ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO BUDŻET POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2016 ROK (PROJEKT) BIAŁYSTOK 2015 ROK

UCHWAŁA NR 222/2015 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dni 16 listopd 2015 r. w sprwie projektu budżetu Powitu Biłostockiego n 2016 rok. N podstwie rt. 32 ust. 2 ustwy z dni 5 czerwc 1998 roku o smorządzie powitowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), rt. 233 i rt. 238 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) orz Uchwły Nr L/462/10 Rdy Powitu Biłostockiego z dni 30 wrześni 2010 r. w sprwie określeni trybu prc nd projektem uchwły budżetowej powitu zmienionej Uchwłą Nr XV/95/2015 Rdy Powitu Biłostockiego z dni 29 pździernik 2015 roku, Zrząd Powitu uchwl, co nstępuje: 1. Ustl się: 1.2.1) Projekt budżetu powitu n rok 2016 w formie projektu uchwły budżetowej Rdy Powitu wrz z złącznikmi stnowiący Nr 1 do niniejszej uchwły. 1.2.2) Uzsdnienie z objśnienimi do projektu budżetu, zgodnie z iem Nr 2. 2. Niniejszą uchwłę przedkłd się: 2.2.1) Rdzie Powitu Biłostockiego. 2.2.2) Regionlnej Izbie Obrchunkowej w Biłymstoku celem zopiniowni w terminie i n zsdch określonych obowiązującymi przepismi. 3. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Podpisł: Antoni Pełkowski Strost Jolnt Den Wicestrost Jn Kczn Członek Zrządu Wiesłw Pusz Członek Zrządu Stron 2 z 74

Nr 1 do Uchwły Nr 222/2015 Zrządu Powitu Biłostockiego z dni 16 listopd 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dni... w sprwie uchwleni budżetu Powitu Biłostockiego n rok 2016 N podstwie rt. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c orz lit. d ustwy z dni 5 czerwc 1998 r. o smorządzie powitowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) orz rt. 211, rt. 212, rt. 214, rt. 215, rt. 217, rt. 222, rt. 235, rt. 236, rt. 237, rt. 242, rt. 258 orz rt. 264 ust. 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rd Powitu uchwl, co nstępuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 108 211 266 zł, z tego: - bieżące w wysokości 102 533 655 zł, - mjątkowe w wysokości 5 677 611 zł, zgodnie z iem nr 1 2. Wydtki budżetu w wysokości 116 522 852 zł, z tego: - bieżące w wysokości 95 164 094 zł, - mjątkowe w wysokości 21 358 758 zł, zgodnie z iem nr 2 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 1 000 000 zł, 2) celową w wysokości - 4 205 000 zł, - z przeznczeniem n: wydtki związne z zrządzniem kryzysowym w kwocie 205 000 zł, b) wydtki bieżące jednostek budżetowych orz wydtki związne z pełnieniem funkcji orgnu złożycielskiego Smodzielnego Publicznego Zkłdu Opieki Zdrowotnej w Łpch 3 000 000 zł, c) wydtki i zkupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000 zł. 4. Limity wydtków n zdni inwestycyjne relizowne w roku 2016, zgodnie z iem nr 3. Stron 3 z 74

5. Deficyt budżetu w wysokości 8 311 586 zł, który zostnie pokryty przychodmi pochodzącymi z: - plnownego do ziągnięci kredytu w kwocie 5 000 000 zł, - ndwyżki budżetowej z lt ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 311 594 zł orz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 008 zł, zgodnie z iem nr 4. 7. Limity zobowiązń z tytułu emisji ppierów wrtościowych orz kredytów i pożyczek zciągnych n: 1) sfinnsownie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł, 2) sfinnsownie plnownego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000 zł. 8. Ustl się kwotę wydtków przypdjących do spłty w dnym roku budżetowm, zgodnie z zwrtą umową, z tytułu poręczeń i gwrncji udzielonych przez Powit w kwocie 400 000 zł. 9. Ustl się łączną kwotę poręczeń i gwrncji udzielnych w roku budżetowym w kwocie 400 000 zł. 10. Ustl się dochody w kwocie 200 000 zł i wydtki w kwocie 200 000 zł związne z relizcją zdń określonych ustwą Prwo ochrony środowisk, zgodnie z iem nr 5. 11. Zestwienie plnownych kwot dotcji udzielnych z budżetu Powitu, zgodnie z iem nr 6. 12. Pln przychodów i kosztów dl smorządowych zkłdów budżetowych: - przychody 1 876 500 zł, - koszty i inne obciążeni 1 868 739 zł, zgodnie z iem nr 7. 13. Upowżni się Zrząd Powitu do: 13.2.1) zciągni kredytów i pożyczek orz emisji ppierów wrtościowych n: ) sfinnsownie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł; b) sfinnsownie plnownego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000 zł 13.2.2) zciągni zobowiązń z tytułu umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni powitu i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy, 13.2.3) przekzni uprwnień dyrektorom jednostek orgnizcyjnych do zciągni zobowiązń z tytułu umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni powitu i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy, 13.2.4) dokonywni zmin w plnie wydtków w zkresie przeniesień plnu wydtków n uposżeni i wyngrodzeni ze stosunku prcy orz wydtków mjątkowych z wyłączeniem przeniesień tych wydtków między dziłmi, Stron 4 z 74

13.2.5) dokonywni zmin w plnie wydtków inwestycyjnych, polegjących n przenoszeniu plnownych wydtków między zdnimi z wyłączeniem rozszerzni ich zkresu rzeczowego orz wprowdzni nowych zdń, 13.2.6) lokowni wolnych środków budżetowych n rchunkch bnkowych w innych bnkch niż bnk prowdzący obsługę budżetu powitu. 14. Wykonnie Uchwły powierz się Zrządowi Powitu. 15. Uchwł wchodzi w życie z dniem 1 styczni 2016 roku i podleg publikcji w Dzienniku Urzędowym Województw Podlskiego. Stron 5 z 74

Nr 1 do Uchwły Nr... Rdy Powitu Biłostockiego z dni... PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2016 ROK w złotych Rodzj zdni: Włsne Dził Rozdził Nzw Pln ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 80 00 02001 Gospodrk leśn 80 00 2460 Środki otrzymne od pozostłych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych n relizcje zdń bieżących jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych 80 00 600 Trnsport i łączność 1 312 556,00 60014 Drogi publiczne powitowe 1 312 556,00 0690 Wpływy z różnych opłt 1 300 00 0750 Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze 556,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 00 700 Gospodrk mieszkniow 1 060 00 70005 Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi 1 060 00 Stron 6 z 74

0470 0550 0750 Wpływy z opłt z trwły zrząd, użytkownie i służebności Wpływy z opłt z tytułu użytkowni wieczystego nieruchomości Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze 68 50 377 50 614 00 710 Dziłlność usługow 1 910 20 71012 Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii 1 910 00 0690 Wpływy z różnych opłt 1 910 00 71015 Ndzór budowlny 20 0690 Wpływy z różnych opłt 20 750 Administrcj publiczn 3 091 16 75020 Strostw powitowe 3 091 16 0420 Wpływy z opłty komunikcyjnej 2 548 00 0650 Wpływy z opłt z wydnie prw jzdy 438 00 0690 Wpływy z różnych opłt 3 50 0750 Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze 1 66 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 756 Dochody od osób prwnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposidjących osobowości prwnej orz wydtki związne z ich poborem 25 247 982,00 75622 Udziły powitów w podtkch stnowiących dochód budżetu pństw 25 247 982,00 0010 Wpływy z podtku dochodowego od osób fizycznych 24 847 982,00 Stron 7 z 74

0020 Wpływy z podtku dochodowego od osób prwnych 400 00 758 Różne rozliczeni 23 422 79 75801 Część oświtow subwencji ogólnej dl jednostek smorządu terytorilnego 9 071 444,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu pństw 9 071 444,00 75803 Część wyrównwcz subwencji ogólnej dl powitów 8 848 964,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu pństw 8 848 964,00 75814 Różne rozliczeni finnsowe 350 00 0920 Wpływy z pozostłych odsetek 350 00 75832 Część równowżąc subwencji ogólnej dl powitów 5 152 382,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu pństw 5 152 382,00 801 Oświt i wychownie 619 485,00 80120 Lice ogólnoksztłcące 32 31 0690 Wpływy z różnych opłt 25 0750 Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze 30 48 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 58 80130 Szkoły zwodowe 287 175,00 Stron 8 z 74

0750 Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze 145 675,00 0830 Wpływy z usług 141 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 80140 Centr ksztłceni ustwicznego i prktycznego orz ośrodki doksztłcni zwodowego 300 00 0830 Wpływy z usług 300 00 852 Pomoc społeczn 22 120 742,00 85201 Plcówki opiekuńczo-wychowwcze 626 983,00 0680 0750 Wpływy od rodziców z tytułu opłty z pobyt dzieck w pieczy zstępczej Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze 20 00 22 00 2900 Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzecz innych jednostek smorządu terytorilnego orz związków gmin lub związków powitów n dofinnsownie zdń bieżących 584 983,00 85202 Domy pomocy społecznej 20 930 385,00 0750 Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze 19 70 0830 Wpływy z usług 14 740 391,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 77 294,00 2130 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję bieżących zdń włsnych powitu 6 093 00 85203 Ośrodki wsprci 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 85204 Rodziny zstępcze 562 674,00 Stron 9 z 74

0680 2900 Wpływy od rodziców z tytułu opłty z pobyt dzieck w pieczy zstępczej Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzecz innych jednostek smorządu terytorilnego orz związków gmin lub związków powitów n dofinnsownie zdń bieżących 3 00 559 674,00 853 Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej 6 371 549,00 85311 Rehbilitcj zwodow i społeczn osób niepełnosprwnych 103 074,00 85324 2710 2900 Dotcj celow otrzymn z tytułu pomocy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń bieżących Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzecz innych jednostek smorządu terytorilnego orz związków gmin lub związków powitów n dofinnsownie zdń bieżących Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych 63 972,00 39 102,00 62 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 62 50 85333 Powitowe urzędy prcy 6 205 975,00 2310 Dotcje celowe otrzymne z gminy n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 4 693 775,00 2690 Środki z Funduszu Prcy otrzymne przez powit z przeznczeniem n finsownie kosztów wyngrodzeni i skłdek n ubezpieczeni społeczne prcowników powitowego urzędu prcy 1 512 20 854 Edukcyjn opiek wychowwcz 97 791,00 85406 Pordnie psychologiczno-pedgogiczne, w tym pordnie specjlistyczne 3 586,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 586,00 85410 Internty i bursy szkolne 94 205,00 Stron 10 z 74

0830 Wpływy z usług 94 205,00 900 Gospodrk komunln i ochron środowisk 200 00 90019 Wpływy i wydtki związne z gromdzeniem środków z opłt i kr z korzystnie ze środowisk 200 00 0690 Wpływy z różnych opłt 200 00 bieżące rzem: 85 534 255,00 mjątkowe 600 Trnsport i łączność 858 25 60014 Drogi publiczne powitowe 858 25 0870 Wpływy ze sprzedży skłdników mjątkowych 7 00 6300 Dotcj celow otrzymn z tytułu pomocy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń inwestycyjnych i zkupów inwestycyjnych 851 25 6430 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję inwestycji i zkupów inwestycyjnych włsnych powitu 700 Gospodrk mieszkniow 24 00 70005 Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi 24 00 0760 0770 Wpływy z tytułu przeksztłceni prw użytkowni wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prwo włsności Wpłty z tytułu odpłtnego nbyci prw włsności orz prw użytkowni wieczystego nieruchomości 4 00 20 00 801 Oświt i wychownie 1 081 289,00 Stron 11 z 74

1 081 289,00 80130 Szkoły zwodowe 1 081 289,00 1 081 289,00 6207 Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klsyfikownych w prgrfie 625 1 081 289,00 852 Pomoc społeczn 2 637 60 2 637 60 85202 Domy pomocy społecznej 2 637 60 2 637 60 6207 Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klsyfikownych w prgrfie 625 2 637 60 854 Edukcyjn opiek wychowwcz 947 472,00 947 472,00 85410 Internty i bursy szkolne 947 472,00 947 472,00 6207 Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klsyfikownych w prgrfie 625 947 472,00 926 Kultur fizyczn 129 00 92601 Obiekty sportowe 129 00 6260 Dotcje otrzymne z pństwowych funduszy celowych n finnsownie lub dofinnsownie kosztów relizcji inwestycji i zkupów inwestycyjnych jednostek sektor finnsów publicznych 129 00 Stron 12 z 74

mjątkowe rzem: 5 677 611,00 4 666 361,00 Rodzj zdni: Zlecone Dził Rozdził Nzw Pln ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 85 00 01005 Prce geodezyjno-urządzeniowe n potrzeby rolnictw 85 00 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 85 00 700 Gospodrk mieszkniow 180 00 70005 Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi 180 00 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 180 00 710 Dziłlność usługow 1 041 40 71012 Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii 206 00 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 206 00 71015 Ndzór budowlny 835 40 Stron 13 z 74

2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 835 40 750 Administrcj publiczn 286 20 75011 Urzędy wojewódzkie 225 20 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 225 20 75045 Kwlifikcj wojskow 61 00 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 61 00 755 Wymir sprwiedliwości 370 80 75595 Pozostł dziłlność 370 80 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 370 80 851 Ochron zdrowi 14 121 00 85156 Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne orz świdczeni dl osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeni zdrowotnego 14 121 00 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 14 121 00 852 Pomoc społeczn 915 00 85203 Ośrodki wsprci 878 00 Stron 14 z 74

2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 878 00 85205 Zdni w zkresie przeciwdziłni przemocy w rodzinie 37 00 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit 37 00 bieżące rzem: 16 999 40 Ogółem: 108 211 266,00 w tym z tytułu dotcji i środków n finnsownie wydtków n relizcję zdń finnsownych z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 666 361,00 Stron 15 z 74

Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2016 ROK Rodzj zdni: Poroz. Z JST do Uchwły Nr.. Rdy Powitu Biłostockiego z dni. Dził Rozdził Nzw Pln Wydtki bieżące wydtki jednostek budżetowych, wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne z tego: wydtki związne z relizcją ich sttutowych zdń; z tego: dotcje n zdni bieżące świdczeni n rzecz osób fizycznych; Z tego wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłty z tytułu poręczeń i gwrncji obsług długu Wydtki mjątkowe inwestycje i zkupy inwestycyjne z tego: w tym: n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 853 Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej 5 707 554,00 5 707 554,00 5 703 129,00 5 028 499,00 674 63 4 425,00 zkup i objęcie kcji i udziłów 85333 Powitowe urzędy prcy 5 707 554,00 5 707 554,00 5 703 129,00 5 028 499,00 674 63 4 425,00 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 4 425,00 4 425,00 4 425,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 3 886 57 3 886 57 3 886 57 3 886 57 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 304 563,00 304 563,00 304 563,00 304 563,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 732 529,00 732 529,00 732 529,00 732 529,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 86 334,00 86 334,00 86 334,00 86 334,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 18 503,00 18 503,00 18 503,00 18 503,00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 42 302,00 42 302,00 42 302,00 42 302,00 4260 Zkup energii 18 101,00 18 101,00 18 101,00 18 101,00 4270 Zkup usług remontowych 5 296,00 5 296,00 5 296,00 5 296,00 4280 Zkup usług zdrowotnych 1 636,00 1 636,00 1 636,00 1 636,00 4300 Zkup usług pozostłych 91 577,00 91 577,00 91 577,00 91 577,00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 8 045,00 8 045,00 8 045,00 8 045,00 4400 Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe 379 795,00 379 795,00 379 795,00 379 795,00 4410 Podróże służbowe krjowe 7 642,00 7 642,00 7 642,00 7 642,00 4430 Różne opłty i skłdki 6 034,00 6 034,00 6 034,00 6 034,00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 111 152,00 111 152,00 111 152,00 111 152,00 Stron 16 z 74

4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 3 05 3 05 3 05 3 05 Wydtki rzem: 5 707 554,00 5 707 554,00 5 703 129,00 5 028 499,00 674 63 4 425,00 Rodzj zdni: Włsne Z tego Dził Rozdził Nzw Pln Wydtki bieżące wydtki jednostek budżetowych, wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne z tego: wydtki związne z relizcją ich sttutowych zdń; z tego: dotcje n zdni bieżące świdczeni n rzecz osób fizycznych; wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłty z tytułu poręczeń i gwrncji obsług długu Wydtki mjątkowe inwestycje i zkupy inwestycyjne z tego: w tym: n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zkup i objęcie kcji i udziłów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 00 11 00 11 00 11 00 01095 Pozostł dziłlność 11 00 11 00 11 00 11 00 4190 Ngrody konkursowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zkup usług pozostłych 3 00 3 00 3 00 3 00 020 Leśnictwo 396 70 396 70 316 70 11 391,00 305 309,00 80 00 02001 Gospodrk leśn 80 00 80 00 80 00 3030 Różne wydtki n rzecz osób fizycznych 80 00 80 00 80 00 02002 Ndzór nd gospodrką leśną 316 70 316 70 316 70 11 391,00 305 309,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 1 671,00 1 671,00 1 671,00 1 671,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 9 72 9 72 9 72 9 72 4300 Zkup usług pozostłych 305 309,00 305 309,00 305 309,00 305 309,00 600 Trnsport i łączność 21 544 523,00 8 428 273,00 8 104 273,00 2 666 403,00 5 437 87 308 00 16 00 13 116 25 13 116 25 60014 Drogi publiczne powitowe 21 504 523,00 8 428 273,00 8 104 273,00 2 666 403,00 5 437 87 308 00 16 00 13 076 25 13 076 25 2310 Dotcje celowe przekzne gminie n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 308 00 308 00 308 00 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 16 00 16 00 16 00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 2 084 689,00 2 084 689,00 2 084 689,00 2 084 689,00 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 151 975,00 151 975,00 151 975,00 151 975,00 Stron 17 z 74

4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 377 174,00 377 174,00 377 174,00 377 174,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 52 565,00 52 565,00 52 565,00 52 565,00 4140 Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych 23 50 23 50 23 50 23 50 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 1 183 00 1 183 00 1 183 00 1 183 00 4260 Zkup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zkup usług remontowych 275 60 275 60 275 60 275 60 4280 Zkup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zkup usług pozostłych 3 657 28 3 657 28 3 657 28 3 657 28 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 19 00 19 00 19 00 19 00 4390 4400 Zkup usług obejmujących wykonnie ekspertyz, nliz i opinii Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe 5 00 5 00 5 00 5 00 103 444,00 103 444,00 103 444,00 103 444,00 4410 Podróże służbowe krjowe 4 50 4 50 4 50 4 50 4430 Różne opłty i skłdki 37 00 37 00 37 00 37 00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 45 946,00 45 946,00 45 946,00 45 946,00 4480 Podtek od nieruchomości 18 00 18 00 18 00 18 00 4500 Pozostłe podtki n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego 2 00 2 00 2 00 2 00 4510 Opłty n rzecz budżetu pństw 1 50 1 50 1 50 1 50 4520 Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego 17 10 17 10 17 10 17 10 4610 Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 437 50 12 437 50 12 437 50 6060 Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 00 11 00 11 00 6610 Dotcje celowe przekzne gminie n inwestycje i zkupy inwestycyjne relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 627 75 627 75 627 75 Stron 18 z 74

60016 Drogi publiczne gminne 40 00 40 00 40 00 6300 Dotcj celow n pomoc finnsową udzielną między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń inwestycyjnych i zkupów inwestycyjnych 40 00 40 00 40 00 630 Turystyk 190 028,00 190 028,00 190 028,00 77 29 112 738,00 63095 Pozostł dziłlność 190 028,00 190 028,00 190 028,00 77 29 112 738,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 59 649,00 59 649,00 59 649,00 59 649,00 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 4 953,00 4 953,00 4 953,00 4 953,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 11 105,00 11 105,00 11 105,00 11 105,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 1 583,00 1 583,00 1 583,00 1 583,00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 23 00 23 00 23 00 23 00 4300 Zkup usług pozostłych 82 00 82 00 82 00 82 00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 1 55 1 55 1 55 1 55 4410 Podróże służbowe krjowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłty i skłdki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 700 Gospodrk mieszkniow 762 893,00 479 893,00 478 081,00 157 857,00 320 224,00 1 812,00 283 00 283 00 70005 Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi 762 893,00 479 893,00 478 081,00 157 857,00 320 224,00 1 812,00 283 00 283 00 2910 Zwrot dotcji orz płtności, w tym wykorzystnych niezgodnie z przeznczeniem lub wykorzystnych z nruszeniem procedur, o których mow w rt. 184 ustwy, pobrnych nienleżnie lub w ndmiernej wysokości 2 00 2 00 2 00 2 00 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 1 812,00 1 812,00 1 812,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 103 947,00 103 947,00 103 947,00 103 947,00 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 8 047,00 8 047,00 8 047,00 8 047,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 19 136,00 19 136,00 19 136,00 19 136,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 2 727,00 2 727,00 2 727,00 2 727,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 15 50 15 50 15 50 15 50 Stron 19 z 74

4260 Zkup energii 160 50 160 50 160 50 160 50 4270 Zkup usług remontowych 5 50 5 50 5 50 5 50 4280 Zkup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zkup usług pozostłych 103 10 103 10 103 10 103 10 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 35 35 35 35 4430 Różne opłty i skłdki 7 392,00 7 392,00 7 392,00 7 392,00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 4480 Podtek od nieruchomości 17 05 17 05 17 05 17 05 4520 Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego 25 25 25 25 4610 Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 00 283 00 283 00 710 Dziłlność usługow 2 026 25 2 011 25 2 009 25 1 688 005,00 321 245,00 2 00 15 00 15 00 71012 Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii 2 026 25 2 011 25 2 009 25 1 688 005,00 321 245,00 2 00 15 00 15 00 2960 Przelewy redystrybucyjne 70 70 70 70 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 1 317 602,00 1 317 602,00 1 317 602,00 1 317 602,00 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 101 33 101 33 101 33 101 33 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 238 473,00 238 473,00 238 473,00 238 473,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 27 00 27 00 27 00 27 00 4140 Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych 30 00 30 00 30 00 30 00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 44 00 44 00 44 00 44 00 4260 Zkup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zkup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zkup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zkup usług pozostłych 88 00 88 00 88 00 88 00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4400 Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4410 Podróże służbowe krjowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłty i skłdki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 31 045,00 31 045,00 31 045,00 31 045,00 Stron 20 z 74

4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 15 00 15 00 15 00 15 00 6060 Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 750 Administrcj publiczn 12 477 97 12 212 57 11 745 30 8 462 84 3 282 46 467 27 265 40 265 40 75019 Rdy powitów 485 00 485 00 35 00 35 00 450 00 3030 Różne wydtki n rzecz osób fizycznych 450 00 450 00 450 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zkup usług pozostłych 15 00 15 00 15 00 15 00 75020 Strostw powitowe 11 934 103,00 11 668 703,00 11 651 433,00 8 462 84 3 188 593,00 17 27 265 40 265 40 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 17 27 17 27 17 27 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 6 624 629,00 6 624 629,00 6 624 629,00 6 624 629,00 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 472 229,00 472 229,00 472 229,00 472 229,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 1 195 582,00 1 195 582,00 1 195 582,00 1 195 582,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 170 40 170 40 170 40 170 40 4140 Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 242 00 242 00 242 00 242 00 4260 Zkup energii 410 00 410 00 410 00 410 00 4270 Zkup usług remontowych 30 70 30 70 30 70 30 70 4280 Zkup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zkup usług pozostłych 1 896 40 1 896 40 1 896 40 1 896 40 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 38 00 38 00 38 00 38 00 4380 Zkup usług obejmujących tłumczeni 2 50 2 50 2 50 2 50 4390 Zkup usług obejmujących wykonnie ekspertyz, nliz i opinii 4400 Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe 1 00 1 00 1 00 1 00 134 00 134 00 134 00 134 00 4410 Podróże służbowe krjowe 50 00 50 00 50 00 50 00 4420 Podróże służbowe zgrniczne 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłty i skłdki 111 996,00 111 996,00 111 996,00 111 996,00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 159 003,00 159 003,00 159 003,00 159 003,00 4480 Podtek od nieruchomości 27 00 27 00 27 00 27 00 4510 Opłty n rzecz budżetu pństw 169,00 169,00 169,00 169,00 Stron 21 z 74

4520 Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego 13 825,00 13 825,00 13 825,00 13 825,00 4580 Pozostłe odsetki 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego 2 50 2 50 2 50 2 50 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 40 195 40 195 40 6060 Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 70 00 8550 Różne rozliczeni finnsowe 8 50 8 50 8 50 8 50 75075 Promocj jednostek smorządu terytorilnego 58 867,00 58 867,00 58 867,00 58 867,00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 50 222,00 50 222,00 50 222,00 50 222,00 4300 Zkup usług pozostłych 8 645,00 8 645,00 8 645,00 8 645,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow 155 30 5 30 5 30 5 30 150 00 150 00 75412 Ochotnicze strże pożrne 150 00 150 00 150 00 6230 Dotcje celowe z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie kosztów relizcji inwestycji i zkupów inwestycyjnych jednostek nie zlicznych do sektor finnsów publicznych 150 00 150 00 150 00 75495 Pozostł dziłlność 5 30 5 30 5 30 5 30 4190 Ngrody konkursowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zkup usług pozostłych 3 80 3 80 3 80 3 80 757 Obsług długu publicznego 412 13 412 13 400 00 12 13 75702 Obsług ppierów wrtościowych, kredytów i pożyczek jednostek smorządu terytorilnego 12 13 12 13 12 13 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczeni dotyczące skrbowych ppierów wrtościowych, kredytów i pożyczek orz innych instrumentów finnsowych, związnych z obsługą długu krjowego 12 13 12 13 12 13 75704 Rozliczeni z tytułu poręczeń i gwrncji udzielonych przez Skrb Pństw lub jednostkę smorządu terytorilnego 400 00 400 00 400 00 8030 Wypłty z tytułu krjowych poręczeń i gwrncji 400 00 400 00 400 00 758 Różne rozliczeni 5 205 00 4 205 00 4 205 00 4 205 00 1 000 00 1 000 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 205 00 4 205 00 4 205 00 4 205 00 1 000 00 1 000 00 4810 Rezerwy 4 205 00 4 205 00 4 205 00 4 205 00 6800 Rezerwy n inwestycje i zkupy inwestycyjne 1 000 00 1 000 00 1 000 00 Stron 22 z 74

801 Oświt i wychownie 11 536 742,00 10 144 921,00 9 723 359,00 7 803 457,00 1 919 902,00 287 404,00 134 158,00 1 391 821,00 1 391 821,00 1 351 611,00 80120 Lice ogólnoksztłcące 2 653 048,00 2 653 048,00 2 610 446,00 2 208 287,00 402 159,00 42 602,00 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 42 602,00 42 602,00 42 602,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 1 696 91 1 696 91 1 696 91 1 696 91 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 137 907,00 137 907,00 137 907,00 137 907,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 336 07 336 07 336 07 336 07 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 34 94 34 94 34 94 34 94 4140 Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych 11 472,00 11 472,00 11 472,00 11 472,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 2 46 2 46 2 46 2 46 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 67 381,00 67 381,00 67 381,00 67 381,00 4240 Zkup środków dydktycznych i książek 7 102,00 7 102,00 7 102,00 7 102,00 4260 Zkup energii 123 533,00 123 533,00 123 533,00 123 533,00 4270 Zkup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zkup usług zdrowotnych 1 517,00 1 517,00 1 517,00 1 517,00 4300 Zkup usług pozostłych 32 67 32 67 32 67 32 67 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 6 527,00 6 527,00 6 527,00 6 527,00 4410 Podróże służbowe krjowe 4 961,00 4 961,00 4 961,00 4 961,00 4430 Różne opłty i skłdki 9 326,00 9 326,00 9 326,00 9 326,00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 123 458,00 123 458,00 123 458,00 123 458,00 4480 Podtek od nieruchomości 93,00 93,00 93,00 93,00 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 2 119,00 2 119,00 2 119,00 2 119,00 80130 Szkoły zwodowe 7 283 483,00 5 891 662,00 5 527 519,00 4 483 027,00 1 044 492,00 272 587,00 91 556,00 1 391 821,00 1 391 821,00 1 351 611,00 2540 Dotcj podmiotow z budżetu dl niepublicznej jednostki systemu oświty 272 587,00 272 587,00 272 587,00 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 83 318,00 83 318,00 83 318,00 3050 Zsądzone renty 8 238,00 8 238,00 8 238,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 3 417 48 3 417 48 3 417 48 3 417 48 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 264 313,00 264 313,00 264 313,00 264 313,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 667 84 667 84 667 84 667 84 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 89 67 89 67 89 67 89 67 Stron 23 z 74

4170 Wyngrodzeni bezosobowe 43 724,00 43 724,00 43 724,00 43 724,00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 120 60 120 60 120 60 120 60 4240 Zkup środków dydktycznych i książek 7 034,00 7 034,00 7 034,00 7 034,00 4260 Zkup energii 416 81 416 81 416 81 416 81 4270 Zkup usług remontowych 19 50 19 50 19 50 19 50 4280 Zkup usług zdrowotnych 2 575,00 2 575,00 2 575,00 2 575,00 4300 Zkup usług pozostłych 51 70 51 70 51 70 51 70 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 19 153,00 19 153,00 19 153,00 19 153,00 4410 Podróże służbowe krjowe 14 504,00 14 504,00 14 504,00 14 504,00 4430 Różne opłty i skłdki 31 035,00 31 035,00 31 035,00 31 035,00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 318 973,00 318 973,00 318 973,00 318 973,00 4480 Podtek od nieruchomości 803,00 803,00 803,00 803,00 4500 Pozostłe podtki n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego 1 837,00 1 837,00 1 837,00 1 837,00 4530 Podtek od towrów i usług (VAT). 35 943,00 35 943,00 35 943,00 35 943,00 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 6057 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 081 289,00 1 081 289,00 1 081 289,00 1 081 289,00 6059 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 322,00 270 322,00 270 322,00 270 322,00 6060 Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 21 40 21 40 21 80140 Centr ksztłceni ustwicznego i prktycznego orz ośrodki doksztłcni zwodowego 1 401 014,00 1 401 014,00 1 401 014,00 1 044 18 356 834,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 704 70 704 70 704 70 704 70 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 53 70 53 70 53 70 53 70 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 136 53 136 53 136 53 136 53 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 19 25 19 25 19 25 19 25 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 130 00 130 00 130 00 130 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 100 00 100 00 100 00 100 00 4260 Zkup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zkup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zkup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zkup usług pozostłych 43 00 43 00 43 00 43 00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4410 Podróże służbowe krjowe 2 60 2 60 2 60 2 60 Stron 24 z 74

4430 Różne opłty i skłdki 12 00 12 00 12 00 12 00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 60 834,00 60 834,00 60 834,00 60 834,00 4530 Podtek od towrów i usług (VAT). 25 00 25 00 25 00 25 00 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 1 40 1 40 1 40 1 40 80146 Doksztłcnie i doskonlenie nuczycieli 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zkup usług pozostłych 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krjowe 50 50 50 50 4430 Różne opłty i skłdki 50 50 50 50 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 24 00 24 00 24 00 24 00 80150 Relizcj zdń wymgjących stosowni specjlnej orgnizcji nuki i metod prcy dl dzieci i młodzieży w szkołch podstwowych, gimnzjch, licech ogólnoksztłcących, licech profilownych i szkołch zwodowych orz szkołch rtystycznych 101 91 101 91 87 093,00 66 768,00 20 325,00 14 817,00 2540 Dotcj podmiotow z budżetu dl niepublicznej jednostki systemu oświty 14 817,00 14 817,00 14 817,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 55 924,00 55 924,00 55 924,00 55 924,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 9 49 9 49 9 49 9 49 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 1 354,00 1 354,00 1 354,00 1 354,00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 1 70 1 70 1 70 1 70 4240 Zkup środków dydktycznych i książek 1 725,00 1 725,00 1 725,00 1 725,00 4260 Zkup energii 7 40 7 40 7 40 7 40 4270 Zkup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zkup usług pozostłych 3 90 3 90 3 90 3 90 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 45 45 45 45 4430 Różne opłty i skłdki 15 15 15 15 80195 Pozostł dziłlność 57 287,00 57 287,00 57 287,00 1 195,00 56 092,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 17 17 17 17 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 25,00 25,00 25,00 25,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4190 Ngrody konkursowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zkup usług pozostłych 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłty i skłdki 10 10 10 10 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 46 992,00 46 992,00 46 992,00 46 992,00 Stron 25 z 74

851 Ochron zdrowi 10 00 10 00 10 00 10 00 85111 Szpitle ogólne 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zkup usług pozostłych 10 00 10 00 10 00 10 00 852 Pomoc społeczn 31 290 386,00 27 993 386,00 25 802 942,00 19 149 746,00 6 653 196,00 490 196,00 1 700 248,00 3 297 00 3 297 00 3 297 00 85201 Plcówki opiekuńczo-wychowwcze 3 881 942,00 3 881 942,00 3 149 193,00 2 185 86 963 333,00 490 196,00 242 553,00 2830 Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji pozostłym jednostkom nie zlicznym do sektor finnsów publicznych 490 196,00 490 196,00 490 196,00 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 3 404,00 3 404,00 3 404,00 3110 Świdczeni społeczne 239 149,00 239 149,00 239 149,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 1 736 19 1 736 19 1 736 19 1 736 19 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 114 573,00 114 573,00 114 573,00 114 573,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 295 715,00 295 715,00 295 715,00 295 715,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 37 382,00 37 382,00 37 382,00 37 382,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 270 142,00 270 142,00 270 142,00 270 142,00 4220 Zkup środków żywności 191 139,00 191 139,00 191 139,00 191 139,00 4230 Zkup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 12 00 12 00 12 00 12 00 4240 Zkup środków dydktycznych i książek 13 00 13 00 13 00 13 00 4260 Zkup energii 130 10 130 10 130 10 130 10 4270 Zkup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zkup usług zdrowotnych 3 10 3 10 3 10 3 10 4300 Zkup usług pozostłych 100 50 100 50 100 50 100 50 4330 Zkup usług przez jednostki smorządu terytorilnego od innych jednostek smorządu terytorilnego 100 00 100 00 100 00 100 00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 13 30 13 30 13 30 13 30 4400 Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe 3 10 3 10 3 10 3 10 4410 Podróże służbowe krjowe 7 80 7 80 7 80 7 80 4430 Różne opłty i skłdki 21 25 21 25 21 25 21 25 Stron 26 z 74

4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 74 245,00 74 245,00 74 245,00 74 245,00 4480 Podtek od nieruchomości 7 529,00 7 529,00 7 529,00 7 529,00 4500 4520 4700 Pozostłe podtki n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 237,00 237,00 237,00 237,00 2 891,00 2 891,00 2 891,00 2 891,00 85202 Domy pomocy społecznej 24 227 385,00 20 930 385,00 20 890 785,00 15 751 78 5 139 005,00 39 60 3 297 00 3 297 00 3 297 00 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 39 60 39 60 39 60 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 12 232 423,00 12 232 423,00 12 232 423,00 12 232 423,00 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 921 804,00 921 804,00 921 804,00 921 804,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 2 228 12 2 228 12 2 228 12 2 228 12 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 242 413,00 242 413,00 242 413,00 242 413,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 48 32 48 32 48 32 48 32 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 1 507 789,00 1 507 789,00 1 507 789,00 1 507 789,00 4220 Zkup środków żywności 1 382 609,00 1 382 609,00 1 382 609,00 1 382 609,00 4230 Zkup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 132 738,00 132 738,00 132 738,00 132 738,00 4240 Zkup środków dydktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zkup energii 979 722,00 979 722,00 979 722,00 979 722,00 4270 Zkup usług remontowych 139 60 139 60 139 60 139 60 4280 Zkup usług zdrowotnych 18 555,00 18 555,00 18 555,00 18 555,00 4300 Zkup usług pozostłych 380 481,00 380 481,00 380 481,00 380 481,00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 21 733,00 21 733,00 21 733,00 21 733,00 4390 Zkup usług obejmujących wykonnie ekspertyz, nliz i opinii 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krjowe 16 578,00 16 578,00 16 578,00 16 578,00 4430 Różne opłty i skłdki 45 702,00 45 702,00 45 702,00 45 702,00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 440 588,00 440 588,00 440 588,00 440 588,00 4480 Podtek od nieruchomości 36 042,00 36 042,00 36 042,00 36 042,00 4500 4520 Pozostłe podtki n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego 15 60 15 60 15 60 15 60 7 568,00 7 568,00 7 568,00 7 568,00 4580 Pozostłe odsetki 50 50 50 50 4610 Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego 80 80 80 80 Stron 27 z 74

4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 9 40 9 40 9 40 9 40 4780 Skłdki n Fundusz Emerytur Pomostowych 78 70 78 70 78 70 78 70 6057 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 637 60 2 637 60 2 637 60 2 637 60 6059 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 659 40 659 40 659 40 659 40 85204 Rodziny zstępcze 2 023 56 2 023 56 606 665,00 165 145,00 441 52 1 416 895,00 3110 Świdczeni społeczne 1 416 895,00 1 416 895,00 1 416 895,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 42 00 42 00 42 00 42 00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 23 764,00 23 764,00 23 764,00 23 764,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 3 381,00 3 381,00 3 381,00 3 381,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 96 00 96 00 96 00 96 00 4330 Zkup usług przez jednostki smorządu terytorilnego od innych jednostek smorządu terytorilnego 441 52 441 52 441 52 441 52 85218 Powitowe centr pomocy rodzinie 1 115 011,00 1 115 011,00 1 113 811,00 1 020 513,00 93 298,00 1 20 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 1 20 1 20 1 20 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 789 884,00 789 884,00 789 884,00 789 884,00 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 56 718,00 56 718,00 56 718,00 56 718,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 136 395,00 136 395,00 136 395,00 136 395,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 19 076,00 19 076,00 19 076,00 19 076,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 18 44 18 44 18 44 18 44 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 21 00 21 00 21 00 21 00 4280 Zkup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zkup usług pozostłych 47 00 47 00 47 00 47 00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krjowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłty i skłdki 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 15 498,00 15 498,00 15 498,00 15 498,00 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 Stron 28 z 74

85220 Jednostki specjlistycznego pordnictw, mieszkni chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 42 488,00 42 488,00 42 488,00 26 448,00 16 04 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 3 806,00 3 806,00 3 806,00 3 806,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 542,00 542,00 542,00 542,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 22 10 22 10 22 10 22 10 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zkup energii 50 50 50 50 4300 Zkup usług pozostłych 14 54 14 54 14 54 14 54 853 Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej 2 973 171,00 2 973 171,00 2 834 141,00 2 472 246,00 361 895,00 136 855,00 2 175,00 85311 Rehbilitcj zwodow i społeczn osób niepełnosprwnych 167 07 167 07 30 215,00 30 215,00 136 855,00 2580 4330 Dotcj podmiotow z budżetu dl jednostek niezlicznych do sektor finnsów publicznych Zkup usług przez jednostki smorządu terytorilnego od innych jednostek smorządu terytorilnego 136 855,00 136 855,00 136 855,00 30 215,00 30 215,00 30 215,00 30 215,00 85333 Powitowe urzędy prcy 2 806 101,00 2 806 101,00 2 803 926,00 2 472 246,00 331 68 2 175,00 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 2 175,00 2 175,00 2 175,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 1 910 82 1 910 82 1 910 82 1 910 82 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 149 737,00 149 737,00 149 737,00 149 737,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 360 146,00 360 146,00 360 146,00 360 146,00 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 42 446,00 42 446,00 42 446,00 42 446,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 9 097,00 9 097,00 9 097,00 9 097,00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 20 798,00 20 798,00 20 798,00 20 798,00 4260 Zkup energii 8 899,00 8 899,00 8 899,00 8 899,00 4270 Zkup usług remontowych 2 604,00 2 604,00 2 604,00 2 604,00 4280 Zkup usług zdrowotnych 804,00 804,00 804,00 804,00 4300 Zkup usług pozostłych 45 023,00 45 023,00 45 023,00 45 023,00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 3 955,00 3 955,00 3 955,00 3 955,00 4400 Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe 186 725,00 186 725,00 186 725,00 186 725,00 4410 Podróże służbowe krjowe 3 758,00 3 758,00 3 758,00 3 758,00 4430 Różne opłty i skłdki 2 966,00 2 966,00 2 966,00 2 966,00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 54 648,00 54 648,00 54 648,00 54 648,00 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 Stron 29 z 74

854 Edukcyjn opiek wychowwcz 3 937 758,00 2 746 718,00 2 005 382,00 1 556 073,00 449 309,00 739 72 1 616,00 1 191 04 1 191 04 1 184 34 85406 Pordnie psychologiczno-pedgogiczne, w tym pordnie specjlistyczne 2 197 109,00 2 190 409,00 1 449 279,00 1 279 686,00 169 593,00 739 72 1 41 6 70 6 70 2540 Dotcj podmiotow z budżetu dl niepublicznej jednostki systemu oświty 739 72 739 72 739 72 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 1 41 1 41 1 41 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 990 90 990 90 990 90 990 90 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 77 431,00 77 431,00 77 431,00 77 431,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 181 44 181 44 181 44 181 44 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 25 915,00 25 915,00 25 915,00 25 915,00 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 13 086,00 13 086,00 13 086,00 13 086,00 4240 Zkup środków dydktycznych i książek 13 038,00 13 038,00 13 038,00 13 038,00 4260 Zkup energii 45 00 45 00 45 00 45 00 4280 Zkup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zkup usług pozostłych 21 854,00 21 854,00 21 854,00 21 854,00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 5 833,00 5 833,00 5 833,00 5 833,00 4410 Podróże służbowe krjowe 9 40 9 40 9 40 9 40 4430 Różne opłty i skłdki 708,00 708,00 708,00 708,00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 58 114,00 58 114,00 58 114,00 58 114,00 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 1 56 1 56 1 56 1 56 6060 Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 70 6 70 6 70 85410 Internty i bursy szkolne 1 725 577,00 541 237,00 541 031,00 276 387,00 264 644,00 206,00 1 184 34 1 184 34 1 184 34 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 206,00 206,00 206,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 218 24 218 24 218 24 218 24 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 15 487,00 15 487,00 15 487,00 15 487,00 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 38 68 38 68 38 68 38 68 4120 Skłdki n Fundusz Prcy 3 98 3 98 3 98 3 98 4140 Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych 2 40 2 40 2 40 2 40 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 20 135,00 20 135,00 20 135,00 20 135,00 4220 Zkup środków żywności 75 635,00 75 635,00 75 635,00 75 635,00 4260 Zkup energii 132 21 132 21 132 21 132 21 4270 Zkup usług remontowych 3 051,00 3 051,00 3 051,00 3 051,00 Stron 30 z 74

4280 Zkup usług zdrowotnych 204,00 204,00 204,00 204,00 4300 Zkup usług pozostłych 9 153,00 9 153,00 9 153,00 9 153,00 4360 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krjowe 61 61 61 61 4430 Różne opłty i skłdki 1 456,00 1 456,00 1 456,00 1 456,00 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 15 611,00 15 611,00 15 611,00 15 611,00 4480 Podtek od nieruchomości 3 579,00 3 579,00 3 579,00 3 579,00 6057 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 947 472,00 947 472,00 947 472,00 947 472,00 6059 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 868,00 236 868,00 236 868,00 236 868,00 85446 Doksztłcnie i doskonlenie nuczycieli 15 072,00 15 072,00 15 072,00 15 072,00 4410 Podróże służbowe krjowe 30 30 30 30 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 14 772,00 14 772,00 14 772,00 14 772,00 900 Gospodrk komunln i ochron środowisk 74 00 74 00 74 00 74 00 90095 Pozostł dziłlność 74 00 74 00 74 00 74 00 4190 Ngrody konkursowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zkup usług pozostłych 55 00 55 00 55 00 55 00 921 Kultur i ochron dziedzictw nrodowego 135 00 135 00 12 00 12 00 123 00 92105 Pozostłe zdni w zkresie kultury 65 50 65 50 8 50 8 50 57 00 2310 Dotcje celowe przekzne gminie n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 15 00 15 00 15 00 2810 Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji fundcjom 10 00 10 00 10 00 2820 Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji stowrzyszeniom 32 00 32 00 32 00 4190 Ngrody konkursowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zkup usług pozostłych 1 50 1 50 1 50 1 50 Stron 31 z 74

92116 Biblioteki 66 00 66 00 66 00 2330 Dotcje celowe przekzne do smorządu województw n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 66 00 66 00 66 00 92120 Ochron zbytków i opiek nd zbytkmi 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zkup usług pozostłych 3 50 3 50 3 50 3 50 926 Kultur fizyczn 677 047,00 27 80 12 80 12 80 15 00 649 247,00 649 247,00 92601 Obiekty sportowe 649 247,00 649 247,00 649 247,00 6050 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 649 247,00 649 247,00 649 247,00 92605 Zdni w zkresie kultury fizycznej 27 80 27 80 12 80 12 80 15 00 2820 Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji stowrzyszeniom 15 00 15 00 15 00 4190 Ngrody konkursowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zkup mteriłów i wyposżeni 50 50 50 50 4300 Zkup usług pozostłych 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłty i skłdki 30 30 30 30 Wydtki rzem: 93 815 898,00 72 457 14 67 539 556,00 44 045 308,00 23 494 248,00 2 100 175,00 2 405 279,00 400 00 12 13 21 358 758,00 21 358 758,00 5 832 951,00 Rodzj zdni: Zlecone Z tego Dził Rozdził Nzw Pln Wydtki bieżące wydtki jednostek budżetowych, wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne z tego: wydtki związne z relizcją ich sttutowych zdń; z tego: dotcje n zdni bieżące świdczeni n rzecz osób fizycznych; wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłty z tytułu poręczeń i gwrncji obsług długu Wydtki mjątkowe z tego: n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 85 00 85 00 85 00 85 00 01005 Prce geodezyjno-urządzeniowe n potrzeby rolnictw 85 00 85 00 85 00 85 00 4300 Zkup usług pozostłych 85 00 85 00 85 00 85 00 700 Gospodrk mieszkniow 180 00 180 00 179 25 119 875,00 59 375,00 75 70005 Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi 180 00 180 00 179 25 119 875,00 59 375,00 75 3020 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 75 75 75 4010 Wyngrodzeni osobowe prcowników 88 788,00 88 788,00 88 788,00 88 788,00 Stron 32 z 74