UCHWAŁA NR 190/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) zwiększyć dochody o kwotę 1.912.585 zł, 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1.882.181 zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 68.268 zł, 2) zmniejszyć dochody o kwotę 37.864 zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 27.173.464 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 23.391.736 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3.781.728 zł; 2) po stronie planowanych wydatków 26.786.804 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 20.726.003 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 6.060.801 zł; 3) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej w wysokości 1.456.660zł zostanie pokryta z: - planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 386.660 zł, - wolnych środków w kwocie 1.070.000 zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się dochody w kwocie 106.404 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (sklasyfikowanych w rozdziale 75618) oraz wydatki w kwocie 106.404 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (sklasyfikowanych w rozdziale 85153 i 85154), zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1
Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku 1.Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.882.181 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.912.585 zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 2 000,00-181,00 1 819,00 02001 Gospodarka leśna 2 000,00-181,00 1 819,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00-181,00 1 819,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 235 297,00 6 572,00 1 241 869,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 235 297,00 6 572,00 1 241 869,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 6 122,00 6 122,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 450,00 450,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 795 541,00 95 551,00 4 891 092,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 100,00 2 000,00 17 100,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15 000,00 2 000,00 17 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 093 157,00 3 000,00 1 096 157,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 000,00 3 000,00 23 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 407 000,00 10 000,00 1 417 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 240 000,00 19 000,00 259 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00-10 000,00 30 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 1 000,00 8 000,00 Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 187 664,00 42 181,00 229 845,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 67 664,00 32 596,00 100 260,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 6 404,00 106 404,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3 181,00 3 181,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 092 620,00 38 370,00 2 130 990,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 075 620,00 34 370,00 2 109 990,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 17 000,00 4 000,00 21 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 367 344,00-71 538,00 2 295 806,00 90002 Gospodarka odpadami 469 200,00 462,00 469 662,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 200,00 462,00 18 662,00 90095 Pozostała działalność 1 877 944,00-72 000,00 1 805 944,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 1 872 000,00-1 872 000,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 Razem: 20 097 648,00 30 404,00 20 128 052,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 7 045 412,00 0,00 7 045 412,00 Ogółem: 27 143 060,00-1 882 181,00 1 912 585,00 27 173 464,00 Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 2
Nazwa Plan na 2016 1.Dochody majątkowe, w tym 3 781 728 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 200 709 dochody ze sprzedaży majątku 581 019 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 800 000 2. Dochody bieżące, w tym: 23 391 736 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 68 438 Dochody ogółem 27 173 464 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku 1.Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 37.864 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 68.268 zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 48 500,00 4 600,00 53 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 500,00 4 600,00 36 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4 600,00 16 600,00 750 Administracja publiczna 2 292 117,00 8 400,00 2 300 517,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 964 247,00 2 400,00 1 966 647,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 000,00 400,00 18 400,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 1 000,00 21 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00-1 000,00 24 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 2 000,00 2 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 46 000,00 6 000,00 52 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 6 000,00 42 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 439 060,00 6 700,00 6 445 760,00 80101 Szkoły podstawowe 2 860 021,00-358,00 2 859 663,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 578,00-2 500,00 122 078,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 352 244,00-2 000,00 350 244,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 720,00 400,00 7 120,00 4260 Zakup energii 119 600,00 7 000,00 126 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 480,00 30 980,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 100,00 200,00 4 300,00 4430 Różne opłaty i składki 3 980,00-205,00 3 775,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 724,00-3 733,00 102 991,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 230 508,00-5 594,00 224 914,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 922,00-852,00 14 070,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 028,00-3 118,00 149 910,00 Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 834,00-1 624,00 31 210,00 80104 Przedszkola 207 509,00 2 144,00 209 653,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 798,00 2 144,00 7 942,00 80110 Gimnazja 1 817 863,00 4 719,00 1 822 582,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114 963,00-3 000,00 111 963,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 000,00 9 700,00 80 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 589,00-1 981,00 65 608,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 276 616,00 6 995,00 283 611,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 983,00 5 766,00 207 749,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 926,00 1 021,00 36 947,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 090,00 208,00 3 298,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 526 119,00 0,00 526 119,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 361 401,00 7 400,00 368 801,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 809,00-6 000,00 74 809,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 432,00-900,00 15 532,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 629,00-500,00 2 129,00 80195 Pozostała działalność 101 416,00-1 206,00 100 210,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 386,00-2 806,00 2 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 289,00-493,00 30 796,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 506,00 2 093,00 58 599,00 851 Ochrona zdrowia 133 502,00 6 404,00 139 906,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 99 500,00 6 404,00 105 904,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 750,00 6 404,00 47 154,00 852 Pomoc społeczna 1 493 859,00 0,00 1 493 859,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 330 107,00 0,00 330 107,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00-350,00 650,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 350,00 1 850,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 465 161,00-6 700,00 458 461,00 85401 Świetlice szkolne 230 312,00-6 700,00 223 612,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 500,00 102,00 12 602,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 398,00-4 900,00 148 498,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 483,00-1 702,00 29 781,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 470,00-200,00 4 270,00 Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 351 522,00 11 000,00 3 362 522,00 90095 Pozostała działalność 2 540 522,00 11 000,00 2 551 522,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 191 228,00 6 000,00 197 228,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 991,00 5 000,00 25 991,00 Razem: 19 710 988,00 30 404,00 19 741 392,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 7 045 412,00 0,00 7 045 412,00 Ogółem: 26 756 400,00-37 864,00 68 268,00 26 786 804,00 Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 3
Rodzaj wydatków Plan na 2016 1. Wydatki majątkowe: 6 060 801 Inwestycje i zakup inwestycyjne 6 060 801 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 850 000 zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: 20 726 003 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 678 860 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 371 703 udzielone dotacje na zadania bieżące 708 258 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 724 182 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu 243 000 Wydatki ogółem 26 786 804 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 848 360,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 848 360,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 235 000,00 Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o 2 500,00 numerze geodezyjnym 398 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoły 3 500,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn 1 224 000,00 Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58 5 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381 780,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) 381 780,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218 220,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn 218 220,00 (asfaltowa gmina) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 360,00 Zakup pługa do odśnieżania 7 960,00 Zakup wiaty przystankowej 5 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 193 151,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 193 151,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 193 151,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa 1 193 151,00 750 Administracja publiczna 19 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 Zakup kserokopiarki 14 000,00 Zakup serwera 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 Zakup motopompy pływającej 5 500,00 801 Oświata i wychowanie 5 500,00 80104 Przedszkola 5 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 Zakup zmywarki z funkcją wyparzania podblatowego z 5 500,00 dozownikami płynu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 523 719,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 500,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn 10 000,00 Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki 8 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1
Budowa oświetlenia ulicznego 15 000,00 Przebudowa słupa energetycznego na ulicy Nadstawnej 17 000,00 90095 Pozostała działalność 2 473 219,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 197 228,00 Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna 18 914,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio 45 000,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi 27 500,00 Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw 9 078,00 Budowa targowiska Miejskiego z handlem lokalnym w Szczuczynie 31 800,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn 5 500,00 Plac rekreacyjny w Gutach 9 430,00 Plac zabaw w Czarnówku 11 631,00 Plac zabaw w Mazewie 8 375,00 Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie 30 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn 1 800 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn 450 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 991,00 Zakup altanki 5 000,00 Zakup działki na potrzeby organizacji placu rekreacyjnego we wsi Lipnik 9 991,00 Zakup zjazdu linowego na plac zabaw 11 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 667,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 667,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 667,00 Wykup gruntu na potrzeby budowy świetlicy w m. Świdry Awissa 35 667,00 926 Kultura fizyczna 13 937,00 92601 Obiekty sportowe 13 937,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 937,00 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 13 937,00 Razem 5 644 834,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 (zł) 1 2 3 4 5 756 75618 I. Dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 106 404,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 106 404,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 106 404,00 II. Wydatki 851 Ochrona zdrowia 106 404,00 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 904,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 096,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 154,00 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet 443,00 4410 Podróże służbowe krajowe 657,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 274,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: -przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zwiększono plan finansowy o kwotę 6.122 zł, - uaktualnienia wpływów podatkowych zwiększono dochody o kwotę 95.551 zł, -zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 1.872.000 zł, -zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn o kwotę 72.000 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu -zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.600 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, -zwiększenie planu finansowego o kwotę 400 zł na wypłatę prowizji sołtysom, -przesunięcia środków w kwocie 1.000 zł na rzecz wpłat na PFRON, -zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na działania promocyjne, -dostosowania do bieżących potrzeb planu wydatków budżetowych w zakresie oświaty i wychowania m.in. poprzez zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń należnych nauczycielom, zakup opału oraz wydatków bieżących, dokonano przesunięć w kwocie 36.412 zł, -zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.404 zł w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na zakup usług, - przesunięcia środków w dziale 852 Pomoc społeczna kwoty 350 zł na szkolenia pracownicze, - zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unii europejskiej na wykonanie targowiska miejskiego w Szczuczynie, - zwiększenie planu finansowego o kwotę 5.000 zł na zakup działki na potrzeby wspólnoty wsi Lipnik. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A889-478E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1