P R O J E K T B U D ś E T U Miasta i Gminy Witnica na 2010 r.

P R O J E K T B U D ś E T U Miasta i Gminy Witnica na 2010 r. Witnica, 16 listopada 2009 r.

B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Witnica zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) p r z e d k ł a d a Radzie Miejskiej w Witnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze p r o j e k t b u d Ŝ e t u n a r o k 2 0 1 0 mgr Andrzej Zabłocki 2

UCHWAŁA Nr / / 2009 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budŝetu Gminy Witnica na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241), uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budŝetu na rok 2010 w łącznej wysokości 54.155.133 zł, 1. dochody bieŝące w kwocie 28.211.487 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 25.943.646 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budŝetu na rok 2010 w łącznej kwocie 65.926.690 zł, 1) wydatki bieŝące w wysokości 26.707.043 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.219.647 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do uchwały. 2. 1. Z wydatków bieŝących budŝetu przeznacza się łącznie na: 1) wydatki jednostek budŝetowych w wysokości 18.972.905 zł, a). na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.885.185 zł, b). na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.087.720 zł; 2) dotacje na zadania bieŝące w wysokości 970.345 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.876.393 zł, 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Witnica w wysokości 98.400 zł, 5) obsługę długu w wysokości 789.000 zł. 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały. 3. Ustala się deficyt budŝetu w kwocie 11.771.557 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 4. 1 Ustala się przychody budŝetu z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 13.057.492 zł. 2. Ustala się rozchody budŝetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.285.935 zł. 3. Przychody i rozchody budŝetu określa Załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do kwoty 1.500.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budŝetu do kwoty 13.057.492 zł. 3

6. Ustala się kwotę poŝyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budŝetowym do wysokości 100.000 zł. 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 167.228 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 8. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.707.920 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.707.920 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 9. Ustala się dochody w wysokości 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.000 zł w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 10. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budŝetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 11. Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budŝetu Gminy podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały. 14. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości określonej w 2 ust 4 pkt. 1; 2) zaciągania zobowiązań: a). na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w Załączniku Nr 9 i Nr 10 do uchwały, b). z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000 zł; 3) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu; 4) udzielania w roku budŝetowym poŝyczek z budŝetu do kwoty 100.000 zł; 5) dokonywania zmian: a). w planie wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, b). w planie wydatków majątkowych w ramach działu. 4

15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica. 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy. Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr Krystyna Sikorska 5

TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA 2010 ROK Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem Planowane dochody na 2010 r. 1 2 3 4 5 6 7 bieŝące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 508 000,00 8 000,00 500 000,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 500 000,00 0,00 500 000,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 000,00 0,00 500 000,00 01095 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 8 000,00 0,00 600 Transport i łączność 5 807 562,00 0,00 5 807 562,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 807 562,00 0,00 5 807 562,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 219 300,00 0,00 1 219 300,00 4 588 262,00 0,00 4 588 262,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 398 300,00 146 300,00 1 252 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 398 300,00 146 300,00 1 252 000,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 51 300,00 51 300,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 85 000,00 85 000,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00 0,00 2 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 15 000,00 15 000,00 0,00 71035 Cmentarze 15 000,00 15 000,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 15 000,00 15 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 135 200,00 135 200,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 120 200,00 120 200,00 0,00 6

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem Planowane dochody na 2010 r. 1 2 3 4 5 6 7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bieŝące majątkowe 118 200,00 118 200,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 15 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 15 000,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 120,00 2 120,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 120,00 2 120,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 120,00 2 120,00 0,00 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 5 525 000,00 0,00 5 525 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 5 525 000,00 0,00 5 525 000,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 525 000,00 0,00 5 525 000,00 10 491 380,00 10 491 380,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 0,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 15 000,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 519 616,00 3 519 616,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 723 115,00 2 723 115,00 0,00 0320 Podatek rolny 272 780,00 272 780,00 0,00 0330 Podatek leśny 219 892,00 219 892,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 33 829,00 33 829,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 100 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00 60 000,00 0,00 7

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem Planowane dochody na 2010 r. bieŝące 1 2 3 4 5 6 7 majątkowe 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 110 000,00 110 000,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 502 976,00 2 502 976,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 662 271,00 1 662 271,00 0,00 0320 Podatek rolny 316 249,00 316 249,00 0,00 0330 Podatek leśny 2 758,00 2 758,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 261 698,00 261 698,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 40 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 25 000,00 25 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 150 000,00 0,00 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 5 000,00 5 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 40 000,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 440 000,00 440 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 35 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000,00 150 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 190 000,00 190 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000,00 50 000,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 15 000,00 15 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 4 013 788,00 4 013 788,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 863 788,00 3 863 788,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000,00 150 000,00 0,00 758 RóŜne rozliczenia 11 334 187,00 11 334 187,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 113 135,00 7 113 135,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 7 113 135,00 7 113 135,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 076 864,00 4 076 864,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 076 864,00 4 076 864,00 0,00 8

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem Planowane dochody na 2010 r. 1 2 3 4 5 6 7 bieŝące majątkowe 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 0,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 134 188,00 134 188,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 134 188,00 134 188,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2 819 546,00 370 000,00 2 449 546,00 80104 Przedszkola 2 819 546,00 370 000,00 2 449 546,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 370 000,00 370 000,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 449 546,00 0,00 2 449 546,00 852 Pomoc społeczna 5 708 700,00 5 708 700,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 197 100,00 197 100,00 0,00 85212 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 195 000,00 195 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 4 415 200,00 4 415 200,00 0,00 4 374 000,00 4 374 000,00 0,00 41 200,00 41 200,00 0,00 60 600,00 60 600,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 42 600,00 42 600,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 215 000,00 215 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 215 000,00 215 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 341 000,00 341 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 341 000,00 341 000,00 0,00 9

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Planowane dochody na 2010 r. 1 2 3 4 5 6 7 Ogółem bieŝące majątkowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 179 800,00 179 800,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 179 800,00 179 800,00 0,00 85295 Pozostała działalność 300 000,00 300 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 300 000,00 300 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 409 538,00 0,00 10 409 538,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 409 538,00 0,00 10 409 538,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 409 538,00 0,00 10 409 538,00 DOCHODY BUDśETOWE OGÓŁEM, w tym: 54 155 133,00 28 211 487,00 25 943 646,00 1. Dotacje ogółem, 29 399 566,00 4 707 920,00 24 691 646,00 a. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 707 920,00 4 707 920,00 0,00 b. dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j. s. t. 5 807 562,00 0,00 5 807 562,00 c. dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 18 884 084,00 0,00 18 884 084,00 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych 190 000,00 190 000,00 0,00 10

TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA 2010 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 695 933,00 75 781,00 75 781,00 0,00 75 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620 152,00 1 620 152,00 1 620 152,00 0,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 11 781,00 11 781,00 11 781,00 0,00 11 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 781,00 11 781,00 11 781,00 0,00 11 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 620 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620 152,00 1 620 152,00 1 620 152,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 120 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 152,00 1 120 152,00 1 120 152,00 0,00 01095 Pozostała działalność 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 9 506 524,00 180 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 326 524,00 9 326 524,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 506 524,00 180 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 326 524,00 9 326 524,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 326 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 326 524,00 9 326 524,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 160 280,00 160 280,00 160 280,00 0,00 160 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84 280,00 84 280,00 84 280,00 0,00 84 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 280,00 84 280,00 84 280,00 0,00 84 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 399 072,00 3 387 072,00 3 262 072,00 2 537 200,00 724 872,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 118 200,00 118 200,00 118 200,00 118 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 695,00 84 695,00 84 695,00 84 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 950,00 19 950,00 19 950,00 19 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 255,00 3 255,00 3 255,00 3 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 145 000,00 145 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 891 000,00 2 879 000,00 2 879 000,00 2 406 000,00 473 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 000,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 99 000,00 99 000,00 99 000,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 13 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 204 872,00 204 872,00 204 872,00 0,00 204 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 204 872,00 204 872,00 204 872,00 0,00 204 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 120,00 2 120,00 2 120,00 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 2 120,00 2 120,00 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 120,00 2 120,00 2 120,00 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 6 670 000,00 170 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 6 670 000,00 170 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 525 000,00 5 525 000,00 5 525 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 975 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 890 400,00 890 400,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 98 400,00 789 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 792 000,00 792 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 789 000,00 789 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 400,00 98 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 98 400,00 98 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 RóŜne rozliczenia 177 228,00 177 228,00 177 228,00 0,00 177 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 177 228,00 177 228,00 177 228,00 0,00 177 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 177 228,00 177 228,00 177 228,00 0,00 177 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 17 295 822,00 11 276 755,00 10 860 097,00 8 692 151,00 2 167 946,00 238 145,00 178 513,00 0,00 0,00 0,00 6 019 067,00 6 019 067,00 5 769 067,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 660 952,00 5 660 952,00 5 305 003,00 4 603 195,00 701 808,00 227 477,00 128 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 227 477,00 227 477,00 0,00 0,00 0,00 227 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 872,00 124 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 627 948,00 3 627 948,00 3 627 948,00 3 627 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271 580,00 271 580,00 271 580,00 271 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 607 770,00 607 770,00 607 770,00 607 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 897,00 95 897,00 95 897,00 95 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 113 648,00 113 648,00 113 648,00 0,00 113 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 152 252,00 152 252,00 152 252,00 0,00 152 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 616,00 62 616,00 62 616,00 0,00 62 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 880,00 3 880,00 3 880,00 0,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 8 788,00 8 788,00 8 788,00 0,00 8 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11 300,00 11 300,00 11 300,00 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202 408,00 202 408,00 202 408,00 0,00 202 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 850,00 9 850,00 9 850,00 0,00 9 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 22 966,00 22 966,00 22 966,00 0,00 22 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 211 757,00 211 757,00 186 304,00 176 722,00 9 582,00 10 668,00 14 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 668,00 10 668,00 0,00 0,00 0,00 10 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 785,00 14 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 468,00 139 468,00 139 468,00 139 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 021,00 7 021,00 7 021,00 7 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 288,00 26 288,00 26 288,00 26 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 945,00 3 945,00 3 945,00 3 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 582,00 9 582,00 9 582,00 0,00 9 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 7 430 660,00 1 661 593,00 1 648 669,00 1 106 839,00 541 830,00 0,00 12 924,00 0,00 0,00 0,00 5 769 067,00 5 769 067,00 5 769 067,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 924,00 12 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 761,00 868 761,00 868 761,00 868 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 631,00 70 631,00 70 631,00 70 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 449,00 144 449,00 144 449,00 144 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 998,00 22 998,00 22 998,00 22 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 66 800,00 66 800,00 66 800,00 0,00 66 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków Ŝywności 213 000,00 213 000,00 213 000,00 0,00 213 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 79 080,00 79 080,00 79 080,00 0,00 79 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 494,00 27 494,00 27 494,00 0,00 27 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 164,00 1 164,00 1 164,00 0,00 1 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 536,00 3 536,00 3 536,00 0,00 3 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 480,00 4 480,00 4 480,00 0,00 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 749,00 64 749,00 64 749,00 0,00 64 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 077,00 4 077,00 4 077,00 0,00 4 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 449 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 449 546,00 2 449 546,00 2 449 546,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 319 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 319 521,00 3 319 521,00 3 319 521,00 0,00 80110 Gimnazja 3 042 993,00 3 042 993,00 3 020 661,00 2 672 775,00 347 886,00 0,00 22 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 502,00 5 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 16 830,00 16 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 112 686,00 2 112 686,00 2 112 686,00 2 112 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 880,00 159 880,00 159 880,00 159 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345 401,00 345 401,00 345 401,00 345 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 808,00 54 808,00 54 808,00 54 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 500,00 40 500,00 40 500,00 0,00 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 152 900,00 152 900,00 152 900,00 0,00 152 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 510,00 19 510,00 19 510,00 0,00 19 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 276,00 117 276,00 117 276,00 0,00 117 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 469 820,00 469 820,00 469 820,00 132 620,00 337 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 950,00 85 950,00 85 950,00 85 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 450,00 14 450,00 14 450,00 14 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 420,00 3 420,00 3 420,00 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 148,00 55 148,00 55 148,00 0,00 55 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 148,00 55 148,00 55 148,00 0,00 55 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 174 492,00 174 492,00 174 492,00 0,00 174 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 200,00 79 200,00 79 200,00 0,00 79 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 992,00 80 992,00 80 992,00 0,00 80 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 190 000,00 190 000,00 190 000,00 45 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 188 000,00 188 000,00 188 000,00 45 000,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 7 305 065,00 7 305 065,00 1 792 185,00 1 237 314,00 554 871,00 0,00 5 512 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 195 000,00 195 000,00 195 000,00 118 563,00 76 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 146,00 90 146,00 90 146,00 90 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 627,00 15 627,00 15 627,00 15 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 413,00 20 413,00 20 413,00 0,00 20 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 424,00 424,00 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 374 000,00 4 374 000,00 215 620,00 155 846,00 59 774,00 0,00 4 158 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 4 158 380,00 4 158 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 707,00 55 707,00 55 707,00 55 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 061,00 94 061,00 94 061,00 94 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 478,00 1 478,00 1 478,00 1 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 325,00 28 325,00 28 325,00 0,00 28 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 424,00 424,00 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 625,00 1 625,00 1 625,00 0,00 1 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16