UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019.

UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2, 11) w kwocie - 60.000.00 zł, 1) dochody - 58.055.769,00 zł, 2) dochody majątkowe - 1.944.231,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3, 4,11) w kwocie - 60.000.00 zł, 1) wydatki - 50.853.60 zł, 2) wydatki majątkowe - 9.146.40 zł. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie - 60.00 zł, 2) celową w kwocie - 167.00 zł, z przeznaczeniem na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 167.00 zł, 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. 1. Ustala się dochody w kwocie - 185.00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 13). 2. Ustala się wydatki w kwocie - 182.00zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 6. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach: 1) dochody - 16.00 zł, 2) wydatki - 16.00 zł. 7. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (załącznik Nr 12) 1. Dochody - 100.00 zł 2. - 977.00 zł. 8. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 14) Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 1

1. Dochody - 1.300.00 zł 2. - 2.216.635,66 zł. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.00 zł, 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w 9 do wysokości kwot w nim określonych. 11. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 500.00 zł, b. podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 9) w kwocie - 240.515,32 zł. c.podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) - 3.502.809,36 zł. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr III/15/2018 z dnia 20.12.2018 r, DOCHODY Podział wg źródła pochodzenia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 660 00 01095 Pozostała działalność 660 00 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 60 00 600 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 715 00 40002 Dostarczanie wody 1 715 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 00 0830 Wpływy z usług 1 700 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 630 Turystyka 500 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 500 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 240 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 240 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 0750 0760 0770 0800 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 600 00 15 00 532 00 13 00 0830 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 00 710 Działalność usługowa 80 00 71035 Cmentarze 80 00 0830 Wpływy z usług 80 00 750 Administracja publiczna 59 42 75011 Urzędy wojewódzkie 57 42 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 57 40 2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 00 0830 Wpływy z usług 2 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 1

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 512,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 512,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 512,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71 00 75416 Straż gminna (miejska) 71 00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 70 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 954 534,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 5 776 534,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 000 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 800 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 840 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 50 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 00 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 5 534,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 727 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 000 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 000 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 165 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 65 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 830 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 600 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 185 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 620 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 600 00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 00 758 Różne rozliczenia 17 526 806,94 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 2

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 692 821,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 692 821,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 342 751,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 342 751,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 68 68 75864 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 68 68 2057 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 222 554,94 222 554,94 801 Oświata i wychowanie 748 77 80101 Szkoły podstawowe 124 80 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 70 0690 Wpływy z różnych opłat 1 30 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 0830 Wpływy z usług 110 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 569 97 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 156 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 368 97 3 00 80104 Przedszkola 46 00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 46 00 80110 Gimnazja 8 00 0830 Wpływy z usług 8 00 852 Pomoc społeczna 711 952,00 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 19 641,00 19 641,00 150 637,00 150 637,00 85216 Zasiłki stałe 174 474,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 174 474,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 144 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 20 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 3

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 143 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 00 0830 Wpływy z usług 53 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 170 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 170 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 102,56 85395 Pozostała działalność 13 102,56 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 102,56 855 Rodzina 13 730 00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 836 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 836 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 515 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 470 00 45 00 85504 Wspieranie rodziny 333 00 85513 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 333 00 46 00 46 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 667 10 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 247 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 00 0830 Wpływy z usług 1 240 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 300 00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 300 00 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 10 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 319 802,50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 319 802,50 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 4

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 571,50 0830 Wpływy z usług 15 00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 284 231,00 Razem: 60 000 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr III/15/2018 z dnia 20.12.2018 r. DOCHODY WG RODZAJU w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 00 01095 Pozostała działalność 60 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 60 00 1 715 00 40002 Dostarczanie wody 1 715 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 00 0830 Wpływy z usług 1 700 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 680 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 680 00 0550 0640 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 00 5 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 1

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 00 0830 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 00 710 Działalność usługowa 80 00 71035 Cmentarze 80 00 0830 Wpływy z usług 80 00 750 Administracja publiczna 59 42 75011 Urzędy wojewódzkie 57 42 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 57 40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 00 2 0830 Wpływy z usług 2 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 512,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 512,00 2 512,00 71 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 2

75416 Straż gminna (miejska) 71 00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 70 00 756 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 19 954 534,00 1 00 1 00 5 776 534,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 000 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 800 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 840 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 50 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 00 75616 0640 0910 2680 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 00 70 00 5 534,00 5 727 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 000 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 000 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 165 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 3

75618 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 65 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 00 70 00 830 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 600 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 185 00 25 00 7 620 00 7 600 00 20 00 758 Różne rozliczenia 17 526 806,94 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 222 554,94 10 692 821,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 692 821,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 342 751,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 342 751,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 68 68 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 68 68 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 4

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 222 554,94 222 554,94 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 222 554,94 801 Oświata i wychowanie 748 77 80101 Szkoły podstawowe 124 80 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 70 0690 Wpływy z różnych opłat 1 30 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 0830 Wpływy z usług 110 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 569 97 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 156 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 368 97 3 00 80104 Przedszkola 46 00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 46 00 80110 Gimnazja 8 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 5

0830 Wpływy z usług 8 00 852 Pomoc społeczna 711 952,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19 641,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 19 641,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150 637,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 150 637,00 85216 Zasiłki stałe 174 474,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 174 474,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 144 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 143 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 00 0830 Wpływy z usług 53 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 170 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 6

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 170 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 102,56 13 102,56 85395 Pozostała działalność 13 102,56 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 102,56 13 102,56 855 Rodzina 13 730 00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 836 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 836 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 515 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 470 00 45 00 85504 Wspieranie rodziny 333 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 333 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 7

85513 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 46 00 46 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 667 10 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 247 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 00 0830 Wpływy z usług 1 240 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 300 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 300 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 10 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 50 4 60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 571,50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 571,50 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 8

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 571,50 0830 Wpływy z usług 15 00 razem : 58 055 769,00 235 657,50 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 00 01095 Pozostała działalność 600 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 600 00 630 Turystyka 500 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 500 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 560 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 560 00 0760 0770 0800 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 15 00 532 00 13 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 9

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 284 231,00 284 231,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 284 231,00 284 231,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem : 284 231,00 1 944 231,00 284 231,00 Ogółem: 60 000 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 519 888,50 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 10

WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr III/15/2018 z dnia 20.12.2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 973 16 01008 Melioracje wodne 40 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 857 16 4210 130 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 00 4430 Różne opłaty i składki 100 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 66 terytorialnego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 502 50 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 01030 Izby rolnicze 56 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 56 00 01095 Pozostała działalność 20 00 4210 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 260 00 40002 Dostarczanie wody 260 00 4210 5 00 4260 Zakup energii 250 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 600 Transport i łączność 1 385 784,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 325 784,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 4210 120 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 574,00 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 1 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 065 00 60095 Pozostała działalność 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 630 Turystyka 34 50 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 34 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 4210 15 00 4260 Zakup energii 50 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 493 077,00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 1

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 493 077,00 4210 50 00 4260 Zakup energii 50 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4480 Podatek od nieruchomości 1 139 077,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 710 Działalność usługowa 101 70 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 71035 Cmentarze 15 50 4210 5 00 4260 Zakup energii 50 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 750 Administracja publiczna 6 450 508,09 75011 Urzędy wojewódzkie 191 164,15 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 70 4210 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 964,15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 176 04 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 164 04 4210 5 00 4220 Zakup środków żywności 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 711 503,94 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 943 64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 268 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 724 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 103 40 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 4210 130 00 4220 Zakup środków żywności 5 00 4260 Zakup energii 40 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 130 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 2

4430 Różne opłaty i składki 30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 663,94 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 00 751 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 00 4210 30 00 4220 Zakup środków żywności 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 75095 Pozostała działalność 296 80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118 80 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 4210 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 4430 Różne opłaty i składki 40 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 512,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 512,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 60 4210 597,76 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 692 356,98 75412 Ochotnicze straże pożarne 252 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 00 4210 50 00 4260 Zakup energii 10 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 4430 Różne opłaty i składki 20 00 75414 Obrona cywilna 2 10 4210 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 75416 Straż gminna (miejska) 271 056,98 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 00 4210 10 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 3

75421 Zarządzanie kryzysowe 167 00 4810 Rezerwy 167 00 758 Różne rozliczenia 297 554,94 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 00 4810 Rezerwy 60 00 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 222 554,94 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 667,10 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 285,74 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 033,99 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 20 304,60 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 263,51 801 Oświata i wychowanie 19 443 649,46 80101 Szkoły podstawowe 12 891 295,66 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 524 474,80 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 289 40 3240 Stypendia dla uczniów 10 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 460 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 446 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 062 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 151 40 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 00 4210 519 10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 146 00 4260 Zakup energii 95 00 4270 Zakup usług remontowych 194 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 382 59 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40 4410 Podróże służbowe krajowe 8 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 4430 Różne opłaty i składki 23 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 359 780,86 4480 Podatek od nieruchomości 30 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 55 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 20 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 125 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 650 740,22 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 319 92 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 790 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 20 4210 16 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 60 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 4

4300 Zakup usług pozostałych 153 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 120,22 80104 Przedszkola 706 02 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 212 10 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 257 40 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 236 52 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 306 60 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 306 60 80110 Gimnazja 1 251 773,17 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 00 3240 Stypendia dla uczniów 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 807 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 00 4210 60 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 4260 Zakup energii 17 00 4270 Zakup usług remontowych 13 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 80 4420 Podróże służbowe zagraniczne 50 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 973,17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 265 723,56 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 50 4210 165 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 777 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4430 Różne opłaty i składki 30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 323,56 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 188,60 4300 Zakup usług pozostałych 31 313,15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 875,45 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 761 650,78 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 5

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 94 414,56 80152 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 647,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 592,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 428,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 520,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 399,87 4210 110 108,35 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 142 953,26 4300 Zakup usług pozostałych 41 235,11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 350,83 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych 101 737,51 szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 937,51 80195 Pozostała działalność 455 919,96 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 314 906,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 20 4190 Nagrody konkursowe 4 10 4210 23 90 4300 Zakup usług pozostałych 15 30 4410 Podróże służbowe krajowe 3 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 113,96 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 851 Ochrona zdrowia 245 00 85111 Szpitale ogólne 60 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 60 00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 00 4210 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 182 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 105,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 87 4210 19 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 40 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 6

4300 Zakup usług pozostałych 62 275,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 852 Pomoc społeczna 3 181 272,00 85203 Ośrodki wsparcia 5 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19 641,00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 641,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 500 637,00 3110 Świadczenia społeczne 500 637,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 180 00 3110 Świadczenia społeczne 180 00 85216 Zasiłki stałe 174 474,00 3110 Świadczenia społeczne 174 474,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 062 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 706 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 4210 50 00 4260 Zakup energii 7 50 4270 Zakup usług remontowych 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 00 4480 Podatek od nieruchomości 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 850 00 4300 Zakup usług pozostałych 250 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 600 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 330 00 3110 Świadczenia społeczne 330 00 85295 Pozostała działalność 59 52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 4210 5 70 4260 Zakup energii 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 26 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 4430 Różne opłaty i składki 5 52 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 102,56 85395 Pozostała działalność 13 102,56 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 517,90 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 665,28 4129 Składki na Fundusz Pracy 237,49 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 195,40 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 7

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 486,49 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 857,94 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12 857,94 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 698,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 648,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 732,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 278,69 4300 Zakup usług pozostałych 50 855 Rodzina 14 153 20 85501 Świadczenie wychowawcze 7 836 00 3110 Świadczenia społeczne 7 706 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 4210 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 470 00 3110 Świadczenia społeczne 5 119 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 50 4210 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 85504 Wspieranie rodziny 376 20 3110 Świadczenia społeczne 319 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 758,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 282,00 4210 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 85508 Rodziny zastępcze 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 400 00 4300 Zakup usług pozostałych 400 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 46 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 904 159,66 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 956 224,00 4210 99 00 4260 Zakup energii 90 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 8

4300 Zakup usług pozostałych 900 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 10 4430 Różne opłaty i składki 50 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 624,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 725 50 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 216 635,66 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 4210 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 100 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 4210 20 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 606 20 4210 1 00 4260 Zakup energii 200 00 4270 Zakup usług remontowych 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 4430 Różne opłaty i składki 20 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 95 00 4210 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 455 235,32 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 064 72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 4210 20 00 4220 Zakup środków żywności 15 00 4260 Zakup energii 60 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 642 769,00 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 284 231,00 92116 Biblioteki 240 515,32 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240 515,32 Id: 52357EC0-DA34-4BCE-9589-92CBF606AA95. Podpisany Strona 9