dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 Planowane dochody przed zmianą 144 326 035,99 137 650 014,19-6 676 021,80-700 Gospodarka mieszkaniowa -1 000 000,00 0,00 0,00-1 000 000,00 0,00 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -1 025 000,00 0,00 0,00-1 025 000,00 0,00 sprzedaż nieruchomości -845 000,00-845 000,00 sprzedaż lokali mieszkalnych -50 000,00-50 000,00 sprzedaż lokali użytkowych -130 000,00-130 000,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2016 ROKU Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu ogółem bieżące 25 000,00 25 000,00 Tabela Nr 1 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatków 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 od nieruchomości 1 000 000,00 1 000 000,00 rolnego -85 000,00-85 000,00 leśnego -50 000,00-50 000,00 od spadków i darowizn 85 000,00 85 000,00 - udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa udział w podatku dochodowy od osób prawnych 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 120,00 120,00 Ogółem zmiany dochodów: Plan dochodów po zmianie 120,00 1 000 120,00 0,00-1 000 000,00 0,00 144 326 155,99 138 650 134,19-5 676 021,80 -
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 137 940,16 137 940,16 0,00 0,00 0,00 - dotacje z budżetu państwa na realizację 137 940,16 137 940,16 750 Administracja publiczna 367 570,43 367 570,43 0,00 0,00 0,00 751 Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu - dotacje z budżetu państwa na realizację Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na realizację DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU ogółem bieżące 367 570,43 367 570,43 27 597,00 27 597,00 0,00 0,00 0,00 27 597,00 27 597,00 Tabela Nr 1a Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje z budżetu państwa na realizację 800,00 800,00 801 Oświata i wychowanie 291 891,33 291 891,33 0,00 0,00 0,00 - dotacje z budżetu państwa na realizacje 291 891,33 291 891,33 851 Ochrona zdrowia 4 146,00 4 146,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje z budżetu państwa na realizacje 4 146,00 4 146,00 852 Pomoc społeczna 29 050 050,18 29 042 863,18 0,00 7 187,00 0,00 - dotacje z budżetu państwa na realizacje Ogółem dochody: 29 050 050,18 29 042 863,18 7 187,00 29 879 995,10 29 872 808,10 0,00 7 187,00 0,00 budżetu państwa związane z realizacją przez gminę Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ Rozdział źródło dochodu 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 3 900,00 3 900,00 852 Pomoc społeczna 130 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130 000,00 z ubezpieczenia społecznego Ogółem dochody do odprowadzenia 133 900,00
Tabela Nr 2 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na programy na programy Nazwa działu finansowane wydatki finansowane i rozdziału z udziałem związane Wypłaty z udziałem wynagrodzenia Dotacje Świadczenia środków, klasyfikacji ogółem Inwestycje z realizacją z tytułu Obsługa bieżące jednostek środków, i składki na zadania na rzecz osób o których majątkowe budżetowej i zakupy statutowych poręczeń długu budżetowych o których od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 inwestycyjne zadań i gwarancji mowa w art. 5 naliczane ust.1 pkt 2 i 3 jednostek ustawy ust.1 pkt 2 i 3 budżetowych o finansach ustawy publicznych o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rozdział Planowane wydatki przed zmianą 148 225 569,56 139 223 962,71 - - - - - - - - 9 001 606,85 - - - 801 Oświata i wychowanie 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona -44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-44 000,00-44 000,00 0,00 0,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -44 000,00 0,00 0,00-44 000,00-44 000,00 Ogółem zmiany wydatków: -43 880,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-44 000,00-44 000,00 0,00 0,00 Planowane wydatki po zmianie PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2016 148 181 689,56 139 224 082,71 - - - - - - - - 8 957 606,85 - - - Zakup i objęcie akcji i udziałów i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Tabela Nr 2a Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach zakup i objęcie na programy Nazwa działu na programy akcji finansowane i rozdziału wydatki związane Wypłaty finansowane i udziałów wynagrodzenia Dotacje Świadczenia z udziałem Rozdział ogółem Inwestycje klasyfikacji budżetowej z realizacją z tytułu Obsługa z udziałem oraz bieżące jednostek i składki na zadania na rzecz osób środków, o których majątkowe i zakupy statutowych zadań poręczeń długu środków, o których wniesienie budżetowych od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 ust.1 inwestycyjne jednostek i gwarancji mowa w art. 5 ust.1 wkładów naliczane pkt 2 i 3 ustawy budżetowych pkt 2 i 3 ustawy do spółek o finansach o finansach prawa publicznych publicznych handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 Rolnictwo i łowiectwo 137 940,16 137 940,16 137 940,16 2 574,93 135 365,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 137 940,16 137 940,16 137 940,16 2 574,93 135 365,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 367 570,43 367 570,43 367 570,43 367 195,43 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 367 570,43 367 570,43 367 570,43 367 195,43 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 75110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 27 597,00 27 597,00 27 597,00 5 273,39 22 323,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 292,00 27 292,00 27 292,00 4 985,49 22 306,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 305,00 305,00 287,90 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 291 891,33 291 891,33 291 891,33 2 889,96 289 001,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 171 342,37 171 342,37 171 342,37 1 696,45 169 645,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 111 471,48 111 471,48 111 471,48 1 103,67 110 367,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 9 077,48 9 077,48 9 077,48 89,84 8 987,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 851 Ochrona zdrowia 4 146,00 4 146,00 4 146,00 3 100,06 1 045,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 4 146,00 4 146,00 4 146,00 3 100,06 1 045,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 852 Pomoc społeczna 29 050 050,18 29 042 863,18 1 145 556,40 950 778,27 194 778,13 0,00 27 897 306,78 0,00 0,00 0,00 7 187,00 7 187,00 0,00 0,00 85211 Świadczenie wychowawcze 17 340 939,00 17 333 752,00 332 831,39 233 977,95 98 853,44 0,00 17 000 920,61 0,00 0,00 0,00 7 187,00 7 187,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 11 648 894,35 11 648 894,35 774 234,68 678 751,32 95 483,36 0,00 10 874 659,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 37 223,00 37 223,00 37 223,00 37 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85215 Dodatki mieszkaniowe 21 961,83 21 961,83 435,33 0,00 435,33 0,00 21 526,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 1 032,00 1 032,00 832,00 826,00 6,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 29 879 995,10 29 872 808,10 1 975 501,32 1 331 812,04 643 689,28 0,00 27 897 306,78 0,00 0,00 0,00 7 187,00 7 187,00 0,00 0,00
Tabela Nr 3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2016 Nazwa Przychody Rozchody przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie 931 950 952 982 992 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 000 000,00 5 000 000,00 - - 5 000 000,00 5 000 000,00 - - 2 718 686,07 2 674 686,07 - - 0,00 0,00 - - - przychody z pożyczki 0,00 0,00 - - Wykup innych papierów wartościowych - - 2 500 000,00 2 500 000,00 - wykup obligacji - - 2 500 000,00 2 500 000,00 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - - 1 319 152,50 1 319 152,50 - spłata kredytów - - 965 187,20 965 187,20 - spłata pożyczek - - 353 965,30 353 965,30 Razem: 7 718 686,07 7 674 686,07 3 819 152,50 3 819 152,50