1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

Transkrypt

1 ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje: Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r., według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł zł, - wykonanie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania, - plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł zł, - wykonanie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, przedstawiam: 1) Radzie Miejskiej iałegostoku, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w iałymstoku. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 1228/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 20 marca 2008r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU SPRWOZDNIE Z WYKONNI UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU Z 2007 ROK MRZE 2008 ROK

3

4 SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY UDŻETU... 1 III. DOHODY Zmiany planu dochodów Wykonanie dochodów budżetu miasta Wykonanie dochodów gminy Dochody własne gminy Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Opłata targowa Opłata skarbowa Pozostałe podatki i opłaty lokalne Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Subwencje Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych... Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania własne Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje z funduszy celowych Wykonanie dochodów powiatu Dochody własne powiatu Subwencje Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych... Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu... 37

5 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje z funduszy celowych Wykonanie dochodów budżetu państwa IV. WYDTKI Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa dministracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport V. ZKŁDY UDŻETOWE

6 VI. RHUNEK DOHODÓW WŁSNYH VII. GOSPODRSTW POMONIZE VIII. INSTYTUJE KULTURY IX. FUNDUSZE ELOWE X. INFORMJ DOTYZĄ ZRELIZOWNYH INWESTYJI WSPÓŁFINNSOWNYH ZE ŚRODKÓW UNIJNYH XI. ŹRÓDŁ POKRYI DEFIYTU UDŻETU I DŁUG GMINY XII. SKUTKI FINNSOWE REFORMY USTROJOWEJ PŃSTW DL UDŻETU MIST Załączniki: Zał. Nr 1 - Dochody Zał. Nr 2 - Realizacja wydatków Zał. Nr 3 - Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Zał. Nr 3a - Wykaz zadań przekazanych w ramach inwestycji w 2007 roku Zał. Nr 4 - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r.... Zał. Nr 5 - Przychody i rozchody w 2007 roku... Zał. Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r Zał. Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r. Zał. Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 193 wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r... Zał. Nr 9 Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw 194 pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 r Zał. Nr 10 Dotacje przedmiotowe udzielone w 2007 r Zał. Nr 11 Dotacje podmiotowe udzielone w 2007 r Zał. Nr 12 - Informacja o dotacjach celowych na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.. 210

7 Zał. Nr 13 - Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok Zał. Nr 14 - Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok Zał. Nr 15 - Realizacja przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok Zał. Nr 16 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2007 rok

8 1 I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr VII/39/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2007 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie zł i wydatków zł. Na koniec 2007 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: zł - po stronie planowanych dochodów, zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2007 r. w kwocie zł, co stanowi 102,29 % planu rocznego a wydatki w kwocie zł, co stanowi 93,99 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Załącznik Nr 1, a wykonania wydatków - Załącznik Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2007 r. zamknął się nadwyżką w wysokości zł. II. ZMINY UDŻETU W ciągu 2007 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zwiększono ogółem z zł do kwoty zł, tj. o zł, co stanowi zwiększenie o 3,26 % planu początkowego. - plan wydatków zwiększono ogółem z zł do zł, tj. o zł, co stanowi zwiększenie o 3,05 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2007 roku przedstawiają poniższe tabele: Dochody, - Wydatki.

9 2 ZMINY PLNU DOHODÓW I WYDTKÓW UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU W 2007 ROKU. DOHODY DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia ( w złotych ) Plan po zmianach Uchwała Nr VII/39/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 19 stycznia 2007 roku Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 26 marca 2007 r. r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZN, WODĘ I GZ 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN UDZIŁ POWITU W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ

10 3 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 383/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 marca 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr461/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 kwietnia 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T DMINISTRJ PULIZN Zarządzenie Nr 487/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 7 maja 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO

11 4 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach Uchwała Nr XII/107/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 21 maja 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI UDZIŁ POWITU W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSID. OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE POMO SPOŁEZN UDZIŁ POWITU W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Zarządzenie Nr 559/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 31 maja 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE ROLNITWO I ŁOWIETWO POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 7 Uchwała Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 25 czerwca 2007 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM POMO SPOŁEZN

12 5 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSID. OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM KULTUR FIZYZN I SPORT P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW OHRON ZDROWI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 639 /07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 29 czerwca 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Zarządzenie Nr 690 /07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 26 lipca 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE

13 6 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach 852 POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 852 POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 722 /07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 9 sierpnia 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XV/142/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 3 września 2007 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZN, WODĘ I GZ POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW

14 7 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 878 /07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 28 września 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XVIII/175/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 29 października 2007 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM

15 8 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Zarządzenie Nr 949 /07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 31 października 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE ROLNITWO I ŁOWIETWO OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN

16 9 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Uchwała Nr XIXI/201/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 26 listopada 2007 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1001 /07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 29 listopada 2007 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Uchwała Nr XXII/226/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 17 grudnia 2007 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN

17 10 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE DOHODY OGÓŁEM

18 11. WYDTKI Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach Uchwała Nr VII/39/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 19 stycznia 2007 roku Uchwała Nr IX/63/07Rady Miejskiej iałegostoku z 26 marca 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 2 Zarządzenie Nr 383/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 marca 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr X/79/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 13 kwietnia 2007 r GOSPODRK MIESZKNIOW Zarządzenie Nr 461/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 kwietnia 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW

19 12 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 757 OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Zarządzenie Nr 487/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 7 maja 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XII/107/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 21 maja 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 559/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 31 maja 2007 r ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW

20 13 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 11 czerwca 2007 r RÓŻNE ROZLIZENI Uchwała Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 25 czerwca 2007 r LEŚNITWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 639/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 29 czerwca 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Zarządzenie Nr 690/07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 26 lipca 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW

21 14 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 722//07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 9 sierpnia 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XV/142/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 3 września 2007 r ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 14 Zarządzenie Nr 878//07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 28 września 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK

22 15 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XVIII/175/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 29 października 2007 r O20 LEŚNITWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 949//07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 31 października 2007 r ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XIXI/201/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 26 listopada 2007 r WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI

23 16 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 1001//07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 29 listopada 2007 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XXII/226/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 17 grudnia 2007 r WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Zarządzenie Nr 1079//07 Prezydenta Miasta iałegostoku z 31 grudnia 2007 r ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW

24 17 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y na 2007 r. zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO WYDTKI OGÓŁEM

25 18 III. DOHODY 1. ZMINY PLNU DOHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2007 roku wynosił zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % (3:2) DOHODY GMINY ,64 Dochody własne ,74 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,21 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,24 Dotacje celowe na zadania zlecone ,78 Dotacje celowe na zadania własne ,09 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , x Dotacje z funduszy celowych ,89 DOHODY POWITU ,99 Dochody własne ,01 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,29 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,65 Dotacje celowe na zadania zlecone ,74 Dotacje celowe na zadania własne ,99 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,88 Dotacje z funduszy celowych x DOHODY MIST - ŁĄZNIE ,26

26 19 Zmiany planu dochodów budżetu wynikały z: - zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę zł. 1) Ze zwiększenia o kwotę zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE zł, - wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji zł, - pomniejszenia planu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Zarząd Mienia Komunalnego zł, - wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zł, - wpływów z opłaty skarbowej zł, - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - gruntów i budynków zł, - wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zł, - wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zł, - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z usług zł, Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych zł, - wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zł, - wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych zł, - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zł, - wpływów z podatku od spadków i darowizn zł, - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, - wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł,