SR.XI Protokół

Transkrypt

1 SR.XI Protokół z kontroli problemowej dotyczącej realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych, zleconej pismem znak: BUSKŻ /09 z dnia 7 stycznia 2009 r., przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. I. Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Bobowej. II. Kontrolę przeprowadziła: P. Urszula Storch starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Samodzielne Stanowisko Pracy w Nowym Sączu, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 10/09 z dnia 20 marca 2009 r. Kontrolę przeprowadzono w dniach marca 2009 r. III. Tematyka kontroli: Prawidłowość wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym w ramach komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa IV. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: 1. P. Maria Gucwa-Barylak Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Bobowej, 2. P. Danuta Żarnowska Skarbnik Gminy. V. Ustalenia ogólne kontroli. W okresie objętym kontrolą, Wójtem Gminy Bobowa był Pan Wacław Ligęza wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia r., co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobowej, z dnia r., stosownie do art.22 ustawy z dnia r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (DzU. Nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami). Z dniem 1 stycznia 2009 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r., w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (DzU nr 137, poz 860), Bobowa uzyskała prawa miejskie, a dotychczasowy Wójt Pan Wacław Ligęza uzyskał tytuł Burmistrza. Skarbnikiem Gminy Bobowa jest Pani Danuta Żarnowska, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr VII/59/03 r. Rady Gminy Bobowa, z dnia r. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową. ad. III. Prawidłowość wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym w ramach komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa Zakres kontroli: a) prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania, b) wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych, c) analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja,

2 d) kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym w zakresie realizowanych zadań, e) ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. Kontrola obejmuje realizację zadań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DzU z 2001 nr 80, poz. 872 z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 164, poz z późn. zm.), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 84, poz. 907 z późn. zm.), Ustalenia szczegółowe kontroli. Ocena strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych. Powódź W dniach 27, 28, 29 i 30 lipca 2004 r. na terenie Gminy Bobowa wystąpiła klęska żywiołowa, ulewne opady deszczu, w wyniku, których, Gmina poniosła znaczące straty w infrastrukturze komunalnej. Powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa, przeprowadziła w dniu 17 sierpnia 2004 r. wizję lokalną na terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę ,00 zł. W załączniku nr1do protokołu Komisji Wojewódzkiej nr 21/2004, zostały ujęte m.in. szkody na drogach odbudowanych w 2008 roku: poz. 12 droga gminna nr Siedliska-Las w miejscowości Siedliska, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 600 m.b. i szerokości 3 m.b., o grubości 15 cm, oberwanie skarpy na długości 200 m.b., zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 15 droga gminna nr Siedliska w kierunku Biesnej w miejscowości Siedliska, oberwany korpus drogowy na długości 30 m.b., wyrwa i osuwisko o głębokości 3 m.b., zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 200 m.b. i szerokości 3 m.b., o grubości 15 cm, zamulony rów przy drodze na długości 200 m.b., zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 26 droga gminna nr Jankowa-Wilkówka w miejscowości Jankowa, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 600 m.b. i szerokości 3 m.b., o grubości 15 cm, zamulony rów mułem i ziemia na długości 200 m.b. z załadunkiem na ciągu, zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 28 droga gminna nr Jankowa-Semla w miejscowości Jankowa, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 400 m.b. i szerokości 3 m.b., o grubości 15 cm, zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, 2

3 poz. 30 droga gminna nr 2516 Stróżna koło Nosala w miejscowości Stróżna, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 800 m.b. i szerokości 3 m.b., o grubości 15 cm. Osuwisko ziemi przy drodze 20x4x1,zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 31 droga gminna nr Stróżna-Polna w miejscowości Stróżna, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 500 m.b. i szerokości 3 m.b., o grubości 15 cm, zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, Powódź W dniach od 3 i 4 czerwca 2006 r. na terenie Gminy Bobowa, wystąpiły intensywne opady deszczu, w wyniku, których Gmina poniosło straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 28 lipca 2006 r., powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w infrastrukturze komunalnej gminy na łączną kwotę ,00 zł. W załączniku nr1do protokołu Komisji Wojewódzkiej nr 30/2006, zostały ujęte m.in. szkody na drogach odbudowanych w 2008 roku: poz. 1 droga gminna nr Wilczyska-Koczanka Muzonówka w miejscowości Wilczyska, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 200 m.b., o grubości 15 cm, w km , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 1 droga gminna nr Siedliska-Grochowa w miejscowości Siedliska, zerwana i zniszczona nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa na długości 400 m.b., o grubości 15 cm, w km , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 3 droga gminna nr Berdechów Górny do Pana Wojtasa koło Pana Warzechy w miejscowości Berdechów, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowotłuczniowa na długości 700 m.b., o grubości 15 cm, w km , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 3 droga gminna nr Brzana-Zagórze Szlak Turystyczny w miejscowości Brzana, zerwana i zniszczona warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 1100 m.b., o grubości 15 cm, w km , , , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 31 droga gminna nr Brzana Górna-Podlesie w miejscowości Brzana, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 600 m.b. w km i grubości 15 cm, zamulona fosa po lewej stronie na długości 150 m.b., w km , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, Powódź W dniach lipca 2008 r., na terenie Gminy Bobowa, wystąpiły intensywne opady deszczu w wyniku, których Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 12 sierpnia 2008 r. powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r., Komisja Wojewódzka, ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę ,00 zł. W załączniku nr1do protokołu Komisji Wojewódzkiej nr 27/2008, zostały ujęte m.in. szkody na drogach gminnych odbudowanych w 2008 roku: 3

4 - poz. 1 droga gminna nr K Stróżna-Pułanki w miejscowości Stróżna, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 300 m.b., o grubości 15 cm, w km , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 52 droga gminna nr K Bobowa-Koczanka w miejscowości Bobowa, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 500 m.b., o grubości 15 cm, zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 52 droga gminna nr K Wilczyska Moroń w miejscowości Wilczyska, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 550 m.b., o grubości 15 cm, w km , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 26 droga gminna nr K Jankowa-Krzyżówka-Piekło w miejscowości Jankowa, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 300 m.b., o grubości 15 cm, w km , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 28 droga gminna nr Jankowa-Lipniczka w miejscowości Jankowa, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 1230 m.b., o grubości 15 cm, w km , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 47 droga gminna nr K Brzana-Zagórze Szlak Turystyczny w miejscowości Brzana, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 1300 m.b., o grubości 15 cm, km i , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 51 droga gminna nr Berdechów wzdłuż rzeki Biała-Bruśnik w miejscowości Bobowa, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 1690 m.b., o grubości 15 cm, w km , , zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 2 droga gminna nr Stróżna-Pułanki wieś szkoła w miejscowości Stróżna, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 650 m.b., o grubości 15 cm, w km , zamulony rów na długości 600 m.b., zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 38 droga gminna nr K Siedliska-Łonie w miejscowości Siedliska, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 400 m.b., o grubości 15 cm, zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, poz. 41 droga gminna nr k Siedliska-Rzeki w miejscowości Siedliska, zerwana i zniszczona górna warstwa żwirowo-tłuczniowa na długości 1000 m.b., o grubości 15 cm, zweryfikowany szacunek strat ,00 zł, Gmina Bobowa, wymieniona we wnioskach o dofinansowanie znajduje się w: - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.IX.JG z dnia r., skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2004 r., - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.VII.ESt z dnia r., skierowanego do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2006 roku, - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego z dnia 27 listopada 2008 r., znak:sr.vii.bs , skierowanego do pana Tomasza Siemoniaka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2008 roku. 4

5 Wszystkie elementy infrastruktury zgłoszone w 2008 r. przez Wójta Gminy Bobowa do odbudowy i modernizacji po powodzi z udziałem środków z budżetu państwa, znajdują się w zweryfikowanych protokołach strat z lat 2004, 2006 i Kontrola obejmuje realizację zadań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. W 2008 r. Wójt Gminy Bobowa otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nw. promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy po powodzi infrastruktury drogowo-mostowej oraz likwidacji skutków osuwisk w wysokości ogółem ,00 zł. Dofinansowanie nie mogło wynosić więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu: - znak: BUSKŻ /08 z dnia r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r., - znak: BUSKŻ /08 z dnia r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r., - znak: BUSKŻ /07 z dnia r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi w gminie Bobowa, w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r., oraz - znak: BUSKŻ /08 z dnia r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu wykonania właściwych robót w ramach zadania pn.: Usuwanie skutków osuwisk na terenie Gminy Bobowa w miejscowości Brzana i Wilczyska KDO 1 (ID 123/10/042/1) II wniosek alokacyjny. Wysokość dotacji wynosić miała do 80% wartości zadania po udzielenie zamówienia publicznego, jednak nie więcej niż ,00 zł, zgodnie z obowiązującymi zasadami Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa, ustalając termin złożenia stosownych dokumentów do dnia 7 lipca 2008 r. Po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami, Pan Wójt przesłał, w wymaganych promesami terminach, do MSWiA ostateczne wnioski o udzielenie dotacji na realizacje 24 zadań, związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2004, 2006 i 2008 r, oraz 1 wniosek o dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków osuwisk z lat 1997, 2001, 2002 i Do poszczególnych wniosków zostały załączone zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. na poszczególnych elementach infrastruktury gminnej objętej przedmiotowymi wnioskami o dofinansowanie Wnioski, dotyczące odbudowy i remontu infrastruktury drogowej, zniszczonej przez powódź w 2004, 2006 i 2008 r., zostały pozytywnie zaopiniowane, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Kierującą Samodzielnym Stanowiskiem Pracy w Nowym Sączu, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismami: SR.XI.US z dnia r., SR.XI.US z dnia r., SR.XI.US z dnia r. (opinia wstępna). Przed wydaniem opinii znak: SR.XI.US z dnia r., przedstawiciel Wojewody Małopolskiego sporządził Raport z wizytacji terenowej o numerze: od nr 1/2008 5

6 i 1-1/2008 z dnia r., kwalifikując przedsięwzięcia objęte raportami do dofinansowania. Dla zadania związanego z usunięciem szkód spowodowanych przez czynne osuwiska w miejscowości Wilczyska i Brzana, PIG Oddział Karpacki w Krakowie opracował Kartę dokumentacyjną osuwiska do zadania 12/05/032/1 z dnia r. Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa pismem z dnia 1 kwietnia 2008 r., znak: SR.VII.MaB pozytywnie zaopiniował: dokumentację gologiczno-inżynierską pt. Rozpoznanie warunków geologicznoinżynierskich na osuwiska w miejscowości Wilczyska na terenie gminy Bobowa, projekt budowlany remontu drogi gminnej pt. Zabezpieczenie osuwisk w miejscowości Wilczyska i Brzana na terenie gminy Bobowa. dokumentację projektową pt. Zabezpieczenie osuwisk w miejscowości Brzana i Wilczyska na terenie gminy Bobowa, dokumentację projektowo-budowlaną pt. Zabezpieczenia osuwisk w miejscowości Brzana i Wilczyska na terenie gminy Bobowa. Osuwisko w miejscowości Brzana, dokumentację projektowo-budowlaną pt. Zabezpieczenia osuwisk w miejscowości Brzana i Wilczyska na terenie gminy Bobowa. Osuwisko w miejscowości Wilczyska, opinię geologiczno-inżynierską pt. Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich na osuwisku w miejscowości Brzana na terenie gminy Bobowa. Po rozpatrzeniu wniosków jednostki samorządu terytorialnego, zawarto pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II /06/SR z dnia r., a Wójtem Gminy Bobowa Panem Wacławem Ligęzą z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Żarnowskiej, 5 nw. umów na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków powodzi z lat 2004, 2006, Lp Nr umowy MAŁ/151/KR/MSWiA/2008 MAŁ/150/KR/MSWiA/2008 MAŁ/506/KR/MSWiA/2008 Nazwa zadania Odbudowa i modernizacja dróg gminnych: 1) nr Brzana Górna - Podlesie w miejscowości Brzana; 2) nr Stróżna - Polna w miejscowości Stróżna- II etap; 3) nr Jankowa - Wilkówka w miejscowości Jankowa - II etap; 4) nr Wilczyska- Muzówka w miejscowości Wilczyska; 5) nr Siedliska w kier. Biesnej w miejscowości Siedliska; 6) nr Siedliska-Grochowa w miejscowości Siedliska; 7) nr Berdechów- Górny/Wojtas/w miejscowości Bezdechów. Odbudowa i modernizacja drogi gminnej nr Stróżna koło P Nosala w miejscowości Stróżna. Odbudowa drogi gminnej nr K Stróżna- Pułanki w miejscowości Stróżna. Kwota dotacji , , ,00 6

7 4. 5. MAŁ/687/KR/MSWiA/2008 MAŁ/505/KR/MSWiA/2008 Odbudowa dróg gminnych: K Bobowa -Koczanka w miejscowości Bobowa, K Wilczyska-Moroń w miejscowości Wilczyska, K Jankowa-Krzyżówka Piekło w miejscowości Jankowa, K Jankowa -Lipniczka w miejscowości Jankowa, K Brzana-Zagórze w ,00 miejscowości Brzana, K Berdechów wzdłuż rzeki w miejscowości Bobowa, K Stróżna Pułanki wieś szkoła w miejscowości Stróżna, K Siedliska- Łonie w miejscowości Siedliska, K Siedliska -Rzeki w miejscowości Sieliska. Odbudowa dróg gminnych: 1) nr Siedliska-Las w miejscowości Siedliska, 2) nr Jankowa Semla w miejscowości Jankowa, 3) nr Stróżna Polna w miejscowości ,00 Stróżna II etap, 4) nr Berdechów Górny koło P. Wojtas w miejscowości Berdechów II etap, 5) nr Brzana- Zagórze Szlak Turystyczny w miejscowości Brzana. Razem: ,00 oraz 1 umowę na dofinansowanie zadania związanego likwidacją skutków osuwisk: Lp Nr umowy 41/12/OS-IIA/RC- KB/MSWiA/2008, z dnia r. Nazwa zadania Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Usunięcie skutków osuwisk na terenie gminy Bobowa w miejscowościach Brzana i Wilczyska" KDO 1 (ID12/05/032/1) Kwota dotacji (zł) ,00 Rozliczenie finansowe zadań Gmina Bobowa w 2008 roku otrzymała: - środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa ogółem w wysokości ,00 zł, na usuwanie skutków powodzi z lat 2004, 2006 i 2008 w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60078, 6330, - środki krajowe i środki kredytu EBI na zadania związane ze stabilizacją osuwisk wraz z odbudową infrastruktury w ramach Komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa, ogółem w wysokości ,00 zł, w tym: kredyt EBI nr kwota ,00 zł ( 6333), dotacja celowa towarzysząca kredytowi kwota ,00 zł ( 6334). Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawiadomił Wójta Gminy Bobowa o przyznaniu dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 7

8 bieżących i inwestycyjnych samorządu z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych objętych ww. umowami z MSWiA poniższymi pismami: - z dnia r., znak FB.II w dziale 600, rozdziale 60078, 6330 w kwocie ,00 zł, w tym ,00 z przeznaczeniem na odbudowę i modernizacje dróg gminnych: nr Brzana Górna-Podlesie w miejscowości Brzana, nr Stróżna-Polna w miejscowości Stróżna II etap, nr Jankowa- Wilkówka w miejscowości Jankowa II etap, nr Wilczyska-Muzonówka w miejscowości Wilczyska, nr Siedliska w kierunku Biesnej w miejscowości Siedliska, nr Siedliska-Grochowa w miejscowości Siedliska, nr Berdechów-Górny (Wojtas) w miejscowości Berdechów, oraz ,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę i modernizację drogi gminnej nr Stróżna koło Nosala w miejscowości Stróżna, - z dnia r., znak FB.II w dziale 600, rozdziale w 6330 w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych: nr Siedliska-Las w miejscowości Siedliska, nr Jankowa-Semla w miejscowości Jankowa, nr Stróżna-Polna w miejscowości Stróżna II etap, nr Berdechów Gony koło Pana Wojtasa w miejscowości Berdechów II etap, nr Brzana-Zagórze Szlak Turystyczny w miejscowości Brzana ( ,00 zł), nr K Stróżna-Pułanki w miejscowości Stróżna (33.470,00 zł), nr K Bobowa-Koczanka w miejscowości Bobowa, nr K Wilczyska-Moroń w miejscowości Wilczyska, nr K Jankowa-Krzyżówka-Piekło w miejscowości Jankowa, K Jankowa- Lipniczka w miejscowości Jankowa, K Brzana-Zagórze w miejscowości Brzana, nr K Berdechów wzdłuż rzeki w miejscowości Bobowa, K Stróżna- Pułanko wieś szkoła w miejscowości Stróżna, K Siedliska-Łonie w miejscowości Siedliska, K Siedliska-Rzeki w miejscowości Siedliska ( ,00 zł) oraz - z dnia r., znak FB.II w dziale 600, rozdziale z przeznaczeniem na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Usunięcie skutków osuwisk na terenie gminy Bobowa w miejscowości Brzana i Wilczyska KDO I (ID 12/05/032/1), w łącznej kwocie ,00 zł, z tego w 6333 w kwocie ,00 zł oraz w 6334 w kwocie ,00 zł. Niżej wymienionymi poleceniami przelewu, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał na konto Urzędu Gminy Bobowa kwoty dotacji: - z dnia r., kwotę ogółem ,00 zł, dział 600, rozdział 60078, 6330, - z dnia r., kwotę ogółem ,00 zł, dział 600, rozdział 60078, w tym: ,00 zł i ,00 zł, - z dnia r., kwotę ogółem ,00 zł, dział 600, rozdział 60078, 6330, - z dnia r., kwotę ogółem ,00 zł, dział 600, rozdział 60078, Będące przedmiotem niniejszej kontroli środki finansowe zostały w sposób prawidłowy wprowadzone do budżetu jednostki, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W budżecie Gminy na 2008 r. zabezpieczono również wymagany udział własny jednostki w finansowaniu realizacji poszczególnych zadań. Wszystkie wydatki poniesione w trakcie realizacji zadań zostały ujęte w budżecie jednostki, oraz w urządzeniach księgowych. Przedstawiona kontrolującej dokumentacja części finansowej wykorzystania dotacji była kompletna i nie budziła zastrzeżeń. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Dział 600 Transport i łączność 8

9 Przedmiotem wniosków o środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i stabilizację osuwisk w 2008 r., było 27 ww. zadań, objętych 6 umowami z MSWiA. z czego do szczegółowej kontroli wybrano 7, objętych 3 umowami z MSWiA: 1. Umowa Nr 41/12/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2008, z dnia r. na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków osuwisk z lat: 1977, 2001, 2002 i 2004 dotyczącego wykonania właściwych prac w ramach zadania pn.: Usunięcie skutków osuwisk na terenie gminy Bobowa w miejscowościach Brzana i Wilczyska" KDO 1 (ID12/05/032/1). Wartość robót ogółem, zgodnie z umowa z Wykonawcą ,41 zł. Środki dotacji celowej ,00 zł, środki kredytowe EBI ,00 zł, środki własne gminy ,41zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu r. podpisano pomiędzy gminą Bobowa reprezentowaną przez Pana Wacława Ligęzę Wójta Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Żarnowskiej (Zamawiający), a Firmą Z.U.P.H. HAŻBUD, Gorlice, ul. Dukielska 83 A, reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu, mgr inż. Józefa Halucha (Wykonawca), umowę Nr 342/3/2008, na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Usunięcie skutków osuwisk na terenie gminy Bobowa w miejscowościach Brzana i Wilczyska. Osuwisko w miejscowości Wilczyska. KDO 1 (ID12/05/032/1). Wartość umowna ogółem wynosiła ,95 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie do dnia r. Po rozpatrzeniu wniosku jednostki z dnia 9 lipca 2008 r., Gmina podpisała z MSWiA umowę Nr 41/12/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2008, z dnia r., na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków osuwisk z lat , 2002 i 2004 dotyczącego: wykonania właściwych prac w ramach zadania pn.: Usunięcie skutków osuwisk na terenie gminy Bobowa w miejscowościach Brzana i Wilczyska". KDO 1 (ID12/05/032/1). Zakres robót objętych umową obejmował: wykonanie rowu odstokowego, drenażu francuskiego kamiennego, drenażu budowlanego, przebudowy odcinka sieci gazowej, robót drogowych takich jak: wjazdy, parkingi (roboty ziemne), przepust parkingowy. Zgodnie z 4 niniejszej umowy, przyznana z rezerw celowych budżetu państwa, kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacja w kwocie ,00 zł, w tym ,00 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kontrakt nr , stanowiła 80% wartości kosztów zadania przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o zamówienie publiczne, a kwota przeznaczona ze środków własnych jednostki wykonującej wynosiła ,41 zł, tj. 20% kosztów zadania. Jednostka wykonująca oświadczyła, że zobowiązuje się zakończyć zadanie objęte przedmiotową dotacją w terminie do r. Natomiast zgodnie z 10 tejże umowy z dnia r., Pan Wójt zobowiązał się, po zakończeniu realizacji całości zadania zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 r., w ciągu 7 dni od upływu terminu określonego w 2 umowy, daty wykonania zadania, dokonać odbioru końcowego przedsięwzięcia, a w ciągu 8 dni od daty odbioru końcowego przesłać, do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe kosztów zadania i protokół odbioru określający zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy zadania. Ponadto, zgodnie z 7, pod rygorem obowiązku zwrotu środków dotacji, Pan Wójt zobowiązany został do składania EBI sprawozdań okresowych z realizacji zadania, 9

10 przekazywanych za pośrednictwem Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, dwa razy do roku tj. w terminie do 21 lipca (za pierwsze półrocze) i 21 stycznia roku następnego (za drugie półrocze). Zarządzeniem Wójta Gminy Bobowa nr 79/2008 z dnia r., powołano Komisję odbioru robót zadania pn.: Usunięcie skutków osuwisk na terenie gminy Bobowa w miejscowościach Brzana i Wilczyska". Osuwisko w miejscowości Wilczyska. KDO 1 (ID12/05/032/1) w składzie: przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, inspektorów nadzoru, projektanta, kierownika budowy i sołtysa wsi Wilczyska. Dokonała ona w dniu r. końcowego odbioru ww. zadania inwestycyjnego, sporządzając na te okoliczność stosowny protokół, z którego wynika, że po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót, stwierdzono, że w ramach umowy z Wykonawcą nr 342/3/2008 zawartej w dniu r., oraz umowy dotacyjnej Nr 41/12/OS- IIA/RC/MSWiA/2008 zawartej w dniu r. zostały wykonane zgodnie z książka obmiaru -prace na łączną kwotę ,95 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił fakturę VAT nr FV/10/V/11/2008 z dnia r. Zapłata faktury nastąpiła jednorazowo przelewem w dniu r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600 rozdział 60078, Zgodnie z 10 umowy 41/12/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2008, z dnia r., Pan Wójt wysłał w dniu r., za potwierdzeniem odbioru, przy piśmie znak: RIiGK.7040/08 z dnia r., do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie, rozliczenie końcowe ww. zadania, w którym zostały wykazane: - koszt przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem ,41 zł, - dofinansowanie ze środków publicznych (kredyt EBI) ,00 zł (69,54 %), - środki publiczne towarzyszące kredytowi ,00 zł (10,46 %), - udział jednostki wykonującej ,41 zł (20%). Natomiast realizując zapisy 7, ww. umowy dotacyjnej, Pan Wójt sporządził: - w dniu r. sprawozdanie okresowe z realizacji zadania obejmujące okres od r. i przesłał je, w tym samym dniu przy piśmie znak: RIiGK. 2211/86/08, do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, - w dniu r. sprawozdanie okresowe z realizacji zadania obejmujące okres od r. i przesłał je, w tym samym dniu przy piśmie znak: RIiGK. 2213/1/09, do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA. 2. Umowa Nr MAŁ/505/KR/MSWiA/2008 z dnia r., na dofinansowanie zadania: Odbudowa dróg gminnych: 1) nr Siedliska-Las w miejscowości Siedliska, 2) nr Jankowa Semla w miejscowości Jankowa, 3) nr Stróżna Polna w miejscowości Stróżna II etap, 4) nr Berdechów Górny koło P. Wojtas w miejscowości Berdechów II etap, 5) nr Brzana- Zagórze Szlak Turystyczny w miejscowości Brzana. Wartość robót ogółem: ,12 zł, z tego wartość robót objęta umową z Wykonawcą ,12 zł, w tym środki dotacji celowej ,00 zł, środki własne gminy ,12 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu r. pomiędzy gminą Bobowa reprezentowaną przez Pana Wacława Ligęzę Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty 10

11 Żarnowskiej (Zamawiający), a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym GODROM Sp. z o.o., Gorlice, ul. Kołłątaja 5 (Wykonawca), popisano umowę nr 342/9/2008 na wykonanie przedmiotowego zadania, polegającego na odbudowie i modernizacji dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi tj. profilowaniu podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, nawierzchni asfaltowej obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m.b. Długość odbudowywanych odcinków dróg: Siedliska-Las 400 m.b., Brzana Zagórze (Szlak Turystyczny) 400 m.b., Jankowa-Semla 250 m.b., Berdechów Górny (Wojtas) 232 m.b., Stróżna-Polna 360 m.b. Szerokość dróg 3 m.b. Wartość zadania ogółem ,12 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie do dnia r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/505/KR/MSWiA/2008 zawarto w dniu r., r. Przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2004 i 2006 r. pn. Odbudowa dróg gminnych: 1) nr Siedliska-Las w miejscowości Siedliska, 2) nr Jankowa Semla w miejscowości Jankowa, 3) nr Stróżna Polna w miejscowości Stróżna II etap, 4) nr Berdechów Górny koło P. Wojtas w miejscowości Berdechów II etap, 5) nr Brzana- Zagórze Szlak Turystyczny w miejscowości Brzana. Zgodnie z 4 niniejszej umowy, przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 78,55 % wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego wynosiła ,12 zł tj. 21,45 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do r. Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia nr 76/08 Wójta Gminy Bobowa z dnia r., w sprawie odbioru ww. zadania w składzie: przedstawiciele Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy oraz sołtysów wsi na terenie których znajdowały się odbudowywane drogi, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu na miejscu faktycznie wykonanych robót sporządziła w dniu r. 5 protokołów rzeczowo-finansowych końcowego odbioru robót, oddzielnie dla każdej z pięciu odbudowywanych dróg. Stwierdzono, że wykonano roboty na łączną wartość ,12 zł. Zakres i wartość odbieranych prac była zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 r., stanowiącym załącznik do umowy z MSWiA i umowy z Wykonawcą, oraz kosztorysami powykonawczymi. Jednostka samorządu terytorialnego, po zakończeniu realizacji przedmiotowego zadania, sporządziła w dniu r. i złożyła terminowo, w dniu r., w Biurze do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy Nr MAŁ/505/KR/MSWiA/2007 z dnia r., które przedstawiało się następująco: koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA ,12 zł, z tego: - udział jednostki samorządu terytorialnego ,12 zł, tj.21,45 % kosztu całkowitego zadania, - dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł, tj. 78,55 % kosztu całkowitego zadania. Do rozliczenia dołączono uwierzytelnioną kserokopię faktury Wykonawcy nr TU/08/ z dnia r. na kwotę ,12 zł. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów w dziale 600, rozdziale 60078, Fakturę zapłacono jednorazowo przelewem w dniu r. 11

12 3. Umowa Nr MAŁ/506/KR/MSWiA/2008 z dnia r., na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 r. dotyczącego odbudowy drogi gminnej nr K Stróżna-Pułanki w miejscowości Stróżna. Wartość robót ogółem: ,39 zł, w tym środki dotacji celowej ,00 zł, środki własne gminy 8.368,39 zł. Szkoda powodziowa z 2008 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu r. pomiędzy gminą Bobowa reprezentowaną przez Pana Wacława Ligęzę Wójta Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Żarnowskiej (Zamawiający), a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym GODROM Sp. z o.o., Gorlice, ul. Kołłątaja 5 (Wykonawca), popisano umowę nr 342/9/2008 na wykonanie przedmiotowego zadania, polegającego na odbudowie i modernizacji drogi gminnej zniszczonej podczas powodzi tj. profilowaniu podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, nawierzchni asfaltowej obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m.b. Długość odbudowywanego odcinka drogi Stróżna-Pułanki 272 m.b., Wartość zadania ogółem ,39 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie do dnia r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/506/KR/MSWiA/2008 zawarto w dniu r. Przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 r. pn. Odbudowa drogi gminnej nr K Stróżna-Pułanki w miejscowości Stróżna. Zgodnie z 4 niniejszej umowy, przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 80 % wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego wynosiła 8.368,39 zł tj. 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do r. Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia nr 77/08 Wójta Gminy Bobowa z dnia r., w sprawie odbioru ww. zadania w składzie: przedstawiciele Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy oraz sołtysa wsi Brzana, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu na miejscu faktycznie wykonanych robót, sporządziła w dniu r. protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót. Stwierdzono, że wykonano roboty na łączną wartość ,39 zł. Zakres i wartość odbieranych prac była zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 r., stanowiącym załącznik do umowy z MSWiA i umowy z Wykonawcą, oraz kosztorysem powykonawczym. Jednostka samorządu terytorialnego, po zakończeniu realizacji przedmiotowego zadania, sporządziła w dniu r. i złożyła terminowo, w dniu r., przy piśmie RIiGK. 7040/155/08 w Biurze do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy Nr MAŁ/506/KR/MSWiA/2007 z dnia r., które przedstawiało się następująco: koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA ,49 zł, z tego: - udział jednostki samorządu terytorialnego 8.368,39 zł, tj.20 % kosztu całkowitego zadania, - dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł, tj. 80 % kosztu całkowitego zadania. Do rozliczenia dołączono uwierzytelnioną kserokopię faktury Wykonawcy nr TU/08/ z dnia r. na kwotę ,39 zł. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano 12

13 do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów w dziale 600, rozdziale 60078, Ww. fakturę zapłacono jednorazowo przelewem w dniu r. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono: - środki dotacji celowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem - wszystkie elementy infrastruktury odbudowane w 2008 r. przez Gminę Bobowa z udziałem powyższych środków znajdują się w zweryfikowanych protokołach strat z lat 2004, 2006 i 2008, - z wykonawcami spisane były umowy określające zakres robót, terminy realizacji i sposób zapłaty. - zrealizowane zadania zostały odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo. Wszystkie rozliczenia końcowe zadań złożono terminowo do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA. - dotrzymano również terminów składania sprawozdań okresowe z realizacji zadania związanego z likwidacja skutków osuwisk, realizowanego w 2008 r., - dokumentacja finansowa odzwierciedla realizację zadań, jest kompletna i przejrzysta, - dokumenty księgowe objęte kontrolą spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.), sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione, Kontrolowane szczegółowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: Usunięcie skutków osuwisk na terenie gminy Bobowa w miejscowościach Brzana i Wilczyska. KDO 1 (ID12/05/032/1). Osuwisko Wilczyska, przeprowadzone było prawidłowo, dokumentacja przetargowa jest kompletna i nie budzi zastrzeżeń. Wyniki kontroli stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Przeprowadzona przez kontrolującą w dniu r., w obecności P. Maria Gucwa- Barylak, Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Bobowej, wizytacja terenowa realizacji zadań wymienionego w niniejszym protokole, a objętych szczegółową kontrolą, potwierdza ich wykonanie we wskazanych zakresach zgodnie z przedstawionymi rozliczeniami rzeczowo-finansowymi. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Pan Burmistrz poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń, co do zawartych w nim ustaleń, w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 1/2009. Protokół nie zawiera tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Kierownik Jednostki Kontrolowanej Kontrolujące Burmistrz Starszy inspektor wojewódzki (-) mgr inż. Wacław Ligęza (-) mgr Urszula Storch Skarbnik Gminy (-) mgr inż. Danuta Żarnowska Bobowa, dnia 30 marca 2009 r. 13