Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo 50.000,00 2001 Gospodarka leśna 44.000,00 2001 4300 Zakup usług pozostałych 44.000,00 2002 Nadzór nad gospodarką leśną 6.000,00 2002 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 933.121,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 933.121,00 15011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151.436,00 15011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.300,00 15011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.165,00 15011 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.220,00 15011 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28.000,00 15011 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.300,00 15011 4260 Zakup energii 57.800,00 15011 4270 Zakup usług remontowych 16.300,00 15011 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 15011 4300 Zakup usług pozostałych 67.630,00 15011 4350 Opłaty za usługi internetowe 2.040,00 15011 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00 15011 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 15011 4430 Różne opłaty i składki 2.500,00 15011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.660,00 15011 4480 Podatek od nieruchomości 22.000,00 15011 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 13.000,00 15011 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 15011 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do 100.000,00 150 15011 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 600 Transport i łączność 24.731.988,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 4.663.000,00 60004 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 200.000,00 60004 4300 Zakup usług pozostałych 4.463.000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale n 8.718.088,00 60015 4260 Zakup energii 100.000,00 60015 4270 Zakup usług remontowych 1.783.405,00 60015 4300 Zakup usług pozostałych 1.340.500,00 60015 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.494.183,00 60016 Drogi publiczne gminne 11.250.900,00 60016 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.000,00 60016 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 879.670,00 60016 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.330,00 60016 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158.100,00 60016 4120 Składki na Fundusz Pracy 23.000,00 60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 60016 4260 Zakup energii 20.000,00 60016 4270 Zakup usług remontowych 1.890.000,00 60016 4300 Zakup usług pozostałych 1.267.700,00 60016 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.500,00 Strona 1 z 16
60016 4410 Podróże służbowe krajowe 12.000,00 60016 4430 Różne opłaty i składki 15.000,00 60016 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.000,00 60016 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 800 60016 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.860.800,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100.000,00 60078 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 630 Turystyka 175.000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 175.000,00 63003 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 67.000,00 63003 4300 Zakup usług pozostałych 108.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.351.454,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.351.454,00 70005 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800.000,00 70005 4270 Zakup usług remontowych 1.500.000,00 70005 4300 Zakup usług pozostałych 2.020.874,00 70005 4480 Podatek od nieruchomości 5.000,00 70005 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 70.000,00 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 36.420,00 70005 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.919.160,00 710 Działalność usługowa 552.857,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 103.000,00 71004 4300 Zakup usług pozostałych 103.000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4.891,00 71013 4300 Zakup usług pozostałych 4.891,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 82.066,00 71014 4300 Zakup usług pozostałych 82.066,00 71015 Nadzór budowlany 237.900,00 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.100,00 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 124.304,00 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.336,00 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.120,00 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.350,00 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 71015 4300 Zakup usług pozostałych 8.100,00 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 500 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 1.500,00 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.590,00 71015 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000,00 71035 Cmentarze 125.000,00 71035 4300 Zakup usług pozostałych 0 71035 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125.000,00 750 Administracja publiczna 15.662.703,00 75011 Urzędy wojewódzkie 689.100,00 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 582.500,00 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93.320,00 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 13.280,00 75020 Starostwa powiatowe 135.480,00 75020 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea 135.480,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 488.220,00 75022 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 457.320,00 75022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00 Strona 2 z 16
75022 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 75022 4410 Podróże służbowe krajowe 3.400,00 75022 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13.791.973,00 75023 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.000,00 75023 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000,00 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.088.300,00 75023 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 555.000,00 75023 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.322.000,00 75023 4120 Składki na Fundusz Pracy 140.000,00 75023 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 75023 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.343.500,00 75023 4260 Zakup energii 250.000,00 75023 4270 Zakup usług remontowych 483.500,00 750 75023 4280 Zakup usług zdrowotnych 8.000,00 75023 4300 Zakup usług pozostałych 1.479.200,00 75023 4350 Opłaty za usługi internetowe 22.800,00 75023 4410 Podróże służbowe krajowe 85.000,00 75023 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20.000,00 75023 4430 Różne opłaty i składki 35.000,00 75023 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175.000,00 75023 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50.000,00 75023 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.000,00 75023 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 452.673,00 75023 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest 200.000,00 75045 Komisje poborowe 27.000,00 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.720,00 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.018,00 75045 4300 Zakup usług pozostałych 5.514,00 75095 Pozostała działalność 530.930,00 75095 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 20.000,00 75095 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 92.720,00 75095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167.210,00 75095 4260 Zakup energii 6.000,00 75095 4300 Zakup usług pozostałych 118.000,00 75095 4302 Zakup usług pozostałych 80.000,00 75095 4430 Różne opłaty i składki 37.000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr 13.090,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr 13.090,00 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,00 75101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.551,00 751 75101 4120 Składki na Fundusz Pracy 221 75101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.318,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.906.900,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 50.000,00 75404 6150 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowani 50.000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8.344.000,00 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzo 862.500,00 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.600,00 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 22.000,00 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.230,00 Strona 3 z 16
75411 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcj 5.033.000,00 75411 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych o 211.870,00 75411 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz na 428.000,00 75411 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres rok 26.000,00 75411 4090 Honoraria 20.600,00 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.300,00 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200,00 75411 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75411 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjo 371.000,00 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 489.000,00 75411 4220 Zakup środków żywności 3.500,00 75411 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1.500,00 75411 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 30.000,00 75411 4260 Zakup energii 95.000,00 75411 4270 Zakup usług remontowych 140.000,00 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 32.000,00 75411 4300 Zakup usług pozostałych 130.000,00 75411 4350 Opłaty za usługi internetowe 3.000,00 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 14.000,00 75411 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8.000,00 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 8.000,00 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500,00 75411 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu tery 26.200,00 75411 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.000,00 75411 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 75411 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 33.500,00 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 75412 4260 Zakup energii 2.500,00 75412 4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 75412 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 75412 4300 Zakup usług pozostałych 12.500,00 75412 4430 Różne opłaty i składki 2.500,00 75414 Obrona cywilna 27.900,00 75414 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.900,00 75414 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 75416 Straż Miejska 1.361.500,00 75416 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 851.119,00 75416 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.781,00 75416 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173.845,00 75416 4120 Składki na Fundusz Pracy 32.755,00 75416 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85.000,00 75416 4260 Zakup energii 20.000,00 75416 4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 75416 4300 Zakup usług pozostałych 55.000,00 75416 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000,00 75416 4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 75416 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.000,00 75495 Pozostała działalność 90.000,00 75495 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 75495 4260 Zakup energii 4.000,00 754 75495 4300 Zakup usług pozostałych 81.000,00 756 Doch.od osób prawnych, od osób fiz.i od innych jedn. nieposi 80.000,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowyc 80.000,00 75647 4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 Strona 4 z 16
757 Obsługa długu publicznego 1.693.875,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednoste 1.693.875,00 75702 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 40.000,00 75702 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartości 1.653.875,00 758 Różne rozliczenia 859.122,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 859.122,00 75818 4810 Rezerwy 859.122,00 801 Oświata i wychowanie 94.052.548,00 80101 Szkoły podstawowe 26.696.803,00 80101 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys 460.658,00 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 91.219,00 80101 3240 Stypendia dla uczniów 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.853.131,00 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.267.440,00 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.954.674,00 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 413.567,00 80101 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 12.000,00 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 611.693,00 80101 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 1.675,00 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70.509,00 80101 4245 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700 80101 4260 Zakup energii 1.374.573,00 80101 4270 Zakup usług remontowych 562.483,00 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 46.297,00 80101 4300 Zakup usług pozostałych 984.451,00 80101 4305 Zakup usług pozostałych 5.168,00 80101 4350 Opłaty za usługi internetowe 18.645,00 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 5.800,00 80101 4425 Podróże służbowe zagraniczne 2.382,00 80101 4430 Różne opłaty i składki 7.890,00 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.261.848,00 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 690.000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.886.528,00 80102 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.700,00 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.026.069,00 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158.557,00 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 373.516,00 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 52.887,00 80102 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.845,00 80102 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 200 80102 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.500,00 80102 4260 Zakup energii 28.642,00 80102 4270 Zakup usług remontowych 4.100,00 80102 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.400,00 80102 4300 Zakup usług pozostałych 13.046,00 80102 4410 Podróże służbowe krajowe 30.900,00 80102 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158.166,00 80104 Przedszkola 8.700.447,00 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys 3.060.000,00 80104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.671,00 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.581.657,00 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270.076,00 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 660.529,00 80104 4120 Składki na Fundusz Pracy 90.486,00 Strona 5 z 16
801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104.189,00 80104 4220 Zakup środków żywności 311.988,00 80104 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.500,00 80104 4260 Zakup energii 115.720,00 80104 4270 Zakup usług remontowych 21.293,00 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 11.800,00 80104 4300 Zakup usług pozostałych 152.003,00 80104 4350 Opłaty za usługi internetowe 2.922,00 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 1.450,00 80104 4430 Różne opłaty i składki 990 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281.173,00 80105 Przedszkola specjalne 366.870,00 80105 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 80105 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245.357,00 80105 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.015,00 80105 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46.703,00 80105 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.760,00 80105 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.458,00 80105 4220 Zakup środków żywności 5.568,00 80105 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500,00 80105 4260 Zakup energii 4.350,00 80105 4270 Zakup usług remontowych 3.152,00 80105 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500,00 80105 4300 Zakup usług pozostałych 6.412,00 80105 4350 Opłaty za usługi internetowe 288 80105 4410 Podróże służbowe krajowe 150 80105 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.057,00 80110 Gimnazja 12.781.533,00 80110 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys 502.374,00 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40.292,00 80110 3240 Stypendia dla uczniów 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.256.820,00 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 650.842,00 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.573.157,00 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 210.965,00 80110 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 11.715,00 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127.325,00 80110 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 400 80110 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31.000,00 80110 4260 Zakup energii 376.775,00 80110 4270 Zakup usług remontowych 18.200,00 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 11.466,00 80110 4300 Zakup usług pozostałych 158.388,00 80110 4305 Zakup usług pozostałych 245 80110 4350 Opłaty za usługi internetowe 7.899,00 80110 4355 Opłaty za usługi internetowe 103 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 80110 4430 Różne opłaty i składki 5.100,00 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 646.467,00 80110 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 80111 Gimnazja specjalne 1.850.503,00 80111 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.200,00 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.321.120,00 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.222,00 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248.852,00 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 33.657,00 Strona 6 z 16
80111 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.121,00 80111 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 200 80111 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,00 80111 4260 Zakup energii 23.389,00 80111 4270 Zakup usług remontowych 2.800,00 80111 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.150,00 801 80111 4300 Zakup usług pozostałych 11.177,00 80111 4350 Opłaty za usługi internetowe 360 80111 4410 Podróże służbowe krajowe 1.950,00 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.305,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 130.924,00 80113 4300 Zakup usług pozostałych 130.924,00 80120 Licea ogólnokształcące 13.177.878,00 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys 1.426.388,00 80120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30.780,00 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.330.004,00 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 564.762,00 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.384.755,00 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 188.100,00 80120 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 3.500,00 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.265,00 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109.358,00 80120 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 2.024,00 80120 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43.122,00 80120 4260 Zakup energii 360.381,00 80120 4270 Zakup usług remontowych 12.500,00 80120 4280 Zakup usług zdrowotnych 10.900,00 80120 4300 Zakup usług pozostałych 147.904,00 80120 4305 Zakup usług pozostałych 1.300,00 80120 4350 Opłaty za usługi internetowe 15.730,00 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 15.800,00 80120 4415 Podróże służbowe krajowe 56 80120 4425 Podróże służbowe zagraniczne 3.654,00 80120 4430 Różne opłaty i składki 4.300,00 80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 520.295,00 80120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000,00 80123 Licea profilowane 2.981.284,00 801 80123 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys 46.274,00 80123 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.434,00 80123 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.052.481,00 80123 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147.656,00 80123 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383.415,00 80123 4120 Składki na Fundusz Pracy 52.834,00 80123 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.310,00 80123 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.199,00 80123 4260 Zakup energii 69.658,00 80123 4270 Zakup usług remontowych 500 80123 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.100,00 80123 4300 Zakup usług pozostałych 43.890,00 80123 4350 Opłaty za usługi internetowe 480 80123 4410 Podróże służbowe krajowe 898 80123 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137.155,00 80130 Szkoły zawodowe 20.354.978,00 80130 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys 3.548.587,00 80130 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54.877,00 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.951.689,00 Strona 7 z 16
80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 864.346,00 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.936.940,00 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 264.063,00 80130 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 4.230,00 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 277.741,00 80130 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 93.680,00 80130 4260 Zakup energii 645.753,00 80130 4270 Zakup usług remontowych 225.029,00 80130 4280 Zakup usług zdrowotnych 15.100,00 80130 4300 Zakup usług pozostałych 561.125,00 80130 4350 Opłaty za usługi internetowe 17.090,00 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 80130 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 80130 4430 Różne opłaty i składki 16.300,00 80130 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 852.428,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2.221.225,00 80134 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 80134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.498.579,00 80134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112.634,00 80134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 279.419,00 80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 38.053,00 80134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62.302,00 80134 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.000,00 80134 4260 Zakup energii 39.000,00 80134 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 80134 4280 Zakup usług zdrowotnych 19.500,00 80134 4300 Zakup usług pozostałych 24.500,00 80134 4350 Opłaty za usługi internetowe 500 80134 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500,00 80134 4430 Różne opłaty i składki 3.500,00 80134 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121.738,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 1.083.174,00 80140 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000,00 80140 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 595.912,00 80140 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.817,00 80140 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113.474,00 80140 4120 Składki na Fundusz Pracy 13.500,00 80140 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42.970,00 80140 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.864,00 80140 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.000,00 80140 4260 Zakup energii 120.000,00 80140 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.400,00 801 80140 4300 Zakup usług pozostałych 35.752,00 80140 4350 Opłaty za usługi internetowe 7.810,00 80140 4410 Podróże służbowe krajowe 3.500,00 80140 4430 Różne opłaty i składki 800 80140 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.375,00 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 252.847,00 80143 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180 80143 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170.013,00 80143 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.022,00 80143 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.133,00 80143 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.509,00 80143 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.900,00 80143 4260 Zakup energii 10.100,00 Strona 8 z 16
80143 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 80143 4300 Zakup usług pozostałych 8.951,00 80143 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.223,00 80143 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.216,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 434.554,00 80146 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 330 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.020,00 80146 4300 Zakup usług pozostałych 426.406,00 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 3.798,00 80195 Pozostała działalność 133.000,00 80195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 62.000,00 80195 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 8.000,00 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 80195 4300 Zakup usług pozostałych 62.900,00 803 Szkolnictwo wyższe 1.455,00 80309 Pomoc materialna dla studentów 1.455,00 80309 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 525 803 80309 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 175 80309 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 225 80309 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 75 80309 4308 Zakup usług pozostałych 341 80309 4309 Zakup usług pozostałych 114 851 Ochrona zdrowia 3.955.326,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.400.000,00 85154 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 175.000,00 85154 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 140.000,00 85154 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30.000,00 85154 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260.000,00 85154 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.900,00 85154 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49.600,00 85154 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.000,00 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 117.000,00 85154 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101.500,00 85154 4220 Zakup środków żywności 1.500,00 85154 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1.500,00 85154 4260 Zakup energii 38.500,00 85154 4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 85154 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 85154 4300 Zakup usług pozostałych 438.600,00 85154 4350 Opłaty za usługi internetowe 2.800,00 85154 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000,00 85154 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 85154 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.700,00 85154 4480 Podatek od nieruchomości 400 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 2.315.326,00 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.315.326,00 85195 Pozostała działalność 240.000,00 851 85195 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea 30.000,00 85195 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 16.000,00 85195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 134.000,00 85195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.600,00 85195 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900,00 85195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200,00 85195 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 Strona 9 z 16
85195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 85195 4300 Zakup usług pozostałych 42.000,00 852 Pomoc społeczna 43.881.629,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3.936.337,00 85201 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea 220.000,00 85201 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24.000,00 85201 3110 Świadczenia społeczne 406.900,00 85201 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.886.180,00 85201 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.770,00 85201 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 369.267,00 85201 4120 Składki na Fundusz Pracy 50.962,00 85201 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 85201 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 293.734,00 85201 4220 Zakup środków żywności 123.000,00 85201 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 6.500,00 85201 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,00 85201 4260 Zakup energii 118.200,00 85201 4270 Zakup usług remontowych 64.200,00 85201 4280 Zakup usług zdrowotnych 7.800,00 85201 4300 Zakup usług pozostałych 108.997,00 85201 4350 Opłaty za usługi internetowe 3.320,00 85201 4410 Podróże służbowe krajowe 5.900,00 85201 4430 Różne opłaty i składki 7.250,00 852 85201 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.007,00 85201 4480 Podatek od nieruchomości 350 85202 Domy pomocy społecznej 8.389.956,00 85202 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27.400,00 85202 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.448.894,00 85202 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 348.288,00 85202 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 854.703,00 85202 4120 Składki na Fundusz Pracy 115.256,00 85202 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.980,00 85202 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 409.898,00 85202 4220 Zakup środków żywności 849.000,00 85202 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 89.500,00 85202 4260 Zakup energii 360.000,00 85202 4270 Zakup usług remontowych 78.000,00 85202 4280 Zakup usług zdrowotnych 9.500,00 85202 4300 Zakup usług pozostałych 375.210,00 85202 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny 25.000,00 85202 4350 Opłaty za usługi internetowe 2.769,00 85202 4410 Podróże służbowe krajowe 3.600,00 85202 4430 Różne opłaty i składki 16.470,00 85202 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160.858,00 85202 4480 Podatek od nieruchomości 300 85202 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.040,00 85202 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.290,00 85202 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 85202 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85.000,00 85203 Ośrodki wsparcia 275.941,00 85203 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 85203 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149.704,00 85203 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.346,00 85203 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29.113,00 852 85203 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.921,00 Strona 10 z 16
85203 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.500,00 85203 4220 Zakup środków żywności 19.000,00 85203 4260 Zakup energii 5.600,00 85203 4270 Zakup usług remontowych 200 85203 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 85203 4300 Zakup usług pozostałych 36.457,00 85203 4350 Opłaty za usługi internetowe 300 85203 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 85203 4430 Różne opłaty i składki 200 85203 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.600,00 85204 Rodziny zastępcze 1.842.604,00 85204 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea 23.358,00 85204 3110 Świadczenia społeczne 1.684.146,00 85204 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.700,00 85204 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500,00 85204 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82.000,00 85204 4300 Zakup usług pozostałych 34.900,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytaln 15.697.260,00 85212 3110 Świadczenia społeczne 15.075.000,00 85212 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261.715,00 85212 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.285,00 85212 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209.900,00 85212 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.700,00 85212 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 500 85212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 85212 4260 Zakup energii 6.000,00 85212 4270 Zakup usług remontowych 500 85212 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 85212 4300 Zakup usług pozostałych 58.660,00 85212 4410 Podróże służbowe krajowe 500 852 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera 128.600,00 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 128.600,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ 3.595.310,00 85214 3110 Świadczenia społeczne 3.584.796,00 85214 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 514 85214 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.900.000,00 85215 3110 Świadczenia społeczne 3.900.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.612.800,00 85219 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000,00 85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.320.890,00 85219 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164.090,00 85219 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429.754,00 85219 4120 Składki na Fundusz Pracy 58.066,00 85219 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 4.000,00 85219 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 85219 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53.561,00 85219 4260 Zakup energii 123.500,00 85219 4270 Zakup usług remontowych 205.000,00 85219 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 85219 4300 Zakup usług pozostałych 164.000,00 85219 4350 Opłaty za usługi internetowe 3.000,00 85219 4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 85219 4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 85219 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.939,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronion 333.800,00 Strona 11 z 16
85220 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216.300,00 85220 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.800,00 85220 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41.500,00 85220 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.700,00 852 85220 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.900,00 85220 4260 Zakup energii 7.000,00 85220 4300 Zakup usług pozostałych 18.600,00 85220 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000,00 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 293.400,00 85226 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 85226 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182.900,00 85226 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.400,00 85226 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.100,00 85226 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000,00 85226 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 85226 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 85226 4260 Zakup energii 3.600,00 85226 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 85226 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 85226 4300 Zakup usług pozostałych 21.200,00 85226 4350 Opłaty za usługi internetowe 2.100,00 85226 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00 85226 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 85226 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.600,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 818.200,00 85228 4300 Zakup usług pozostałych 818.200,00 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.421,00 85233 4300 Zakup usług pozostałych 9.421,00 85295 Pozostała działalność 1.048.000,00 85295 3110 Świadczenia społeczne 1.001.000,00 85295 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 85295 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.878.814,00 85305 Żłobki 646.147,00 853 85305 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720 85305 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 329.196,00 85305 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.862,00 85305 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62.774,00 85305 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.674,00 85305 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.077,00 85305 4220 Zakup środków żywności 28.000,00 85305 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.564,00 85305 4260 Zakup energii 41.132,00 85305 4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 85305 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 85305 4300 Zakup usług pozostałych 9.300,00 85305 4410 Podróże służbowe krajowe 50 85305 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.298,00 85305 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 42.000,00 85311 4300 Zakup usług pozostałych 42.000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 207.600,00 85321 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87.670,00 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.980,00 85321 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.000,00 Strona 12 z 16
85321 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.950,00 85321 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 300 85321 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51.000,00 85321 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.400,00 85321 4260 Zakup energii 6.000,00 85321 4270 Zakup usług remontowych 500 85321 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 85321 4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 85321 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.000,00 85321 4410 Podróże służbowe krajowe 200 853 85321 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3.833.067,00 85333 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00 85333 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.465.109,00 85333 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.680,00 85333 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85333 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85333 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.027,00 85333 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 436.858,00 85333 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.362,00 85333 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 85333 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 85333 4120 Składki na Fundusz Pracy 62.166,00 85333 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 7.851,00 85333 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59.000,00 85333 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 200 85333 4260 Zakup energii 56.000,00 85333 4261 Zakup energii 200 85333 4270 Zakup usług remontowych 15.000,00 85333 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 85333 4281 Zakup usług zdrowotnych 2.039,00 85333 4300 Zakup usług pozostałych 202.960,00 85333 4301 Zakup usług pozostałych 136.213,00 85333 4350 Opłaty za usługi internetowe 5.137,00 85333 4410 Podróże służbowe krajowe 7.000,00 85333 4411 Podróże służbowe krajowe 22 85333 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 85333 4430 Różne opłaty i składki 6.000,00 85333 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.743,00 85333 4480 Podatek od nieruchomości 6.000,00 85333 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 853 85333 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000,00 85395 Pozostała działalność 150.000,00 85395 4300 Zakup usług pozostałych 150.000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.758.094,00 85401 Świetlice szkolne 1.153.875,00 85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.418,00 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 805.381,00 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.202,00 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152.061,00 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 20.751,00 85401 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.685,00 85401 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.794,00 85401 4260 Zakup energii 3.100,00 85401 4280 Zakup usług zdrowotnych 520 Strona 13 z 16
85401 4300 Zakup usług pozostałych 6.045,00 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.918,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.168.584,00 85403 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys 709.500,00 85403 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.300,00 85403 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.152.144,00 85403 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.110,00 85403 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212.415,00 85403 4120 Składki na Fundusz Pracy 29.864,00 85403 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.500,00 85403 4220 Zakup środków żywności 121.400,00 85403 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.500,00 85403 4260 Zakup energii 78.926,00 85403 4270 Zakup usług remontowych 2.500,00 85403 4280 Zakup usług zdrowotnych 37.541,00 85403 4300 Zakup usług pozostałych 20.120,00 854 85403 4410 Podróże służbowe krajowe 500 85403 4430 Różne opłaty i składki 2.100,00 85403 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.164,00 85403 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600.000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjal 1.471.281,00 85406 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.604,00 85406 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 963.975,00 85406 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.358,00 85406 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179.132,00 85406 4120 Składki na Fundusz Pracy 24.992,00 85406 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 85406 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.873,00 85406 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000,00 85406 4260 Zakup energii 32.500,00 85406 4270 Zakup usług remontowych 64.310,00 85406 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.800,00 85406 4300 Zakup usług pozostałych 24.180,00 85406 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.520,00 85406 4410 Podróże służbowe krajowe 1.800,00 85406 4430 Różne opłaty i składki 1.500,00 85406 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.737,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.863.568,00 85407 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00 85407 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.153.732,00 85407 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.058,00 85407 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210.430,00 85407 4120 Składki na Fundusz Pracy 29.121,00 85407 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 5.000,00 85407 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 85407 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74.500,00 85407 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500,00 854 85407 4260 Zakup energii 56.000,00 85407 4270 Zakup usług remontowych 6.000,00 85407 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.164,00 85407 4300 Zakup usług pozostałych 101.963,00 85407 4350 Opłaty za usługi internetowe 4.500,00 85407 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00 85407 4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 85407 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.600,00 85407 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 Strona 14 z 16
85410 Internaty i bursy szkolne 2.048.173,00 85410 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys 550.000,00 85410 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.425,00 85410 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636.857,00 85410 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.898,00 85410 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114.427,00 85410 4120 Składki na Fundusz Pracy 16.328,00 85410 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61.846,00 85410 4220 Zakup środków żywności 289.754,00 85410 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.300,00 85410 4260 Zakup energii 206.366,00 85410 4270 Zakup usług remontowych 21.000,00 85410 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.600,00 85410 4300 Zakup usług pozostałych 48.460,00 85410 4350 Opłaty za usługi internetowe 2.000,00 85410 4430 Różne opłaty i składki 1.600,00 85410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.312,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 857.631,00 85415 3240 Stypendia dla uczniów 140.777,00 85415 3248 Stypendia dla uczniów 459.338,00 85415 3249 Stypendia dla uczniów 215.662,00 85415 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.935,00 854 85415 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.603,00 85415 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.059,00 85415 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 967 85415 4128 Składki na Fundusz Pracy 297 85415 4129 Składki na Fundusz Pracy 139 85415 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5.345,00 85415 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2.509,00 85415 4308 Zakup usług pozostałych 8.847,00 85415 4309 Zakup usług pozostałych 4.153,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 162.627,00 85417 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 85417 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87.126,00 85417 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.219,00 85417 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.866,00 85417 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.200,00 85417 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 85417 4260 Zakup energii 17.000,00 85417 4270 Zakup usług remontowych 3.500,00 85417 4300 Zakup usług pozostałych 10.846,00 85417 4350 Opłaty za usługi internetowe 800 85417 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 85417 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.170,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32.355,00 85446 4300 Zakup usług pozostałych 32.355,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.585.074,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.224.119,00 90001 4300 Zakup usług pozostałych 180.000,00 90001 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.037.500,00 90001 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.006.619,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.250.000,00 900 90003 4300 Zakup usług pozostałych 1.250.000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.250.000,00 90004 4300 Zakup usług pozostałych 1.250.000,00 Strona 15 z 16
90013 Schroniska dla zwierząt 52.000,00 90013 4300 Zakup usług pozostałych 52.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.770.955,00 90015 4260 Zakup energii 1.900.000,00 90015 4270 Zakup usług remontowych 1.149.000,00 90015 4300 Zakup usług pozostałych 51.000,00 90015 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 670.955,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat pro 100.000,00 90020 4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.200.000,00 90078 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000,00 90095 Pozostała działalność 738.000,00 90095 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 20.000,00 90095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 90095 4270 Zakup usług remontowych 35.000,00 90095 4300 Zakup usług pozostałych 533.000,00 90095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.479.081,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 883.500,00 92105 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 88.000,00 92105 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 7.000,00 92105 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 92105 4090 Honoraria 28.000,00 92105 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 92105 4300 Zakup usług pozostałych 245.500,00 92105 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 92105 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest 100.000,00 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 798.000,00 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kul 698.000,00 92109 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 100.000,00 92116 Biblioteki 1.970.000,00 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kul 1.910.000,00 92116 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 60.000,00 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 22.000,00 92120 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów 22.000,00 92195 Pozostała działalność 805.581,00 92195 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 805.581,00 926 Kultura fizyczna i sport 2.040.000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.540.000,00 92605 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 1.240.000,00 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00 92605 4300 Zakup usług pozostałych 120.000,00 92605 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00 92695 Pozostała działalność 500.000,00 92695 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 500.000,00 RAZEM plan wydatków w złotych 240.649.195,00 Strona 16 z 16