 w miejscowości Ropa, w km na długości 170 m.b., szerokości dna 0,60 m.b. potwierdzając wartość wykonanych prac na kwotę ,45 zł. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót Komisja stwierdziła, że: w ramach umów z Wykonawcami z dnia r. oraz umowy dotacyjnej MAŁ/608/KR/MSWiA/2006, wykonane zostały prace zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą i umowy z MSWiA. Łączna wartość wykonanych robót na poszczególnych odcinkach dróg oraz rowie odwadniającym wynosiła ,14 zł. 11

12 Do poszczególnych protokołów odbioru dołączono książkę obmiaru robót i kosztorys powykonawczy, dokumenty potwierdzały wykonanie właściwego zakresu robót na przedmiotowych odcinkach dróg oraz rowie odwadniającym. Za termin wykonania przedmiotu umów Komisja uznała r. Za wykonanie przedmiotu poszczególnych umów, w dniu r.: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o Gorlice ul. Kołłątaja 5 wystawiło faktury VAT nr: TU/06/ na kwotę w wysokości ,15 zł, 2 przelewy na konto Wykonawcy z dnia r. na kwotę w wysokości ,86 zł i na kwotę w wysokości ,29 zł. TU/06/ na kwotę w wysokości ,99 zł, 2 przelewy na konto Wykonawcy z dnia r. na kwotę w wysokości ,18 zł i kwotę w wysokości ,81 zł. Zakład Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego HYDRO-BUD Gorlice, ul. Łokietka 5 wystawił faktury VAT nr: 50/06 na kwotę w wysokości ,45 zł, 2 przelewy na konto Wykonawcy z dnia r. na kwotę w wysokości ,70 zł i na kwotę w wysokości ,75 zł. 51/06 na kwotę w wysokości ,88 zł, 2 przelewy na konto Wykonawcy z dnia r. na kwotę w wysokości 6.318,73 i na kwotę w wysokości ,15 zł. Zamawiający uregulowali zobowiązania w całości. Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600, rozdział 60078, Stosowanie do 7 pkt. 3 umowy nr MAŁ/608/MSWiA/2006, Wójt Gminy złożył w dniu r., w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, przy piśmie znak: BGK.5541/54/2006 z dnia r., (terminowe złożenie rozliczenia, w dniu r., potwierdził tylko Pan Roman Gruca Inspektor Urzędu Gminy Ropa) rozliczenie końcowe zadania, w którym zostały wykazane: - koszt przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem ,47 zł, - dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł, - dział jednostki samorządu terytorialnego ,47 zł. Przeprowadzona przez kontrolującą w dniu r., w obecności Pana Romana Grucy Inspektora Urzędu Gminy Ropa, wizytacja terenowa realizacji zadań wymienionych w niniejszym protokole, a objętych szczegółową kontrolą, potwierdza ich wykonanie we wskazanych zakresach i przedstawionymi rozliczeniami rzeczowo-finansowymi. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. ad. II. Produkcja roślinna. Tematyka kontroli: Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz z późn. zm.). Sprawy z zakresu produkcji roślinnej prowadzone są w teczce rzeczowej 6032 nadzór nad produkcją roślinną. 12

13 Uprawę maku i konopi reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, na podstawie, której obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi w tym na tzw. potrzeby własne. Wojewoda Małopolski, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Ministrem Zdrowia, Rozporządzeniem, ustalił dla województwa małopolskiego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego na cele spożywcze oraz rejonizację tych upraw w ramach kontraktacji. W 2006 r. sprawy te regulowało Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 14/06 z dnia 8 marca 2006 r. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, teren Gminy Ropa objęty został całkowitym zakazem uprawy maku niskomorfinowego. W toku kontroli stwierdzono przestrzeganie zapisów przedmiotowego Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego. Pan Wójt nie wydawał w 2006 r. zezwoleń na uprawę maku i konopi na terenie Gminy. Z dokumentacji przedłożonej w toku kontroli przez Panią Jadwigę Kiełbasę podinspektora w Urzędzie Gminy Ropa, udzielającą wyjaśnień w tej sprawie wynika, że informację o całkowitym zakazie uprawy maku i konopi, wynikającą z wymienionego wyżej Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego, w dniu r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, oraz w tym samym dniu, przekazano wszystkim sołtysom - za potwierdzeniem. Komisja składająca się z dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy, przeprowadziła, w na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Ropa tj. Ropa, Łosie, Klimkówka - lustrację upraw polowych pod kątem nielegalnych upraw maku i konopi. Jak wynika z treści przedstawionego kontrolującej protokołu, sporządzonego dnia 5 czerwca 2006 r. - nie stwierdzono nielegalnych upraw maku i konopi na terenie Gminy. Przedmiotowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonane zostało przez Gminę prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Pan Wójt poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń, co do zawartych w nim ustaleń w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Pan Wójt oświadcza, że nie skorzysta z tego prawa. Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 4/2007. Protokół nie zawiera tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Kierownik Jednostki Kontrolowanej: Kontrolująca: Wójt Gminy Ropa starszy inspektor wojewódzki (-) Jan Morańda (-) mgr Barbara Połomska Skarbnik Gminy (-) mgr Renata Lisowicz Ropa, dnia r. 13