ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy: 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 stanowiący załącznik nr 1, 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 stanowiące załącznik nr 2, 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3, 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr 4. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 777/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 listopada 2015 r. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 2

Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 432.391.000,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości 408.998.000,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 23.393.000,00 zł, a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7.078.500,00 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku 16.009.500,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 305.000,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości 313.631.072,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości 296.580.009,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 17.051.063,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 736.563,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku 16.009.500,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 305.000,00 zł, 2) dochody powiatu w wysokości 118.759.928,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości 112.417.991,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 6.341.937,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6.341.937,00 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 1. 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 441.121.000,00 zł, z tego na: 1) wydatki bieżące w wysokości 398.229.000,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych 302.415.256,00 zł, z tego na: Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 3

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.086.502,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.328.754,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące 50.563.490,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.090.254,00 zł, d) obsługę długu miasta Legnicy 6.160.000,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.892.000,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 42.892.000,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości 288.705.472,00 zł, z tego na: a) wydatki bieżące 269.148.122,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych 201.018.112,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.760.498,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.257.614,00 zł), - dotacje na zadania bieżące 25.597.050,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.372.960,00 zł, - obsługę długu miasta Legnicy 6.160.000,00 zł, b) wydatki majątkowe 19.557.350,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.557.350,00 zł. 2) wydatki powiatu w wysokości 152.415.528,00 zł, z tego na: a) wydatki bieżące 129.080.878,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych 101.397.144,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.326.004,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.071.140,00 zł), - dotacje na zadania bieżące 24.966.440,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.717.294,00 zł, b) wydatki majątkowe 23.334.650,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.334.650,00 zł. 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. 4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3. 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 8.730.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 8.035.000,00 zł i wolne środki w wysokości 695.000,00 zł. 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 23.406.874,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 14.676.874,00 zł. 2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 4

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 37.705.000,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 8.035.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.670.000,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 8.035.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.670.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów. 6. 1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.050.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.050.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.957.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.957.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2016 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 10. 10. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2016 zawiera załącznik nr 11. 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 zawiera załącznik nr 12. 2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 5.645.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 5

12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 4.668.000,00 zł, 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta 900.000,00 zł, 2) rezerwy celowe oświaty 2.718.000,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 430.000,00 zł, b) nagrody Prezydenta dla nauczycieli 320.000,00 zł, c) nauczanie przyłóżkowe 60.000,00 zł, d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.405.000,00 zł, e) dodatkowe oddziały przedszkolne 70.000,00 zł, f) usuwanie skutków awarii 433.000,00 zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000,00 zł, 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 15.000,00 zł, 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert 35.000,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 13. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie 4210 4240, 4280, 4340 4430 i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 15. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 6

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 7

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Dział 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 65 715,12 10 435,00 15,88 10 435,00 1) dochody bieżące 65 715,12 10 435,00 15,88 10 435,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2010 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 736,12 4 979,00 8 435,00 169,41 8 435,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 26 000,00 600 Transport i łączność 13 913 088,09 8 814 223,00 63,35 1 812 000,00 7 002 223,00 1) dochody bieżące 2 474 205,00 2 472 286,00 99,92 1 812 000,00 660 286,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00 1 500 000,00 300 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 570 000,00 570 000,00 100,00 210 000,00 360 000,00 2110 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina powiat 2 205,00 286,00 12,97 286,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 8

Dział 1 2 3 4 5 6 7 8 2310 6207 Wyszczególnienie - 2 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 2) dochody majątkowe 11 438 883,09 6 341 937,00 55,44 6 341 937,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 powiat 9 315 307,09 6 341 937,00 68,08 6 341 937,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 26 000,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 097 576,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 531 701,20 22 798 932,00 101,19 21 238 599,00 1 560 333,00 1) dochody bieżące 6 715 839,00 6 319 633,00 94,10 4 759 300,00 1 560 333,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 358 000,00 63 000,00 1,88 63 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 437 000,00 3 437 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 979 000,00 979 000,00 100,00 979 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 300,00 50 300,00 100,00 50 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 200 000,00 100,00 200 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 9

Dział 1 2 3 4 5 6 7 8 2020 2110 2360 0760 0770 Wyszczególnienie - 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Przewidywane wykonanie roku 2015 78 945,00 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina powiat 206 594,00 170 333,00 82,45 170 333,00 1 813 000,00 1 390 000,00 76,67 1 390 000,00 2) dochody majątkowe 15 815 862,20 16 479 299,00 104,19 16 479 299,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 520 000,00 305 000,00 58,65 305 000,00 13 960 000,00 16 000 000,00 114,61 16 000 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 6207 6280 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 324 440,86 10 421,34 173 299,00 1 662,92 173 299,00 710 Działalność usługowa 937 061,00 949 466,00 101,32 36 600,00 912 866,00 1) dochody bieżące 937 061,00 949 466,00 101,32 36 600,00 912 866,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 35 000,00 100,00 35 000,00 0830 Wpływy z usług 245 000,00 245 000,00 100,00 245 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 10

Dział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 2008-4 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Przewidywane wykonanie roku 2015 1 530,00 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina powiat 2009 2020 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 470,00 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 612 061,00 632 866,00 103,40 632 866,00 750 Administracja publiczna 1 879 271,00 2 031 153,00 108,08 1 744 953,00 286 200,00 1) dochody bieżące 1 879 271,00 2 031 153,00 108,08 1 744 953,00 286 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00 192 000,00 128,00 192 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 800,00 13 800,00 100,00 13 800,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 649 685,00 350 000,00 53,87 350 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 027 395,00 1 188 837,00 115,71 1 188 837,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 11

Dział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 2110 2320 2360-5 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina powiat 29 275,00 286 200,00 977,63 286 200,00 8 800,00 316,00 316,00 100,00 316,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 509 224,00 20 016,00 3,93 20 016,00 1) dochody bieżące 509 224,00 20 016,00 3,93 20 016,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 509 224,00 20 016,00 3,93 20 016,00 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 1) dochody bieżące 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 400,00 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 547 142,00 9 572 110,00 100,26 124 300,00 9 447 810,00 1) dochody bieżące 9 547 142,00 9 572 110,00 100,26 124 300,00 9 447 810,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 12

Dział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00-6 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 000,00 19 000,00 100,00 19 000,00 2010 2020 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % (5:4) gmina 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 20 000,00 powiat 9 364 842,00 9 447 810,00 100,89 9 447 810,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 38 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 191 443 012,00 197 874 709,00 103,36 170 640 144,00 27 234 565,00 1) dochody bieżące 191 443 012,00 197 874 709,00 103,36 170 640 144,00 27 234 565,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 103 879 329,00 110 846 160,00 106,71 87 195 595,00 23 650 565,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 598 000,00 8 598 000,00 100,00 7 114 000,00 1 484 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 64 500 000,00 64 680 000,00 100,28 64 680 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 235 000,00 217 000,00 92,34 217 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 200,00 2 200,00 183,33 2 200,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 100 000,00 2 000 000,00 95,24 2 000 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 13

Dział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 0350-7 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina 157 000,00 157 000,00 100,00 157 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 900 000,00 900 000,00 100,00 900 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 70 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 1 500 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 100 000,00 2 100 000,00 100,00 2 100 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 122 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 150 000,00 2 050 000,00 95,35 2 050 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000,00 200 000,00 100,00 200 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 180 000,00 4 180 000,00 100,00 4 180 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 282 000,00 282 000,00 100,00 282 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 468 483,00 162 349,00 34,65 162 349,00 758 Różne rozliczenia 135 152 351,43 124 713 347,00 92,28 57 507 386,00 67 205 961,00 1) dochody bieżące 135 152 351,43 124 713 347,00 92,28 57 507 386,00 67 205 961,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 031 625,00 25 000,00 2,42 1 000,00 24 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 981 850,43 28 101,00 0,26 28 101,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 123 138 876,00 124 660 246,00 101,24 57 478 285,00 67 181 961,00 801 Oświata i wychowanie 12 284 116,56 9 618 480,00 78,30 9 362 680,00 255 800,00 1) dochody bieżące 11 416 489,51 9 618 480,00 84,25 9 362 680,00 255 800,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychwania przedszkolnego 908 510,00 908 510,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1 772 300,00 1 772 300,00 powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 14

Dział Wyszczególnienie - 8 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 0690 Wpływy z różnych opłat 180,00 180,00 100,00 180,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) gmina powiat 250,00 250,00 100,00 250,00 0830 Wpływy z usług 4 110 940,00 1 719 200,00 41,82 1 490 000,00 229 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 792,00 34 150,00 95,41 25 840,00 8 310,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 213 288,27 102 240,00 47,94 84 380,00 17 860,00 2010 2020 2030 2110 2130 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 626 716,66 47 112,88 4 232 435,00 3 933 270,00 92,93 3 933 270,00 21 029,17 1 000,00 1 088 264,73 1 148 380,00 105,52 1 148 380,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 51 572,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 15

Dział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 2701-9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przewidywane wykonanie roku 2015 936 986,21 Plan na rok 2016 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 43 284,19 innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 7 638,40 innych źródeł 2) dochody majątkowe 867 627,05 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 801,09 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 866 825,96 851 Ochrona zdrowia 445 692,00 350 300,00 78,60 286 300,00 64 000,00 1) dochody bieżące 445 692,00 350 300,00 78,60 286 300,00 64 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 100,00 100,00 0830 Wpływy z usług 230 000,00 180 000,00 78,26 180 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 100,00 33,33 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 106 200,00 106 100,00 99,91 106 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 41 947,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % (5:4) gmina powiat 67 145,00 64 000,00 95,32 64 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 16

Dział Wyszczególnienie - 10 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 38 864 112,90 35 812 340,00 92,15 32 003 206,00 3 809 134,00 1) dochody bieżące 38 864 112,90 35 812 340,00 92,15 32 003 206,00 3 809 134,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 12 600,00 8 540,00 67,78 8 540,00 0690 Wpływy z różnych opłat 655,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) gmina powiat 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 0830 Wpływy z usług 2 551 480,00 2 354 160,00 92,27 1 009 310,00 1 344 850,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 795,00 1 140,00 40,79 1 140,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 259 345,00 255 560,00 98,54 91 870,00 163 690,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 753 795,94 24 524 000,00 99,07 24 524 000,00 2030 2110 2130 2320 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 820 511,00 6 228 500,00 70,61 6 228 500,00 486 296,00 490 701,00 100,91 490 701,00 1 049 521,00 1 077 086,00 102,63 1 077 086,00 401 025,96 396 010,00 98,75 396 010,00 144 088,00 150 473,00 104,43 149 526,00 947,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 17

Dział Wyszczególnienie - 11 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących % (5:4) gmina powiat 380 000,00 324 170,00 85,31 324 170,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 456 278,00 1 183 497,00 81,27 814 090,00 369 407,00 1) dochody bieżące 1 456 278,00 1 183 497,00 81,27 814 090,00 369 407,00 0690 Wpływy z różnych opłat 639,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 749,00 0830 Wpływy z usług 979 000,00 814 090,00 83,16 814 090,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 262,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 404,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 473 540,00 368 460,00 77,81 368 460,00 684,00 947,00 138,45 947,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 623 177,95 82 104,00 5,06 49 250,00 32 854,00 1) dochody bieżące 1 623 177,95 82 104,00 5,06 49 250,00 32 854,00 0690 Wpływy z różnych opłat 60,00 0830 Wpływy z usług 106 605,00 71 010,00 66,61 49 250,00 21 760,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 449,95 4 650,00 104,50 4 650,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 384,00 6 444,00 100,94 6 444,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 36 580,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 18

Dział Wyszczególnienie - 12 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 364 004,00 % (5:4) gmina powiat 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 95 095,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 544 274,81 18 018 488,00 102,70 17 490 548,00 527 940,00 1) dochody bieżące 16 792 502,01 17 451 224,00 103,92 16 923 284,00 527 940,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14 490 000,00 15 300 000,00 105,59 15 300 000,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800,70 0690 Wpływy z różnych opłat 2 082 000,00 1 957 000,00 94,00 1 429 060,00 527 940,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 200,00 10 000,00 121,95 10 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 206,16 200,00 97,01 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 000,00 65 000,00 100,00 65 000,00 2440 2460 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 73 295,15 106 024,00 144,65 106 024,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 19

Dział Wyszczególnienie - 13 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 2) dochody majątkowe 751 772,80 567 264,00 75,46 567 264,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych % (5:4) gmina 747 772,80 563 264,00 75,33 563 264,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 000,00 40 000,00 36,36 40 000,00 1) dochody bieżące 65 000,00 40 000,00 61,54 40 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00 40 000,00 114,29 40 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 30 000,00 bieżących 2) dochody majątkowe 45 000,00 6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 45 000,00 926 Kultura fizyczna 545 000,00 500 000,00 91,74 500 000,00 1) dochody bieżące 540 500,00 495 500,00 91,67 495 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00 130 000,00 100,00 130 000,00 0830 Wpływy z usług 388 000,00 350 000,00 90,21 350 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 100,00 500,00 powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 20

Dział Wyszczególnienie - 14 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 15 000,00 68,18 15 000,00 2) dochody majątkowe 4 500,00 4 500,00 100,00 4 500,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 500,00 4 500,00 100,00 4 500,00 Ogółem, 448 852 218,06 432 391 000,00 96,33 313 631 072,00 118 759 928,00 1) dochody bieżące 419 928 572,92 408 998 000,00 97,40 296 580 009,00 112 417 991,00 - własne 241 044 453,20 235 585 581,00 97,74 202 896 128,00 32 689 453,00 - dotacje i subwencje 178 884 119,72 173 412 419,00 96,94 93 683 881,00 79 728 538,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 989 908,80 2) dochody majątkowe 28 923 645,14 23 393 000,00 80,88 17 051 063,00 6 341 937,00 - własne 14 490 301,09 16 314 500,00 112,59 16 314 500,00 - dotacje i subwencje 14 433 344,05 7 078 500,00 49,04 736 563,00 6 341 937,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11 506 573,91 6 341 937,00 55,12 6 341 937,00 Razem: 448 852 218,06 432 391 000,00 96,33 313 631 072,00 118 759 928,00 % (5:4) gmina powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 21

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015 % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 119 115,12 41 435,00 34,79 33 000,00 8 435,00 01008 Melioracje wodne 76 000,00 27 600,00 36,32 27 600,00 1) wydatki bieżące 76 000,00 27 600,00 36,32 27 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 76 000,00 27 600,00 36,32 27 600,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600,00 1 600,00 100,00 1 600,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 74 400,00 26 000,00 34,95 26 000,00 01030 Izby rolnicze 5 400,00 5 400,00 100,00 5 400,00 1) wydatki bieżące 5 400,00 5 400,00 100,00 5 400,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 400,00 5 400,00 100,00 5 400,00 01095 Pozostała działalność 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 1) wydatki bieżące 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 a) wydatki jednostek budżetowych 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 620,89 8 435,00 150,07 8 435,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 32 094,23 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 68 715 174,00 48 636 936,00 70,78 20 249 400,00 102 000,00 28 285 250,00 286,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 10 676 000,00 11 617 770,00 108,82 11 515 770,00 102 000,00 1) wydatki bieżące 10 676 000,00 11 617 770,00 108,82 11 515 770,00 102 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 676 000,00 11 617 770,00 108,82 11 515 770,00 102 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 10 676 000,00 11 617 770,00 108,82 11 515 770,00 102 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 47 787 899,00 28 285 250,00 59,19 28 285 250,00 1) wydatki bieżące 5 976 740,00 5 789 600,00 96,87 5 789 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 931 600,00 5 789 600,00 97,61 5 789 600,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 5 931 600,00 5 789 600,00 97,61 5 789 600,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 45 140,00 0 2) wydatki majątkowe 41 811 159,00 22 495 650,00 53,80 22 495 650,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 41 811 159,00 22 495 650,00 53,80 22 495 650,00 w tym: gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 22

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-2 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17 150 600,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 451 731,00 6 763 000,00 80,02 6 763 000,00 1) wydatki bieżące 4 646 031,00 4 213 000,00 90,68 4 213 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 646 031,00 4 213 000,00 90,68 4 213 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 4 646 031,00 4 213 000,00 90,68 4 213 000,00 2) wydatki majątkowe 3 805 700,00 2 550 000,00 67,00 2 550 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 805 700,00 2 550 000,00 67,00 2 550 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 1) wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 60095 Pozostała działalność 1 699 544,00 1 870 916,00 110,08 1 870 630,00 286,00 1) wydatki bieżące 1 699 544,00 1 870 916,00 110,08 1 870 630,00 286,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 696 894,00 1 867 966,00 110,08 1 867 680,00 286,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 398 605,00 1 515 686,00 108,37 1 515 400,00 286,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 298 289,00 352 280,00 118,10 352 280,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 650,00 2 950,00 111,32 2 950,00 630 Turystyka 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 1) wydatki bieżące 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 222 884,34 13 553 283,00 146,95 13 382 950,00 170 333,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 039 595,34 10 041 700,00 142,65 10 041 700,00 1) wydatki bieżące 5 345 000,00 5 645 000,00 105,61 5 645 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 345 000,00 5 645 000,00 105,61 5 645 000,00 2) wydatki majątkowe 1 694 595,34 4 396 700,00 259,45 4 396 700,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 694 595,34 4 396 700,00 259,45 4 396 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 098 394,00 3 507 033,00 167,13 3 336 700,00 170 333,00 1) wydatki bieżące 1 698 394,00 3 007 033,00 177,05 2 836 700,00 170 333,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 698 394,00 2 997 033,00 176,46 2 826 700,00 170 333,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 015,08 52 604,00 99,22 600,00 52 004,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 645 378,92 2 944 429,00 178,95 2 826 100,00 118 329,00 b) dotacje na zadania bieżące 0,00 10 000,00 10 000,00 2) wydatki majątkowe 400 000,00 500 000,00 125,00 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 500 000,00 125,00 500 000,00 70095 Pozostała działalność 84 895,00 4 550,00 5,36 4 550,00 1) wydatki bieżące 84 895,00 4 550,00 5,36 4 550,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 23

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-3 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 5 950,00 4 550,00 76,47 4 550,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 950,00 4 550,00 76,47 4 550,00 b) dotacje na zadania bieżące 78 945,00 0,00 710 Działalność usługowa 2 050 646,63 2 163 156,00 105,49 360 000,00 36 600,00 1 133 690,00 632 866,00 71003 Biura planowania przestrzennego 1 500,01 0,00 1) wydatki bieżące 1 500,01 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 0,01 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,01 0,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 500,00 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 336 930,00 360 000,00 106,85 360 000,00 1) wydatki bieżące 336 930,00 360 000,00 106,85 360 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 336 930,00 360 000,00 106,85 360 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 000,00 10 000,00 16,13 10 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 274 930,00 350 000,00 127,31 350 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 105 155,62 1 258 270,00 113,85 1 133 690,00 124 580,00 1) wydatki bieżące 955 999,99 935 270,00 97,83 810 690,00 124 580,00 a) wydatki jednostek budżetowych 955 499,99 935 270,00 97,88 810 690,00 124 580,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 697 470,00 692 970,00 99,35 578 919,00 114 051,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 258 029,99 242 300,00 93,90 231 771,00 10 529,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 2) wydatki majątkowe 149 155,63 323 000,00 216,55 323 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 149 155,63 323 000,00 216,55 323 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 97 000,00 0,00 1) wydatki bieżące 97 000,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 97 000,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 97 000,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 438,00 0,00 1) wydatki bieżące 10 438,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 438,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 10 438,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 456 623,00 508 286,00 111,31 508 286,00 1) wydatki bieżące 456 623,00 508 286,00 111,31 508 286,00 a) wydatki jednostek budżetowych 456 623,00 508 286,00 111,31 508 286,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 408 620,00 460 283,00 112,64 460 283,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 48 003,00 48 003,00 100,00 48 003,00 71035 Cmentarze 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 1) wydatki bieżące 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 24

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-4 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 750 Administracja publiczna 28 166 481,71 29 893 000,00 106,13 25 946 298,00 1 188 837,00 2 471 665,00 286 200,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 001 662,90 1 751 720,00 87,51 238 928,00 1 188 837,00 323 955,00 1) wydatki bieżące 2 001 662,90 1 751 720,00 87,51 238 928,00 1 188 837,00 323 955,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 001 662,90 1 751 720,00 87,51 238 928,00 1 188 837,00 323 955,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 935 942,90 1 699 010,00 87,76 224 378,00 1 168 537,00 306 095,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 65 720,00 52 710,00 80,20 14 550,00 20 300,00 17 860,00 75020 Starostwa powiatowe 2 185 470,00 2 147 710,00 98,27 2 147 710,00 1) wydatki bieżące 2 185 470,00 2 147 710,00 98,27 2 147 710,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 185 470,00 2 147 710,00 98,27 2 147 710,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 284 318,40 1 250 750,00 97,39 1 250 750,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 901 151,60 896 960,00 99,53 896 960,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 601 271,54 944 600,00 157,10 944 600,00 1) wydatki bieżące 586 600,00 494 600,00 84,32 494 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 34 600,00 34 600,00 100,00 34 600,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 900,00 100,00 900,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 33 700,00 33 700,00 100,00 33 700,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 552 000,00 460 000,00 83,33 460 000,00 2) wydatki majątkowe 14 671,54 450 000,00 3 067,16 450 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 671,54 450 000,00 3 067,16 450 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 469 851,27 23 511 070,00 104,63 23 511 070,00 1) wydatki bieżące 21 716 556,90 22 841 070,00 105,18 22 841 070,00 a) wydatki jednostek budżetowych 21 654 407,90 22 770 170,00 105,15 22 770 170,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 746 878,90 18 615 320,00 104,89 18 615 320,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 3 907 529,00 4 154 850,00 106,33 4 154 850,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 149,00 70 900,00 114,08 70 900,00 2) wydatki majątkowe 753 294,37 670 000,00 88,94 670 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 753 294,37 670 000,00 88,94 670 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 275,00 39 000,00 133,22 39 000,00 1) wydatki bieżące 29 275,00 39 000,00 133,22 39 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 29 275,00 39 000,00 133,22 39 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 947,52 29 637,00 135,04 29 637,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 7 327,48 9 363,00 127,78 9 363,00 75052 Wybory do Sejmu i Senatu 13 026,00 0,00 1) wydatki bieżące 13 026,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 026,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 13 026,00 0,00 75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 18 675,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 25

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-5 - % gmina (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne powiat Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) wydatki bieżące 18 675,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 18 675,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 18 675,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 590 870,00 750 500,00 127,02 750 500,00 1) wydatki bieżące 590 870,00 750 500,00 127,02 750 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 590 870,00 750 500,00 127,02 750 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 370,00 24 260,00 95,62 24 260,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 565 500,00 726 240,00 128,42 726 240,00 75095 Pozostała działalność 256 380,00 748 400,00 291,91 501 200,00 247 200,00 1) wydatki bieżące 256 380,00 748 400,00 291,91 501 200,00 247 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 256 380,00 628 508,00 245,15 501 200,00 127 308,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 673,00 131 892,00 1 040,73 12 000,00 119 892,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 243 707,00 496 616,00 203,78 489 200,00 7 416,00 b) dotacje na zadania bieżące 119 892,00 119 892,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 509 224,00 20 016,00 3,93 20 016,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 1) wydatki bieżące 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 a) wydatki jednostek budżetowych 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 236 329,00 0,00 1) wydatki bieżące 236 329,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 109 649,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 168,88 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 36 480,12 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 680,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 140 339,00 0,00 1) wydatki bieżące 140 339,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 74 839,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 133,49 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 24 705,51 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 500,00 0,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 115 324,00 0,00 1) wydatki bieżące 115 324,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 61 984,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 870,31 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 25 113,69 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 340,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 400,00 3 800,00 111,76 2 400,00 1 000,00 400,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 26

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-6 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 400,00 3 800,00 111,76 2 400,00 1 000,00 400,00 1) wydatki bieżące 3 400,00 3 800,00 111,76 2 400,00 1 000,00 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 400,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 114 685,00 12 827 860,00 97,81 3 264 050,00 5 000,00 111 000,00 9 447 810,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 394 241,00 80 000,00 20,29 80 000,00 1) wydatki bieżące 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 2) wydatki majątkowe 314 241,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 314 241,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 358 514,00 9 438 653,00 100,86 9 438 653,00 1) wydatki bieżące 9 358 514,00 9 438 653,00 100,86 9 438 653,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 983 772,00 9 000 239,00 100,18 9 000 239,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 785 903,16 8 242 754,00 105,87 8 242 754,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 197 868,84 757 485,00 63,24 757 485,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 374 742,00 438 414,00 116,99 438 414,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 100,00 10 000,00 70,92 10 000,00 1) wydatki bieżące 14 100,00 10 000,00 70,92 10 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 14 100,00 10 000,00 70,92 10 000,00 75414 Obrona cywilna 12 200,00 12 500,00 102,46 7 500,00 5 000,00 1) wydatki bieżące 12 200,00 12 500,00 102,46 7 500,00 5 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 200,00 12 500,00 102,46 7 500,00 5 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 12 200,00 12 500,00 102,46 7 500,00 5 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 3 076 050,00 3 192 550,00 103,79 3 192 550,00 1) wydatki bieżące 3 076 050,00 3 192 550,00 103,79 3 192 550,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 004 525,00 3 127 630,00 104,10 3 127 630,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 519 913,00 2 655 810,00 105,39 2 655 810,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 484 612,00 471 820,00 97,36 471 820,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 525,00 64 920,00 90,77 64 920,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 142 400,00 31 000,00 21,77 31 000,00 1) wydatki bieżące 28 200,00 31 000,00 109,93 31 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 28 200,00 31 000,00 109,93 31 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 28 200,00 31 000,00 109,93 31 000,00 2) wydatki majątkowe 114 200,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 114 200,00 0,00 75495 Pozostała działalność 117 180,00 63 157,00 53,90 54 000,00 9 157,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 27

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-7 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) wydatki bieżące 117 180,00 63 157,00 53,90 54 000,00 9 157,00 a) wydatki jednostek budżetowych 117 180,00 63 157,00 53,90 54 000,00 9 157,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 328,00 9 157,00 144,71 9 157,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 110 852,00 54 000,00 48,71 54 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 6 060 000,00 6 160 000,00 101,65 6 160 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 6 060 000,00 6 160 000,00 101,65 6 160 000,00 1) wydatki bieżące 6 060 000,00 6 160 000,00 101,65 6 160 000,00 e) obsługa długu 6 060 000,00 6 160 000,00 101,65 6 160 000,00 758 Różne rozliczenia 1 264 606,00 5 672 800,00 448,58 5 672 800,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 930 000,00 5 668 000,00 609,46 5 668 000,00 1) wydatki bieżące 930 000,00 5 668 000,00 609,46 5 668 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 930 000,00 5 668 000,00 609,46 5 668 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 930 000,00 5 668 000,00 609,46 5 668 000,00 - rezerwa ogólna 1 000 000,00 1 000 000,00 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek 900 000,00 900 000,00 budżetowych miasta - rezerwy celowe oświaty: 2 718 000,00 2 718 000,00 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 430 000,00 430 000,00 - nagrody Prezydenta dla nauczycieli 320 000,00 320 000,00 - nauczanie przyłóżkowe 60 000,00 60 000,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1 405 000,00 1 405 000,00 - dodatkowe oddziały przedszkolne 70 000,00 70 000,00 - usuwanie skutków awarii 433 000,00 433 000,00 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego 930 000,00 1 000 000,00 107,53 1 000 000,00 - rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 15 000,00 15 000,00 - rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert 35 000,00 35 000,00 75820 Prywatyzacja 4 560,00 4 800,00 105,26 4 800,00 1) wydatki bieżące 4 560,00 4 800,00 105,26 4 800,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 560,00 4 800,00 105,26 4 800,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 28

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-8 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 330 046,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące 330 046,00 0,00 0,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 330 046,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 164 313 137,00 162 811 050,00 99,09 99 365 317,00 1 148 380,00 62 297 353,00 80101 Szkoły podstawowe 39 792 547,65 42 883 010,00 107,77 42 868 980,00 14 030,00 1) wydatki bieżące 39 489 387,19 42 058 010,00 106,50 42 043 980,00 14 030,00 a) wydatki jednostek budżetowych 38 470 723,93 40 249 450,00 104,62 40 235 420,00 14 030,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 385 824,00 35 201 500,00 108,69 35 188 340,00 13 160,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 6 084 899,93 5 047 950,00 82,96 5 047 080,00 870,00 b) dotacje na zadania bieżące 907 641,26 1 734 000,00 191,04 1 734 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 302,00 74 560,00 79,07 74 560,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16 720,00 0 2) wydatki majątkowe 303 160,46 825 000,00 272,13 825 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 303 160,46 825 000,00 272,13 825 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 016 627,08 2 155 990,00 106,91 2 155 990,00 1) wydatki bieżące 2 011 627,08 2 135 990,00 106,18 2 135 990,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 006 627,08 2 131 990,00 106,25 2 131 990,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 824 680,00 1 947 590,00 106,74 1 947 590,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 181 947,08 184 400,00 101,35 184 400,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 4 000,00 80,00 4 000,00 2) wydatki majątkowe 5 000,00 20 000,00 400,00 20 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 20 000,00 400,00 20 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 126 193,66 1 078 340,00 95,75 1 078 340,00 1) wydatki bieżące 1 126 193,66 1 078 340,00 95,75 1 078 340,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 082 068,00 1 076 990,00 99,53 1 076 990,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 997 043,00 1 012 850,00 101,59 1 012 850,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 85 025,00 64 140,00 75,44 64 140,00 b) dotacje na zadania bieżące 42 255,66 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 870,00 1 350,00 72,19 1 350,00 80104 Przedszkola 20 693 307,61 23 244 880,00 112,33 22 129 230,00 1 115 650,00 1) wydatki bieżące 20 492 807,61 22 919 880,00 111,84 21 804 230,00 1 115 650,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 061 273,91 13 449 560,00 102,97 13 417 110,00 32 450,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 854 490,91 11 380 030,00 104,84 11 347 580,00 32 450,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 206 783,00 2 069 530,00 93,78 2 069 530,00 b) dotacje na zadania bieżące 7 387 820,70 9 438 500,00 127,76 8 355 300,00 1 083 200,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 713,00 31 820,00 72,79 31 820,00 2) wydatki majątkowe 200 500,00 325 000,00 162,09 325 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 500,00 325 000,00 162,09 325 000,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 29

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-9 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80105 Przedszkola specjalne 1 874 195,09 1 865 590,00 99,54 1 865 590,00 1) wydatki bieżące 1 769 195,09 1 865 590,00 105,45 1 865 590,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 764 435,09 1 861 710,00 105,51 1 861 710,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 579 920,09 1 659 760,00 105,05 1 659 760,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 184 515,00 201 950,00 109,45 201 950,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 760,00 3 880,00 81,51 3 880,00 2) wydatki majątkowe 105 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 000,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 185 620,00 574 900,00 309,72 556 200,00 18 700,00 1) wydatki bieżące 185 620,00 574 900,00 309,72 556 200,00 18 700,00 b) dotacje na zadania bieżące 185 620,00 574 900,00 309,72 556 200,00 18 700,00 80110 Gimnazja 23 026 981,74 23 210 470,00 100,80 22 436 470,00 774 000,00 1) wydatki bieżące 22 953 981,74 23 095 470,00 100,62 22 321 470,00 774 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 19 840 951,65 19 816 280,00 99,88 19 816 280,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 155 904,00 17 666 420,00 102,98 17 666 420,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 685 047,65 2 149 860,00 80,07 2 149 860,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 044 343,58 3 240 000,00 106,43 2 466 000,00 774 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 890,00 39 190,00 81,83 39 190,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 20 796,51 0 2) wydatki majątkowe 73 000,00 115 000,00 157,53 115 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 000,00 115 000,00 157,53 115 000,00 80111 Gimnazja specjalne 2 167 742,09 2 139 760,00 98,71 2 139 760,00 1) wydatki bieżące 2 162 742,09 2 139 760,00 98,94 2 139 760,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 157 742,09 2 135 760,00 98,98 2 135 760,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 991 380,00 2 005 030,00 100,69 2 005 030,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 166 362,09 130 730,00 78,58 130 730,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 4 000,00 80,00 4 000,00 2) wydatki majątkowe 5 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 496 051,00 486 340,00 98,04 486 340,00 1) wydatki bieżące 496 051,00 486 340,00 98,04 486 340,00 a) wydatki jednostek budżetowych 495 851,00 486 140,00 98,04 486 140,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 315 576,00 326 970,00 103,61 326 970,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 180 275,00 159 170,00 88,29 159 170,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100,00 200,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 048 335,00 1 092 387,00 104,20 1 092 387,00 1) wydatki bieżące 1 048 335,00 1 084 387,00 103,44 1 084 387,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 047 172,00 1 083 387,00 103,46 1 083 387,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 30

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-10 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 968 797,00 1 010 067,00 104,26 1 010 067,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 78 375,00 73 320,00 93,55 73 320,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 163,00 1 000,00 85,98 1 000,00 2) wydatki majątkowe 8 000,00 8 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 8 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 19 330 780,75 19 283 400,00 99,75 19 283 400,00 1) wydatki bieżące 19 235 780,75 19 217 400,00 99,90 19 217 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 16 638 538,00 16 846 300,00 101,25 16 846 300,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 455 118,00 14 940 750,00 103,36 14 940 750,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 183 420,00 1 905 550,00 87,27 1 905 550,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 511 515,75 2 338 300,00 93,10 2 338 300,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 727,00 32 800,00 38,26 32 800,00 2) wydatki majątkowe 95 000,00 66 000,00 69,47 66 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 95 000,00 66 000,00 69,47 66 000,00 80130 Szkoły zawodowe 24 507 936,90 24 519 870,00 100,05 24 519 870,00 1) wydatki bieżące 24 402 584,90 24 449 870,00 100,19 24 449 870,00 a) wydatki jednostek budżetowych 19 642 181,44 20 385 920,00 103,79 20 385 920,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 148 704,44 18 146 330,00 105,82 18 146 330,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 493 477,00 2 239 590,00 89,82 2 239 590,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 813 425,25 3 931 600,00 103,10 3 931 600,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 360,90 132 350,00 137,35 132 350,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 850 617,31 0 2) wydatki majątkowe 105 352,00 70 000,00 66,44 70 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 352,00 70 000,00 66,44 70 000,00 80132 Szkoły artystyczne 6 654 782,20 6 721 113,00 101,00 6 721 113,00 1) wydatki bieżące 6 654 782,20 6 721 113,00 101,00 6 721 113,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 640 782,20 6 710 883,00 101,06 6 710 883,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 989 492,16 6 152 627,00 102,72 6 152 627,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 651 290,04 558 256,00 85,72 558 256,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 10 230,00 73,07 10 230,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 003 627,00 2 028 070,00 101,22 2 028 070,00 1) wydatki bieżące 1 998 627,00 2 028 070,00 101,47 2 028 070,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 994 627,00 2 025 070,00 101,53 2 025 070,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 825 997,00 1 877 870,00 102,84 1 877 870,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 168 630,00 147 200,00 87,29 147 200,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 3 000,00 75,00 3 000,00 2) wydatki majątkowe 5 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 31

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-11 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 118 371,00 4 011 360,00 97,40 4 011 360,00 1) wydatki bieżące 3 965 813,00 4 011 360,00 101,15 4 011 360,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 949 983,00 3 983 260,00 100,84 3 983 260,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 486 115,00 3 537 780,00 101,48 3 537 780,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 463 868,00 445 480,00 96,04 445 480,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 830,00 28 100,00 177,51 28 100,00 2) wydatki majątkowe 152 558,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 152 558,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 856 980,00 494 210,00 57,67 44 290,00 449 920,00 1) wydatki bieżące 856 980,00 494 210,00 57,67 44 290,00 449 920,00 a) wydatki jednostek budżetowych 712 475,00 493 410,00 69,25 44 290,00 449 120,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 413 703,00 448 540,00 108,42 42 850,00 405 690,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 298 772,00 44 870,00 15,02 1 440,00 43 430,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 144 505,00 800,00 0,55 800,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 325 124,00 6 653 780,00 105,20 6 492 790,00 160 990,00 1) wydatki bieżące 6 200 952,00 6 549 780,00 105,63 6 388 790,00 160 990,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 194 686,00 6 545 010,00 105,66 6 384 270,00 160 740,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 316 728,00 4 528 500,00 104,91 4 390 530,00 137 970,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 877 958,00 2 016 510,00 107,38 1 993 740,00 22 770,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 266,00 4 770,00 76,13 4 520,00 250,00 2) wydatki majątkowe 124 172,00 104 000,00 83,75 104 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 124 172,00 104 000,00 83,75 104 000,00 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 579 564,00 0,00 1) wydatki bieżące 2 579 564,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 244 746,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244 746,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 334 818,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 660 398,51 0,00 1) wydatki bieżące 3 660 398,51 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 857 340,52 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 753 383,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 103 957,52 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 803 057,99 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 32

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-12 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 52 880,00 52 880,00 1) wydatki bieżące 52 880,00 52 880,00 a) wydatki jednostek budżetowych 52 880,00 52 880,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 880,00 52 880,00 80195 Pozostała działalność 1 847 971,72 314 700,00 17,03 314 700,00 1) wydatki bieżące 1 847 971,72 314 700,00 17,03 314 700,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 847 971,72 314 700,00 17,03 314 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 502,00 152 400,00 327,73 152 400,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 801 469,72 162 300,00 9,01 162 300,00 851 Ochrona zdrowia 3 942 727,75 3 746 660,00 95,03 3 656 260,00 26 400,00 64 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 90 000,00 90 000,00 100,00 90 000,00 1) wydatki bieżące 90 000,00 90 000,00 100,00 90 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 90 000,00 90 000,00 100,00 90 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 90 000,00 90 000,00 100,00 90 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 163 055,75 170 000,00 104,26 170 000,00 1) wydatki bieżące 163 055,75 170 000,00 104,26 170 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 96 555,75 103 500,00 107,19 103 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 700,00 22 000,00 124,29 22 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 78 855,75 81 500,00 103,35 81 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 66 500,00 66 500,00 100,00 66 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 098 000,00 1 880 000,00 89,61 1 880 000,00 1) wydatki bieżące 1 138 000,00 1 280 000,00 112,48 1 280 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 784 600,00 925 000,00 117,89 925 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 792,00 166 100,00 104,60 166 100,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 625 808,00 758 900,00 121,27 758 900,00 b) dotacje na zadania bieżące 353 400,00 355 000,00 100,45 355 000,00 2) wydatki majątkowe 960 000,00 600 000,00 62,50 600 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 960 000,00 600 000,00 62,50 600 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 67 145,00 64 000,00 95,32 64 000,00 1) wydatki bieżące 67 145,00 64 000,00 95,32 64 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 51 420,00 48 275,00 93,88 48 275,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 51 420,00 48 275,00 93,88 48 275,00 b) dotacje na zadania bieżące 15 725,00 15 725,00 100,00 15 725,00 85158 Izby wytrzeźwień 1 261 080,00 1 311 260,00 103,98 1 311 260,00 1) wydatki bieżące 1 261 080,00 1 311 260,00 103,98 1 311 260,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 257 380,00 1 307 560,00 103,99 1 307 560,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 991 148,00 1 102 720,00 111,26 1 102 720,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 266 232,00 204 840,00 76,94 204 840,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 33

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-13 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700,00 3 700,00 100,00 3 700,00 85195 Pozostała działalność 263 447,00 231 400,00 87,84 205 000,00 26 400,00 1) wydatki bieżące 263 447,00 231 400,00 87,84 205 000,00 26 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 223 447,00 191 400,00 85,66 165 000,00 26 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 367,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 195 080,00 191 400,00 98,11 165 000,00 26 400,00 b) dotacje na zadania bieżące 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 852 Pomoc społeczna 78 786 230,23 76 100 491,00 96,59 30 780 260,00 24 524 000,00 19 909 520,00 490 701,00 396 010,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 051 848,59 8 011 500,00 99,50 7 801 350,00 210 150,00 1) wydatki bieżące 8 051 848,59 8 011 500,00 99,50 7 801 350,00 210 150,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 260 609,59 5 360 720,00 101,90 5 195 710,00 165 010,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 101 344,00 4 289 990,00 104,60 4 159 480,00 130 510,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 159 265,59 1 070 730,00 92,36 1 036 230,00 34 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 551 809,00 2 455 470,00 96,22 2 410 330,00 45 140,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 239 430,00 195 310,00 81,57 195 310,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 681 965,38 9 822 280,00 101,45 9 822 280,00 1) wydatki bieżące 9 634 420,38 9 822 280,00 101,95 9 822 280,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 609 740,38 9 803 600,00 102,02 9 803 600,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 372 330,38 4 532 867,00 103,67 4 532 867,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 5 237 410,00 5 270 733,00 100,64 5 270 733,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 680,00 18 680,00 75,69 18 680,00 2) wydatki majątkowe 47 545,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 545,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 163 401,72 3 186 971,00 100,75 2 696 270,00 490 701,00 1) wydatki bieżące 3 119 283,72 3 186 971,00 102,17 2 696 270,00 490 701,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 637 687,72 2 696 267,00 102,22 2 690 270,00 5 997,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 606 947,72 1 649 647,00 102,66 1 643 650,00 5 997,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 030 740,00 1 046 620,00 101,54 1 046 620,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 472 596,00 484 704,00 102,56 484 704,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 6 000,00 66,67 6 000,00 2) wydatki majątkowe 44 118,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 118,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 2 517 062,00 2 385 410,00 94,77 2 199 550,00 185 860,00 1) wydatki bieżące 2 517 062,00 2 385 410,00 94,77 2 199 550,00 185 860,00 a) wydatki jednostek budżetowych 259 522,00 294 130,00 113,34 294 130,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 092,00 289 600,00 113,08 289 600,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 3 430,00 4 530,00 132,07 4 530,00 b) dotacje na zadania bieżące 289 480,00 289 930,00 100,16 289 930,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 968 060,00 1 801 350,00 91,53 1 615 490,00 185 860,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17 850,00 10 000,00 56,02 10 000,00 gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 34

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-14 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) wydatki bieżące 17 850,00 10 000,00 56,02 10 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 17 850,00 10 000,00 56,02 10 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 750,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 10 100,00 10 000,00 99,01 10 000,00 85206 Wspieranie rodziny 1 014 202,00 996 210,00 98,23 996 210,00 1) wydatki bieżące 1 007 202,00 996 210,00 98,91 996 210,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 002 702,00 991 710,00 98,90 991 710,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 817 322,00 808 930,00 98,97 808 930,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 185 380,00 182 780,00 98,60 182 780,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 100,00 4 500,00 2) wydatki majątkowe 7 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 24 332 810,00 24 278 900,00 99,78 355 900,00 23 923 000,00 społecznego 1) wydatki bieżące 24 332 810,00 24 278 900,00 99,78 355 900,00 23 923 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 101 474,00 1 072 590,00 97,38 354 900,00 717 690,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 919 190,00 978 000,00 106,40 310 220,00 667 780,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 182 284,00 94 590,00 51,89 44 680,00 49 910,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 231 336,00 23 206 310,00 99,89 1 000,00 23 205 310,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 434 200,00 328 900,00 75,75 204 000,00 124 900,00 społecznej 1) wydatki bieżące 434 200,00 328 900,00 75,75 204 000,00 124 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 434 200,00 328 900,00 75,75 204 000,00 124 900,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 434 200,00 328 900,00 75,75 204 000,00 124 900,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 113 171,00 4 013 600,00 78,50 4 013 600,00 1) wydatki bieżące 5 113 171,00 4 013 600,00 78,50 4 013 600,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 113 171,00 4 013 600,00 78,50 4 013 600,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 117 099,16 4 100 000,00 99,58 4 100 000,00 0,00 1) wydatki bieżące 4 117 099,16 4 100 000,00 99,58 4 100 000,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 845,10 0,00 0,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 845,10 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 116 254,06 4 100 000,00 99,61 4 100 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 3 245 889,00 2 041 000,00 62,88 2 041 000,00 1) wydatki bieżące 3 245 889,00 2 041 000,00 62,88 2 041 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 245 889,00 2 041 000,00 62,88 2 041 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 245 102,33 9 362 940,00 101,27 9 362 940,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 35

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-15 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) wydatki bieżące 9 197 765,33 9 362 940,00 101,80 9 362 940,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 027 749,33 9 305 710,00 103,08 9 305 710,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 999 838,72 8 289 930,00 103,63 8 289 930,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 027 910,61 1 015 780,00 98,82 1 015 780,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 016,00 57 230,00 33,66 57 230,00 0,00 2) wydatki majątkowe 47 337,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 337,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 159 031,57 0,00 1) wydatki bieżące 159 031,57 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 159 031,57 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 780,18 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 251,39 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 512 600,00 6 476 100,00 99,44 6 000 000,00 476 100,00 1) wydatki bieżące 6 512 600,00 6 476 100,00 99,44 6 000 000,00 476 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 512 600,00 6 476 100,00 99,44 6 000 000,00 476 100,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 6 512 600,00 6 476 100,00 99,44 6 000 000,00 476 100,00 85295 Pozostała działalność 1 179 997,48 1 086 680,00 92,09 1 010 340,00 0,00 76 340,00 1) wydatki bieżące 1 179 997,48 1 086 680,00 92,09 1 010 340,00 0,00 76 340,00 a) wydatki jednostek budżetowych 56 519,00 55 550,00 98,29 0,00 0,00 55 550,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 653,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 50 866,00 55 550,00 109,21 0,00 0,00 55 550,00 b) dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 043 478,48 951 130,00 91,15 930 340,00 20 790,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 010 470,00 9 069 179,00 100,65 4 992 190,00 3 708 529,00 368 460,00 85305 Żłobki 5 093 864,00 4 992 190,00 98,00 4 992 190,00 1) wydatki bieżące 5 093 864,00 4 992 190,00 98,00 4 992 190,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 069 524,00 4 967 850,00 97,99 4 967 850,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 740 774,00 3 851 800,00 102,97 3 851 800,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 328 750,00 1 116 050,00 83,99 1 116 050,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 340,00 24 340,00 100,00 24 340,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 123 300,00 123 300,00 100,00 123 300,00 1) wydatki bieżące 123 300,00 123 300,00 100,00 123 300,00 b) dotacje na zadania bieżące 123 300,00 123 300,00 100,00 123 300,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 535 755,00 467 170,00 87,20 98 710,00 368 460,00 1) wydatki bieżące 535 755,00 467 170,00 87,20 98 710,00 368 460,00 a) wydatki jednostek budżetowych 535 755,00 467 170,00 87,20 98 710,00 368 460,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 387 429,00 416 260,00 107,44 98 710,00 317 550,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 148 326,00 50 910,00 34,32 50 910,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 36

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-16 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 253 951,00 3 486 519,00 107,15 3 486 519,00 1) wydatki bieżące 3 253 951,00 3 486 519,00 107,15 3 486 519,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 253 951,00 3 486 519,00 107,15 3 486 519,00 85395 Pozostała działalność 3 600,00 0,00 1) wydatki bieżące 3 600,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 600,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 147 287,65 17 432 200,00 96,06 4 805 520,00 12 626 680,00 85401 Świetlice szkolne 4 299 157,00 4 601 620,00 107,04 3 881 140,00 720 480,00 1) wydatki bieżące 4 299 157,00 4 601 620,00 107,04 3 881 140,00 720 480,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 285 921,00 4 583 730,00 106,95 3 873 690,00 710 040,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 872 953,00 4 207 520,00 108,64 3 592 890,00 614 630,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 412 968,00 376 210,00 91,10 280 800,00 95 410,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 236,00 17 890,00 135,16 7 450,00 10 440,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 968 050,00 1 042 010,00 107,64 1 042 010,00 1) wydatki bieżące 948 690,00 1 042 010,00 109,84 1 042 010,00 a) wydatki jednostek budżetowych 946 690,00 1 040 010,00 109,86 1 040 010,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773 750,00 885 160,00 114,40 885 160,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 172 940,00 154 850,00 89,54 154 850,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2) wydatki majątkowe 19 360,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 360,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 225 439,00 251 940,00 111,76 77 600,00 174 340,00 1) wydatki bieżące 225 439,00 251 940,00 111,76 77 600,00 174 340,00 a) wydatki jednostek budżetowych 173 019,00 173 910,00 100,51 173 910,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 452,00 165 430,00 101,21 165 430,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 9 567,00 8 480,00 88,64 8 480,00 b) dotacje na zadania bieżące 51 930,00 77 600,00 149,43 77 600,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 490,00 430,00 87,76 430,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 172 029,00 3 142 590,00 99,07 3 142 590,00 1) wydatki bieżące 3 164 079,00 3 142 590,00 99,32 3 142 590,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 158 579,00 3 138 500,00 99,36 3 138 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 810 745,00 2 812 180,00 100,05 2 812 180,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 347 834,00 326 320,00 93,81 326 320,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 4 090,00 74,36 4 090,00 2) wydatki majątkowe 7 950,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 950,00 0,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 322 811,00 2 277 630,00 98,05 2 277 630,00 1) wydatki bieżące 2 322 811,00 2 277 630,00 98,05 2 277 630,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 37

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-17 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 2 316 291,00 2 273 110,00 98,14 2 273 110,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 951 587,00 1 952 250,00 100,03 1 952 250,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 364 704,00 320 860,00 87,98 320 860,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 520,00 4 520,00 69,33 4 520,00 85410 Internaty i bursy szkolne 2 372 350,00 2 692 850,00 113,51 2 692 850,00 1) wydatki bieżące 2 372 350,00 2 692 850,00 113,51 2 692 850,00 a) wydatki jednostek budżetowych 781 380,00 781 790,00 100,05 781 790,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682 660,00 684 140,00 100,22 684 140,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 98 720,00 97 650,00 98,92 97 650,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 590 170,00 1 910 000,00 120,11 1 910 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 1 060,00 132,50 1 060,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 448 328,00 457 490,00 102,04 354 860,00 102 630,00 1) wydatki bieżące 448 328,00 457 490,00 102,04 354 860,00 102 630,00 a) wydatki jednostek budżetowych 322 828,00 343 340,00 106,35 240 710,00 102 630,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 173,00 137 700,00 101,87 90 320,00 47 380,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 187 655,00 205 640,00 109,58 150 390,00 55 250,00 b) dotacje na zadania bieżące 125 500,00 114 150,00 90,96 114 150,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 935 040,65 491 920,00 25,42 491 920,00 1) wydatki bieżące 1 935 040,65 491 920,00 25,42 491 920,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 935 040,65 491 920,00 25,42 491 920,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 426 820,00 488 690,00 114,50 488 690,00 1) wydatki bieżące 421 820,00 438 690,00 104,00 438 690,00 a) wydatki jednostek budżetowych 421 140,00 438 010,00 104,01 438 010,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386 466,00 407 840,00 105,53 407 840,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 34 674,00 30 170,00 87,01 30 170,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 680,00 680,00 100,00 680,00 2) wydatki majątkowe 5 000,00 50 000,00 1 000,00 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 50 000,00 1 000,00 50 000,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 864 630,00 1 985 460,00 106,48 1 985 460,00 1) wydatki bieżące 1 845 270,00 1 985 460,00 107,60 1 985 460,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 840 270,00 1 981 460,00 107,67 1 981 460,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700 760,00 1 845 100,00 108,49 1 845 100,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 139 510,00 136 360,00 97,74 136 360,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 4 000,00 80,00 4 000,00 2) wydatki majątkowe 19 360,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 360,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59 150,00 0,00 1) wydatki bieżące 59 150,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 38

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-18 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 38 250,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 38 250,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 900,00 0,00 85495 Pozostała działalność 53 483,00 0,00 1) wydatki bieżące 53 483,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 45 903,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 45 903,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 7 580,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 275 808,63 27 337 674,00 93,38 26 624 734,00 712 940,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 950 000,00 490 000,00 51,58 290 000,00 200 000,00 1) wydatki bieżące 700 000,00 490 000,00 70,00 290 000,00 200 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 700 000,00 490 000,00 70,00 290 000,00 200 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 700 000,00 490 000,00 70,00 290 000,00 200 000,00 2) wydatki majątkowe 250 000,00 0,00 0,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 15 806 693,80 16 040 000,00 101,48 16 040 000,00 1) wydatki bieżące 14 831 893,80 16 040 000,00 108,15 16 040 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 14 829 893,80 16 038 000,00 108,15 16 038 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 684 930,00 782 500,00 114,25 782 500,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 14 144 963,80 15 255 500,00 107,85 15 255 500,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2) wydatki majątkowe 974 800,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 974 800,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 308 802,48 310 000,00 100,39 310 000,00 1) wydatki bieżące 308 802,48 310 000,00 100,39 310 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 288 802,48 290 000,00 100,41 290 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 288 802,48 290 000,00 100,41 290 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 013 642,88 1 705 415,00 84,69 1 192 475,00 512 940,00 1) wydatki bieżące 2 013 642,88 1 705 415,00 84,69 1 192 475,00 512 940,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 013 642,88 1 705 415,00 84,69 1 192 475,00 512 940,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 10 000,00 10 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 013 642,88 1 695 415,00 84,20 1 182 475,00 512 940,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 641 853,95 1 409 259,00 85,83 1 409 259,00 1) wydatki bieżące 394 081,15 245 609,00 62,32 245 609,00 a) wydatki jednostek budżetowych 388 181,15 245 609,00 63,27 245 609,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 388 181,15 245 609,00 63,27 245 609,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 900,00 0,00 2) wydatki majątkowe 1 247 772,80 1 163 650,00 93,26 1 163 650,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 39

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-19 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 247 772,80 1 163 650,00 93,26 1 163 650,00 90013 Schroniska dla zwierząt 336 350,00 310 000,00 92,17 310 000,00 1) wydatki bieżące 336 350,00 310 000,00 92,17 310 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 336 350,00 310 000,00 92,17 310 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 336 350,00 310 000,00 92,17 310 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 314 600,00 4 690 000,00 108,70 4 690 000,00 1) wydatki bieżące 4 159 000,00 4 190 000,00 100,75 4 190 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 159 000,00 4 190 000,00 100,75 4 190 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 4 159 000,00 4 190 000,00 100,75 4 190 000,00 2) wydatki majątkowe 155 600,00 500 000,00 321,34 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 600,00 500 000,00 321,34 500 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 18 654,00 8 000,00 42,89 8 000,00 1) wydatki bieżące 18 654,00 8 000,00 42,89 8 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 18 654,00 8 000,00 42,89 8 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 18 654,00 8 000,00 42,89 8 000,00 90095 Pozostała działalność 3 885 211,52 2 375 000,00 61,13 2 375 000,00 1) wydatki bieżące 1 367 981,52 1 475 000,00 107,82 1 475 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 367 981,52 1 475 000,00 107,82 1 475 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 700,00 6 000,00 38,22 6 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 352 281,52 1 469 000,00 108,63 1 469 000,00 2) wydatki majątkowe 2 517 230,00 900 000,00 35,75 900 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 517 230,00 900 000,00 35,75 900 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 469 880,00 16 233 000,00 83,37 7 179 000,00 9 014 000,00 40 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 90 500,00 90 000,00 99,45 90 000,00 1) wydatki bieżące 90 500,00 90 000,00 99,45 90 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 90 500,00 90 000,00 99,45 90 000,00 92106 Teatry 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 1 500 000,00 1) wydatki bieżące 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 1 500 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 1 500 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 648 000,00 3 804 000,00 104,28 3 804 000,00 1) wydatki bieżące 3 648 000,00 3 804 000,00 104,28 3 804 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 648 000,00 3 804 000,00 104,28 3 804 000,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 857 000,00 990 000,00 115,52 990 000,00 1) wydatki bieżące 857 000,00 880 000,00 102,68 880 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 857 000,00 880 000,00 102,68 880 000,00 gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 40

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-20 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2) wydatki majątkowe 110 000,00 110 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 110 000,00 92116 Biblioteki 4 173 380,00 4 122 000,00 98,77 40 000,00 4 042 000,00 40 000,00 1) wydatki bieżące 4 053 380,00 4 122 000,00 101,69 40 000,00 4 042 000,00 40 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 4 053 380,00 4 122 000,00 101,69 40 000,00 4 042 000,00 40 000,00 2) wydatki majątkowe 120 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00 0,00 92118 Muzea 2 201 000,00 2 282 000,00 103,68 2 282 000,00 1) wydatki bieżące 2 201 000,00 2 282 000,00 103,68 2 282 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 201 000,00 2 282 000,00 103,68 2 282 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 985 000,00 3 230 000,00 46,24 3 030 000,00 200 000,00 1) wydatki bieżące 230 000,00 130 000,00 56,52 130 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 200 000,00 130 000,00 65,00 130 000,00 2) wydatki majątkowe 6 755 000,00 3 100 000,00 45,89 2 900 000,00 200 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 755 000,00 3 100 000,00 45,89 2 900 000,00 200 000,00 92195 Pozostała działalność 15 000,00 215 000,00 1 433,33 215 000,00 1) wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 13 000,00 100,00 13 000,00 2) wydatki majątkowe 200 000,00 200 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 200 000,00 926 Kultura fizyczna 6 692 460,00 9 410 460,00 140,61 9 197 460,00 213 000,00 92601 Obiekty sportowe 645 500,00 3 450 000,00 534,47 3 450 000,00 1) wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 2) wydatki majątkowe 545 500,00 3 350 000,00 614,12 3 350 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 545 500,00 3 350 000,00 614,12 3 350 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 975 461,79 4 113 810,00 103,48 4 113 810,00 1) wydatki bieżące 3 935 461,79 4 113 810,00 104,53 4 113 810,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 924 879,79 4 103 230,00 104,54 4 103 230,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 202 111,00 2 306 910,00 104,76 2 306 910,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 722 768,79 1 796 320,00 104,27 1 796 320,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 582,00 10 580,00 99,98 10 580,00 gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 41

Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2016 2015-21 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2) wydatki majątkowe 40 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 749 448,51 1 719 500,00 98,29 1 506 500,00 213 000,00 1) wydatki bieżące 1 749 448,51 1 719 500,00 98,29 1 506 500,00 213 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 24 221,57 10 000,00 41,29 10 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 247,57 10 000,00 88,91 10 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 12 974,00 0,00 0,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 001 000,00 1 001 000,00 100,00 788 000,00 213 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 724 226,94 708 500,00 97,83 708 500,00 92695 Pozostała działalność 322 049,70 127 150,00 39,48 127 150,00 1) wydatki bieżące 322 049,70 127 150,00 39,48 127 150,00 a) wydatki jednostek budżetowych 319 049,70 124 150,00 38,91 124 150,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 319 049,70 124 150,00 38,91 124 150,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 Ogółem, 458 872 218,06 441 121 000,00 96,13 261 679 639,00 25 738 853,00 1 286 980,00 140 510 027,00 11 469 491,00 436 010,00 1) wydatki bieżące 394 877 885,92 398 229 000,00 100,85 242 122 289,00 25 738 853,00 1 286 980,00 117 175 377,00 11 469 491,00 436 010,00 2) wydatki majątkowe 63 994 332,14 42 892 000,00 67,02 19 557 350,00 23 334 650,00 Razem, 458 872 218,06 441 121 000,00 96,13 261 679 639,00 25 738 853,00 1 286 980,00 140 510 027,00 11 469 491,00 436 010,00 Gmina 288 705 472,00 Powiat 152 415 528,00 gmina powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 42

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2016 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 25 045 650,00 2 550 000,00 22 495 650,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 22 495 650,00 22 495 650,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 495 650,00 22 495 650,00 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Jaworzyńskiej do Obwodnicy Zachodniej 30 000,00 30 000,00 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej 350 000,00 350 000,00 18 270 000,00 18 270 000,00 Przebudowa skrzyżowania ulic Działkowa/Batorego/Krótka 180 000,00 180 000,00 Przebudowa ul. Koskowickiej wraz ze ścieżką rowerową 200 000,00 200 000,00 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy 3 000 000,00 3 000 000,00 Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - 465 650,00 465 650,00 zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy 60016 Drogi publiczne gminne 2 550 000,00 2 550 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 550 000,00 2 550 000,00 Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy 200 000,00 200 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 43

- 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy 100 000,00 100 000,00 Budowa wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej w Legnicy 150 000,00 150 000,00 Budowa zatoki postojowej wraz z chodnikiem w ciągu ul. Torowej (LBO) 200 000,00 200 000,00 Przebudowa chodnika przy kościele św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała (LBO) 200 000,00 200 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej (LBO) 200 000,00 200 000,00 Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Szczygla (LBO) 200 000,00 200 000,00 Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy 1 000 000,00 1 000 000,00 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - inwestycje w drogi lokalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako element szerszej koncepcji rewitalizacji 200 000,00 200 000,00 Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy 100 000,00 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 896 700,00 4 896 700,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 396 700,00 4 396 700,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 4 396 700,00 4 396 700,00 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 7, 8 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16 28 000,00 28 000,00 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21 Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23 23 000,00 23 000,00 8 700,00 8 700,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 44

- 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w 5 000,00 5 000,00 budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23 Dzieci bezpieczne i szczęśliwe. Plac zabaw ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego (LBO) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 200 000,00 200 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych 730 000,00 730 000,00 Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - renowacja i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych 1 402 000,00 1 402 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO) 200 000,00 200 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000,00 500 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 500 000,00 Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości 500 000,00 500 000,00 710 Działalność usługowa 323 000,00 323 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 323 000,00 323 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 290 000,00 Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38 200 000,00 200 000,00 Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m.legnicy 90 000,00 90 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 45

- 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 33 000,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) 33 000,00 33 000,00 750 Administracja publiczna 1 120 000,00 1 120 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 450 000,00 450 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 450 000,00 Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 450 000,00 450 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 670 000,00 670 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 470 000,00 470 000,00 Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN 150 000,00 150 000,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury 300 000,00 300 000,00 teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) Przebudowa dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8 20 000,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) 150 000,00 150 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 46

- 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Zakup elementów informacji wizualnej 50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 533 000,00 1 377 000,00 156 000,00 80101 Szkoły podstawowe 825 000,00 825 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 825 000,00 825 000,00 Kraina bezpiecznej zabawy - plac zabaw na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy (LBO) 90 000,00 90 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa instalacji kanalizacyjnej 60 000,00 60 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pokrycia dachu 50 000,00 50 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych 400 000,00 400 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa hydrantów wewnętrznych 37 000,00 37 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa oświetlenia awaryjnego 30 000,00 30 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa podestu przed wejściem do szkoły Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły 28 000,00 28 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00 70 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 47

- 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 80102 Szkoły podstawowe specjalne 20 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych 20 000,00 20 000,00 80104 Przedszkola 325 000,00 325 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 000,00 325 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Budowa systemu oddymiania klatek schodowych Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Budowa oświetlenia awaryjnego Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Budowa oświetlenia awaryjnego Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Przebudowa instalacji c.o. 70 000,00 70 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 80110 Gimnazja 115 000,00 115 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 000,00 99 000,00 Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1a - Przebudowa instalacji odgromowej 35 000,00 35 000,00 Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa hydrantów 14 000,00 14 000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły 50 000,00 50 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 48

- 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 16 000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup 4 pomp do obiegu wody w basenie 16 000,00 16 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 8 000,00 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 8 000,00 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 8 000,00 8 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 66 000,00 66 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły 50 000,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 16 000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup 4 pomp do obiegu wody w basenie 16 000,00 16 000,00 80130 Szkoły zawodowe 70 000,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 70 000,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa dachu 70 000,00 70 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 104 000,00 104 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 104 000,00 104 000,00 Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Zakup obieraczki do ziemniaków 5 000,00 5 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Zakup piekarnika elektrycznego 9 000,00 9 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy ul. Tatrzańska 11 - Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - Zakup uchylnej patelni elektrycznej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 49

- 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Zakup piekarnika elektrycznego 9 000,00 9 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - Zakup szafy chłodniczej 5 000,00 5 000,00 Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 5 000,00 5 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 - Zakup obieraczki do ziemniaków 5 000,00 5 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup sprzętu kuchennego 18 000,00 18 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup szafy chłodniczej 5 000,00 5 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego 26 000,00 26 000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - Zakup obieraczki do ziemniaków 5 000,00 5 000,00 851 Ochrona zdrowia 600 000,00 600 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 600 000,00 600 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 600 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych 600 000,00 600 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000,00 50 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 50 000,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. H. Jordana 17 - Budowa systemu oddymiania wraz z wymianą drzwi 50 000,00 50 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 563 650,00 2 563 650,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 163 650,00 1 163 650,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 50

- 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 1 163 650,00 1 163 650,00 publicznych Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica 1 039 350,00 1 039 350,00 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S. A., ul. Poznańska 48 59-220 Legnica - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. 24 300,00 24 300,00 Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA 100 000,00 100 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 000,00 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 500 000,00 Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście 500 000,00 500 000,00 90095 Pozostała działalność 900 000,00 900 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000,00 900 000,00 Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca (LBO) 200 000,00 200 000,00 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy 500 000,00 500 000,00 Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO) 200 000,00 200 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 410 000,00 3 100 000,00 310 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 51

- 10 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 110 000,00 110 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 110 000,00 110 000,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji 105 000,00 105 000,00 Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup serwera plików 5 000,00 5 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 100 000,00 2 900 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 700 000,00 2 700 000,00 Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy 300 000,00 300 000,00 6220 Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy 2 400 000,00 2 400 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 400 000,00 200 000,00 200 000,00 Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy 200 000,00 200 000,00 Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja 200 000,00 200 000,00 92195 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturowych lub edukacyjnych zdegradowanym budynkom i obiektom 200 000,00 200 000,00 926 Kultura fizyczna 3 350 000,00 3 350 000,00 92601 Obiekty sportowe 3 350 000,00 3 350 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 350 000,00 3 350 000,00 Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy 200 000,00 200 000,00 Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO) 200 000,00 200 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 52

- 11 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Rodzinny park rekreacyjno - sportowy przy ulicy Oświęcimskiej - budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej (LBO) 200 000,00 200 000,00 Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego 2 750 000,00 2 750 000,00 Razem: 42 892 000,00 19 557 350,00 23 334 650,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 53

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Wyszczególnienie Przewidywane Plan na rok 2016 wykonanie roku 2015 % (4:3) 1 2 3 4 5 PRZYCHODY 22 956 274,00 23 406 874,00 101,96 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 5 000 000,00 22 705 000,00 454,10 - planowany kredyt bankowy 5 000 000,00 22 705 000,00 454,10 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 17 956 274,00 701 874,00 3,91 ROZCHODY 12 936 274,00 14 676 874,00 113,46 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 12 936 274,00 14 676 874,00 113,46 - spłaty pożyczek 641 000,00 676 000,00 105,46 - spłaty kredytów bankowych 12 295 274,00 14 000 874,00 113,87 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 54

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 050 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 050 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 050 000,00 Ogółem: 2 050 000,00 1) dochody bieżące 2 050 000,00 Razem: 2 050 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 55

WYDATKI - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 2 050 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 170 000,00 ogółem: 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 66 500,00 pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 170 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 66 500,00 pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 56

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 1 2 3 4 5-3 - Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 52 000,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 1 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 880 000,00 ogółem: 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 320 000,00 pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 162 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 259 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 404 900,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 57

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016-4 - 1 2 3 4 5 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ 32 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Zakup ustników 7 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20 000,00 Miejska Izba Wytrzeźwień - Zakup testów do jakościowego oznaczania obecności narkotyków 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu 5 000,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 37 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc 17 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie 20 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 1 811 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 320 000,00 pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 58

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 1 2 3 4 5-5 - Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 3 200,00 Wywiady środowiskowe 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 162 000,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 120 000,00 Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji 30 000,00 Wywiady środowiskowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 235 000,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 235 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 404 900,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 384 900,00 Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport) 15 000,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 5 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000,00 Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 40 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 2 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 59

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016-6 - 1 2 3 4 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów 600 000,00 profilaktycznych Ogółem: 2 050 000,00 1) wydatki bieżące 1 450 000,00 2) wydatki majątkowe 600 000,00 Razem: 2 050 000,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 60

DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 082 806,86 1 957 000,00 93,96 1 429 060,00 527 940,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 082 806,86 1 957 000,00 93,96 1 429 060,00 527 940,00 ogółem: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800,70 0690 Wpływy z różnych opłat 2 082 000,00 1 957 000,00 94,00 1 429 060,00 527 940,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6,16 URZĄD MIASTA LEGNICA 2 082 806,86 1 957 000,00 93,96 1 429 060,00 527 940,00 0580 PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Wyszczególnienie Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Przewidywane wykonanie roku 2015 0690 Wpływy z różnych opłat 2 082 000,00 1 957 000,00 94,00 1 429 060,00 527 940,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6,16 Ogółem: 2 082 806,86 1 957 000,00 93,96 1 429 060,00 527 940,00 1) dochody bieżące 2 082 806,86 1 957 000,00 93,96 1 429 060,00 527 940,00 Razem: 2 082 806,86 1 957 000,00 93,96 1 429 060,00 527 940,00 800,70 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 61

WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 483 374,68 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - 2 - Przewidywane wykonanie roku 2015 483 374,68 Plan na rok 2016 ogółem: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483 374,68 URZĄD MIASTA LEGNICA 483 374,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483 374,68 Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa 483 374,68 ul. Jaworzyńskiej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 ogółem: 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016" 10 000,00 10 000,00 % (6:5) gmina powiat Zakup nagród dla wyróżnionych w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015" 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 62

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 3 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Organizacja XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015" 5 000,00 XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016" 5 000,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 565 387,07 1 902 000,00 121,50 1 389 060,00 512 940,00 90002 Gospodarka odpadami 18 579,80 35 000,00 188,38 35 000,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych 18 579,80 35 000,00 188,38 35 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 18 579,80 35 000,00 188,38 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 579,80 35 000,00 188,38 35 000,00 Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków) 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica 13 579,80 30 000,00 220,92 30 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 456 293,27 907 415,00 198,87 394 475,00 512 940,00 ogółem: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 411 293,27 887 415,00 215,76 374 475,00 512 940,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 10 000,00 10 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 456 293,27 907 415,00 198,87 394 475,00 512 940,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 63

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 4 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 411 293,27 887 415,00 215,76 374 475,00 512 940,00 Utrzymanie terenów zieleni 411 293,27 887 415,00 215,76 374 475,00 512 940,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 10 000,00 10 000,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 10 000,00 10 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 630 000,00 679 585,00 107,87 679 585,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 139 585,00 107,37 139 585,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 500 000,00 540 000,00 108,00 540 000,00 finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA 630 000,00 679 585,00 107,87 679 585,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 139 585,00 107,37 139 585,00 Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica 130 000,00 129 585,00 99,68 129 585,00 % (6:5) gmina Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA 10 000,00 10 000,00 powiat 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 500 000,00 540 000,00 108,00 540 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 64

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 5 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica % (6:5) gmina 500 000,00 500 000,00 100,00 500 000,00 Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA 40 000,00 40 000,00 90095 Pozostała działalność 460 514,00 280 000,00 60,80 280 000,00 ogółem: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 124 714,00 150 000,00 120,28 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 800,00 130 000,00 232,97 130 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 460 514,00 280 000,00 60,80 280 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 124 714,00 150 000,00 120,28 150 000,00 Remont i konserwacja urządzeń wodnych 124 714,00 150 000,00 120,28 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 800,00 130 000,00 232,97 130 000,00 Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy 54 000,00 80 000,00 148,15 80 000,00 Utrzymanie urządzeń wodnych 1 800,00 50 000,00 2 777,78 50 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000,00 powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 65

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 6 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy 260 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 92116 Biblioteki 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 ogółem: Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych % (6:5) gmina 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 powiat Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 Ekologicznej Ogółem: 2 103 761,75 1 957 000,00 93,02 1 429 060,00 527 940,00 1) wydatki bieżące 860 387,07 1 417 000,00 164,69 889 060,00 527 940,00 2) wydatki majątkowe 1 243 374,68 540 000,00 43,43 540 000,00 Razem: 2 103 761,75 1 957 000,00 93,02 1 429 060,00 527 940,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 66

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2016 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 01095 Pozostała działalność 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 1) dochody bieżące 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32 736,12 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina powiat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 979,00 8 435,00 169,41 8 435,00 600 Transport i łączność 2 205,00 286,00 12,97 286,00 60095 Pozostała działalność 2 205,00 286,00 12,97 286,00 1) dochody bieżące 2 205,00 286,00 12,97 286,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 67

- 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 205,00 286,00 12,97 286,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 206 594,00 170 333,00 82,45 170 333,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 206 594,00 170 333,00 82,45 170 333,00 1) dochody bieżące 206 594,00 170 333,00 82,45 170 333,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 206 594,00 170 333,00 82,45 170 333,00 710 Działalność usługowa 612 061,00 632 866,00 103,40 632 866,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 000,00 124 580,00 115,35 124 580,00 1) dochody bieżące 108 000,00 124 580,00 115,35 124 580,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 37 000,00 1) dochody bieżące 37 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 000,00 124 580,00 115,35 124 580,00 37 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 438,00 1) dochody bieżące 10 438,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 68

- 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 438,00 71015 Nadzór budowlany 456 623,00 508 286,00 111,31 508 286,00 1) dochody bieżące 456 623,00 508 286,00 111,31 508 286,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 456 623,00 508 286,00 111,31 508 286,00 750 Administracja publiczna 1 056 670,00 1 475 037,00 139,59 1 188 837,00 286 200,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 027 395,00 1 188 837,00 115,71 1 188 837,00 1) dochody bieżące 1 027 395,00 1 188 837,00 115,71 1 188 837,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 027 395,00 1 188 837,00 115,71 1 188 837,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 275,00 39 000,00 133,22 39 000,00 1) dochody bieżące 29 275,00 39 000,00 133,22 39 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29 275,00 39 000,00 133,22 39 000,00 75095 Pozostała działalność 247 200,00 247 200,00 1) dochody bieżące 247 200,00 247 200,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 69

- 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 751 75101 2110 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 247 200,00 247 200,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 509 224,00 20 016,00 3,93 20 016,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 1) dochody bieżące 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 236 329,00 1) dochody bieżące 236 329,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 236 329,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 140 339,00 1) dochody bieżące 140 339,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 140 339,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 115 324,00 1) dochody bieżące 115 324,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 70

- 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 115 324,00 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 1) dochody bieżące 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 2010 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 400,00 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 369 842,00 9 452 810,00 100,89 5 000,00 9 447 810,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 358 514,00 9 438 653,00 100,86 9 438 653,00 1) dochody bieżące 9 358 514,00 9 438 653,00 100,86 9 438 653,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 358 514,00 9 438 653,00 100,86 9 438 653,00 75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 1) dochody bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 71

- 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 75495 Pozostała działalność 6 328,00 9 157,00 144,71 9 157,00 1) dochody bieżące 6 328,00 9 157,00 144,71 9 157,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 Oświata i wychowanie 647 745,83 80101 Szkoły podstawowe 337 909,88 1) dochody bieżące 337 909,88 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 328,00 9 157,00 144,71 9 157,00 337 909,88 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 577,08 1) dochody bieżące 6 577,08 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 577,08 80110 Gimnazja 257 293,23 1) dochody bieżące 257 293,23 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 72

- 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 257 293,23 80111 Gimnazja specjalne 14 452,09 1) dochody bieżące 14 452,09 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 452,09 80132 Szkoły artystyczne 15 234,04 1) dochody bieżące 15 234,04 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 234,04 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 16 279,51 2010 1) dochody bieżące 16 279,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 279,51 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 73

- 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 851 Ochrona zdrowia 109 092,00 64 000,00 58,67 64 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 67 145,00 64 000,00 95,32 64 000,00 zdrowotnego 1) dochody bieżące 67 145,00 64 000,00 95,32 64 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85195 Pozostała działalność 41 947,00 1) dochody bieżące 41 947,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67 145,00 64 000,00 95,32 64 000,00 41 947,00 852 Pomoc społeczna 25 240 091,94 25 014 701,00 99,11 24 524 000,00 490 701,00 85203 Ośrodki wsparcia 478 446,00 490 701,00 102,56 490 701,00 1) dochody bieżące 478 446,00 490 701,00 102,56 490 701,00 85205 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 850,00 1) dochody bieżące 7 850,00 478 446,00 490 701,00 102,56 490 701,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 74

- 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85212 85213 2110 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 850,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 23 948 800,00 23 923 000,00 99,89 23 923 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące 23 948 800,00 23 923 000,00 99,89 23 923 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 948 800,00 23 923 000,00 99,89 23 923 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 216 600,00 124 900,00 57,66 124 900,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) dochody bieżące 216 600,00 124 900,00 57,66 124 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 43 098,94 1) dochody bieżące 43 098,94 216 600,00 124 900,00 57,66 124 900,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 75

- 10 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43 098,94 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114 478,00 1) dochody bieżące 114 478,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 114 478,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 412 600,00 476 100,00 115,39 476 100,00 1) dochody bieżące 412 600,00 476 100,00 115,39 476 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 18 219,00 1) dochody bieżące 18 219,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 412 600,00 476 100,00 115,39 476 100,00 18 219,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 473 540,00 368 460,00 77,81 368 460,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 473 540,00 368 460,00 77,81 368 460,00 1) dochody bieżące 473 540,00 368 460,00 77,81 368 460,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 76

- 11 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 473 540,00 368 460,00 77,81 368 460,00 Ogółem: 38 265 780,89 37 208 344,00 97,24 25 738 853,00 11 469 491,00 1) dochody bieżące 38 265 780,89 37 208 344,00 97,24 25 738 853,00 11 469 491,00 Razem: 38 265 780,89 37 208 344,00 97,24 25 738 853,00 11 469 491,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 77

WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie - 12 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 01095 Pozostała działalność 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 1) wydatki bieżące 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 a) wydatki jednostek budżetowych 37 715,12 8 435,00 22,37 8 435,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 620,89 8 435,00 150,07 8 435,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 094,23 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 205,00 286,00 12,97 286,00 60095 Pozostała działalność 2 205,00 286,00 12,97 286,00 1) wydatki bieżące 2 205,00 286,00 12,97 286,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 205,00 286,00 12,97 286,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 205,00 286,00 12,97 286,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 206 594,00 170 333,00 82,45 170 333,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 206 594,00 170 333,00 82,45 170 333,00 1) wydatki bieżące 206 594,00 170 333,00 82,45 170 333,00 a) wydatki jednostek budżetowych 206 594,00 170 333,00 82,45 170 333,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 004,00 52 004,00 100,00 52 004,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 154 590,00 118 329,00 76,54 118 329,00 710 Działalność usługowa 612 061,00 632 866,00 103,40 632 866,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 000,00 124 580,00 115,35 124 580,00 1) wydatki bieżące 108 000,00 124 580,00 115,35 124 580,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 78

- 13 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a) wydatki jednostek budżetowych 108 000,00 124 580,00 115,35 124 580,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 000,00 114 051,00 105,60 114 051,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 10 529,00 10 529,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 37 000,00 1) wydatki bieżące 37 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 37 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 438,00 1) wydatki bieżące 10 438,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 438,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 438,00 71015 Nadzór budowlany 456 623,00 508 286,00 111,31 508 286,00 1) wydatki bieżące 456 623,00 508 286,00 111,31 508 286,00 a) wydatki jednostek budżetowych 456 623,00 508 286,00 111,31 508 286,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 408 620,00 460 283,00 112,64 460 283,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 003,00 48 003,00 100,00 48 003,00 750 Administracja publiczna 1 056 670,00 1 475 037,00 139,59 1 188 837,00 286 200,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 027 395,00 1 188 837,00 115,71 1 188 837,00 1) wydatki bieżące 1 027 395,00 1 188 837,00 115,71 1 188 837,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 027 395,00 1 188 837,00 115,71 1 188 837,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 79

- 14 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 027 395,00 1 168 537,00 113,74 1 168 537,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 300,00 20 300,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 275,00 39 000,00 133,22 39 000,00 1) wydatki bieżące 29 275,00 39 000,00 133,22 39 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 29 275,00 39 000,00 133,22 39 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 947,52 29 637,00 135,04 29 637,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 327,48 9 363,00 127,78 9 363,00 75095 Pozostała działalność 247 200,00 247 200,00 1) wydatki bieżące 247 200,00 247 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 127 308,00 127 308,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 892,00 119 892,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 416,00 7 416,00 b) dotacje na zadania bieżące 119 892,00 119 892,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 509 224,00 20 016,00 3,93 20 016,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 1) wydatki bieżące 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 a) wydatki jednostek budżetowych 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 232,00 20 016,00 116,16 20 016,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 236 329,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 80

- 15 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) wydatki bieżące 236 329,00 a) wydatki jednostek budżetowych 109 649,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 168,88 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 480,12 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 680,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 140 339,00 1) wydatki bieżące 140 339,00 a) wydatki jednostek budżetowych 74 839,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 133,49 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 705,51 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 500,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 115 324,00 1) wydatki bieżące 115 324,00 a) wydatki jednostek budżetowych 61 984,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 870,31 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 113,69 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 340,00 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 1) wydatki bieżące 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 400,00 140,00 1 000,00 400,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 81

- 16 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 400,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 369 842,00 9 452 810,00 100,89 5 000,00 9 447 810,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 358 514,00 9 438 653,00 100,86 9 438 653,00 1) wydatki bieżące 9 358 514,00 9 438 653,00 100,86 9 438 653,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 983 772,00 9 000 239,00 100,18 9 000 239,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 785 903,16 8 242 754,00 105,87 8 242 754,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 197 868,84 757 485,00 63,24 757 485,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 374 742,00 438 414,00 116,99 438 414,00 75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 1) wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 75495 Pozostała działalność 6 328,00 9 157,00 144,71 9 157,00 1) wydatki bieżące 6 328,00 9 157,00 144,71 9 157,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 328,00 9 157,00 144,71 9 157,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 328,00 9 157,00 144,71 9 157,00 801 Oświata i wychowanie 647 745,83 80101 Szkoły podstawowe 337 909,88 1) wydatki bieżące 337 909,88 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 82

- 17 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a) wydatki jednostek budżetowych 325 019,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 325 019,80 b) dotacje na zadania bieżące 12 890,08 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 577,08 1) wydatki bieżące 6 577,08 a) wydatki jednostek budżetowych 6 577,08 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 577,08 80110 Gimnazja 257 293,23 1) wydatki bieżące 257 293,23 a) wydatki jednostek budżetowych 188 433,65 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 188 433,65 b) dotacje na zadania bieżące 68 859,58 80111 Gimnazja specjalne 14 452,09 1) wydatki bieżące 14 452,09 a) wydatki jednostek budżetowych 14 452,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 452,09 80132 Szkoły artystyczne 15 234,04 1) wydatki bieżące 15 234,04 a) wydatki jednostek budżetowych 15 234,04 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 83

- 18 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 234,04 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 16 279,51 1) wydatki bieżące 16 279,51 a) wydatki jednostek budżetowych 14 093,52 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 093,52 b) dotacje na zadania bieżące 2 185,99 851 Ochrona zdrowia 109 092,00 64 000,00 58,67 64 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 67 145,00 64 000,00 95,32 64 000,00 zdrowotnego 1) wydatki bieżące 67 145,00 64 000,00 95,32 64 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 51 420,00 48 275,00 93,88 48 275,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 420,00 48 275,00 93,88 48 275,00 b) dotacje na zadania bieżące 15 725,00 15 725,00 100,00 15 725,00 85195 Pozostała działalność 41 947,00 1) wydatki bieżące 41 947,00 a) wydatki jednostek budżetowych 41 947,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 84

- 19 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 367,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 580,00 852 Pomoc społeczna 25 240 091,94 25 014 701,00 99,11 24 524 000,00 490 701,00 85203 Ośrodki wsparcia 478 446,00 490 701,00 102,56 490 701,00 1) wydatki bieżące 478 446,00 490 701,00 102,56 490 701,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 850,00 5 997,00 102,51 5 997,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 850,00 5 997,00 102,51 5 997,00 b) dotacje na zadania bieżące 472 596,00 484 704,00 102,56 484 704,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 850,00 1) wydatki bieżące 7 850,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 850,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 750,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 23 948 800,00 23 923 000,00 99,89 23 923 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące 23 948 800,00 23 923 000,00 99,89 23 923 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 718 464,00 717 690,00 99,89 717 690,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629 670,00 667 780,00 106,05 667 780,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88 794,00 49 910,00 56,21 49 910,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 230 336,00 23 205 310,00 99,89 23 205 310,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 85

- 20 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 216 600,00 124 900,00 57,66 124 900,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące 216 600,00 124 900,00 57,66 124 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 216 600,00 124 900,00 57,66 124 900,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216 600,00 124 900,00 57,66 124 900,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 43 098,94 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące 43 098,94 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 845,10 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 845,10 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 253,84 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114 478,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące 114 478,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 692,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 692,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 786,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 412 600,00 476 100,00 115,39 476 100,00 1) wydatki bieżące 412 600,00 476 100,00 115,39 476 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 412 600,00 476 100,00 115,39 476 100,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 86

- 21 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 412 600,00 476 100,00 115,39 476 100,00 85295 Pozostała działalność 18 219,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące 18 219,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 019,00 0,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 653,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 366,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 473 540,00 368 460,00 77,81 368 460,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 473 540,00 368 460,00 77,81 368 460,00 1) wydatki bieżące 473 540,00 368 460,00 77,81 368 460,00 a) wydatki jednostek budżetowych 473 540,00 368 460,00 77,81 368 460,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345 814,00 317 550,00 91,83 317 550,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127 726,00 50 910,00 39,86 50 910,00 Ogółem: 38 265 780,89 37 208 344,00 97,24 25 738 853,00 11 469 491,00 1) wydatki bieżące 38 265 780,89 37 208 344,00 97,24 25 738 853,00 11 469 491,00 Razem: 38 265 780,89 37 208 344,00 97,24 25 738 853,00 11 469 491,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 87

- 22 - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 z tego kwota: podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 560 000,00 4 170 000,00 1 390 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 560 000,00 4 170 000,00 1 390 000,00 0,00 1) dochody bieżące 4 750 667,00 3 563 000,00 1 187 667,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 49 333,00 37 000,00 12 333,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 454 667,00 3 341 000,00 1 113 667,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 216 000,00 162 000,00 54 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 667,00 23 000,00 7 667,00 0,00 2) dochody majątkowe 809 333,00 607 000,00 202 333,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 513 333,00 385 000,00 128 333,00 0,00 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 296 000,00 222 000,00 74 000,00 0,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 88

- 23 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 z tego kwota: podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 6 316,00 6 000,00 316,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 6 316,00 6 000,00 316,00 0,00 1) dochody bieżące 6 316,00 6 000,00 316,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 316,00 6 000,00 316,00 0,00 852 Pomoc społeczna 885 473,00 615 000,00 150 473,00 120 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 18 947,00 18 000,00 947,00 0,00 1) dochody bieżące 18 947,00 18 000,00 947,00 0,00 0830 Wpływy z usług 18 947,00 18 000,00 947,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 836 000,00 568 000,00 148 000,00 120 000,00 1) dochody bieżące 836 000,00 568 000,00 148 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 600 000,00 360 000,00 120 000,00 120 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 526,00 29 000,00 1 526,00 0,00 1) dochody bieżące 30 526,00 29 000,00 1 526,00 0,00 0830 Wpływy z usług 30 526,00 29 000,00 1 526,00 0,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 89

1 2 3 4 5 6 7 8-24 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 z tego kwota: podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 947,00 18 000,00 947,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 18 947,00 18 000,00 947,00 0,00 1) dochody bieżące 18 947,00 18 000,00 947,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 18 947,00 18 000,00 947,00 0,00 Ogółem: 6 470 736,00 4 809 000,00 1 541 736,00 120 000,00 1) dochody bieżące 5 661 403,00 4 202 000,00 1 339 403,00 120 000,00 2) dochody majątkowe 809 333,00 607 000,00 202 333,00 0,00 Razem: 6 470 736,00 4 809 000,00 1 541 736,00 120 000,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem 0,00 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 90

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 945,00 70095 Pozostała działalność 78 945,00 1) dochody bieżące 78 945,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 78 945,00 710 Działalność usługowa 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 71035 Cmentarze 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 1) dochody bieżące 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 75495 Pozostała działalność 20 000,00 1) dochody bieżące 20 000,00 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 91

- 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 47 112,88 80104 Przedszkola 26 228,00 1) dochody bieżące 26 228,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 26 228,00 80195 Pozostała działalność 20 884,88 1) dochody bieżące 20 884,88 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 884,88 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 580,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 000,00 1) dochody bieżące 29 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 29 000,00 85495 Pozostała działalność 7 580,00 1) dochody bieżące 7 580,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 92

- 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 580,00 Ogółem: 225 637,88 36 600,00 16,22 36 600,00 1) dochody bieżące 225 637,88 36 600,00 16,22 36 600,00 Razem: 225 637,88 36 600,00 16,22 36 600,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 93

WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 945,00 70095 Pozostała działalność 78 945,00 1) wydatki bieżące 78 945,00 b) dotacje na zadania bieżące 78 945,00 710 Działalność usługowa 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 71035 Cmentarze 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 1) wydatki bieżące 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 000,00 36 600,00 85,12 36 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 75495 Pozostała działalność 20 000,00 1) wydatki bieżące 20 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 47 112,88 80104 Przedszkola 26 228,00 1) wydatki bieżące 26 228,00 a) wydatki jednostek budżetowych 26 228,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 228,00 80195 Pozostała działalność 20 884,88-4 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 94

- 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) wydatki bieżące 20 884,88 a) wydatki jednostek budżetowych 20 884,88 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 884,88 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 580,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 000,00 1) wydatki bieżące 29 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 000,00 85495 Pozostała działalność 7 580,00 1) wydatki bieżące 7 580,00 b) dotacje na zadania bieżące 7 580,00 Ogółem: 225 637,88 36 600,00 16,22 36 600,00 1) wydatki bieżące 225 637,88 36 600,00 16,22 36 600,00 Razem: 225 637,88 36 600,00 16,22 36 600,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 95

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 1) dochody bieżące 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 750 Administracja publiczna 8 800,00 75020 Starostwa powiatowe 8 800,00 1) dochody bieżące 8 800,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 800,00 801 Oświata i wychowanie 1 088 264,73 1 148 380,00 105,52 1 148 380,00 80101 Szkoły podstawowe 14 002,29 14 030,00 100,20 14 030,00 1) dochody bieżące 14 002,29 14 030,00 100,20 14 030,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 96

- 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 002,29 14 030,00 100,20 14 030,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 500,84 1) dochody bieżące 7 500,84 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 7 500,84 jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 1 047 337,04 1 115 650,00 106,52 1 115 650,00 1) dochody bieżące 1 047 337,04 1 115 650,00 106,52 1 115 650,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 047 337,04 1 115 650,00 106,52 1 115 650,00 jednostkami samorządu terytorialnego 80105 Przedszkola specjalne 7 540,00 1) dochody bieżące 7 540,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 7 540,00 jednostkami samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 11 884,56 18 700,00 157,35 18 700,00 1) dochody bieżące 11 884,56 18 700,00 157,35 18 700,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 884,56 18 700,00 157,35 18 700,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 97

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 3 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 852 Pomoc społeczna 401 025,96 396 010,00 98,75 396 010,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 198 514,80 210 150,00 105,86 210 150,00 1) dochody bieżące 198 514,80 210 150,00 105,86 210 150,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 198 514,80 210 150,00 105,86 210 150,00 jednostkami samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 202 511,16 185 860,00 91,78 185 860,00 1) dochody bieżące 202 511,16 185 860,00 91,78 185 860,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 202 511,16 185 860,00 91,78 185 860,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00 40 000,00 114,29 40 000,00 92116 Biblioteki 35 000,00 40 000,00 114,29 40 000,00 1) dochody bieżące 35 000,00 40 000,00 114,29 40 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00 40 000,00 114,29 40 000,00 Ogółem: 1 635 090,69 1 686 390,00 103,14 1 250 380,00 436 010,00 1) dochody bieżące 1 635 090,69 1 686 390,00 103,14 1 250 380,00 436 010,00 Razem: 1 635 090,69 1 686 390,00 103,14 1 250 380,00 436 010,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 98

WYDATKI - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 1) wydatki bieżące 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102 000,00 102 000,00 100,00 102 000,00 750 Administracja publiczna 8 800,00 75020 Starostwa powiatowe 8 800,00 1) wydatki bieżące 8 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 800,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 178,40 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 621,60 Plan na rok 2016 801 Oświata i wychowanie 1 088 264,73 1 148 380,00 105,52 1 148 380,00 80101 Szkoły podstawowe 14 002,29 14 030,00 100,20 14 030,00 1) wydatki bieżące 14 002,29 14 030,00 100,20 14 030,00 a) wydatki jednostek budżetowych 14 002,29 14 030,00 100,20 14 030,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 113,81 13 160,00 100,35 13 160,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 888,48 870,00 97,92 870,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 99

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 5 - Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 500,84 1) wydatki bieżące 7 500,84 b) dotacje na zadania bieżące 7 500,84 80104 Przedszkola 1 047 337,04 1 115 650,00 106,52 1 115 650,00 1) wydatki bieżące 1 047 337,04 1 115 650,00 106,52 1 115 650,00 a) wydatki jednostek budżetowych 33 525,91 32 450,00 96,79 32 450,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 525,91 32 450,00 96,79 32 450,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 013 811,13 1 083 200,00 106,84 1 083 200,00 80105 Przedszkola specjalne 7 540,00 1) wydatki bieżące 7 540,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 540,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 540,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 11 884,56 18 700,00 157,35 18 700,00 1) wydatki bieżące 11 884,56 18 700,00 157,35 18 700,00 b) dotacje na zadania bieżące 11 884,56 18 700,00 157,35 18 700,00 852 Pomoc społeczna 401 025,96 396 010,00 98,75 396 010,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 198 514,80 210 150,00 105,86 210 150,00 1) wydatki bieżące 198 514,80 210 150,00 105,86 210 150,00 a) wydatki jednostek budżetowych 157 263,00 165 010,00 104,93 165 010,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122 763,00 130 510,00 106,31 130 510,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 100

- 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 500,00 34 500,00 100,00 34 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 41 251,80 45 140,00 109,43 45 140,00 85204 Rodziny zastępcze 202 511,16 185 860,00 91,78 185 860,00 1) wydatki bieżące 202 511,16 185 860,00 91,78 185 860,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 202 511,16 185 860,00 91,78 185 860,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00 40 000,00 114,29 40 000,00 92116 Biblioteki 35 000,00 40 000,00 114,29 40 000,00 1) wydatki bieżące 35 000,00 40 000,00 114,29 40 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 35 000,00 40 000,00 114,29 40 000,00 Ogółem: 1 635 090,69 1 686 390,00 103,14 1 250 380,00 436 010,00 1) wydatki bieżące 1 635 090,69 1 686 390,00 103,14 1 250 380,00 436 010,00 Razem: 1 635 090,69 1 686 390,00 103,14 1 250 380,00 436 010,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 101

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2016 Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 1. DOTACJE PRZEDMIOTOWE 5 645 000,00 5 645 000,00 1.1. Jednostki sektora finansów publicznych 5 645 000,00 5 645 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 645 000,00 5 645 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 645 000,00 5 645 000,00 2. DOTACJE PODMIOTOWE 35 853 200,00 18 073 600,00 17 779 600,00 2.1. Jednostki sektora finansów publicznych 12 508 000,00 3 804 000,00 8 704 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 508 000,00 3 804 000,00 8 704 000,00 92106 Teatry 1 500 000,00 1 500 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 804 000,00 3 804 000,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 880 000,00 880 000,00 92116 Biblioteki 4 042 000,00 4 042 000,00 92118 Muzea 2 282 000,00 2 282 000,00 2.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 23 345 200,00 14 269 600,00 9 075 600,00 801 Oświata i wychowanie 21 234 300,00 14 192 000,00 7 042 300,00 80101 Szkoły podstawowe 1 734 000,00 1 734 000,00 80104 Przedszkola 9 422 100,00 9 422 100,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 569 900,00 569 900,00 80110 Gimnazja 3 240 000,00 2 466 000,00 774 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 338 300,00 2 338 300,00 80130 Szkoły zawodowe 3 930 000,00 3 930 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 123 300,00 123 300,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 123 300,00 123 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 987 600,00 77 600,00 1 910 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 77 600,00 77 600,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 910 000,00 1 910 000,00 3. DOTACJE CELOWE 15 040 240,00 7 623 400,00 7 416 840,00 3.1. Jednostki sektora finansów publicznych 10 086 619,00 4 693 100,00 5 393 519,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 396 700,00 4 396 700,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 396 700,00 4 396 700,00 801 Oświata i wychowanie 23 000,00 21 400,00 1 600,00 80104 Przedszkola 16 400,00 16 400,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000,00 5 000,00 80130 Szkoły zawodowe 1 600,00 1 600,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 102

- 2 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 851 Ochrona zdrowia 35 000,00 35 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 000,00 35 000,00 852 Pomoc społeczna 1 555 400,00 1 555 400,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 265 470,00 1 265 470,00 85204 Rodziny zastępcze 289 930,00 289 930,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 486 519,00 3 486 519,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 486 519,00 3 486 519,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 590 000,00 240 000,00 350 000,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 110 000,00 110 000,00 92116 Biblioteki 80 000,00 40 000,00 40 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 400 000,00 200 000,00 200 000,00 3.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 4 953 621,00 2 930 300,00 2 023 321,00 630 Turystyka 8 000,00 8 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 8 000,00 750 Administracja publiczna 119 892,00 119 892,00 75095 Pozostała działalność 119 892,00 119 892,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 442 225,00 426 500,00 15 725,00 85153 Zwalczanie narkomanii 66 500,00 66 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 320 000,00 320 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 15 725,00 15 725,00 85195 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 852 Pomoc społeczna 1 754 704,00 80 000,00 1 674 704,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 190 000,00 1 190 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 484 704,00 484 704,00 85295 Pozostała działalność 80 000,00 80 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 114 150,00 114 150,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 114 150,00 114 150,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 183 650,00 1 183 650,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 20 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 163 650,00 1 163 650,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 000,00 220 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 90 000,00 90 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 130 000,00 130 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 103

- 3 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 926 Kultura fizyczna 1 101 000,00 888 000,00 213 000,00 92601 Obiekty sportowe 100 000,00 100 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 001 000,00 788 000,00 213 000,00 Razem: 56 538 440,00 31 342 000,00 25 196 440,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 104

Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2016 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 3 594 200,00 3 594 200,00 80101 Szkoły podstawowe 421 880,00 421 880,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 18 270,00 18 270,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 71 170,00 71 170,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 49 190,00 49 190,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 11 650,00 11 650,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 15 150,00 15 150,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 6 720,00 6 720,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 23 710,00 23 710,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 23 520,00 23 520,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 9 700,00 9 700,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 80 000,00 80 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 112 800,00 112 800,00 80104 Przedszkola 2 700,00 2 700,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 200,00 200,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 200,00 200,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 210,00 210,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 105

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 2 - Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 200,00 200,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 210,00 210,00 80105 Przedszkola specjalne 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6 210,00 210,00 80110 Gimnazja 229 130,00 229 130,00 GIMNAZJUM NR 4 9 350,00 9 350,00 GIMNAZJUM NR 5 21 950,00 21 950,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 30 830,00 30 830,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 167 000,00 167 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 219 710,00 219 710,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 35 670,00 35 670,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 115 550,00 115 550,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 24 490,00 24 490,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 44 000,00 44 000,00 80130 Szkoły zawodowe 389 780,00 389 780,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 82 400,00 82 400,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 38 000,00 38 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 86 200,00 86 200,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 91 880,00 91 880,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 91 300,00 91 300,00 80132 Szkoły artystyczne 39 800,00 39 800,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH 39 800,00 39 800,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 106

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 3 - Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 453 150,00 453 150,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 397 000,00 397 000,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 56 150,00 56 150,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000,00 5 000,00 OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 5 000,00 5 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 832 840,00 1 832 840,00 GIMNAZJUM NR 5 48 000,00 48 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 89 330,00 89 330,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 89 000,00 89 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 5 000,00 5 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 121 600,00 121 600,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 95 000,00 95 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 80 000,00 80 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 120 460,00 120 460,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 115 250,00 115 250,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 232 300,00 232 300,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 285 000,00 285 000,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 115 000,00 115 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 161 900,00 161 900,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 120 000,00 120 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 155 000,00 155 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 559 690,00 559 690,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 26 830,00 26 830,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 26 830,00 26 830,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 200,00 200,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1 200,00 200,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 107

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 4 - Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 21 660,00 21 660,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY 21 660,00 21 660,00 85410 Internaty i bursy szkolne 361 000,00 361 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 361 000,00 361 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 150 000,00 150 000,00 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 150 000,00 150 000,00 Razem : 4 153 890,00 4 153 890,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 108

Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016 DZIAŁ Stan środków PRZYCHODY KOSZTY obrotowych na początek w tym: ROZ- WYSZCZEGÓLNIENIE roku OGÓŁEM w tym: dotacja OGÓŁEM z budżetu DZIAŁ wynagrodzenia i składki wpłata do inwestycje od nich naliczane budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 700 70001 Zakłady gospodarki 1 500 000,00 36 180 000,00 5 645 000,00 36 262 000,00 8 511 000,00 1 418 000,00 mieszkaniowej / ZGM / RAZEM: 1 500 000,00 36 180 000,00 5 645 000,00 36 262 000,00 8 511 000,00 1 418 000,00 SKARBNIK MIASTA PREZYDENT MIASTA Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 109

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 777/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 listopada 2015 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 110

Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracji publicznej miasto Legnica uzyskało status miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, przy czym jego uchwała budżetowa określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty. W roku 2016 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2016 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Stosownie do 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa się z budżetu miasta Legnicy (załączniki od nr 1 do nr 9) oraz załączników od nr 10 do nr 12. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2016 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2016. Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach. Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem plan dochodów budżetu miasta na rok 2016 wyniesie 432.391.000,00 zł, co stanowi 96,33 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2015, dochody własne 251.900.081,00 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa 124.660.246,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 48.483.800,00 zł, dotacje z funduszy celowych 162.349,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.341.937,00 zł. środki pozyskane z innych źródeł 842.587,00 zł. Dochody bieżące wyniosą 408.998.000,00 zł, a dochody majątkowe 23.393.000,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 94,59 %, a dochodów majątkowych 5,41 %. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 111

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2015 i przyjętych uchwałą Nr III/14/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2016 stanowią 100,35 % planowanych dochodów na rok 2015. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2016 Dotacje celowe z budżetu państwa 11,21 % Środki pozyskane z innych źródeł 0,19 % Dotacje z funduszy celowych 0,04 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1,47 % Subwencja ogólna z budżetu państwa 28,83 % Dochod y własne 58, 26 % W roku 2016 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 58,26 %, podczas gdy w roku 2015 wskaźnik ten wyniósł 56,93 %. Dotacje i subwencje w 2016 r. stanowić będą 41,74 % dochodów ogółem, a w roku 2015 43,07 %. Dochody gminy w roku 2016 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2016 dochody gminy wyniosą 313.631.072,00 zł, * dochody własne 219.210.628,00 zł. * subwencja ogólna z budżetu państwa 57.478.285,00 zł, część równoważąca 1.477.581,00 zł, część oświatowa 56.000.704,00 zł, Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 112 2

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 * dotacje celowe z budżetu państwa 35.937.223,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na własne zadania gminy 25.738.853,00 zł, 36.600,00 zł, 10.161.770,00 zł, * dotacje z funduszy celowych 162.349,00 zł, * środki pozyskane z innych źródeł 842.587,00 zł, Dochody bieżące gminy wyniosą 296.580.009,00 zł, a dochody majątkowe 17.051.063,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 94,56 %, a dochodów majątkowych 5,44 %. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W ROKU 2016 Dotacje celowe z bu dżetu państwa 11,46 % Dotacje z fund uszy celowych 0,05 % Środki pozyskane z innych źródeł 0,27 % Subwencja ogólna z budżetu p aństwa 18,33 % Dochody własne 69,89 % Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 69,89 % stanowić będą dochody własne, a 30,11 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2015 r. 68,95 % i 31,05 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wyniosą w roku 2016 łącznie 85.949.200,00 zł, co stanowi 100,68 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą 292.000,00 zł. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą 86.241.200,00 zł. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 113 3

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości 64.680.000,00 zł, tj. na poziomie 100,28 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Planując wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość stawek wynikających z uchwały Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości. Nie zakłada się wzrostu stawek tego podatku w 2016 r.. Przygotowany projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości związany jest ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku podatku od środków transportowych wpływy ustalone zostały w oparciu o projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki zostały dostosowane do zmienionej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co skutkuje zmniejszeniem wpływów z tego tytułu. Planowane na rok 2016 wpływy wyniosą 2.000.000,00 zł, co stanowi 95,24 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, jest niższa od ceny będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2015. W związku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2016 wyniosą 217.000,00 zł, tj. 92,34 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 2.200,00 zł, tj. 183,33 % przewidywanego wykonania w 2015 r. w związku ze zmianą ustawy o podatku leśnym. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie 2.050.000,00 zł, tj. na poziomie 95,35 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Na rok 2016 zakłada się, że wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej osiągnięte zostaną w wysokości 200.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Opłata adiacencka naliczana jest w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynika z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie 15.300.000,00 zł, tj. 105,59 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/422/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 114 4

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 W zakresie podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody własne gminy, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 roku. Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą 5.237.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi ustalono w wysokości 94.309.595,00 zł, tj. 106,24 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości 87.195.595,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r., co stanowi 106,78 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34 % z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.. W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 %, podczas gdy w 2015 r. było to 37,67 %, a więc będzie wyższa o 0,12 punktu procentowego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniesie w 2016 r. 6,71 %, podobnie jak w 2015 roku. Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie 7.114.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. Dochody z majątku gminy ustalono głównie na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Łącznie planowane dochody wyniosą 21.217.300,00 zł, co stanowi 110,21 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 r.. Obejmują one wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne, opłaty za trwały zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz użytkowanie i służebności gruntowe. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą 3.500.000,00 zł, tj. na poziomie 104,23 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Odzwierciedlają one wpływy, wynikające z prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 115 5

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 wyklucza możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych, skutkuje pobieraniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Od 1 stycznia 2016 r. zmienia się klasyfikacja budżetowa dochodów z tych tytułów, obowiązuje nowa nazwa paragrafu 0470. Z paragrafu tego wyłączone zostały wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody z tego tytułu klasyfikuje się do nowo utworzonego paragrafu 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmiana ta po raz pierwszy ma zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016. Zmiany powyższe wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych i z tytułu służebności przesyłu wyniosą 30.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod parkingi oraz na inne cele. Wyniosą one ogółem 1.122.800,00 zł, tj. na poziomie 99,93 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych pawilonami handlowo - usługowymi i kioskami RUCH. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 76 umów. W 2016 roku przewiduje się kontynuację 75 umów dzierżawy gruntów rolnych. Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone, dzierżawy gruntów pod ustawienie nośników reklamowych i dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie 305.000,00 zł, co stanowi 58,65 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Wpłaty te dotyczą przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy czym wykluczenie osób prawnych z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, skutkuje zmniejszonymi wpływami z tego tytułu. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów, pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne oraz zwrotu bonifikaty, planuje się w wysokości 16.000.000,00 zł, tj. na poziomie 114,61 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2015. Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmą wpływy ze sprzedaży 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych. Na dochody ze sprzedaży lokali i obiektów niemieszkalnych złożą się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych oraz obiektów wchodzących w skład zasobu komunalnego. Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ul. Gniewomierskiej i al. Rzeczypospolitej oraz sprzedaż 5 lokali użytkowych. Dochody w tej pozycji stanowią również wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach ubiegłych. Dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów planuje się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkalno usługowe i usługowe o powierzchni około 23.661 m 2. Dotyczy to nieruchomości położonych przy ulicach: Piątnickiej 6, Wielogórskiej, Pątnowskiej 7b, Fieldorfa, Działkowej, Korczaka, Pancernej 12 a, Środkowej, Rumla, Grodzkiej i Ojców Zbigniewa i Michała oraz al. Czerwonych Maków. Planuje się sprzedaż gruntów na cele niemieszkalne położonych przy ulicach: Zachodniej, Jaworzyńskiej, Poznańskiej, Fiołkowej, Stanisławowskiej, Hangarowej i Działkowej o łącznej powierzchni około 121.576 m 2. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 116 6

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy planowane są wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z uwagi na zbycie mieszkań lub wykorzystanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia i bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne niż mieszkaniowe) i wpływy ze zwrotu bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, których wielkość wiąże się bezpośrednio z ilością sprzedanych lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Planowane wpływy z tytułu dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą 200.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Wynika to z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co wpływa na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 98,07 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Planowane dochody z odsetek wyniosą 50.000,00 zł. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.250.380,00 zł dotyczą dotacji z gmin: Kunice, Miłkowice, Krotoszyce, Złotoryja, Wądroże Wielkie, Miłkowice, Ruja, Chojnów, Męcinka, Prochowice, Legnickie Pole, Lubin oraz miasta Chojnów i miasta Lubin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, gmin Kunice, Krotoszyce Miłkowice i Ruja do przedszkoli publicznych, gmin: Ruja, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Prochowice, Chojnów, Świerzawa, Malczyce i miasto Chojnów, w związku z uczęszczaniem uczniów z tych gmin na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz na pokrycie kosztów uczęszczania ucznia niepełnosprawnego z Gminy Miejskiej Złotoryja do Szkoły Podstawowej Nr 20 przy Zespole Szkół Integracyjnych, jak również dotacji z gminy Miłkowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Miłkowice. Dotacje te to dochody własne i stanowią one 105,05 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r.. Wynika to między innymi z większej liczby dzieci spoza miasta, które uczęszczać będą do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta. W roku 2016 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2016 wynosi 57.478.285,00 zł, - część równoważąca 1.477.581,00 zł, - część oświatowa 56.000.704,00 zł. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 117 7

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W 2016 r. dla miasta Legnicy kwota ta wynosi 1.477.581,00 zł, co stanowi 87,17 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Jest to zmniejszenie w porównaniu do 2015 r. o kwotę 217.526,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wyżej wymienionym piśmie planowana na rok 2016 jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej ma rok 2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej niemniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6 letnich. Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono kwotę bazową części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych i kwotę na zadania pozaszkolne. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowych subwencji ogólnej na rok 2016, określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych. Wyliczenia planowanych na rok 2016 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 56.000.704,00 zł i stanowi 104,58 % w stosunku do zaplanowanej na rok 2015 (wzrost o kwotę 2.450.010,00 zł) Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 118 8

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG 3101-18/15 z dnia 6 października 2015 r.. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę 25.738.853,00 zł z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, obrony cywilnej i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowią one 95,34 % przewidywanego wykonania w roku 2015. Na zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 36.600,00 zł wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz. Zaplanowana dotacja dotycząca zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi 85,12 % dotacji zaplanowanej na ten cel na rok 2015.. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie 10.161.770,00 zł, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wychowanie przedszkolne. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r., a w przypadku wychowania przedszkolnego skalkulowano je stosownie do ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Stanowią one 70,48 % przewidywanego wykonania w 2015 r., co wynika między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę 2.592.011 zł na wydatki w sferze pomocy społecznej. Dotacje z funduszy celowych dotyczą planowanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 162.349,00 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości). Zaplanowaną wyżej dotację ustalono w oparciu o wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki pozyskane z innych źródeł obejmują dotację z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 842.587,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica w ramach programu KAWKA. Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług z tytułu prowadzenia szaletów miejskich i schroniska dla bezdomnych zwierząt, usług opiekuńczych, usług basenowych, grzywien i mandatów, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości 10.955.153,00 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.957.000,00 zł. Dochody powiatu w roku 2016 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 119 9

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2016 dochody powiatu wyniosą 118.759.928,00 zł, * dochody własne 32.689.453,00 zł * subwencja ogólna z budżetu państwa, 67.181.961,00 zł część równoważąca 6.602.810,00 zł część oświatowa 60.579.151,00 zł * dotacje celowe z budżetu państwa 12.546.577,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 11 469 491,00 zł zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania własne powiatu 1.077.086,00 zł * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6.341.937,00 zł, środków europejskich Dochody bieżące powiatu wyniosą 112.417.991,00 zł, a dochody majątkowe 6.341.937,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem powiatu wyniesie 94,66 %, a dochodów majątkowych 5,34 %. STRUK TURA DOCHODÓW POWIATU W ROKU 2016 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5,34 % Dochody własne 27,53 % Dotacje celowe z budżetu państwa 10,56 % Subwencja ogólna z budżetu państwa 56,57 % Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 120 10

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 27,53 % dochody własne i 72,47 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2015 wynosi 25,67 % i 74,33 %. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości 25.134.565,00 zł, tj. 106,04 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości 23.650.565,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z 12 października 2015 r. Stanowi to 106,44 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %, podobnie jak w 2015 roku. Wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości 1.484.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. Dochody z mienia powiatu ustalono w wysokości 2.250,00 zł i dotyczą one wpływów z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych i Zespole Szkół Budowlanych, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 436.010,00 zł, co stanowi 98,02 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy oraz realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego. W roku 2016 miasto Legnica otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST4.4750.20.2015 z 12 października 2015 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2015 wynosi 67.181.961,00 zł, - część równoważąca 6.602.810,00 zł - część oświatowa 60.579.151,00 zł Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art. 23a cytowanej wyżej ustawy część równoważącą otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, planowanych wydatków na powiatowy urząd pracy, w przypadku powiatów w którym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat oraz powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2016 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 r. i powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy. Dla miasta Legnicy wyniesie ona 6.602.810,00 zł, co stanowi 96,20 % w stosunku do roku 2015 (zmniejszenie o kwotę 260.771,00 zł). Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 121 11

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na zasadach opisanych w części dotyczącej subwencji dla gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2016 wynosi 60.579.151,00 zł, co stanowi 99,26 % subwencji zaplanowanej w 2015 r.. Jest ona niższa o kwotę 450.343,00 zł w stosunku do zaplanowanej na rok 2015 r.. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjęto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 11.222.291,00 zł stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.. Oszacowana w powyższy sposób wielkość dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, orzekania o niepełnosprawności, kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego oraz kompetencji urzędu wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.335.2015.KSz z dnia 30 października 2015 r. zaplanowano kwotę 247.200,00 zł na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyżej wymienionym piśmie Wojewoda Dolnośląski na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. Nr FS2.412.16.2015 o zapewnieniu finansowania wydatków, udzielił zapewnienie, że na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanego jako zadanie celowe z zakresu administracji rządowej przez powiaty w ustawie budżetowej na rok 2016 uwzględnione zostaną środki dla miasta na prawach powiatu Legnicy w wysokości 247.200,00 zł. Oszacowane w ten sposób dotacje na rok 2016 wyniosą 11.469.491,00 zł i stanowią 101,79 % przewidywanego wykonania w roku 2015. Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości 1.077.086,00 zł, tj. na poziomie 102,63 % przewidywanego wykonania w 2015 r. (wzrost o kwotę 27.565,00 zł) Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 6.341.937,00 zł ustalono w oparciu o zawartą umowę na realizację projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica. Pozostałe dochody to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Dochody oszacowane zostały przez jednostki organizacyjne miasta i wyniosą 7.116.628,00 zł. Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016". Budżet miasta Legnicy na rok 2016 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 122 12

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016. Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2016 określono na kwotę 441.121.000,00 zł, co stanowi 96,13 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo 41.435,00 zł, 600 Transport i łączność 48.636.936,00 zł, 630 Turystyka 8.000,00 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.553.283,00 zł, 710 Działalność usługowa 2.163.156,00 zł, 750 Administracja publiczna 29.893.000,00 zł, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20.016,00 zł, 752 Obrona narodowa 3.800,00 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.827.860,00 zł, 757 Obsługa długu publicznego 6.160.000,00 zł, 758 Różne rozliczenia 5.672.800,00 zł, 801 Oświata i wychowanie 162.811.050,00 zł, 851 Ochrona zdrowia 3.746.660,00 zł, 852 Pomoc społeczna 76.100.491,00 zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.069.179,00 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17.432.200,00 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27.337.674,00 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.233.000,00 zł, 926 Kultura fizyczna 9.410.460,00 zł. Wydatki bieżące wyniosą 398.229.000,00 zł, a wydatki majątkowe 42.892.000,00 zł. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 90,28 %, a wydatków majątkowych 9,72 %. Należy zaznaczyć, że w 2016 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 10.769.000,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 123 13

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2016 Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna 36,91 % 0,85% 17,25 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia 1,40 % Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza 1,29 % 2,91 % 6,78 % 0,49 % 3,07% 0,01 % 11,03 % 2,05 % 2,13 % 3,68 % 3,95 % 6,20 % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Turystyka Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody od osób prawnych, od osób... Obrona narodowa Urzędy naczelnych organów władzy... W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40,86 %, 852 Pomoc społeczna 17,25 %, 600 Transport i łączność 11,03 %, 750 Administracja publiczna 6,78 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,20 %, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,68 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa 3,07 % i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,91 %. Wydatki gminy w roku 2016 zaplanowano w wysokości 288.705.472,00 zł i stanowią one 65,45 % w wydatkach ogółem budżetu. Natomiast wydatki powiatu, które ustalono w wysokości 152.415.528,00 zł stanowią 34,55 % w wydatkach ogółem. Na wydatki majątkowe, tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewiduje się kwotę 42.892.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 pod nazwą Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2016. Struktura wydatków inwestycyjnych zaplanowanych po stronie wydatków budżetu miasta przedstawia się następująco: - transport i łączność 58,39 %, - gospodarka mieszkaniowa 11,42 %, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,95 %, Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 124 14