ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje: Przedstawiam w Legnicy: 1. Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 stanowiący załącznik nr 1, 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 stanowiące załącznik nr 2, 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3, 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 746/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2017 r. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 2

3 Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości ,91 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,91 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,09 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,09 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł na: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych ,92 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 zł, Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 3

4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,04 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,76 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,32 zł, e) obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,14 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości ,10 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,80 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,20 zł, - obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,10 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,10 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,14 zł), - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł, 2) wydatki powiatu w wysokości ,90 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,12 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,24 zł), - dotacje na zadania bieżące ,76 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,12 zł, b) wydatki majątkowe ,90 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,90 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł). 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3. Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 4

5 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł i wolne środki w wysokości ,00 zł Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,81 zł. 2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości ,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów. 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek w kwocie ,00 zł udzielanych przez Prezydenta Miasta Legnicy w roku budżetowym Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości ,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł i plan wydatków w wysokości ,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 10. Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 5

6 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2018 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 zawiera załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018 zawiera załącznik nr Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem ,00zł, 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta ,00 zł, 2) rezerwy celowe oświaty ,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,00 zł, b) dodatkowe oddziały w szkołach ,00 zł, c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej ,00 zł, d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami ,00 zł, e) usuwanie skutków awarii ,00 zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy ,00 zł, 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert ,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 12. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie , 4280, i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 6

7 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 14. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 7

8 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 5, ,00 1) dochody bieżące , ,00 7, , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 100, ,00 % (5:4) gmina powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 46, , ,00 2) dochody majątkowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,50 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 8

9 Dział Transport i łączność , ,69 17, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 111, , , Wyszczególnienie Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Przewidywane wykonanie roku ,00 Plan na rok Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , , Wpływy z usług , ,00 112, , Wpływy z pozostałych odsetek 738, Wpływy z różnych dochodów , ,00 109, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % (5:4) gmina powiat 1 218,00 957,00 78,57 957, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 218, ,00 2) dochody majątkowe , ,69 8, ,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,69 8, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Gospodarka mieszkaniowa , ,51 127, , ,00 1) dochody bieżące , ,86 93, , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 52, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 9

10 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100, , Wpływy z różnych opłat , ,00 101, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych , ,00 112, ,00 umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 1, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 % (5:4) gmina 8 980, ,81 powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 403, , , ,00 66, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 91, ,00 2) dochody majątkowe , ,65 142, ,65 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 61, , , ,00 131, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 10

11 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 363,00 % (5:4) gmina , , , , Działalność usługowa , ,00 91, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 91, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 129, , Wpływy z usług , ,00 101, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 73, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat powiat , ,00 71, , Administracja publiczna , ,62 132, , ,11 1) dochody bieżące , ,39 94, , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 100, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów 5 944,49 250,00 4,21 250,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 11

12 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 % (5:4) gmina powiat , ,39 42, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 100, , , ,00 14, , ,00 300,00 14,81 300, , ,00 117, , , ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 12

13 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok % (5:4) gmina powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 474,00 211,00 44,51 211,00 2) dochody majątkowe , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 825, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 675, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 99, ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 99, , Obrona narodowa 5 000, ,00 20, ,00 1) dochody bieżące 5 000, ,00 20, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 13

14 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami % (5:4) gmina 1 000, ,00 100, ,00 powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 86, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 87, , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 87, ,00 2) dochody majątkowe , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Wymiar sprawiedliwości , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 14

15 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok 2018 % (5:4) gmina powiat , ,00 100, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 104, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 104, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 107, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 104, , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 101, , Wpływy z podatku rolnego , ,00 100, , Wpływy z podatku leśnego 2 200, ,00 100, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 100, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 100, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 100, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 100, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 100, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 95, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 51, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 15

16 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok % (5:4) gmina powiat 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 51, , Różne rozliczenia , ,00 101, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 101, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 99, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 24, , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 101, , , Oświata i wychowanie , ,18 105, , ,98 1) dochody bieżące , ,75 99, , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 822, ,00 93,91 230, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 86, , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 111, , Wpływy z różnych opłat , ,00 76, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 86, , , Wpływy z usług , ,00 93, , , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 87, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 14,44 900, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 200,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 16

17 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Wpływy z różnych dochodów , ,00 63, , ,00 % (5:4) gmina powiat 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,15 422, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 99, , , ,00 100, , , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 77, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 17

18 Dział Wyszczególnienie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok 2018 % (5:4) gmina powiat , ,60 89, , ,60 2) dochody majątkowe 1 168, , , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 168, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Ochrona zdrowia , ,00 92, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 92, , , Wpływy z usług , ,00 106, , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 105, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 18

19 Dział Pomoc społeczna , ,00 83, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 83, , , Wpływy z usług , ,00 108, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 96, , , Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok 2018 % (5:4) gmina , ,00 64, ,00 powiat 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 77, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 113, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 75, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 264, ,00 104, ,00 789, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 55, ,00 1) dochody bieżące , ,00 55, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 55, ,00 947,00 526,00 55,54 526, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 31, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 31, , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 19

20 Dział Wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 100,00 300, Wyszczególnienie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok 2018 % (5:4) gmina powiat , ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 92, , , Wpływy z pozostałych odsetek 3 900, ,00 100, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500, ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 40, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Rodzina , ,00 100, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , ,00 98, , Wpływy z usług , ,00 110, , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 140, ,00 100, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 368,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 20

21 Dział Wpływy z różnych dochodów 1 080, ,00 100, , Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok 2018 % (5:4) gmina , ,00 98, ,00 powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 102, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 90, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 87, , , ,00 108, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 21

22 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok % (5:4) gmina powiat 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 111, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 99, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , , Wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,00 100, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 100, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6 200, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , , Wpływy z usług 5 000, ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 106, , Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 100,00 200, Wpływy z różnych dochodów , ,00 96, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,56 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 22

23 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok ) dochody majątkowe 9 940, ,00 100, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 940, ,00 100, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 28, ,00 1) dochody bieżące , ,00 28, ,00 % (5:4) gmina powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 81, , Wpływy z usług , ,00 102, , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 380, ,00 99, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 90, ,00 2) dochody majątkowe 4 938, ,00 70, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 938, ,00 70, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 23

24 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Ogółem, , ,00 97, , ,09 1) dochody bieżące , ,00 101, , ,09 - własne , ,00 103, , ,00 - dotacje i subwencje , ,00 98, , ,09 w tym: % (5:4) gmina powiat dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 213, , ,09 2) dochody majątkowe , ,00 56, , ,00 - własne , ,00 129, ,00 - dotacje i subwencje , ,00 20, , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 20, , ,00 Razem: , ,00 97, , ,09 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 24

25 Załcznik nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN WYDATKÓW BUDETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo , ,00 29, , , Melioracje wodne , ,00 62, ,00 1) wydatki biece , ,00 62, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 62, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500, ,00 120, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 60, , Izby rolnicze 5 500, ,00 100, ,00 1) wydatki biece 5 500, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece 5 500, ,00 100, , Wyłczenie z produkcji gruntów rolnych ,50 0,00 2) wydatki majtkowe ,50 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,50 0, Pozostała działalno , ,00 6, ,00 1) wydatki biece , ,00 6, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 6, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 894, ,00 42, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada ,01 0, Transport i łczno , ,10 75, , , ,00 957, Lokalny transport zbiorowy , ,10 145, , ,00 1) wydatki biece , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 102, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 102, , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 25

26 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki majtkowe , ,10 323, ,10 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,10 448, ,10 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,43 446, ,43 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) , ,00 53, ,00 1) wydatki biece , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 106, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 106, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 41, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 41, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,50 0, Drogi publiczne gminne , ,00 55, ,00 1) wydatki biece , ,00 97, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 97, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 97, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 30, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 30, , Drogi wewnetrzne , ,00 33, ,00 1) wydatki biece , ,00 50, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 50, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 50, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalno , ,00 106, ,00 957,00 1) wydatki biece , ,00 106, ,00 957,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 106, ,00 957,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 109, ,00 957,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 26

27 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 95, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950, ,00 100, , Turystyka 8 000, ,00 100, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, ,00 100, ,00 1) wydatki biece 8 000, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece 8 000, ,00 100, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 123, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 127, ,00 1) wydatki biece , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budetowych 2 500, ,00 200, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada 2 500, ,00 200, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 101, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 177, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 177, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,00 104, , ,00 1) wydatki biece , ,00 112, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 113, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 68,58 590, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 114, , ,00 b) dotacje na zadania biece ,00 500,00 5,00 500,00 2) wydatki majtkowe , ,00 58, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 58, , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , ,00 150, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 150, ,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 150, , Pozostała działalno 4 550, ,00 100, ,00 1) wydatki biece 4 550, ,00 100, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 27

28 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie a) wydatki jednostek budetowych 4 550, ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 550, ,00 100, , Działalno usługowa , ,00 107, , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 136, ,00 1) wydatki biece , ,00 136, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 136, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 138, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 110, , ,00 1) wydatki biece , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 102, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 110, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 90, , ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 457, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 457, , Nadzór budowlany , ,00 90, ,00 1) wydatki biece , ,00 90, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 90, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 90, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 99, , Cmentarze , ,00 105, , ,00 1) wydatki biece , ,00 105, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 105, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 105, , , Administracja publiczna , ,00 97, , , , , , Urzdy wojewódzkie , ,00 99, , , ,00 1) wydatki biece , ,00 99, , , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 99, , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 98, , , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 142, , , , Starostwa powiatowe , ,00 107, , ,00 1) wydatki biece , ,00 107, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 107, , ,00 gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 28

29 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 111, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 99, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 30,08 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 900,00 100,00 900,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 100, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 96, ,00 1) wydatki biece , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,80 105, ,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,80 108, ,80 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 124, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,20 139, ,20 2) wydatki majtkowe , ,00 28, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 28, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 17, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 117, ,00 1) wydatki biece , ,00 117, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 117, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 117, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 116, , Promocja jednostek samorzdu terytorialnego , ,00 84, ,00 1) wydatki biece , ,00 84, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 84, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 206, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 81, , Wspólna obsługa jednostek samorzdu terytorialnego , ,00 101, ,00 1) wydatki biece , ,00 102, ,00 gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 29

30 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 95, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 771, ,00 56, ,00 2) wydatki majtkowe 5 876,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 876,00 0, Pozostała działalno , ,00 105, ,00 1) wydatki biece , ,00 108, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 111, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 115, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 111, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,85 0 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,00 99, , Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 99, ,00 1) wydatki biece , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, , Obrona narodowa , ,00 76, , ,00 0, Pozostałe wydatki obronne , ,00 76, , ,00 0,00 1) wydatki biece , ,00 76, , ,00 0,00 a) wydatki jednostek budetowych 5 000, ,00 20, ,00 0,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada 5 000, ,00 20, ,00 0,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , ,00 90, , , , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 137, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 30

31 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone b) dotacje na zadania biece , ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Stra Graniczna 2 500,00 0,00 1) wydatki biece 2 500,00 0,00 b) dotacje na zadania biece 2 500,00 0, Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej , ,00 86, ,00 1) wydatki biece , ,00 87, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 86, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 92, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 48, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 119, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Ochotnicze strae poarne , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, , Obrona cywilna , ,00 88, , ,00 1) wydatki biece , ,00 88, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 88, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 88, , , Stra gminna (miejska) , ,00 108, ,00 1) wydatki biece , ,00 111, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 111, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 115, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 97, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Zarzdzanie kryzysowe , ,00 20, ,00 1) wydatki biece , ,00 86, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 31

32 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budetowych , ,00 86, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 86, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalno , ,00 36, , ,00 1) wydatki biece , ,00 100, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 100, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 157, ,00 100, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Wymiar sprawiedliwoci , ,00 100, , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,24 100, ,24 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,24 100, ,24 b) dotacje na zadania biece , ,76 100, , Obsługa długu publicznego , ,00 111, , Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego , ,00 111, ,00 1) wydatki biece , ,00 111, ,00 e) obsługa długu , ,00 111, , Róne rozliczenia , ,00 585, , Róne rozliczenia finansowe 0, , ,00 1) wydatki biece 0, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych 0, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada 0, , , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 562, ,00 1) wydatki biece , ,00 562, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 562, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 562, ,00 - rezerwa ogólna 0, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 32

33 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budetowych miasta , ,00 - rezerwy celowe owiaty: , ,00 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli , ,00 - dodatkowe oddziały w szkołach , ,00 - nagrody na Dzie Edukacji Narodowej , ,00 - odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych bdcych emerytami i rencistami , ,00 - usuwanie skutków awarii , ,00 - rezerwa celowa na realizacj zada własnych z zakresu zarzdzania kryzysowego , ,00 115, ,00 - rezerwa celowa na nagrod Miasta Legnicy , ,00 - rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarzdowych do projektów współfinansowanych ze rodków funduszy europejskich i innych ródeł zewntrznych słucych realizacji zada publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert , , Owiata i wychowanie , ,00 101, , , , Szkoły podstawowe , ,00 111, , , ,00 1) wydatki biece , ,00 110, , , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 108, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 113, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 82, ,00 720,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 210, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 27, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 7, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 137, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 137, , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 252, ,00 1) wydatki biece , ,00 133, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 136, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 139, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 101, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 33

34 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 380, ,00 82, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,66 0,00 2) wydatki majtkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 107, ,00 1) wydatki biece , ,00 107, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 107, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 112, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 71, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 160,00 0, Przedszkola , ,00 109, , ,00 1) wydatki biece , ,00 101, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 101, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 95, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 101, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 27, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0 2) wydatki majtkowe , ,00 238, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 238, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,66 61, , Przedszkola specjalne , ,00 99, ,00 1) wydatki biece , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 90, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 6 150, ,00 25, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 112, , ,00 1) wydatki biece , ,00 112, , ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 112, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 34

35 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone Gimnazja , ,00 66, , ,00 1) wydatki biece , ,00 67, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 69, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 68, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 72, , ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 75, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 34, ,00 200,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 19, ,00 2) wydatki majtkowe ,50 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,50 0, Gimnazja specjalne , ,00 62, ,00 1) wydatki biece , ,00 62, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 65, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 67, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 52, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 32, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Dowoenie uczniów do szkół , ,00 108, ,00 1) wydatki biece , ,00 108, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 108, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 112, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 99, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 980,00 500,00 51,02 500, Technika , ,87 1) wydatki biece , ,87 a) wydatki jednostek budetowych , ,36 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,51 2) wydatki majtkowe , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 35

36 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Szkoły policealne , ,00 1) wydatki biece , ,00 b) dotacje na zadania biece , , Branowe szkoły I i II stopnia , ,00 1) wydatki biece , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , Licea ogólnokształcce , ,40 100, ,40 1) wydatki biece , ,40 100, ,40 a) wydatki jednostek budetowych , ,36 92, ,36 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 92, ,36 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 92, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 121, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 26, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 984, , , ,04 2) wydatki majtkowe , ,00 71, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 71, , Szkoły zawodowe , ,16 5, ,16 1) wydatki biece , ,16 5, ,16 a) wydatki jednostek budetowych , ,16 6, ,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 6, ,16 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 6, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 0, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 6, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,50 0,00 0 0,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 36

37 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Szkoły artystyczne , ,00 101, ,00 1) wydatki biece , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 121, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 12, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Szkoły zawodowe specjalne , ,57 103, ,57 1) wydatki biece , ,57 103, ,57 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 94, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 85, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 480, ,00 55, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 246, , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki dokształcania zawodowego , ,00 87, ,00 1) wydatki biece , ,00 86, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 86, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 83, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 95, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 115, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 53, , ,00 1) wydatki biece , ,00 53, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 64, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 82, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 21, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 220,00 0,15 220, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 104, , ,00 1) wydatki biece , ,00 104, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 37

38 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budetowych , ,00 104, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 105, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 72, ,00 700,00 2) wydatki majtkowe , ,00 106, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 106, , Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 112, ,00 1) wydatki biece , ,00 112, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 91, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 92, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada 7 465, ,00 62, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 113, ,00 Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziey w szkołach podstawowych , ,00 80, ,00 1) wydatki biece , ,00 80, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 62, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 62, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 69, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 104, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 750,00 0, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,00 166, ,00 1) wydatki biece , ,00 166, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 63, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 74, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 38, ,00 b) dotacje na zadania biece , , , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 38

39 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziey w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształccych, technikach, branowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , ,00 1) wydatki biece , , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , , ,00 b) dotacje na zadania biece , , Pozostała działalno , ,00 11, ,00 1) wydatki biece , ,00 11, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 11, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 17, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 10, , Ochrona zdrowia , ,00 98, , , , , Szpitale ogólne ,00 0,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Ratownictwo medyczne ,00 0,00 0,00 0,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej 0, , ,00 1) wydatki biece 0, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych 0, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada 0, , , Zwalczanie narkomanii , ,00 123, ,00 1) wydatki biece , ,00 123, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 134, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 39

40 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 691, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 81, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 90, ,00 1) wydatki biece , ,00 117, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 126, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 249, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 103, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 95, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 61, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 61, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego gmina powiat , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 100, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, , Izby wytrzewie , ,00 107, , ,00 1) wydatki biece , ,00 108, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 108, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 120, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700, ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe 6 450,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 450,00 0, Pozostała działalno , ,00 87, , ,00 1) wydatki biece , ,00 87, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 85, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,83 0,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 99, , ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, , Pomoc społeczna , ,00 99, , , , , Domy pomocy społecznej , ,00 103, ,00 Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 40

41 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki biece , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 100, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Orodki wsparcia , ,00 108, , ,00 1) wydatki biece , ,00 108, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 107, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 110, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 115, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 8 100, ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe ,60 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 51, ,00 1) wydatki biece , ,00 51, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 51, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 200,00 0,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 98, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej gmina , ,00 98, , ,00 1) wydatki biece , ,00 98, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 98, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 98, , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 87, ,00 1) wydatki biece , ,00 87, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 87, , Dodatki mieszkaniowe , ,00 95, ,00 powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 41

42 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki biece , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budetowych 640,79 0,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada 640,79 0,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95, , Zasiłki stałe , ,00 65, ,00 1) wydatki biece , ,00 65, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 65, , Orodki pomocy społecznej , ,00 101, ,00 1) wydatki biece , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 102, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 33, , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , ,00 97, , ,00 1) wydatki biece , ,00 97, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 97, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 97, , , Pomoc w zakresie doywiania , ,00 89, ,00 1) wydatki biece , ,00 89, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 89, , Pomoc dla cudzoziemców 5 400,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki biece 5 400,00 0,00 0,00 0,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 400,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klsk ywiołowych ,00 0,00 1) wydatki biece ,00 0,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Pozostała działalno , ,00 215, , ,00 1) wydatki biece , ,00 60, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 2, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435,00 0,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 2, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 42

43 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone b) dotacje na zadania biece , ,00 100, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 89, , ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 286, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 286, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 99, , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 113, ,00 1) wydatki biece , ,00 113, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 113, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci , ,00 78, , ,00 1) wydatki biece , ,00 78, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 78, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 79, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 75, , , Powiatowe urzdy pracy , ,00 104, ,00 1) wydatki biece , ,00 104, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 104, , Pozostała działalno ,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki biece ,00 0,00 0,00 0,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 90, , , wietlice szkolne , ,00 88, , ,00 1) wydatki biece , ,00 88, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 89, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 88, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 93, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 510,00 1,90 510, Specjalne orodki szkolno-wychowawcze , ,00 130, ,00 1) wydatki biece , ,00 130, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 130, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 133, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 117, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 57, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 43

44 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 115, , ,00 1) wydatki biece , ,00 115, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 97, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 91, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 141, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 920,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 95, ,00 1) wydatki biece , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 95, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 94, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 7 617,84 500,00 6,56 500, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 94, ,00 1) wydatki biece , ,00 93, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 94, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 93, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 95, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 510, ,00 35, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Internaty i bursy szkolne , ,00 107, ,00 1) wydatki biece , ,00 107, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 93, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 114, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 480,00 500,00 33,78 500, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey , ,00 103, , ,00 1) wydatki biece , ,00 103, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 104, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 44

45 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 105, , ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 26, ,00 1) wydatki biece , ,00 26, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 26, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 74, ,00 1) wydatki biece , ,00 74, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 74, , Szkolne schroniska młodzieowe , ,00 113, ,00 1) wydatki biece , ,00 107, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 107, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 114, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 94, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 010, ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 228, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 228, , Orodki rewalidacyjno-wychowawcze , ,00 88, ,00 1) wydatki biece , ,00 88, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 88, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 88, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 92, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 55, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 1) wydatki biece ,00 0,00 a) wydatki jednostek budetowych ,00 0,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada ,00 0,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Pozostała działalno ,00 0,00 1) wydatki biece ,00 0,00 a) wydatki jednostek budetowych ,00 0,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada ,00 0,00 b) dotacje na zadania biece ,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 45

46 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone gmina powiat Zadania na podstawie porozumie 855 Rodzina , ,00 101, , , , , , wiadczenie wychowawcze , ,00 102, ,00 1) wydatki biece , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 109, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 82, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 102, ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 98, , ,00 1) wydatki biece , ,00 98, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 91, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 93, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 78, , ,00 b) dotacje na zadania biece 2 799,99 0,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, , , Karta Duej Rodziny 713,00 0,00 1) wydatki biece 713,00 0,00 a) wydatki jednostek budetowych 713,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 103, , ,00 1) wydatki biece , ,00 103, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 103, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 96, , ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 9 410, ,00 79, ,00 880, Tworzenie i funkcjonowanie łobków , ,00 101, ,00 1) wydatki biece , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 98, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 194, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 101, ,00 2) wydatki majtkowe ,40 0,00 0,00 0,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 46

47 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,40 0,00 0,00 0, Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecicych , ,00 160, ,00 1) wydatki biece , ,00 160, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 160, , Rodziny zastpcze , ,00 101, , , ,00 1) wydatki biece , ,00 101, , , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 103, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 89, , ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 111, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, , , , Działalno placówek opiekuczo-wychowawczych , ,00 104, , , ,00 1) wydatki biece , ,00 104, , , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 105, ,00 300, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 110, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 89, ,00 300, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 104, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 101, , , Pozostała działalno , ,00 61, ,00 1) wydatki biece , ,00 61, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 104, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 104, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 89, , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , ,00 103, , ,00 1) wydatki biece , ,00 119, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 119, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 119, , ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 98, ,00 1) wydatki biece , ,00 98, ,00 gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 47

48 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budetowych , ,00 98, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 98, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 88, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 88, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 105, ,00 1) wydatki biece , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 105, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 105, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 95, , ,00 1) wydatki biece , ,00 95, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 95, , ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 95, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 40, ,00 1) wydatki biece 3 490,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budetowych 3 490,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada 3 490,00 0,00 0,00 0,00 2) wydatki majtkowe , ,00 40, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 40, , Ochrona gleby i wód podziemnych , ,00 20, ,00 1) wydatki biece , ,00 20, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 20, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 20, , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 27, ,00 1) wydatki biece , ,00 27, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 27, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 27, , Ochrona rónorodnoci biologicznej i krajobrazu 3 600,00 0,00 1) wydatki biece 3 600,00 0,00 a) wydatki jednostek budetowych 3 600,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 48

49 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada 3 600,00 0, Schroniska dla zwierzt , ,00 52, ,00 1) wydatki biece , ,00 134, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 134, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 134, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Owietlenie ulic, placów i dróg , ,00 80, ,00 1) wydatki biece , ,00 93, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 93, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 93, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 10, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 10, , Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych 8 728, ,00 45, ,00 1) wydatki biece 8 728, ,00 45, ,00 a) wydatki jednostek budetowych 8 728, ,00 45, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada 8 728, ,00 45, , Pozostała działalno , ,00 76, ,00 1) wydatki biece , ,00 111, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 111, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 65, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 111, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 49, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 49, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,90 108, , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 93, ,00 1) wydatki biece , ,00 93, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 93, , Teatry , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 49

50 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie b) dotacje na zadania biece , ,00 100, , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , ,00 110, ,00 1) wydatki biece , ,00 110, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 110, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 93, ,00 1) wydatki biece , ,00 96, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 96, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Biblioteki , ,00 97, , , ,00 1) wydatki biece , ,00 98, , , ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 98, , , ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Muzea , ,00 93, ,00 1) wydatki biece , ,00 104, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 104, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,90 337, , ,90 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe , ,90 457, , ,90 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 457, , , Pozostała działalno , ,00 4, ,00 1) wydatki biece , ,00 9, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 9, ,00 gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 50

51 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, ,00 100, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 9, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 77, , , Obiekty sportowe , ,00 2, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Instytucje kultury fizycznej , ,00 111, ,00 1) wydatki biece , ,00 107, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 107, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 113, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 100, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 99, , ,00 1) wydatki biece , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budetowych 1 240, ,00 564, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 240, ,00 564, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 93, , ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 109, , Pozostała działalno , ,00 88, ,00 1) wydatki biece , ,00 88, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 88, ,00 - wydatki zwizne z realizacj ich statutowych zada , ,00 88, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, ,00 Ogółem, , ,00 97, , , , , , ,00 1) wydatki biece , ,00 100, , , , , , ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 75, , ,90 gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 51

52 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumie Zadania własne Zadania zlecone gmina powiat Zadania na podstawie porozumie Razem, , ,00 97, , , , , , ,00 Gmina ,10 Powiat ,90 Skarbnik Miasta Grayna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 52

53 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,67 System Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Legnicy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy , ,00 Budowa i przebudowa chodników w mieście , ,00 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 53

54 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego , ,00 Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka , ,00 Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa , ,00 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy , , , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy , ,00 Budowa i przebudowa chodników w mieście , ,00 Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy , ,00 Budowa ulicy Rolniczej w Legnicy , ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego 1 - Gombrowicza 21 (LBO) , ,00 Przebudowa chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjska, Saperska (LBO) , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą , , , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej , ,00 Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody Działkowe "Szarotka" - budowa chodnika wzdłuż Spokojnej (od strony Bocianiej/Wroniej) oraz przebudowa terenu wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Szarotka" (LBO) , ,00 Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 54

55 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,95 "Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców" - przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Rzeczpospolitej 58 (LBO) , ,00 "Magiczny Ogród" - przebudowa wnętrza przy budynku Witelona 10 (LBO) , ,00 Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych , ,00 Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar , ,00 "Razem Łatwiej" - przebudowa wnętrza blokowego w rejonie ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego (LBO) , , Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, , , , , , , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 55

56 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , ,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych , ,00 Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Wykonanie dokumentacji projektu przebudowy pomieszczenia oficera dyżurnego , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 56

57 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Przebudowa klatki schodowej wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. i budowa hydrantów , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Budowa ogrodzenia części terenu szkolnego , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej Termomodernizacja budynku szkolnego , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku szkoły , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa wyjścia ewakuacyjnego z szatni sali gimnastycznej , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa wyjść z klatek schodowych w budynku szkoły , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa klatki schodowej wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa kanalizacji deszczowej i części dachu , ,00 Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy , , Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego , ,00 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Plutona 13 na potrzeby wychowania przedszkolnego , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola , ,34 Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Przebudowa korytarzy i klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów p.poż , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,19 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola , , Technika , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 57

58 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska Przebudowa pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb , ,00 edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej , ,00 V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa ogrodzenia , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Pl. Klasztorny 7 - Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica , , , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka Przebudowa części instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 58

59 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa wentylacji w kuchni szkolnej , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych szkoły , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy , ,00 II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych "PARK TRAMPOLIN" - zewnętrzny plac zabaw przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców (LBO) , , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup i montaż windy , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa pomieszczenia kotłowni z dostosowaniem do przyłącza węzła cieplnego , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 59

60 - 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , ,00 Zakup koszy na odpadki , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa ogrodzenia i skweru wypoczynkowego przy ul. Oświęcimskiej (LBO) , ,00 Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej (LBO) , ,00 "RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ" - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO) , ,00 Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - przebudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. Stanisławowskiej (LBO) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 60

61 - 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona , ,00 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej , ,00 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych "Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22". Etap I - rewaloryzacja , , , , Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego , ,00 Przebudowa rozdzielni elektrycznej na hali przy ul. Głogowskiej , ,00 Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup pieca do sauny na basen "Delfinek" 8 000, ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup sond do pomiaru podchlorynu do niecek na basen "Delfinek" , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zestawów do reanimacji AED na basen "Delfinek" i basen "Bąbelek" , ,00 Zakup odkurzacza do liści 4 500, ,00 Razem: , , ,90 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 61

62 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Wyszczególnienie Przewidywane Plan na rok 2018 wykonanie roku 2017 % (4:3) PRZYCHODY , ,81 103,67 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 114,29 - planowany kredyt bankowy , ,00 114,29 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,81 53,72 ROZCHODY , ,81 91,17 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,81 100,05 - spłaty pożyczek , ,00 86,97 - spłaty kredytów bankowych , ,81 100,50 Udzielone pożyczki i kredyty ,00 - udzielenie pożyczki ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 62

63 Załcznik nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJ ZADA OKRELONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 ogółem: 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,00 URZD MIASTA LEGNICA , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,00 Ogółem: ,00 1) dochody biece ,00 Razem: ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 63

64 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 ogółem: Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno ,00 poytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 1 500,00 MIEJSKA IZBA WYTRZE WIE , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 Zakup testów do jakociowego oznaczania obecnoci narkotyków ,00 URZD MIASTA LEGNICA , Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym ,00 działalno poytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 64

65 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Koszty realizacji zaj socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup materiałów i wyposaenia ,00 Koszty realizacji zaj socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup usług pozostałych ,00 Koszty realizacji zaj socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla osób pragncych si kształci w tematyce uzalenie i zapobieganiu przemocy w rodzinie 2 000, Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 1 500,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzdu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 1 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 ogółem: Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno ,00 poytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 65

66 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaenia , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4 000, Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 MIEJSKA IZBA WYTRZE WIE , Zakup materiałów i wyposaenia 5 000,00 Zakup ustników 5 000, Zakup usług remontowych 5 000,00 Kalibracja urzdze do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu 5 000,00 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , Zakup materiałów i wyposaenia ,00 Zakup materiałów i wyposaenia do pracy z osobami zgłaszajcymi si o pomoc , Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej ,00 Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzalenienia i przemocy w rodzinie ,00 STRA MIEJSKA , Zakup materiałów i wyposaenia ,00 Zakup materiałów do realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzalenie ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 66

67 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok URZD MIASTA LEGNICA ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym ,00 działalno poytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 3 200,00 Wywiady rodowiskowe 700, Składki na Fundusz Pracy 200,00 Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Koszty realizacji zaj socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji ,00 Wywiady rodowiskowe , Zakup materiałów i wyposaenia ,00 Koszty realizacji zaj socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup usług pozostałych ,00 Koszty realizacji zaj socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 67

68 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Koszty zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla członków Komisji (wyywienie, noclegi, transport) ,00 Szkolenia dla osób pragncych si kształci w tematyce uzalenie i zapobieganiu przemocy w rodzinie 5 000, Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Opinie biegłych w przedmiocie uzalenienia od alkoholu , Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4 000, Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 2 000,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzdu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Budowa Domu Opieki nad Matk i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy ,00 II Liceum Ogólnokształcce w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zaj sportowych dla dzieci i młodziey jako elementu programów ,00 profilaktycznych "PARK TRAMPOLIN" - zewntrzny plac zabaw przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkaców (LBO) ,00 Ogółem: ,00 1) wydatki biece ,00 2) wydatki majtkowe ,00 Razem: ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grayna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 68

69 DOCHODY Dział Rozdział Załcznik nr 6 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 100, , , PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Wyszczególnienie Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok , ,00 100, , ,00 ogółem: 0690 Wpływy z rónych opłat , ,00 100, , ,00 URZD MIASTA LEGNICA , ,00 100, , , Wpływy z rónych opłat , ,00 100, , ,00 Ogółem: , ,00 100, , ,00 1) dochody biece , ,00 100, , ,00 Razem: , ,00 100, , ,00 % (6:5) gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 69

70 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100, ,00 ogółem: 4190 Nagrody konkursowe , ,00 100, , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 MŁODZIEOWE CENTRUM KULTURY , ,00 100, , Nagrody konkursowe , ,00 100, ,00 % (6:5) gmina powiat Zakup nagród dla wyrónionych w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2017" ,00 Zakup nagród dla wyrónionych w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2018" , , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 Organizacja XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2017" 5 000,00 Organizacja XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2018" 5 000, , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 98, , , Gospodarka odpadami 8 219, ,00 304, ,00 ogółem: Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 70

71 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Zakup usług pozostałych 8 219, ,00 304, ,00 URZD MIASTA LEGNICA 8 219, ,00 304, , Zakup usług pozostałych 8 219, ,00 304, ,00 Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstajcymi z wypadków) 5 000, ,00 100, ,00 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajcych azbest na terenie Gminy Legnica 3 219, ,00 621, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 104, , ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 104, , ,00 URZD MIASTA LEGNICA , ,00 104, , , Zakup usług pozostałych , ,00 104, , ,00 Utrzymanie terenów zieleni , ,00 104, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 0,00 ogółem: 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 3 490,00 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych % (6:5) gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 71

72 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok URZD MIASTA LEGNICA ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 3 490,00 % (6:5) gmina powiat Zakup monitora do prezentacji prognozowanych parametrów jakoci powietrza wraz z oprzyrzdowaniem 3 490,00 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych Ochrona powietrza polegajca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ,00 Legnicy" Ochrona gleby i wód podziemnych , ,00 20, ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 URZD MIASTA LEGNICA , ,00 20, , Zakup usług pozostałych , ,00 Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszcze powierzchni ziemi , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 72

73 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii ,00 Wykonanie bada gruntu pod ktem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 27, ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 27, ,00 URZD MIASTA LEGNICA , ,00 27, , Zakup usług pozostałych , ,00 27, ,00 Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Legnicy ,00 Program ochrony rodowiska przed hałasem dla miasta Legnicy , , Pozostała działalno , ,00 167, ,00 ogółem: 4270 Zakup usług remontowych , ,00 107, , Zakup usług pozostałych , ,00 187, ,00 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1 799, ,00 555, ,00 URZD MIASTA LEGNICA , ,00 167, , Zakup usług remontowych , ,00 107, ,00 Remont i konserwacja urzdze wodnych , ,00 107, , Zakup usług pozostałych , ,00 187, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 73

74 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Edukacja ekologiczna , ,00 150, ,00 Poznaj by zachowa - ostoja miejskiej biorónorodnoci na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania , ,00 informacyjno-edukacyjna % (6:5) gmina powiat Rozbiórka pozostałoci po zabudowaniach gospodarczych w midzywalu rzeki Kaczawy w Legnicy ,81 Uporzdkowanie midzywala rzeki Kaczawy w Legnicy , ,00 102, ,00 Utrzymanie urzdze wodnych 3 258, , , ,00 Utrzymanie uytków ekologicznych , ,00 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 1 799, ,00 555, ,00 Wykonanie ekspertyz zwizanych z ochron przyrody 1 799, ,00 555, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, ,00 ogółem: Dotacja celowa z budetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 URZD MIASTA LEGNICA , ,00 100, , Dotacja celowa z budetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 74

75 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok % (6:5) gmina powiat Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalno i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Orodka Informacji , ,00 100, ,00 Ekologicznej Ogółem: , ,00 98, , ,00 1) wydatki biece , ,00 101, , ,00 2) wydatki majtkowe ,00 Razem: , ,00 98, , ,00 Skarbnik Miasta Grayna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 75

76 DOCHODY Załcznik nr 7 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 100, , Gospodarka odpadami , ,00 100, ,00 1) dochody biece , ,00 100, ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorzdu terytorialnego na , ,00 100, ,00 podstawie odrbnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,00 106, ,00 Ogółem: , ,00 100, ,00 1) dochody biece , ,00 100, ,00 Razem: , ,00 100, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 76

77 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 100, , Gospodarka odpadami , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 100, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 88, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 88, ,00 Ogółem: , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 2) wydatki majtkowe , ,00 88, ,00 Razem: , ,00 100, , Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok 2018 % (6:5) gmina powiat Skarbnik Miasta Grayna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 77

78 Załcznik nr 8 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2018 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDETU PASTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2017 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 6, , Pozostała działalno , ,00 6, ,00 1) dochody biece , ,00 6, ,00 % (6:5) gmina powiat 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 985, ,00 46, , Transport i łczno 1 218,00 957,00 78,57 957,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 78

79 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Pozostała działalno 1 218,00 957,00 78,57 957,00 1) dochody biece 1 218,00 957,00 78,57 957, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 218,00 957,00 78,57 957, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 63, , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,00 63, ,00 1) dochody biece , ,00 66, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 66, ,00 2) dochody majtkowe 7 363,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalno usługowa , ,00 71, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 37, ,00 1) dochody biece , ,00 37, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 79

80 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 37, , Nadzór budowlany , ,00 90, ,00 1) dochody biece , ,00 90, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 90, , Administracja publiczna , ,00 100, , , Urzdy wojewódzkie , ,00 100, ,00 1) dochody biece , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 117, ,00 1) dochody biece , ,00 117, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 80

81 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 117, , Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,00 99, ,00 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 99, ,00 1) dochody biece , ,00 99, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 99, , Obrona narodowa 1 000, ,00 100, , Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100, ,00 1) dochody biece 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 81

82 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , ,00 87, , , Komendy powiatowe Pastwowej Stra y Po arnej , ,00 87, ,00 1) dochody biece , ,00 87, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 87, , Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 1) dochody biece 5 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 000, ,00 100, , Pozostała działalno 9 157, ,00 100, ,00 1) dochody biece 9 157, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 157, ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 82

83 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Wymiar sprawiedliwoci , ,00 100, , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100, ,00 1) dochody biece , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , Owiata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,49 1) dochody biece , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , Szkoły podstawowe specjalne ,63 1) dochody biece , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,63 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 83

84 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Gimnazja ,39 1) dochody biece , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gimnazja specjalne ,24 1) dochody biece , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Szkoły artystyczne ,40 1) dochody biece , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami ,40 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 84

85 - 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w ,01 szkołach podstawowych 1) dochody biece , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , Ochrona zdrowia , ,00 58, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia , ,00 100, ,00 zdrowotnego 1) dochody biece , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , Pozostała działalno ,00 1) dochody biece ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 85

86 - 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc społeczna , ,00 80, , , Orodki wsparcia , ,00 115, ,00 1) dochody biece , ,00 115, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 115, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 336,00 1) dochody biece 9 336, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 336,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 86

87 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 101, ,00 uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej 1) dochody biece , ,00 101, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 101, , Dodatki mieszkaniowe ,00 1) dochody biece , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , Orodki pomocy społecznej ,00 1) dochody biece ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 87

88 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , ,00 72, ,00 1) dochody biece , ,00 72, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 72, , Pomoc dla cudzoziemców 5 400,00 1) dochody biece 5 400, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 400, Usuwanie skutków klsk ywiołowych ,00 1) dochody biece ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 88

89 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 55, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci , ,00 63, ,00 1) dochody biece , ,00 63, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 63, , Pozostała działalno ,00 1) dochody biece , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Rodzina , ,00 100, , , wiadczenie wychowawcze , ,00 102, ,00 1) dochody biece , ,00 102, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 89

90 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowogminnym), zwizane z realizacjwiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci , ,00 102, , wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 98, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody biece , ,00 98, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 98, , Karta Du ej Rodziny 713,00 1) dochody biece 713,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 90

91 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 713, Rodziny zastpcze , ,00 91, ,00 1) dochody biece , ,00 91, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatom, zwizane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowicych pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci , ,00 91, , Działalno placówek opiekuczo-wychowawczych , ,00 90, ,00 1) dochody biece , ,00 90, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 91

92 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatom, zwizane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowicych pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci , ,00 90, , Pozostała działalno ,00 1) dochody biece , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Ogółem: , ,00 96, , ,00 1) dochody biece , ,00 96, , ,00 2) dochody majtkowe 7 363,00 Razem: , ,00 96, , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 92

93 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 6, , Pozostała działalno , ,00 6, ,00 1) wydatki biece , ,00 6, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 6, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 894, ,00 42, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , Transport i łczno 1 218,00 957,00 78,57 957, Pozostała działalno 1 218,00 957,00 78,57 957,00 1) wydatki biece 1 218,00 957,00 78,57 957,00 a) wydatki jednostek budetowych 1 218,00 957,00 78,57 957,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 218,00 957,00 78,57 957, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 63, , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,00 63, ,00 1) wydatki biece , ,00 66, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 66, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 68, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 65, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 93

94 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki majtkowe 7 363,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 363, Działalno usługowa , ,00 71, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 37, ,00 1) wydatki biece , ,00 37, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 37, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 1, , Nadzór budowlany , ,00 90, ,00 1) wydatki biece , ,00 90, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 90, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 90, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 99, , Administracja publiczna , ,00 100, , , Urzdy wojewódzkie , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 94

95 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 110, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 117, ,00 1) wydatki biece , ,00 117, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 117, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 117, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 116, , Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,00 99, , Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 99, ,00 1) wydatki biece , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, , Obrona narodowa 1 000, ,00 100, , Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100, ,00 1) wydatki biece 1 000, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych 1 000, ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 95

96 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1 000, ,00 100, , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , ,00 87, , , Komendy powiatowe Pastwowej Stra y Po arnej , ,00 87, ,00 1) wydatki biece , ,00 87, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 86, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 92, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 48, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 119, , Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 1) wydatki biece 5 000, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych 5 000, ,00 100, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 5 000, ,00 100, , Pozostała działalno 9 157, ,00 100, ,00 1) wydatki biece 9 157, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych 9 157, ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 157, ,00 100, , Wymiar sprawiedliwoci , ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 96

97 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,24 100, ,24 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,24 100, ,24 b) dotacje na zadania biece , ,76 100, , Owiata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,49 1) wydatki biece ,49 a) wydatki jednostek budetowych ,28 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada ,28 b) dotacje na zadania biece , Szkoły podstawowe specjalne ,63 1) wydatki biece ,63 a) wydatki jednostek budetowych ,63 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , Gimnazja ,39 1) wydatki biece ,39 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 97

98 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku a) wydatki jednostek budetowych ,12 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada ,12 b) dotacje na zadania biece , Gimnazja specjalne ,24 1) wydatki biece ,24 a) wydatki jednostek budetowych ,24 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , Szkoły artystyczne ,40 1) wydatki biece ,40 a) wydatki jednostek budetowych ,40 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w ,01 szkołach podstawowych 1) wydatki biece ,01 a) wydatki jednostek budetowych ,01 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada ,01 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 98

99 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku b) dotacje na zadania biece 7 841, Ochrona zdrowia , ,00 58, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia , ,00 100, ,00 zdrowotnego 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 100, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, , Pozostała działalno ,00 1) wydatki biece ,00 a) wydatki jednostek budetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,83 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , Pomoc społeczna , ,00 80, , , Orodki wsparcia , ,00 115, ,00 1) wydatki biece , ,00 115, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 115, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 99

100 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 336,00 1) wydatki biece 9 336,00 a) wydatki jednostek budetowych 9 336,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 200,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 136, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 101, ,00 uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki biece , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 101, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 101, , Dodatki mieszkaniowe ,00 1) wydatki biece ,00 a) wydatki jednostek budetowych 640,79 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 640,79 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 100

101 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Orodki pomocy społecznej ,00 1) wydatki biece ,00 a) wydatki jednostek budetowych 2 112,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2 112,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , ,00 72, ,00 1) wydatki biece , ,00 72, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 72, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 72, , Pomoc dla cudzoziemców 5 400,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki biece 5 400,00 0,00 0,00 0,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 400,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klsk ywiołowych ,00 1) wydatki biece ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 55, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 101

102 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci , ,00 63, ,00 1) wydatki biece , ,00 63, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 63, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 72, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 33, , Pozostała działalno ,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki biece ,00 0,00 0,00 0,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0, Rodzina , ,00 100, , , wiadczenie wychowawcze , ,00 102, ,00 1) wydatki biece , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 109, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 82, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 102, , wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 98, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki biece , ,00 98, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 102

103 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku a) wydatki jednostek budetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 94, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, , Karta Du ej Rodziny 713,00 1) wydatki biece 713,00 a) wydatki jednostek budetowych 713,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713, Rodziny zastpcze , ,00 91, ,00 1) wydatki biece , ,00 91, ,00 a) wydatki jednostek budetowych 9 999, ,00 91, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 9 999, ,00 91, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 91, , Działalno placówek opiekuczo-wychowawczych , ,00 90, ,00 1) wydatki biece , ,00 90, ,00 a) wydatki jednostek budetowych 300,00 300,00 100,00 300,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 103

104 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 300,00 300,00 100,00 300,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 90, , Pozostała działalno ,00 1) wydatki biece ,00 a) wydatki jednostek budetowych 991,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 991,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Ogółem: , ,00 96, , ,00 1) wydatki biece , ,00 96, , ,00 2) wydatki majtkowe 7 363,00 Razem: , ,00 96, , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 104

105 DOCHODY ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 podlegajca przekazaniu do budetu pastwa podlegajca przekazaniu do budetu miasta Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , ,00 1) dochody biece , , , Wpływy z opłat za trwały zarzd, uytkowanie i słuebnoci , , , Wpływy z opłat z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci , , , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sdowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pastwa z tytułu postpowania sdowego i prokuratorskiego 9 333, , ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnie 2 667, ,00 667, Wpływy z rónych opłat 1 333, ,00 333, Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , ,00 2) dochody majtkowe , , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 105

106 z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 podlegajca przekazaniu do budetu pastwa podlegajca przekazaniu do budetu miasta Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci , , , Administracja publiczna 4 211, ,00 211, Urzdy wojewódzkie 4 211, ,00 211,00 1) dochody biece 4 211, ,00 211, Wpływy z rónych opłat 4 211, ,00 211, Pomoc społeczna , , , Orodki wsparcia , ,00 789,00 1) dochody biece , ,00 789, Wpływy z usług , ,00 789, Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , , ,00 1) dochody biece , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 526, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci , ,00 526,00 1) dochody biece , ,00 526, Wpływy z rónych opłat , ,00 526, Rodzina , , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 106

107 z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 podlegajca przekazaniu do budetu pastwa podlegajca przekazaniu do budetu miasta wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 1) dochody biece , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z rónych dochodów , , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego , , ,00 Ogółem: , , ,00 1) dochody biece , , ,00 2) dochody majtkowe , , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Grayna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 107

108 Załcznik nr 9 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIZANYCH Z REALIZACJ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADA WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ NA ROK 2018 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDETU PASTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2017 Plan na rok Działalno usługowa , ,00 73, , Cmentarze , ,00 73, ,00 1) dochody biece , ,00 73, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,00 73, , Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 1) dochody biece 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2120 biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 4 000,00 % (6:5) gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 108

109 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Owiata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) dochody biece ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie ,00 z organami administracji rzdowej Pozostała działalno ,00 1) dochody biece ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey ,00 1) dochody biece ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie ,00 z organami administracji rzdowej Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ,00 motywacyjnym Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 109

110 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku ) dochody biece ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie ,00 z organami administracji rzdowej Pozostała działalno ,00 1) dochody biece ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 Ogółem: , ,00 22, ,00 1) dochody biece , ,00 22, ,00 Razem: , ,00 22, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 110

111 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Działalno usługowa , ,00 73, , Cmentarze , ,00 73, ,00 1) wydatki biece , ,00 73, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 73, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 73, , Obrona narodowa 4 000,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki biece 4 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budetowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 4 000,00 0,00 0,00 0, Owiata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) wydatki biece ,00 a) wydatki jednostek budetowych ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 6 720, Pozostała działalno ,00 % (6:5) gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 111

112 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki biece ,00 a) wydatki jednostek budetowych ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey ,00 1) wydatki biece ,00 a) wydatki jednostek budetowych ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 1) wydatki biece ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalno ,00 1) wydatki biece ,00 b) dotacje na zadania biece ,00 Ogółem: , ,00 22, ,00 0,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 112

113 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki biece , ,00 22, ,00 0,00 Razem: , ,00 22, ,00 0,00 Skarbnik Miasta Grayna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 113

114 Załcznik nr 10 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2018 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok Transport i łczno , ,00 218, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 218, ,00 1) dochody biece , ,00 218, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 218, , Administracja publiczna , ,00 100, , Starostwa powiatowe , ,00 100, ,00 1) dochody biece , ,00 100, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 114

115 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece 2320 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 100, , Owiata i wychowanie , ,00 77, , Szkoły podstawowe , ,00 66, ,00 1) dochody biece , ,00 66, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy , ,00 66, ,00 jednostkami samorzdu terytorialnego Przedszkola , ,00 76, ,00 1) dochody biece , ,00 76, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy , ,00 76, ,00 jednostkami samorzdu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 130, ,00 1) dochody biece , ,00 130, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 130, , Ochrona zdrowia , ,00 105, , Izby wytrzewie , ,00 105, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 115

116 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku ) dochody biece , ,00 105, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 105, , Rodzina , ,00 87, , Rodziny zast pcze , ,00 101, ,00 1) dochody biece , ,00 101, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece 2320 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy , ,00 101, ,00 jednostkami samorzdu terytorialnego Działalno placówek opiekuczo-wychowawczych , ,00 68, ,00 1) dochody biece , ,00 68, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece 2320 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 68, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, ,00 1) dochody biece , ,00 100, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 116

117 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy , ,00 100, ,00 jednostkami samorzdu terytorialnego Ogółem: , ,00 96, , ,00 1) dochody biece , ,00 96, , ,00 Razem: , ,00 96, , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 117

118 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Transport i łczno , ,00 218, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 218, ,00 1) wydatki biece , ,00 218, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 218, , Przewidywane wykonanie roku 2017 Plan na rok wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 218, , Administracja publiczna , ,00 100, , Starostwa powiatowe , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 5 513, ,00 100, , Owiata i wychowanie , ,00 77, , Szkoły podstawowe , ,00 66, ,00 1) wydatki biece , ,00 66, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 66, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 118

119 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 66, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1 055,00 720,00 68,25 720, Przedszkola , ,00 76, ,00 1) wydatki biece , ,00 76, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 31, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 31, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 79, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 130, ,00 1) wydatki biece , ,00 130, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 130, , Ochrona zdrowia , ,00 105, , Izby wytrzewie , ,00 105, ,00 1) wydatki biece , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 105, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 105, , Rodzina , ,00 87, , Rodziny zast pcze , ,00 101, ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 119

120 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2018 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki biece , ,00 101, ,00 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 101, , Działalno placówek opiekuczo-wychowawczych , ,00 68, ,00 1) wydatki biece , ,00 68, ,00 a) wydatki jednostek budetowych , ,00 75, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 67, ,00 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, ,00 1) wydatki biece , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania biece , ,00 100, ,00 Ogółem: , ,00 96, , ,00 1) wydatki biece , ,00 96, , ,00 Razem: , ,00 96, , ,00 Skarbnik Miasta Grayna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 120

121 Załcznik nr 11 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2018 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok DOTACJE PRZEDMIOTOWE , , Jednostki sektora finansów publicznych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. DOTACJE PODMIOTOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , Biblioteki , , Muzea , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Owiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Przedszkola , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Gimnazja , , , Technika , , Szkoły policealne , , Licea ogólnokształcce , ,00 gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 121

122 - 2 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2018 gmina powiat Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziey w szkołach podstawowych , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziey w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształccych, technikach, branowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Internaty i bursy szkolne , ,00 3. DOTACJE CELOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Owiata i wychowanie , , , Przedszkola , , Inne formy wychowania przedszkolnego 2 000, , Technika 2 547, , Szkoły zawodowe 5 000, , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 122

123 - 3 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzdy pracy , , Rodzina , , Rodziny zastpcze , , Działalno placówek opiekuczo-wychowawczych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Turystyka 8 000, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , , Ochotnicze strae poarne , , Wymiar sprawiedliwoci , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Pozostała działalno , , Pomoc społeczna , , , Orodki wsparcia , , Pomoc w zakresie doywiania , , Pozostała działalno , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey , , Rodzina , , ,00 gmina powiat Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 123

124 - 4 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Wspieranie rodziny , , Tworzenie i funkcjonowanie łobków , , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecicych , , Działalno placówek opiekuczo-wychowawczych , , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Razem: , , ,16 gmina powiat Skarbnik Miasta Grayna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 124

125 Załcznik nr 12 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZDOWYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZCYCH DZIAŁALNO OKRELON W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan rodków pieninych na pocztek roku Dochody Wydatki Stan rodków pieninych na koniec roku Owiata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 500,00 500,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 200,00 200,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , , Technika , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 110,00 110,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH , ,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 125

126 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan rodków pieninych na pocztek roku Dochody Wydatki Stan rodków pieninych na koniec roku ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCCYCH , , Licea ogólnokształcce 2 920, ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCE 420,00 420,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCE 1 000, ,00 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCE 1 000, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCCYCH NR 4 500,00 500, Szkoły zawodowe 520,00 520,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 520,00 520, Szkoły artystyczne , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki dokształcania zawodowego 2 520, ,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 1 000, ,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 1 520, , Stołówki szkolne i przedszkolne 5 000, ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 5 000, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne orodki szkolno-wychowawcze , ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH , , Internaty i bursy szkolne 500,00 500,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCCYCH NR 4 500,00 500,00 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 126

127 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan rodków pieninych na pocztek roku Dochody Wydatki Stan rodków pieninych na koniec roku Razem: , ,00 Skarbnik Miasta Grayna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 127

128 Załcznik nr 13 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZDOWEGO ZAKŁADU BUDETOWEGO NA ROK 2018 DZIAŁ Stan rodków PRZYCHODY KOSZTY obrotowych na pocztek w tym: ROZ- WYSZCZEGÓLNIENIE roku OGÓŁEM w tym: dotacja OGÓŁEM z budetu DZIAŁ wynagrodzenia i składki wpłata do inwestycje od nich naliczane budetu Stan rodków obrotowych na koniec roku Zakłady gospodarki , , , , , ,00 mieszkaniowej / ZGM / RAZEM: , , , , , ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grayna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 128

129 Załcznik nr 2 do Zarzdzenia Nr 746/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2017 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej miasta Legnicy na rok 2018 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 129

130 Z dniem 1 stycznia 1999 r. w zwizku z reform administracji publicznej miasto Legnica uzyskało status miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu sporzdza jeden budet, przy czym jego uchwała budetowa okrela poszczególne dochody z uwzgldnieniem podziału według ródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty. W roku 2018 miasto Legnica realizowa bdzie nadal obok zada wynikajcych z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, zadania wynikajce z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym. Projekt budetu miasta Legnicy na rok 2018 opracowano w oparciu o ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyej ustawy wraz z projektem uchwały budetowej przedkłada si uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały okrelone w uchwale proceduralnej. Stosownie do 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budetowej miasta Legnicy zmienionej uchwał Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta dołcza do projektu uchwały budetowej materiały informacyjne, tj. informacj o ujtych w projekcie uchwały budetowej przedsiwziciach wynikajcych z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacj dotyczc potrzeb i moliwoci pozyskania rodków finansowych ze ródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowi załcznik nr 3 i załcznik nr 4 do niniejszego Zarzdzenia. Projekt uchwały budetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa si z budetu miasta Legnicy (załczniki od nr 1 do nr 10) oraz załczników od nr 11 do nr 13. Przy opracowaniu projektu budetu miasta Legnicy na rok 2018 wykorzystano załoenia i wskaniki przyjte do opracowania projektu ustawy budetowej pastwa na rok Ponadto w zwizku ze zmian rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz rodków pochodzcych ze ródeł zagranicznych w planie budetu miasta Legnicy na rok 2018 uwzgldniono zmiany wynikajce z tego rozporzdzenia, które maj zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budetowych na rok Dotyczy to głównie działu 801 Owiata i wychowanie w zwizku z przeprowadzon reform owiaty. Plan dochodów budetu miasta Legnicy na rok 2018 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu. Zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego dochodami jednostek samorzdu terytorialnego s dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budetu pastwa, jak równierodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej, pochodzce ze ródeł zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi i inne rodki okrelone w odrbnych przepisach. Ustawa okrela, e dochodami własnymi s równie udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem plan dochodów budetu miasta na rok 2018 wyniesie ,00 zł, co stanowi 97,17 % przewidywanego wykonania dochodów budetu miasta w roku 2017, dochody własne subwencja ogólna z budetu pastwa dotacje celowe z budetu pastwa dotacje z funduszy celowych ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 130

131 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich rodki pozyskane z innych ródeł ,40 zł, ,60 zł. Dochody biece wynios ,00 zł, a dochody majtkowe ,00 zł. Udział dochodów biecych w dochodach ogółem wyniesie 94,92 %, a dochodów majtkowych 5,08 %. W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2017 i przyjtych uchwał Nr XXVII/270/16 27 grudnia 2016 r. w sprawie budetu miasta Legnicy na rok 2017 planowane dochody budetu miasta Legnicy na rok 2018 stanowi 105,96 % planowanych dochodów na rok STRUKTURA DOCHODÓW BUDETU MIASTA W ROKU 2018 rodki po zyskane z innych ródeł 0,16 % Dotacje z fund uszy celowych 0,03 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europ ejskich 1,7 4 % Dotacje celowe z budetu p astwa 19, 81 % Subwencja ogólna z budetu pastwa 24,3 5 % Dochody własne 53,91 % W roku 2018 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budetu miasta wyniesie 53,91 %, podczas gdy w roku 2017 wskanik ten wyniósł 49,85 %. Dotacje i subwencje w 2018 r. stanowi bd 46,09 % dochodów ogółem, a w roku ,15 %. Dochody gminy w roku 2018 obejmuj midzy innymi dochody własne, na które składaj si: wpływy z ustalanych przez organ stanowicy gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynnoci cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budetowe, dochody z majtku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budetów innych jednostek 2 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 131

132 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 samorzdu terytorialnego oraz dotacje celowe z budetu pastwa, dotacje z funduszy celowych i subwencja ogólna. Planuje si, e w roku 2018 dochody gminy wynios ,91 zł, * dochody własne ,00 zł. * subwencja ogólna z budetu pastwa ,00 zł, cz równowaca ,00 zł, cz owiatowa ,00 zł, * dotacje celowe z budetu pastwa ,00 zł, na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na zadania realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej na własne zadania gminy ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, * dotacje z funduszy celowych ,00 zł, * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,91 zł, rodków europejskich * rodki pozyskane z innych ródeł ,00 zł, Dochody biece gminy wynios ,91 zł, a dochody majtkowe ,00 zł. Udział dochodów biecych w dochodach ogółem wyniesie 93,38 %, a dochodów majtkowych 6,62 %. 3 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 132

133 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W ROKU 2018 rodki pozyskane z innych ród eł Dotacje celowe w ramach 0, 03 % p rogramów finansowanych z Dotacje z funduszy celowych udziałem rodków euro pejskich 0,05 % 1, 74 % Dotacje celo we z budetu pastwa 22,54 % Subwencja ogó lna z b udetu pastwa 1 4,40 % Dochody własne 61,24 % Struktura dochodów gminy przedstawia si nastpujco: 61,24 % stanowi bd dochody własne, a 38,76 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2017 r. 60,03 % i 39,97 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowicy jak i pobieranych na podstawie odrbnych ustaw, tj. podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych, podatku rolnego, podatku lenego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wynios w roku 2018 łcznie ,00 zł, co stanowi 100,75 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wynios ,00 zł. Razem planowane wpływy z powyszych tytułów wynios ,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomoci ustalono w wysokoci ,00 zł, tj. na poziomie 101,26 % przewidywanego wykonania w 2017 r., z tego wpływy od osób prawnych ,00 zł i od osób fizycznych ,00 zł. Planujc wysoko wpływów z tego tytułu przyjto wysoko stawek wynikajcych z uchwały Nr XXVI/254/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci. Nie zakłada si zmiany stawek tego podatku na rok Zwikszone wpływy z podatku w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 wynikaj ze zwikszenia bazy podatników podlegajcych opodatkowaniu. 4 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 133

134 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 W przypadku podatku od rodków transportowych wpływy ustalono w oparciu o przyjt przez Rad Miejsk uchwał Nr XXVI/255/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych. Nie zakłada si wzrostu stawek tego podatku w 2018 r.. Planowane na rok 2018 wpływy wynios ,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r., z tego wpływy od osób prawnych ,00 zł i od osób fizycznych ,00 zł. Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego z dnia 18 padziernika 2017 r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres 11 kwartałów bdcej podstaw do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy rednia cena skupu yta bdca podstaw do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, jest zbliona do ceny bdcej podstaw ustalenia podatku rolnego na rok W zwizku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2018 wynios ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r., z tego wpływy od osób prawnych ,00 zł i od osób fizycznych ,00 zł. Podstaw opodatkowania podatkiem lenym stanowi powierzchnia lasu, wyraona w hektarach, wynikajca z ewidencji gruntów i budynków. Wysoko podatku lenego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowarto pienin 0,220 m 3 drewna, obliczan według redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzajcego rok podatkowy. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje si w wysokoci 2.200,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.. Dochody z opłaty skarbowej s nalenociami nieprzypisanymi. Ich wielko uzaleniona jest od iloci wykonywanych czynnoci urzdowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokoci ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.. Wielko wpływów z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ustalono w kwocie ,00 zł, tj. na poziomie 95,42 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Na rok 2018 zakłada si, e wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej osignite zostan w wysokoci ,00 zł, tj. na poziomie 51,02 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Opłata adiacencka naliczana jest w zwizku z wybudowaniem urzdze infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomoci, natomiast renta planistyczna z tytułu wzrostu wartoci nieruchomoci wynika z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na to, e o podziałach prywatnych nieruchomoci decyduj ich właciciele, którzy maj wiadomo obcie finansowych wynikajcych z tych podziałów, planuje si nisze wpływy w stosunku do roku Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.. Opłaty te wnoszone s przez włacicieli nieruchomoci na podstawie uchwały Nr XL/422/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokoci tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. W zakresie podatków i opłat pobieranych przez urzdy skarbowe, a stanowicych dochody własne gminy, tj. podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku 5 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 134

135 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej przyjto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 roku. Zakłada si, e wpływy ogółem z tych tytułów wraz z odsetkami wynios ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, bdce w myl ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego dochodami własnymi ustalono w wysokoci ,00 zł, tj. 107,12 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych okrelono w wysokoci ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z dnia 12 padziernika 2017 r., co stanowi 107,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s w budecie pastwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wysoko udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34 % z zastrzeeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust. 1 wyej wymienionej ustawy stanowi, e udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza si o liczb punktów procentowych odpowiadajcych iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskanika obliczonego łcznie dla całego kraju. Wskanik ten ustala si dzielc liczb mieszkaców przyjtych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzie 30 czerwca roku bazowego, przez liczb mieszkaców przyjtych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzie 31 grudnia 2003 r.. W 2018 r. wielko udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi bdzie 37,98 %, podczas gdy w 2017 r. było to 37,89 %, a wic bdzie wysza o 0,09 punktu procentowego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadajcych siedzib na obszarze gminy wyniesie w 2018 r. 6,71 %, podobnie jak w 2017 roku. Wpływy z tego tytułu szacuje si na poziomie ,00 zł, tj. co stanowi 104,71 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r.. Dochody z majtku gminy ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomociami i samorzdowe jednostki budetowe. Łcznie planowane dochody wynios ,00 zł, co stanowi 119,54 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2017 r.. Obejmuj one wpływy z tytułu opłat za trwały zarzd, uytkowanie, słuebnoci i uytkowanie wieczyste nieruchomoci, dochody z najmu i dzierawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci, wpływy ze sprzeday mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomoci oraz sprzeday składników majtkowych. Dochody z tytułu opłat za trwały zarzd, uytkowanie i słuebnoci to dochody z tytułu trwałego zarzdu i słuebno przesyłu. Ogółem planowane wpływy z wyej wymienionych tytułów wynios ,00 zł, co stanowi 52,83 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Nisze dochody wynikaj z faktu, e słuebnoci przesyłu zostały ustanowione w 2017 r., a w 2018 r. planuje si znacznie mniejsz ilo tego typu spraw. 6 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 135

136 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 Dochody z tytułu opłat z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci to opłaty za uytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne. Ogółem planowane wpływy z wyej wymienionych tytułów wynios ,00 zł, co stanowi 100,96 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Wielko ta odzwierciedla wpływy, wynikajce z prowadzonej sprzeday nieruchomoci, aktualizacji opłat z tytułu uytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia uytkowania wieczystego w prawo własnoci. Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych za zajcie nieruchomoci na cele budowlane wynios ,00 zł, tj. na poziomie 101,86 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Dochody z tytułu najmu i dzierawy dotycz głównie dzierawy gruntów pod obiektami handlowo usługowymi, dzierawy gruntów rolnych, dzierawy gruntów pod parkingi i na inne cele oraz najmu i dzierawy majtku oddanego jednostkom w zarzd. Wynios one ogółem ,00 zł, tj. na poziomie 98,55 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Na dochody z tytułu dzieraw gruntów pod obiektami handlowo usługowymi zło si wpływy z dzieraw gruntów zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi i kioskami RUCH. Bd to wpływy z tytułu zawarcia około 80 umów. W 2018 roku przewiduje si kontynuacj 75 umów dzierawy gruntów rolnych. Na dochody z tytułu dzierawy gruntów pod parkingi i na inne cele zło si wpływy z dzierawy gruntów pod parkingi strzeone, dzierawy gruntów pod ustawienie noników reklamowych i dzierawy gruntów na popraw warunków zagospodarowania. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci zaplanowano na poziomie ,00 zł, co stanowi 61,94 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Wpłaty te dotycz przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci. Ustalono je na poziomie wpływów z rat z lat ubiegłych przy załoeniu, e właciciele garay wystpi z wnioskami o przekształcenie. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci, które dotycz lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów, pierwszych opłat za uytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne oraz zwrotu bonifikaty, planuje si w wysokoci ,00 zł, tj. na poziomie 131,38 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku Planowane dochody z tytułu sprzeday lokali i budynków mieszkalnych obejm wpływy ze sprzeday 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych. Na dochody ze sprzeday lokali i obiektów niemieszkalnych zło si wpływy ze sprzeday lokali uytkowych i obiektów wchodzcych w skład zasobu komunalnego. Planuje si sprzeda nieruchomoci zabudowanych przy ulicach: Gniewomierskiej, Kołodziejskiej 16 i al. Rzeczypospolitej oraz sprzeda 5 lokali uytkowych. Dochody w tej pozycji stanowi równie wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach ubiegłych. Dla osignicia wpływów z tytułu sprzeday gruntów planuje si zby grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkalno usługowe. Dotyczy to, midzy innymi nieruchomoci połoonych przy ulicach: Pitnickiej 6, Wielogórskiej, Okólnej 3, Lipowej, Cisowej, Fiołkowej, Rumiankowej, Nowodworskiej, Grabskiego, Korczaka, Grodzkiej, Franciszkaskiej, Złotoryjskiej, Brackiej, Wrocławskiej, Działkowej, Okólnej, Ksicej, Głogowskiej i ciegiennego. Planuje si sprzeda gruntów pod zabudow niemieszkaln połoonych przy ulicach: Jaworzyskiej, Poznaskiej, Fiołkowej, Stanisławowskiej, Nowodworskiej, Masarskiej 11, Zachodniej, Drzymały, Hangarowej i Boiskowej - Myliwskiej. Ponadto wpływy z rat za grunty zbyte w latach poprzednich. 7 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 136

137 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 Ponadto w ramach dochodów ze sprzeday majtku gminy planowane s wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzeday lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z uwagi na zbycie mieszka lub wykorzystanie na inne cele ni uzasadniajce udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia i bonifikat w przypadku zbycia nieruchomoci lub wykorzystania jej na inne cele ni cele uzasadniajce udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne ni mieszkaniowe) i wpływy ze zwrotu bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci oraz pierwszych opłat za uytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, których wielko wie si bezporednio z iloci sprzedanych lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i zastosowaniu 95 % bonifikaty od pierwszej opłaty. Podjte w roku 2017 przez Rad Miejsk Legnicy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pozwol na sprzeda nowych terenów pod zabudow jednorodzinn, wielorodzinn i przemysłowo usługow. Planowane wpływy z tytułu dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomoci gruntowych stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami wynios 6.000,00 zł, co stanowi 1,93 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Wynika to z faktu, ze obecnie tylko jeden podmiot wnosi dodatkowe opłaty z tytułu niezabudowania gruntu. Nowy właciciel nieruchomoci połoonej przy ul. Najwitszej Marii Panny 2 uzyskał zgod na przesunicie terminu rozpoczcia i zakoczenia budowy. Dochody z tytułu sprzeday składników majtkowych przez jednostki organizacyjne miasta planowane s w wysokoci ,00 zł, co stanowi 87,07 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Planowane dochody z odsetek wynios ,00 zł. Ich realizacja uzaleniona jest od terminowoci dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomoci stanowicych własno miasta, w formach takich jak najem i dzierawa oraz skutecznoci postpowania windykacyjnego. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie ,00 zł dotycz dotacji z gmin: Bolków, Jawor, Kunice, Miłkowice, Krotoszyce, Złotoryja, Wdroe Wielkie, Lubin, Ruja, Chojnów, Mcinka, Prochowice, Legnickie Pole, Zagrodno, Warta Bolesławiecka oraz miast Chojnów i Prochowice z tytułu uczszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, gmin: Kunice i Miłkowice do przedszkoli publicznych, gmin: Wdroe Wielkie, Legnickie Pole, Chojnów, Malczyce oraz miast Chojnów i Złotoryja na nauk religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10, dotacji z gmin: Kunice, Miłkowice i Prochowice na realizacj zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objtych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasaerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łczcych gmin Legnica z niektórymi miejscowociami tych gmin oraz na realizacj zda z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Miejskiej Izby Wytrzewie w Legnicy. Dotacje te to dochody własne i stanowi one 98,56 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.. W roku 2018 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego subwencj ogóln z budetu pastwa, która dla gminy składa si z czci równowacej i owiatowej. Minister Finansów pismem Nr ST z dnia 12 padziernika 2017 r. poinformował, e projektowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2018 wynosi ,00 zł, 8 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 137

138 BUDET MIASTA LEGNICY cz równowaca ,00 zł, - cz owiatowa ,00 zł. Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona midzy gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, tj. z uwzgldnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzajcym rok bazowy (2016 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkaca gminy. W 2018 r. dla miasta Legnicy kwota ta wynosi ,00 zł, co stanowi 78,43 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Jest to zmniejszenie w porównaniu do 2017 r. o kwot ,00 zł. Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wyej wymienionym pimie planowana na rok 2018 jest wiksza w porównaniu do kwoty czci owiatowej subwencji ogólnej okrelonej w ustawie budetowej na rok Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego okrelona w projekcie ustawy budetowej na rok 2018 kwota czci owiatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokoci łcznej kwoty czci owiatowej subwencji ogólnej nie mniejszej ni przyjta w ustawie budetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwot innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zada owiatowych. W kwocie czci owiatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzgldnione zmiany zakresu zada owiatowych, z których najwaniejsze to podwyszenie wynagrodze nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r., przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmiana liczebnoci uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodziey oraz liczby uczniów ogólnokształccych szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodziey w zwizku z rozpoczciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 wrzenia 2018 r. oraz zmiany wynikajce z przepisów ustawy Prawo owiatowe, Przepisów wprowadzajcych ustaw Prawo owiatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zada owiatowych. Zakres zada owiatowych realizowanych przez poszczególne samorzdy, stanowicy podstaw do naliczenia jednostkom samorzdu terytorialnego planowanych kwot czci owiatowej subwencji ogólnej na 2018 r., okrelony został na podstawie danych statystycznych dotyczcych liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji owiatowej (według stanu na dzie 30 wrzenia 2016 r. i dzie 10 padziernika 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzce (dotujce) szkoły i placówki owiatowe, danych dotyczcych liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji owiatowej (według stanu na dzie 10 wrzenia 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej czci owiatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniajcej czci owiatowej subwencji ogólnej, danych dotyczcych liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji owiatowej (według stanu na dzie 30 wrzenia 2016 r. i dzie 10 padziernika 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzce (dotujce) szkoły i placówki owiatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniajcej czci owiatowej subwencji ogólnej i kwoty tej czci subwencji ogólnej na realizacj zada pozaszkolnych. Naliczenia jednostkom samorzdu terytorialnego planowanych kwot czci owiatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowizujcej metody podziału czci owiatowej subwencji ogólnej pomidzy jednostki samorzdu terytorialnego, z uwzgldnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego zada owiatowych. Wyliczenia planowanych kwot czci owiatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorzdu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cz owiatowa subwencji ogólnej wynosi ,00 zł i stanowi 98,14 % w stosunku do zaplanowanej na rok 2017 (zmniejszenie o kwot ,00 zł). 9 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 138

139 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 Na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami przyjto wielkoci wynikajce z pisma Wojewody Dolnolskiego z dnia 20 padziernika 2017 r. Nr FB-BP KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG /17 z dnia 2 padziernika 2017 r.. Ogółem na zadania z zakresu administracji rzdowej przyjto kwot ,00 zł z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, rodziny, przejtej czci kompetencji Urzdu Wojewódzkiego, obrony cywilnej i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowi one 98,71 % przewidywanego wykonania w roku Na zadania zwizane z realizacj przez miasto Legnica zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej zaplanowano kwot ,00 zł wynikajc z pisma Wojewody Dolnolskiego z dnia 20 padziernika 2017 r. Nr FB-BP KSz. Zaplanowana dotacja dotyczca zadania zwizanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi 73,04 % dotacji zaplanowanej na ten cel na rok Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada własnych gminy dotycz dotacji w kwocie ,00 zł, które przeznaczone s na wiadczenia wypłacane przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej, realizacj Programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania oraz wychowanie przedszkolne. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnolskiego Nr FB-BP KSz z dnia 20 padziernika 2017 r., a w przypadku wychowania przedszkolnego skalkulowano je stosownie do ustawy o systemie owiaty i rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budetu pastwa na dofinansowanie zada w zakresie wychowania przedszkolnego. Stanowi one 75,39 % przewidywanego wykonania w 2017 r., co wynika midzy innymi z zaplanowania przez Wojewod Dolnolskiego mniejszych rodków o kwot ,49 zł na wydatki w sferze pomocy społecznej. Dotacje z funduszy celowych dotycz planowanej dotacji z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,00 zł jako rekompensat utraconych dochodów z tytułu zwolnie okrelonych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnie z podatku od nieruchomoci). Zaplanowan wyej dotacj ustalono w oparciu o wniosek o przekazanie kwoty rekompensujcej utracone dochody z tytułu zwolnie okrelonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie ,91 zł ustalono w oparciu o zawiadomienie o wyborze projektu do dofinansowania i umowy zawarte na realizacj realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnolskiego projektów pn.: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudow systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) ,69 zł, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja czci wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kocielnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, ,51 zł, Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostpnienie e-usług w Gminie Legnica ,51 zł, Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola ,43 zł, Wyposaenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica ,77 zł oraz 10 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 139

140 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 w kwocie 2.000,00 zł w oparciu o umow zawart na realizacj konsultacji społecznych w ramach projektu Przestrze dla partycypacji współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizacj projektu pn. Sporzdzenie MPZP dla m. Legnica - dla kwartału zabudowy w rejonie ulic Słubickiej, Poznaskiej, Prusa, Bagiennej, Głogowskiej. Ogółem planowane dotacje wynios ,91 zł. rodki na dofinansowanie własnych zada pozyskane z innych ródeł w kwocie ,00 zł to rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizacj projektów pn.: Europejscy obrocy ciemnego nieba ,00 zł i Motywacja + Talent = Sukces ,00 zł przez VI Liceum Ogólnokształcce oraz Razem dla innowacji ,00 zł przez Szkoł Podstawow Nr 19. Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z zajcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług opiekuczych, usług basenowych, grzywien i mandatów, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze rodowiska. Ogółem wpływy z powyszych tytułów planuje si w wysokoci ,00 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska w kwocie ,00 zł. Dochody powiatu w roku 2018 stanowi midzy innymi dochody własne, które obejmuj: dochody z majtku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz dotacje celowe z budetu pastwa i subwencja ogólna. Planuje si, e w roku 2018 dochody powiatu wynios ,09 zł, * dochody własne ,00 zł * subwencja ogólna z budetu pastwa, ,00 zł cz równowaca ,00 zł cz owiatowa ,00 zł * dotacje celowe z budetu pastwa ,00 zł na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania ,00 zł zlecone ustawami realizowane przez powiat na własne zadania powiatu ,00 zł, * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,49 zł, rodków europejskich * rodki z innych ródeł ,60 zł. Dochody biece powiatu wynios ,09 zł, a dochody majtkowe ,00 zł. Udział dochodów biecych w dochodach ogółem wyniesie 99,88 %, a dochodów majtkowych 0,12 %. 11 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 140

141 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU W ROKU 2018 rodki po zyskane z innych ródeł 0,57 % Dotacje celowe z budetu pastwa 11,02 % Do tacje celowe w ramach programów finanso wanych z udziałem rodkó w europejskich 1,75 % Dochody własne 30,29 % Subwencja ogó lna z b udetu pastwa 5 6,37 % Struktura dochodów powiatu ukształtuje si odpowiednio: 30,29 % dochody własne i 69,71 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2017 wynosi 23,85 % i 76,15 %. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokoci ,00 zł, tj. 106,92 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w czci dotyczcej powiatu zaplanowano w wysokoci ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z 12 padziernika 2017 r. Stanowi to 107,06 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s w budecie pastwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %. Wysoko udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadajcych siedzib na obszarze powiatu wynosi 1,4 %, podobnie jak w 2017 roku. Wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokoci ,00 zł, tj. 104,64 % przewidywanego wykonania roku Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 141

142 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 Dochody z mienia powiatu ustalono w wysokoci ,00 zł. Dotycz one wpływów z najmu i dzierawy majtku oddanego jednostkom w zarzd i stanowi 98,54 % przewidywanego wykonania w roku Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego zaplanowano w wysokoci ,00 zł, co stanowi 89,92 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Dotacje te dotycz wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuczo wychowawczych i w rodzinach zastpczych na terenie miasta Legnicy, realizacji przez Legnick Bibliotek Publiczn zada biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego oraz kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. W roku 2018 miasto Legnica otrzyma subwencj ogóln z budetu pastwa, która dla powiatu składa si z czci równowacej i owiatowej. Minister Finansów pismem Nr ST z 12 padziernika 2017 r. poinformował, e planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2018 wynosi ,00 zł, - cz równowaca ,00 zł - cz owiatowa ,00 zł Cz równowac subwencji ogólnej ustalono w wysokoci łcznej kwoty wpłat powiatów do budetu pastwa. Zgodnie z art. 23a cytowanej wyej ustawy cz równowac otrzymuj miasta na prawach powiatu w zalenoci od długoci dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujcych si w granicach tych miast, powiaty w których nie działa powiatowy urzd pracy, a zadania tej jednostki realizowane s przez inny powiat oraz powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 jest nisza od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 r. i powiaty, które w roku poprzedzajcym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budetu pastwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budetu pastwa w kwocie niszej ni ,00 zł. Dla miasta Legnicy wyniesie ona ,00 zł, co stanowi 102,98 % w stosunku do roku 2017 (wzrost o kwot ,00 zł). Cz owiatowa subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na zasadach opisanych w czci dotyczcej subwencji dla gminy. Cz owiatowa subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2018 wynosi ,00 zł, co stanowi 104,50 % subwencji zaplanowanej w 2017 r.. Jest ona wysza o kwot ,00 zł w stosunku do zaplanowanej na rok 2017 r.. Na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjto w projekcie uchwały budetowej na rok 2018 dotacje celowe z budetu pastwa w wysokoci ,00 zł stosownie do pisma Wojewody Dolnolskiego Nr FB-BP KSz z dnia 20 padziernika 2017 r.. Oszacowana w powyszy sposób wielko dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomociami, pomocy społecznej, rodziny, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, nieodpłatnej pomocy prawnej, orzekania o niepełnosprawnoci, kwalifikacji wojskowej i bezpieczestwa publicznego oraz kompetencji urzdu wojewódzkiego. Stanowi one 86,12% przewidywanego wykonania w roku Dotacj celow z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu przyjto w wysokoci ,00 zł, tj. na poziomie 75,74 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. 13 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 142

143 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 Dotacj celow z budetu pastwa zaplanowano w wielkoci wynikajcej z pisma Wojewody Dolnolskiego Nr FB-BP KSz z dnia 20 padziernika 2017 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie ,49 zł ustalono w oparciu o umowy zawarte na realizacj realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnolskiego projektów pn.: Wyposaenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształccych prowadzonych przez Miasto Legnica ,01 zł, Wyposaenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica ,43 zł, Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzgldnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych ,05 zł i Zawodowy Dolny lsk ,00 zł. rodki na dofinansowanie własnych zada pozyskane z innych ródeł w kwocie ,60 zł to rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacj przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektów pn.: Jako usług turystycznych a ekonomia ,71 zł i Nauka samodzielnoci i pogłbienie umiejtnoci zawodowych technika hotelarstwa i obsługi turystycznej ,29 zł oraz rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizacj przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. Styl w obiektywie i sztuka na talerzu ,60 zł. Pozostałe dochody to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za korzystanie ze rodowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budetowe realizujce zadania powiatu, dochody uzyskiwane w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz opłaty z tytułu sprzeday map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłat za czynnoci zwizane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Ogółem planowane dochody wynios ,00 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska w kwocie ,00 zł. Kwoty planowanych dochodów budetu miasta Legnicy na rok 2018 w układzie działów klasyfikacji budetowej, w podziale na kwoty dochodów biecych i kwoty dochodów majtkowych według ich ródeł przedstawiono w załczniku nr 1 pod nazw Plan dochodów budetu miasta Legnicy na rok 2018". Budet miasta Legnicy na rok 2018 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizacj zada okrelonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym, w szczególnoci na zadania własne i zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone miastu ustawami. Planowane kwoty wydatków biecych i majtkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budetowej przedstawiono w załczniku nr 2 pod nazw Plan wydatków budetu miasta Legnicy na rok Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 143

144 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 Wydatki ogółem budetu miasta w roku 2018 okrelono na kwot ,00 zł, co stanowi 97,74 % przewidywanego wykonania w 2017 r.. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budetowej przedstawiaj si nastpujco: 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł, 600 Transport i łczno ,10 zł, 630 Turystyka 8.000,00 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, 710 Działalno usługowa ,00 zł, 750 Administracja publiczna ,00 zł, 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa ,00 zł, 752 Obrona narodowa ,00 zł, 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,00 zł, 755 Wymiar sprawiedliwoci ,00 zł, 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł, 758 Róne rozliczenia ,00 zł, 801 Owiata i wychowanie ,00zł, 851 Ochrona zdrowia ,00 zł, 852 Pomoc społeczna ,00 zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, 855 Rodzina ,00 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,00 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,90 zł, 926 Kultura fizyczna ,00 zł. Wydatki biece wynios ,00 zł, a wydatki majtkowe ,00 zł. Udział wydatków biecych w wydatkach ogółem wyniesie 90,60 %, a wydatków majtkowych 9,40 %. Naley zaznaczy, e w 2018 r. planowane wydatki biece zostan pokryte planowanymi dochodami biecymi. Planowane wydatki biece bd nisze od planowanych dochodów biecych o kwot ,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikajca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 15 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 144

145 BUDET MIASTA LEGNICY 2018 STRUKTURA WYDATKÓW BUDETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2018 Transport i łczno Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa 32,82 % 0,78% 18,01 % Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obsługa długu publicznego Róne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia 1,43 % 8,56 % Rodzina 1,24 % 2,46 % 6,32 % 0,72 % 3,10% 0,05 % 0,01 % 9,98 % 3,05 % 1,84 % 0,83 % 5,49 % 3,31 % Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wymiar sprawiedliwoci W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich najwikszy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystpi w działach 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36,13 %, 855 Rodzina i 852 Pomoc społeczna 26,57 %, 600 Transport i łczno 9,98 %, 750 Administracja publiczna 6,32 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 5,49 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa 3,10, % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,05 % i 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 2,46 %. Wydatki gminy w roku 2018 zaplanowano w wysokoci ,10 zł i stanowi one 71,04 % w wydatkach ogółem budetu. Natomiast wydatki powiatu, które ustalono w wysokoci ,90 zł stanowi 28,96 % w wydatkach ogółem. Na wydatki majtkowe, tj. obejmujce zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przewiduje si kwot ,00 zł. Szczegółowy wykaz zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia załcznik nr 3 pod nazw Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku Struktura wydatków inwestycyjnych zaplanowanych po stronie wydatków budetu miasta przedstawia si nastpujco: transport i łczno 50,68 %, 16 Id: BBE9FE5E-A3E8-400C C7B113FEAD9. Przyjęty Strona 145

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Załącznik nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE 25 178 909,95 25 633 712,85 101,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 003 531,50 1 003 531,50 100,0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2018 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2017 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 399 00 4 0690 Wpływy z różnych opłat 380 00 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU w złotych 33 DOCHODY BIEŻĄCE 28 033 891,16 15 633 769,57 55,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 716 402,12 716 402,12 100,0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok Załącznik Nr 1 w złotych Dział 1 010 Nazwa Plan ogółem 2 3 4 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 224 101,00 0470 Wpływy z opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia... DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 1 180 000,00 1 210 000,00 0,00 1 180 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia...

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 960 777,00 4 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK Dział Rozdz. NAZWA w złotych Plan dochodów na 2017 rok Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2017 roku w tym: w tym: Zadania gminy 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok

Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 13067 UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2018 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/705/18 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVII/705/18 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok UCHWAŁA NR XLVII/705/18 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i i oraz pkt 10, art. 51

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 440,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 19 440,00 2710

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 1285.2017 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 4 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , , Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody , w tym: 591 594 505 213 679 801 805 274 306 Dochody bieżące 539 034 963 173 358 347 712 393 310 Dochody majątkowe 52 559 542 40 321 454 92 880 996 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 1221/PRiK/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 7374 UCHWAŁA NR RG.0007.104.2017 RADY GMINY LYSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 Dochody bieżące 010 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Transport i łączność ,00

Transport i łączność ,00 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 600 3 4 bieżące Transport i łączność 500 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 436 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 4 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018

UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018 UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018 Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok 2016

Projekt budżetu na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia.. DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2016 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 0,00 35 371,00 0970 Wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Nazwa działu i rozdziału w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 20 375 921,89 11 661 930,11 57,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 20 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2018 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1000 1 pkt2i3 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia 14.12.2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 70 4 5 29 00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo