UCHWAŁA NR XLV/314/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 listopada 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz. 1875), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz. 277) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.64.939 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.634.939 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 23 listopada 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: 59.78.191,38 zł - po stronie wydatków: 69.7.912,66 zł - wynik budżetu (deficyt): 9.362.721,28 zł 4. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 57. zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 - do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 217-219"- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok"- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. W Uchwale Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217 zmienia się: - treść 1 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.35.41,28 zł, - treść 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: zaciągania w roku 217 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 1.35.41,28 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 7 Gospodarka mieszkaniowa 6 244 4, - 158, 6 86 4, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 244 4, - 158, 6 86 4, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 25, - 158, 4 92, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 822 537, 66, 823 197, 75412 Ochotnicze straże pożarne 818 337, 66, 818 997, 756 75615 75616 75618 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 66, 66, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 22 945 444, 67 163, 23 12 67, 9 13 3, 1 5, 9 131 8, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1, 1 5, 2 5, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 724 9, 1 221, 3 735 121, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 33, 1 221, 34 221, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 348 5, 55 442, 1 43 942, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2, 55 442, 255 442, 758 Różne rozliczenia 7 856 36,8 1 1, 7 857 37,8 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 581,8 1 1, 14 591,8 92 Wpływy z pozostałych odsetek 16 4, 1 1, 17 5, 81 Oświata i wychowanie 1 564 836,71 26 4, 1 591 236,71 811 Szkoły podstawowe 789 47,78 26 4, 815 447,78 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9, 15, 24, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 37, 2, 57, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), 11 2, 11 2, BeSTia Strona 1 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 2
852 Pomoc społeczna 88 855, 3 41, 812 265, 8522 Domy pomocy społecznej 1, - 5, 5, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1, - 5, 5, 85219 O pomocy społecznej 23 62, 13 91, 217 53, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2, 1, 3, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 6, 13 9, 217 5, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 5, - 1, 31 5, 83 Wpływy z usług 41 5, - 1, 31 5, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 24, 22 71, 56 725, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34 24, 22 71, 56 725, 23 24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 33, 22, 55, 1 24, 71, 1 725, 855 Rodzina 1 445 542,98 8 717, 1 454 259,98 8552 21 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 441 2, 8 248, 3 449 448, 3 426, 8 248, 3 434 248, 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 75, 469, 1 219, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 75, 469, 1 219, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 649 753,73-1 37, 3 612 753,73 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 916 82,73-1 37, 1 879 82,73 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 38 917, - 1 37, 1 917, Razem: 6 773 13,38-1 64 939, 59 78 191,38 BeSTia Strona 2 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo 62 463,88-19 2, 61 263,88 18 Melioracje wodne 18, - 19 2, 16 8, 427 Zakup usług remontowych 78 4, - 5 7, 72 7, 43 Zakup usług pozostałych 71 6, - 13 5, 58 1, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 587 278, - 15, 572 278, 42 Dostarczanie wody 587 278, - 15, 572 278, 43 Zakup usług pozostałych 145 5, 18, 163 5, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 441 778, - 33, 48 778, 5 Handel 32 6, 5 5, 38 1, 595 Pozostała działalność 32 6, 5 5, 38 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 5 5, 5 5, 6 Transport i łączność 4 374 638,31-8 895,78 4 293 742,53 64 Lokalny transport zbiorowy 51, - 2 895,78 3 14,22 43 Zakup usług pozostałych 51, - 2 895,78 3 14,22 616 Drogi publiczne gminne 2 21 521,13-55, 2 155 521,13 43 Zakup usług pozostałych 38 76,13 5, 385 76,13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 558 861, - 6, 1 498 861, 617 Drogi wewnetrzne 21 4, - 5, 16 4, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5, - 5,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 5 192 234, 13 5, 5 25 734, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 182 234, 13 5, 5 195 734, 427 Zakup usług remontowych 299 34, 13 5, 312 84, 71 Działalność usługowa 533 522,35 9, 542 522,35 7135 Cmentarze 261 22,35 9, 27 22,35 BeSTia Strona 1 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 4
BeSTia 427 Zakup usług remontowych 2 68, 3, 23 68, 43 Zakup usług pozostałych 198 542,35 6, 24 542,35 75 Administracja publiczna 7 478 45,97-18 39,22 7 37 141,75 7511 Urzędy wojewódzkie 318 69, 12, 33 69, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 81, 15, 244 81, 412 Składki na Fundusz Pracy 6 5, - 1 8, 4 7, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6, - 1 2, 4 8, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 379 88,73-99 59,22 5 279 579,51 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 91, - 32 44,22 2 877 955,78 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 525 4, - 4, 485 4, 412 Składki na Fundusz Pracy 75 1, - 15, 6 1, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54, - 4, 5, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 171 425, 1, 172 425, 43 Zakup usług pozostałych 475 864, - 6 98, 468 884, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 2, - 2 485, 11 715, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 179 5, - 18 9, 16 6, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3, - 3,, 412 Składki na Fundusz Pracy 1, - 1,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9, - 5, 85, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 5, - 5 7, 24 8, 426 Zakup energii 1, - 1,, 43 Zakup usług pozostałych 52, - 2 2, 49 8, 443 Różne opłaty i składki 2, - 1, 1, 7595 Pozostała działalność 1 393 352,24-1 9, 1 391 452,24 443 Różne opłaty i składki 12, - 1 9, 1 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 15 297,86 12 25, 2 162 547,86 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 48 297,86 12 25, 2 6 547,86 443 Różne opłaty i składki 23 157, 12, 35 157, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45, 25, 45 25, 757 Obsługa długu publicznego 1 794 95, - 3 514, 1 764 436, Strona 2 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 5
BeSTia 7572 811 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 112 95, - 3 514, 1 82 436, 1 85 37, - 3 514, 1 54 856, 81 Oświata i wychowanie 15 958 921,9 247 61, 16 26 522,9 811 Szkoły podstawowe 8 3 46,33 43 252,12 8 73 658,45 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 547 959,49-6 4, 541 559,49 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 7, 21, 114 7, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 683 121, 377, 4 6 121, 412 Składki na Fundusz Pracy 73 47, 5, 78 47, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 13 211,6-7 547,88 95 663,72 421 Zakup materiałów i wyposażenia 31 276,11 42 2, 352 476,11 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 413,66 8, 148 413,66 426 Zakup energii 253 5, - 2, 233 5, 427 Zakup usług remontowych 32 754, 3, 323 754, 43 Zakup usług pozostałych 133 6, 5, 138 6, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 8, 2, 16 8, 443 Różne opłaty i składki 11 466, 1, 12 466, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 514 654, 13 9, 618 554, 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 7, - 3, 67, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 7, 8, 18 7, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 375, 7, 341 375, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 3, 12, 66 3, 412 Składki na Fundusz Pracy 8 4, 2, 1 4, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 8, 3, 9 8, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 2, 3, 8 2, 427 Zakup usług remontowych 5, 8 9, 58 9, 814 Przedszkola 2 2 182, 7 3, 2 27 482, 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5, - 4 5, 495 5, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 994 42, 36, 1 3 42, Strona 3 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 6
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17, 7, 177, 412 Składki na Fundusz Pracy 16, 3, 19, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3, 6, 36, 426 Zakup energii 73, 22, 95, 427 Zakup usług remontowych 5, - 1, 4, 43 Zakup usług pozostałych 23 831,45 1, 33 831,45 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1, - 6, 94, 443 Różne opłaty i składki 1 325, - 3, 1 25, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1, - 1,, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6, - 9, 5 1, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 152, 1, 153, 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 152, 1, 153, 811 Gimnazja 3 9 413,86-173 168,98 2 836 244,88 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 26 674, - 16, 1 866 674, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 342 8, - 3, 312 8, 412 Składki na Fundusz Pracy 38 2, - 2, 36 2, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 76 196,31-5 488,32 7 77,99 426 Zakup energii 136 168,8 2, 156 168,8 43 Zakup usług pozostałych 51 68,92 5, 56 68,92 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7, - 68,66 6 319,34 8113 Dowożenie uczniów do szkół 415, - 38 5, 376 5, 43 Zakup usług pozostałych 415, - 38 5, 376 5, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 678,77-16, 44 678,77 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 91, 8, 12 91, 43 Zakup usług pozostałych 22 74,3-16, 6 74,3 8149 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 694,47-8, 25 694,47 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 193 256,84-54 499,3 138 757,54 BeSTia Strona 4 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 7
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 25, - 25,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 777, - 25 8, 57 977, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 1, - 3 99,3 15,7 815 412 Składki na Fundusz Pracy 4 481, - 6, 3 881, 259 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 948 85,68-49 283,84 899 566,84 423, - 17 7, 45 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 531,68-5 617,53 73 914,15 412 Składki na Fundusz Pracy 11 7, - 2 5, 9 2, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, - 73,97 296,3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 871, - 2 96,35 5 91,65 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 8, - 7, 1, 426 Zakup energii 12, - 8 319,64 3 68,36 43 Zakup usług pozostałych 5, - 4 125,67 874,33 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5, - 356,68 143,32 8195 Pozostała działalność 164 478,61-26 399, 138 79,61 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 638,72-6 4, 12 238,72 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 39,89-14 39,,89 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 5, - 1 6, 4 9, 43 Zakup usług pozostałych 35, - 4, 31, 443 Różne opłaty i składki 1, - 36, 64, 851 Ochrona zdrowia 252 976, 55 442, 38 418, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2, 55 442, 255 442, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 59, 11, 7, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15, 1 4, 25 4, 43 Zakup usług pozostałych 25 7, 34, 59 7, 443 Różne opłaty i składki 3, 42, 342, 852 Pomoc społeczna 2 546 635, 56 9, 2 63 535, BeSTia Strona 5 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 8
8522 Domy pomocy społecznej 345 2, 62 8, 48, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 345 2, 62 8, 48, 85215 Dodatki mieszkaniowe 145 42, - 19 8, 125 62, 311 Świadczenia społeczne 145 47, - 19 8, 125 67, 85219 O pomocy społecznej 1 1 791, 13 9, 1 24 691, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 687 7, 13 9, 71 6, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 378, 4 71, 425 79, 8541 Świetlice szkolne 347 554,, 347 554, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261 846, - 8, 253 846, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 77, 8, 13 77, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 72 824, 4 71, 77 525, 324 Stypendia dla uczniów 65 85, 5 9, 71 75, 326 Inne formy pomocy dla uczniów 6 974, - 1 199, 5 775, 855 Rodzina 1 935 963,48-48 752, 1 887 211,48 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 426, 8 248, 3 434 248, 311 Świadczenia społeczne 3 157 44,9 8, 3 165 44,9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 421,51 248, 4 669,51 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 665 771, - 32, 633 771, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261 394, - 32, 229 394, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 4, 2, 43 4, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 499,8-1, 14 499,8 428 Zakup usług zdrowotnych 7, - 1, 6, 441 Podróże służbowe krajowe 2, - 2,, 443 Różne opłaty i składki 7, - 7,, 8558 Rodziny zastępcze 21 8, - 5, 16 8, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21 8, - 5, 16 8, 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 42, - 2, 22, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 42, - 2, 22, BeSTia Strona 6 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 9
9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 682 598,21-2 99 6, 1 582 998,21 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 41 52, - 1 981, 6 42 52, 426 Zakup energii 12, 2, 14, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 597 27, - 1 983, 2 614 27, 92 Gospodarka odpadami 1 91 3, - 14, 1 896 3, 43 Zakup usług pozostałych 1 677 3, - 14, 1 663 3, 93 Oczyszczanie miast i wsi 47 1, - 15 6, 454 5, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, - 5,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 5, - 2 1, 1 4, 43 Zakup usług pozostałych 442 6, - 8 5, 434 1, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 451 815,83-12, 439 815,83 421 Zakup materiałów i wyposażenia 49 348,89-2, 47 348,89 43 Zakup usług pozostałych 337 67, - 1, 327 67, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 859 947,88-15, 844 947,88 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7, - 7, 63, 427 Zakup usług remontowych 66, - 1, 56, 43 Zakup usług pozostałych 16 9, 2, 18 9, 995 Pozostała działalność 49 351,5-62, 428 351,5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 8, - 14, 158 8, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 32, - 5, 27, 412 Składki na Fundusz Pracy 4 6, - 2, 2 6, 426 Zakup energii 6, - 3, 3, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 138 15, - 38, 1 15, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 549 666,25 329 538, 4 879 24,25 9219 Domy i o kultury, świetlice i kluby 4 8 585,81 329 538, 4 41 123,81 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 386, 32, 2 76, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 253 167,65 9 538, 1 262 75,65 926 Kultura fizyczna 375 782,26 32 9, 48 682,26 9261 Obiekty sportowe 33 468, 21, 54 468, BeSTia 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21, 21, 42, Strona 7 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 1
92695 Pozostała działalność 136 314,26 11 9, 148 214,26 421 Zakup materiałów i wyposażenia 17 4,31-1 14, 16 26,31 427 Zakup usług remontowych, 8, 8, 43 Zakup usług pozostałych 12 774, 5 4, 17 814, Razem: 7 75 851,66-1 634 939, 69 7 912,66 BeSTia Strona 8 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 11
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł/gr) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią 1 4 42 wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w Budowa boksu na odpady komunalne 2 5 595 pochodzące z Targowiska Miejskiego 6, 6, 6, 5 5, 5 5, 5 5, 3 6 614 Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów w tym : Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (w tym: 1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 222 86, 222 86, 192 86, X 3 4 6 614 Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15, 15, 15, Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi 5 6 616 Wierzbna (1. FS) 56, 56, 56, Budowa chodników przy drogach 6 6 616 gminnych na terenie gminy Żarów 269 5, 269 5, 269 5, Modernizacja dróg w miejscowościach 7 6 Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, 616 Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów 573 961, 573 961, 433 961, X 14 Budowa chodnika w stronę Mielęcina 8 6 616 we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS) 19 8, 19 8, 19 8, Budowa drogi gminnej w 9 6 na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską 616 a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej 41 8, 41 8, 41 8, Projekt budowy drogi wraz z siecią 1 6 kanalizacji sanitarnej i siecią 616 wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, 3, 3, 3, Budowa ulicy Rzemieślniczej w 11 6 616 - wykonanie dokumentacji 18, 18, 18, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 12
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6 616 Modernizacja ul. Łokietka w 34, 34, 34, Zakup wiat przystankowych na teren 13 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) Termomodernizacja, modernizacja i 14 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji 18 234,8 18 234,8 18 234,8 216, 216, 216, 15 7 75 Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów 68 2, 68 2, 68 2, Nabycie nieruchomości na cele 16 7 75 inwestycyjne Gminy Żarów 1 967 389, 1 967 389, 1 967 389, 17 71 7135 Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, 18 75 7523 Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 6, 6, 6, 19 75 7523 Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t 2 75 7523 Zakup i montaż centrali telefonicznej 134 338,73 134 338,73 134 338,73 2, 2, 2, 21 75 7523 Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu Miejskiego w 3 715, 3 715, 3 715, 22 75 7523 Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 8, 8, 8, 23 754 75412 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku 798 25, 798 25, 288 81, 59 44 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 13
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 24 754 75412 Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, 25 754 75412 Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 5, 9 5, 9 5, 26 754 75412 Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 8 5, 8 5, 8 5, 27 754 75412 Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w 17 8, 17 8, 17 8, 28 754 75412 Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna 746 5, 746 5, 445 853, 8. 22.647 29 754 75495 Zakup kamer do monitoringu miejskiego 41 3, 41 3, 41 3, 3 81 811 Zakup nowej centrali telefonicznej 1, 1, 1, Szkoła Podstawowa w Wykonanie dokumentacji dróg 31 81 811 wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w 12 114, 12 114, 12 114, Modernizacja dachu i kominów w 32 81 811 Szkole Podstawowej w Mrowinach 11, 11, 11, Adaptacja poddasza budynku Szkoły 33 81 811 Podstawowej w Mrowinach na pomieszczenia szkolne Wykonanie boiska sportowego przy 34 81 811 Szkole Podstawowej w Imbramowicach 5, 5, 5, 4, 4, 4, Modernizacja ciągów komunikacyjnych 35 81 811 przed budynkiem Szkoły Podstawowej w przy ul. 1 Maja 45, 45, 45, Szkoła Podstawowa w Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 14
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 36 81 814 Zakup nowej patelni 5 1, 5 1, 5 1, Bajkowe Przedszkole w Wykonanie dokumentacji dróg 37 81 811 wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w 38 9 91 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie 6 744, 6 744, 6 744, 4 92, 4 92, 4 92, 39 9 91 Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Świerkowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jesionowej w 3, 3, 3, 4 9 91 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wierzbnej 1 14, 1 14, 1 14, 41 9 94 Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd 42 9 915 na Imbramowice 18 5, 18 5, 18 5, 43 9 915 Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza 36 642, 36 642, 36 642, 44 9 915 Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 26, 26, 26, 45 9 915 Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 56 5, 56 5, 56 5, 46 9 915 Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania 29 183,14 29 183,14 29 183,14 Wykonanie oświetlenia we wsi 47 9 915 Imbramowice (w tym: 3. FS) 13, 13, 13, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 15
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Wykonanie oświetlenia drogi 48 9 915 dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Wykonanie oświetlenia przy drodze na 49 9 915 Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) 5 9 915 51 9 995 52 9 995 53 9 995 Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w 54 9 995 Montaż placów zabaw na terenie gminy 45, 45, 45, 7 872,98 7 872,98 7 872,98 36 349,76 36 349,76 36 349,76 6 95, 6 95, 6 95, 7 6, 7 6, 7 6, 15 1, 15 1, 15 1, 11 5, 11 5, 11 5, Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 55 921 9219 wiejskiej w Bożanowie (FS) 4 811,83 4 811,83 4 811,83 Budowa zbiornika bezodpływowego na 56 921 9219 nieczystości ciekłe przy świetlicy w Przyłęgowie 9 538, 9 538, 9 538, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 57 921 9219 wiejskiej w Mielęcinie (FS 8.978,9 zł, ZFS 2.142,92 zł) 11 121,82 11 121,82 11 121,82 Zakup i montaż klimatyzatora w 58 921 9219 świetlicy w Imbramowicach 9, 9, 9, Przykrycie odcinka rowu w parku 59 921 92195 miejskim w 13 53, 13 53, 13 53, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 16
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Modernizacja boiska treningowego przy 6 926 9261 ul. Zamkowej w 42, 42, 42, 61 926 92695 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mrowiny (w tym: FS 2.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł) 26 32,2 26 32,2 26 32,2 62 926 92695 Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 2, 2, 2, 63 926 92695 Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS) 12 23,93 12 23,93 12 23,93 Ogółem 6 572 855,29 6 572 855,29 5 592 768,29 47 647 59 44 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 17
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata 217 219 Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. (w zł/gr) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 4 42 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w (216-219) 9 354 783 348 778 348 778 6 1 7 3 w Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K 2 6 614 4 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach (216-218) 3 6 616 4 6 616 Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (216-217) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w (215-218) 5 6 616 Budowa obwodnicy Pożarzyska (216-219) 45 15 15, 15 388 368 112 8 112 8, 2 625 616 2 2, 2 6 735 35 35, 35 35 Starostwo Powiatowe w w w Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 18
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 6 6 695 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (215-218) 5 965 684 1 798 83 429 713, X 4 93 1 368 37 w 7 7 75 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w (217-218) 1 61 1 11 1 11, 5 w 8 7 75 9 7 74 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w (216-217) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (216-218) 27 383 26 445 26 445, 365 429 1 1, 328 w w 1 75 7595 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Żarów (216-217) 1 225 5 1 225 5 183 825, 1 41 675, w 11 75 7523 Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w (216-217) 715 37 2 2, 69 w 12 754 75412 Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (216-217) 478 65 2 2, 46 w Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 19
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 13 81 811 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja (215-217) 1 221 824 1 185 6 525 918,48 659 681,52 w 14 855 8555 Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (216-218) 2 795 76 253 295 71 794,5 181 5,5 2 527 75 w 15 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (215-219) 4 478 49 2 2 2 4 2 w 16 9 91 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w (212-218) X 6 623 57 3 797 1 1 688 37, 46 1 648 793, 2 71 w Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 17 9 91 wodociągowej we wsi Mrowiny II etap 6 421 812,46 1 856 1 856 4 464 (215-218) 18 9 91 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (214-217) X 3 41 9,13 499 36 365 433,72 19 41,28 24 525 w w 19 9 95 Dotacja celowa na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji (217-218) 145 563 75 563 75 563 7 w 2 9 995 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (215-218) 2 262 947 2 2, 2 2 w Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 2
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 21 9 995 22 921 9219 23 921 9219 24 921 9219 25 921 9219 26 921 9219 27 921 9219 Ogółem Rewitalizacja zdegradowanych obszarówzagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej (217-219) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (217-218) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach (215-218) Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach (215-218) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w (217-218) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna (215-218) Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów (216-217) * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła 1 645 45 45, 1 6 1 345 94 697 697, 623 5 1 41 63,9 276 734 276 734 1 79 46 1 97 7 7, 1 9 481 83 139 5 5 736, X 325 5 1 757 57 57, 85 85 128 16 123 24 123 24, 88 764 59 617 328,49 13 784 998, 6 346 287,7 2 425 41,28 1 481 659 3 531 65,2 35 778 451 6 2 w w w w w w GCKiS w x Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 21
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem 1 45 41,28 w tym: 1.1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 1.2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 1.3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2. Rozchody ogółem 7 88, 1, 2 425 41,28 1 42 68, w tym: 2.1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 2.2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2.3 Wykup innych papierów wartościowych 982 1, 34 68, 62, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 22
Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 1.64.939 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 75 w 77 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 158. zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, - w rozdziale 75412 w 94 zwiększa się plan dochodów o kwotę 66 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, - w rozdziale 75615 w 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.5 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne), - w rozdziale 75616 w 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.221 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne), - w rozdziale 75618 w 48 zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.442 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę 55.442 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale 85154 w 417, 421, 43 i 443 na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków w par. 417 na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia tematyczne na terenach wiejskich oraz świadczących poradnictwo specjalistyczne, w par.421 na zakup materiałów biurowych i wyposażenia działalności punktu konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zakup Kalendarza ucznia, w par.43 na realizację programów i spektakli profilaktycznych, opinie lekarzy biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu, organizacje szkolenia tematycznego dla osób zaangażowanych w profilaktykę uzależnień,w tym dla GKRPA oraz zorganizowanie Wigilii Integracyjnej dla dzieci, par. 443 polisy ubezpieczeniowe dla dzieci z grup zajęciowych uczestniczących w Miasteczku św. Mikołaja i Wigilii integracyjnej. - w rozdziale 75814 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.1 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan dochodów szkoły w rozdziale 811 w 75 o kwotę 15. zł i w 87 o kwotę 2 zł. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.6.2.217 z dnia 16.1.217 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.2 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 811 w 23 o kwotę 11.2 zł. Zwiększenie środków związane jest z przyznaniem środków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 217-219- "Aktywna tablica". Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 11.2 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w w rozdziale 811 w 421. Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w zmniejsza się plan dochodów: w rozdziale 8522 w 94 o kwotę 5 zł i w rozdziale 85228 w 83 o kwotę 1. zł oraz zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 w 92 o kwotę 1 zł i w rozdziale 8551 w 94 o kwotę 469 zł (urealnienie planów). Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.482.217.KR z dnia 26.1.217 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.9 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w 23 o kwotę 13.9 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości 25 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 13.9 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale 85219 w 41. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.62.2.217 z dnia 12.1.217 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 22. zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w 23 o kwotę 22. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 9d i art. 9e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 22. zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale 85415 w 324 (2.9 zł) i 326 (1.1 zł). Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.5.12.217 z dnia 24.1.217 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 71 zł, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 1
zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w 24 o kwotę 71 zł w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 217 r. "Wyprawka szkolna". Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 71 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w w rozdziale 85415 w 326. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.492.217.KR z dnia 3.1.217 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.248 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 8552 w 21 o kwotę 8.248 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z art.1 ustawy z dnia 4 listopada 216 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ''Za życiem'' oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 8.248 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale 8552 w 311 (świadczenie za życiem ) 8. zł i w 421 o kwotę 248 zł. W rozdziale 91 w 629 zmniejsza się plan dochodów w roku 217 o kwotę 1.37. zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach, - w rozdziale 91 w 6297 zwiększa się plan dochodów w roku 218 o kwotę 775.58,47 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - I etap w ramach zadnia inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto). W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 1.634.939 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z urealnienia i dostosowania planów wydatków do przewidywanego wykonania: - w rozdziale 18 w 427 zmniejsza się o kwotę 5.7 zł plan wydatków zabezpieczony na konserwację rowów na terenie gminy, - w rozdziale 18 w 43 zmniejsza się o kwotę 8.5 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji, - w rozdziale 18 w 43 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na opinię dotyczącą stosunków wodnych na gruntach, - w rozdziale 42 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18. zł na dopłaty dla ZwiK Sp. z o.o. w do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi, - w rozdziale 42 w 65 zmniejsza się o kwotę 93. zł plan wydatków zabezpieczony na Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w, - w rozdziale 595 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.5 zł na Budowę boksu na odpady komunalne pochodzące z Targowiska Miejskiego, - w rozdziale 64 w 43 zmniejsza się o kwotę 13.5 zł plan wydatków zabezpieczony na koszty usług przewozowych z zakresu przewozów osób na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Żarów, - w rozdziale 616 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych, - w rozdziale 42 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6. zł na Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w, - w rozdziale 616 w 65 zmniejsza się o kwotę 6. zł plan wydatków zabezpieczony na Modernizację ul. Łokietka w - w rozdziale 617 w 65 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5. zł zabezpieczony na Budowę utwardzonych nawierzchni dróg, - w rozdziale 75 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.5 zł na koszty remontu kapitalnego Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 2
budynków komunalnych, koszty remontów dotyczących budynków i lokali komunalnych, w tym koszty rozbiórki budynków gospodarczych, usuwanie awarii, koszty osuszania budynków i lokali komunalnych, koszty remontu lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego między innymi wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp., w tym koszty usuwania awarii oraz remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych, - w rozdziale 7135 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3. zł na naprawy miejscowe dachu kaplicy cmentarnej, - w rozdziale 7135 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6. zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w i Wierzbnej, - w rozdziale 7511 w 41 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15. zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników (administracja rządowa) i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w 412 (o kwotę 1.8 zł) i w 414 o kwotę 1.2 zł, - w rozdziale 7523 zmniejsza się o kwotę ogółem 79.44,22 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w 41, 411, 412, 414, - w rozdziale 7523 zmniejsza się plan wydatków w 421 o kwotę 1. zł i w 43 o kwotę 98 zł na wniosek Referatu Organizacyjnego (urealnienie planu), - w rozdziale 7523 w 421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł na zakup materiałów i wyposażenia paliwo, części i inne akcesoria do samochodów służbowych, - w rozdziale 7523 w 43 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2. zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych przeznaczonych m. in. na przeglądy okresowe budynków, instalacji, klimatyzacji, gaśnic, itp., - w rozdziale 7523 w 43 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4. zł zabezpieczony na zakup usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, - w rozdziale 7523 w 66 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.485 zł zabezpieczony na Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu Miejskiego w, - w rozdziale 7575 zmniejsza się o kwotę ogółem 18.9 zł plan wydatków zabezpieczony na promocję Gminy w 411, 412, 417, 421, 426, 43 i 443 - w rozdziale 7595 w 443 zmniejsza się o kwotę 1.9 zł plan wydatków zabezpieczony na różne opłaty i składki (urealnienie planu), - w rozdziale 75412 w 443 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12. zł na dodatkowe opłaty ubezpieczenia AC dla nowych samochodów pożarniczych tj. OSP Pożarzysko oraz OSP Wierzbna, - w rozdziale 75412 w 66 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 zł na Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku (koszty rejestracji), - w rozdziale 7572 w 811 zmniejsza się o kwotę 3.514 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę odsetek związanych z emisją obligacji komunalnych. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w w rozdziale 811 w 259 o kwotę 6.4 zł, w rozdziale 813 w 259 o kwotę 3. zł, w rozdziale 8149 w 259 o kwotę 25. zł i w rozdziale 815 w 259 o kwotę 17.7 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 816 w 259 o kwotę 1. zł - z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci Wspólna Szkoła w Zastrużu. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w ze względu na konieczność urealnienia planów: - zwiększa się plan wydatków o kwotę 23. zł w rozdziale 811 w 421 w celu urealnienia planów na zakup artykułów biurowych, opału oraz środków czystości, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w 426 o kwotę 2. zł, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 263. zł w rozdziale 811 w 41 w celu urealnienia planów na wynagrodzenia osobowe pracowników, - zwiększa się plan wydatków szkoły w kwocie 8.9 zł w rozdziale 813 w 427 na pokrycie kosztów remontu z powodu awarii centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 3
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w kwocie łącznej 129. zł w 32, 41, 412, 421, 424, 427, 43, 436 i 443 oraz zmniejsza się plan w 417 w kwocie 7.547,88 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 813 w kwocie łącznej 9. zł w 41 411, 412, 421 i 424 (m.in. zwiększenie zatrudnienia w oddziałach przedszkolnych w związku ze zmianą przepisów, które weszły w życie z dniem 1 września 217 r., - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w kwocie łącznej 25. zł w 426 i 43 oraz zmniejsza się plan w 41, 411, 412, 421, i 436 w kwocie łącznej 198.168,98 zł, - przesuwa się w kwocie 8. zł w rozdziale 8146 z 47 do 421, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8149 w 41, 411 i 412 w kwocie łącznej 6.699,3 zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 815 w 411, 412, 417, 421, 424, 426, 43 i 436 w kwocie łącznej 31.583,84 zł, - przesuwa się w kwocie 8. zł w rozdziale 8541 z 41 do 421. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się w planie wydatków szkoły w kwocie łącznej 46. zł w rozdziale 811, w tym: w 32 (o kwotę 11. zł) i w 41 (o kwotę 27. zł) oraz w rozdziale 813 w 32 o kwotę 8. zł. Zmiana powyższa wynika z konieczności urealnienia planów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatków socjalnych, co ma związek z zatrudnieniem dodatkowych pracowników na umowę o zastępstwo oraz pracownika administracyjnego na pół etatu. Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w ze względu na konieczność urealnienia planów: - zwiększa się plan wydatków przedszkola w kwocie 1. zł w rozdziale 814 w 43 na zakup usługi wymiany i montażu hydrantów, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi inspektora p.poż. oraz w 426 o kwotę 16. zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 814 o kwotę ogółem 3.2 zł w 427, 443, 47 i 66 oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 58. zł w 41, 411, 412, 421, 426, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8149 w 41 o kwotę 22.8 zł. Na wniosek Referatu Organizacyjnego Urzędu: - przesuwa się w kwocie 2.8 zł z planu wydatków Szkoły Podstawowej w Mrowinach z rozdziału 811 z 421 do planu wydatków Urzędu Miejskiego do rozdziału 811 do 421. Zmiana planu zwiazana jest z zabezpieczniem wkładu własnego gminy Żarów w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 217-219- "Aktywna tablica", - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 814 w 254 o kwotę 4.5 zł zabezpieczony na na dotację dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka i w 433 o kwotę 6. zł (urealnienie planu), - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8113 43 o kwotę 38.5 zł oraz zmniejsza plan wydatków w rozdziale 8146 w 43 o kwotę 16. zł (urealnienie planu), - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8195 32, 41, 417, 43 i 443 w kwocie łącznej 26.399 zł, Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w : - przesuwa się w planie wydatków Ośrodka w kwocie łącznej 62.8 zł, w tym: z rozdziału 85215 z 311 (19.8 zł), z rozdziału 85415 z 324 (15. zł) i 326 (3. zł), z rozdziału 8558 z 433 (5. zł) i z rozdziału 8551 z 433 (2. zł) do rozdziału 8522 do 433 kwotę 62.8 zł opłacenie kosztów pobytu osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w dokonuje się zmian w planie wydatków Żłobka w rozdziale 8555 zmniejszając plan w kwocie ogółem 34. zł w 41, 421, 428, 441i 443 oraz zwiększając plan w 411 o kwotę 2. zł (urealnienie planu). - w rozdziale 91 zwiększa się plan wydatków w 426 o kwotę 3. zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej i usług dystrybucji energii do hydroforni sieciowej na ul. Kołodki w, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 4