Uchwała Nr V/5/7 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.2.27 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 27 Na podstawie art. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit. d, e i i, art. 51, art. 57, art. 58 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 21 r. z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 21 r. z późniejszymi zmianami), art. 86, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, ar. 174, art. 175, art. 176 ust.1, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z późniejszymi zmianami), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 92 z 26 r. z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 24 poz. 227 z 25 r. z późniejszymi zmianami) oraz 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 26 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955 z 26 r.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu uchwala: 1 1. Ustala się prognozę dochodów budżetu miasta w wysokości 567.327.365 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 622.777.55 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a. 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 55.45.14 zł (w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt. 2,3 i 6 ustawy o finansach publicznych) zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku Nr 3. 4. Ustala się plan przychodów budżetu miasta w wysokości 67.38.927 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta w wysokości 11.588.787 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.. zł, - finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 45.816. zł. Tworzy się: - rezerwę ogólną w wysokości 3.. zł, - rezerwę celową w wysokości 525. zł z przeznaczeniem na: wkład własny do programów współfinansowanych z innych źródeł. 2 3 Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6. - 1 -
4 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7. 5 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 8 w wysokości: - przychody zakładów budżetowych - 21.166.97 zł, - wydatki zakładów budżetowych - 2.819.1 zł, 2. Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 15.92. zł. 3. Ustala się wpłaty zakładów budżetowych do budżetu miasta w kwocie 5. zł. 4. Prezydent Miasta może dokonywać zmian wysokości dotacji dla zakładów budżetowych w przypadkach gospodarczo uzasadnionych w granicach określonych w 17 tiret pierwszy niniejszej uchwały oraz z rezerwy ogólnej z uwzględnieniem przepisu art. 24 ust. 7 ustawy o finansach publicznych. 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości: - dochody - 5.277.782 zł, - wydatki - 5.327.22 zł. 6 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami Nr 1, 11, 12 w wysokości: - przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.151.73 zł, - wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 22.484. zł, - przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 535. zł, - wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.847.35 zł, - przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 55. zł, - wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 749. zł, 7 Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.6. zł. 8 Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 13.424.98 zł, w tym: - subwencja gminna - 74.152.829 zł, - subwencja powiatowa - 56.272.151 zł. 9 Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na: - dofinansowanie zadań własnych gminy - 8.91.789 zł, - dofinansowanie zadań własnych powiatu - 3.442.528 zł, - 2 -
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 43.741.87 zł, - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 8.719.19 zł, - realizację zadań z funduszy celowych - 7.957.8 zł, - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 451.412 zł, - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień od jednostek samorządu terytorialnego będących instytucją wdrażającą - 18.5 zł. 1 Ustala się w ramach wydatków budżetu miasta wysokość dotacji w kwocie 44.93.693 zł, w tym: - zakłady budżetowe - 15.92. zł, - pozostałe jednostki organizacyjne miasta - 12.36.857 zł, - podmioty niepubliczne - 15.595. zł, - jednostki samorządu terytorialnego - 1.57.412 zł, - podmioty publiczne dla których organem założycielskim nie jest miasto - 294.424 zł. 11 Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 13. 12 Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 14. 13 Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15. 14 Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16. 15 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez prezydenta Miasta w wysokości 2.2. zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń. 2. Poręczenie do wysokości 2.2. zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń może być udzielane: a) własnym jednostkom organizacyjnym Gminy Zabrze oraz przedsiębiorcom zaciągającym kredyty na tworzenie nowych miejsc pracy w Zabrzu; b) na okres pięciu lat. 16 7. Przyjmuje się: - planowane spłaty zobowiązań Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 17; - prognozowane kwoty długu Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 18. - 3 -
27-2-13 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr V/5/7 z dnia 12.2.27 r. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 WEDŁUG DZIAŁÓW WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU /w zł/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM 567 327 365 454 319 665 113 7 7 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu 56 98 649 42 62 58 14 288 591 II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 52 46 916 43 741 87 8 719 19 III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych 7 957 8 7 957 8 6 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze - wpływy z obiektów gospodarki komunalnej 56 98 649 42 62 58 14 288 591 8 412 45 7 962 7 46 7 46 16 16 - wpływy z opłat za płatne parkowanie 2 2 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 25 25 - wpływy z reklam 9 9 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 531 85 67 43 85 3 128 - budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych 3 2 682 3 2 682 - czynsze z budynków komunalnych 42 787 1 42 787 1 - inne dochody 5 75 5 75 - odsetki od nieterminowych wpłat 2 2 - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 4 1 4 - prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa - sprzedaż nieruchomości i lokali 3 128 16 834 16 834 3 128 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 612 557 55 - dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego 477 477 - grobownictwo 3 3 - nadwyżka zakładów budżetowych 5 5 - usługi kartograficzne 55 55 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 75 5 166 5 2 99 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne) - dochody za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne - inne dochody - gmina 39 4 2 9 18 1 39 4 18 1 2 9 - inne wpływy administracyjne 19 19 ZUI Otago sp z o.o 1
27-2-13 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 - opłata za kartę parkingową 9 9 754 BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kary wymierzone przez Straż Miejską 321 32 32 32 1 - wpływy dotyczące rozliczenia z lat ubiegłych 1 1 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową - opłata eksploatacyjna 187 15 497 85 1 1 1 76 16 865 497 1 1 1 76 26 285 85 - opłata skarbowa 2 25 2 25 - opłata targowa 1 1 1 1 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - podatek leśny 2 6 9 2 6 9 - podatek od czynności cywilnoprawnych 3 2 3 2 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości 45 52 45 52 - podatek od posiadania psów 7 7 - podatek od spadków i darowizn 5 5 - podatek od środków transportowych 1 4 1 4 - podatek rolny 122 122 - pozostałe opłaty 18 18 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 114 369 497 6 89 169 497 5 25 2 1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 131 624 98 75 352 829 56 272 151 - część oświatowa subwencji ogólnej 113 55 66 6 385 331 53 12 275 - część równoważąca subwencji ogólnej 9 697 97 6 737 736 2 959 361 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych 7 29 762 192 515 1 2 7 29 762 1 2 192 515 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63 63 - dofinansowanie Programu Socrates COMENIUS 33 33 - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze 3 3 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 45 45 - stypendia dla studentów 45 45 851 OCHRONA ZDROWIA 239 99 236 99 3 - dochody z Izby Wytrzeźwień 22 22 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego 16 16 - wpływy z różnych rozliczeń 99 99 - wpływy z różnych rozliczeń - powiat 3 3 852 POMOC SPOŁECZNA 13 955 717 7 172 189 6 783 528 - dochody z Domów Pomocy Społecznej 2 8 2 8 ZUI Otago sp z o.o 2
27-2-13 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 - dotacja na Domy Pomocy Społecznej 3 442 528 3 442 528 - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 98 426 2 98 426 - inne dochody - gmina 2 4 2 4 - inne dochody - powiat 1 1 - posiłek dla potrzebujących 1 632 812 1 632 812 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot opłat za usługi opiekuńcze 2 22 3 26 551 173 125 3 26 551 53 125 2 22 12 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody ze Żłobka Miejskiego 983 912 94 94 94 889 912 - dofinansowanie projektu "Punkty Pomocy Koleżeńskiej" - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze - środki z Budżetu Państwa na wpółfinansowanie projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia" - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na sfinansowanie robót publicznych 27 5 1 412 96 35 415 27 5 1 412 96 35 415 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 136 284 1 136 284 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 1 36 1 1 36 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych 284 284 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Fundusz Spójności 88 695 88 589 88 695 88 589 - wpływy z obiektów gospodarki komunalnej 66 66 - wpływy z opłaty produktowej 4 4 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego 62 62 62 62 II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 52 46 916 43 741 87 8 719 19 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 212 588 212 588 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 212 588 212 588 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 428 74 428 74 - inspektoraty nadzoru budowlanego 33 77 33 77 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 29 977 29 977 - prace geodezyjne i kartograficzne 67 957 67 957 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 992 454 49 624 51 83 ZUI Otago sp z o.o 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr V/5/7 z dnia 12.2.27 r. LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 OGÓŁEM - GMINA I POWIAT WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wydatki bieżące 27 rok w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. /w zł/ Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WYDATKI OGÓŁEM 622 777 55 436 19 55 17 693 1 44 93 693 4 6 489 468 186 758 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 5 6 5 13 IZBY ROLNICZE 2 5 2 5 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 4 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 44 27 334 2 69 847 177 527 23 957 487 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 11 6 11 6 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 26 273 687 4 216 2 22 57 487 PRAWACH POWIATU 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 5 599 647 3 699 647 177 527 1 9 617 DROGI WEWNĘTRZNE 554 554 63 TURYSTYKA 52 12 52 12 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 32 12 32 12 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 58 748 17 46 21 54 3 761 6 12 726 513 74 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 44 331 1 44 331 1 3 455 6 MIESZKANIOWEJ 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I 4 99 44 1 69 44 36 3 3 NIERUCHOMOŚCIAMI 721 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA 2 2 SPOŁECZNEGO 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 426 513 7 426 513 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 1
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 641 764 3 541 764 1 724 694 1 1 712 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO 127 5 127 5 713 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 339 576 339 576 294 956 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 12 12 31 2 7112 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 375 339 375 339 371 489 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 867 957 867 957 7115 NADZÓR BUDOWLANY 366 392 366 392 337 288 7135 CMENTARZE 45 15 941 3 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 995 1 195 689 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39 328 956 35 288 956 26 143 58 4 4 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 3 61 913 3 61 913 3 331 133 7522 RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU 979 979 7523 URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU 31 847 163 3 37 163 22 767 733 1 54 7545 KOMISJE POBOROWE 42 42 34 642 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 249 88 249 88 1 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 6 1 2 5 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 1 28 1 28 1 754 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 28 1 1 3 82 28 1 8 675 82 28 1 6 481 478 1 1 625 7544 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 6 284 316 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 4 698 4 638 3 567 734 1 6 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 412 855 162 855 22 855 25 75414 OBRONA CYWILNA 1 95 947 436 947 315 489 659 75416 STRAŻ MIEJSKA 3 31 3 11 2 567 4 2 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 2
Dział 756 757 758 81 Rozdział 75495 75647 7572 7574 75814 75818 811 812 813 814 815 811 8111 8113 812 8123 8124 813 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE 64 5 8 3 685 161 26 53 Wydatki bieżące w tym : 64 5 8 3 685 153 157 53 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 15 33 52 dotacje 24 149 14 wydatki na obsługę długu j.s.t. 4 6 wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SZKOŁY ZAWODOWE Wyszczególnienie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICE PROFILOWANE SPECJALNE Plan na 27 rok 184 64 4 6 1 2 16 3 525 49 851 979 6 796 57 439 635 17 4 3 38 28 951 19 3 988 65 95 15 337 83 3 984 556 24 81 18 53 84 44 64 4 6 1 2 16 3 525 47 112 979 5 916 57 439 635 17 4 3 38 28 951 19 3 988 65 95 15 237 83 3 984 556 24 81 17 653 84 8 7 38 857 632 4 621 863 416 445 576 776 22 871 732 3 332 545 11 151 621 3 364 723 199 74 14 382 163 1 27 4 72 74 16 24 38 1 953 15 2 56 85 4 6 489 468 489 468 Wydatki majątkowe 1 14 7 869 2 739 88 1 4 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 3
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 1 67 373 1 67 373 1 462 531 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 2 185 566 2 85 566 1 683 38 1 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 3 77 28 2 27 28 1 645 27 25 1 5 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 918 652 918 652 295 967 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 566 676 4 416 676 171 861 2 15 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 88 88 839 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 88 88 851 OCHRONA ZDROWIA 17 533 194 6 913 194 1 193 431 1 161 1 62 85111 SZPITALE OGÓLNE 1 82 2 1 62 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 5 5 18 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 38 38 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 9 9 9 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 6 2 6 62 531 1 124 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 2 991 194 2 991 194 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 654 654 566 4 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 371 371 6 5 28 852 POMOC SPOŁECZNA 97 336 279 96 53 279 16 746 97 2 717 833 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 4 499 735 4 499 735 2 439 32 75 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 7 153 6 58 4 13 34 73 573 8523 OŚRODKI WSPARCIA 264 264 256 898 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 4 59 643 4 59 643 153 43 27 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 38 994 971 38 994 971 1 375 822 12 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 4
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 341 341 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 14 35 984 14 35 984 1 31 53 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 14 5 14 5 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 9 144 43 8 884 43 7 752 328 26 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 54 4 54 4 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 272 863 3 272 863 655 486 794 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 61 598 4 61 598 2 751 412 36 412 8535 ŻŁOBKI 1 18 1 18 768 89 24 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 151 412 151 412 24 837 66 412 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 146 686 146 686 144 443 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 3 123 5 3 123 5 1 814 43 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 323 951 11 54 951 5 924 386 2 67 284 269 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 931 79 2 931 79 2 773 859 8542 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 2 7 2 7 2 7 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 1 731 815 1 462 815 1 326 993 269 8547 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 2 168 964 2 168 964 1 819 979 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 6 6 6 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 45 45 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 312 284 1 312 284 284 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 5 2 5 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 39 12 39 3 555 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 5
Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr V/5/7 z dnia 12.2.27 r. LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU /w zł/ Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wydatki bieżące 27 rok w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WYDATKI OGÓŁEM Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy 622 777 55 436 19 55 17 693 1 44 93 693 4 6 489 468 186 758 429 72 773 284 989 26 18 462 619 31 295 541 4 6 489 468 133 286 16 9 611 529 55 474 939 13 68 152 43 741 87 43 741 87 2 151 444 8 719 19 8 719 19 4 63 999 7 957 8 7 957 8 144 83 513 42 674 487 429 72 773 284 989 26 18 462 619 31 295 541 4 6 489 468 144 83 513 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 5 6 5 13 IZBY ROLNICZE 2 5 2 5 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 4 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 753 647 15 853 647 177 527 1 9 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 11 6 11 6 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 1
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 5 599 647 3 699 647 177 527 1 9 617 DROGI WEWNĘTRZNE 554 554 63 TURYSTYKA 52 12 52 12 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 32 12 32 12 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 58 535 429 45 88 916 3 746 6 12 726 513 74 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 44 331 1 44 331 1 3 455 6 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 777 816 1 477 816 291 3 3 721 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 2 2 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 426 513 7 426 513 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 332 76 2 232 76 1 15 917 1 1 712 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO 127 5 127 5 713 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 339 576 339 576 294 956 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 12 12 31 2 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 3 3 7135 CMENTARZE 45 15 941 3 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 995 1 195 689 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37 386 825 33 346 825 24 23 295 4 4 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 71 782 1 71 782 1 452 562 7522 RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU 979 979 7523 URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU 31 847 163 3 37 163 22 767 733 1 54 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 249 88 249 88 1 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 6 1 2 5 754 BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 96 855 3 316 855 2 598 255 59 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 412 855 162 855 22 855 25 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 2
Dział 756 757 758 81 83 851 Rozdział 75416 75495 75647 7572 7574 75814 75818 811 813 814 815 811 8113 8146 8195 839 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA 64 5 8 3 685 14 939 712 88 3 722 Wydatki bieżące w tym : 64 5 8 3 685 1 5 712 88 3 722 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 63 73 67 1 193 431 dotacje 19 843 4 1 161 wydatki na obsługę długu j.s.t. 4 6 wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STRAŻ MIEJSKA GIMNAZJA Wyszczególnienie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Plan na 27 rok 3 31 184 64 4 6 1 2 16 3 525 49 851 979 439 635 17 4 3 38 28 951 19 95 795 932 6 566 676 88 3 11 44 64 4 6 1 2 16 3 525 47 112 979 439 635 17 4 3 38 28 951 19 95 795 932 4 416 676 88 2 567 4 8 7 38 857 632 416 445 576 776 22 871 732 178 621 171 861 1 27 4 16 24 38 1 953 4 6 489 468 489 468 Wydatki majątkowe 1 2 14 4 889 2 739 2 15 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 3
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 5 5 18 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 38 38 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 9 9 9 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 6 2 6 62 531 1 124 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 654 654 566 4 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 371 371 6 5 28 852 POMOC SPOŁECZNA 37 869 818 37 69 818 8 418 124 967 26 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 12 12 12 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 1 372 912 1 372 912 1 31 53 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 14 5 14 5 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 9 144 43 8 884 43 7 752 328 26 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 46 46 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 272 863 3 272 863 655 486 794 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 18 1 18 768 89 24 8535 ŻŁOBKI 1 18 1 18 768 89 24 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 34 754 4 34 754 2 514 876 284 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 659 716 2 659 716 2 514 876 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 25 25 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 312 284 1 312 284 284 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 2 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 98 754 98 754 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 125 148 8 14 52 8 24 138 11 628 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 19 834 238 19 596 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 4
Dział 921 925 926 6 71 Rozdział 93 94 913 915 995 9215 9219 92114 92116 92118 9212 92195 9254 9261 9265 615 7112 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI MUZEA OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE Wyszczególnienie OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 6 188 2 591 8 315 5 151 1 69 13 647 787 833 2 16 2 22 787 3 9 2 82 77 962 793 45 793 45 6 244 4 194 2 5 26 273 687 26 273 687 88 984 345 362 Wydatki bieżące w tym : 6 188 2 591 8 315 4 851 337 9 747 787 833 1 66 1 2 787 3 5 1 47 77 962 793 45 793 45 2 194 144 2 5 4 216 2 4 216 2 88 984 345 362 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 138 75 93 42 23 93 1 556 91 556 91 364 534 341 512 7 783 857 8 1 66 1 2 787 3 5 1 446 7 125 42 1 3 1 3 wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu Plan na 27 rok 133 286 16 9 611 529 55 474 939 dotacje 13 68 152 Wydatki majątkowe 1 3 732 3 9 5 1 2 85 1 35 4 5 4 5 42 674 487 22 57 487 22 57 487 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 5
Dział 75 754 81 851 852 853 Rozdział 7113 7115 7511 7544 75411 75414 812 8111 812 8123 8124 813 8132 8134 814 8146 85111 8521 8522 8524 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 949 677 1 955 84 56 86 341 1 82 16 243 378 3 274 912 Wydatki bieżące w tym : 949 677 92 84 53 16 341 2 15 67 378 3 274 912 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 928 117 277 382 41 96 453 6 696 63 1 838 88 dotacje 1 4 35 74 1 75 66 412 wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NADZÓR BUDOWLANY GIMNAZJA SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SZKOŁY ZAWODOWE SZPITALE OGÓLNE RODZINY ZASTĘPCZE Wyszczególnienie PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE URZĘDY WOJEWÓDZKIE KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OBRONA CYWILNA SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICE PROFILOWANE SPECJALNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Plan na 27 rok 5 35 622 949 677 6 31 1 54 84 6 796 57 3 988 65 15 337 83 3 984 556 24 81 18 53 84 1 67 373 2 185 566 3 77 28 122 72 1 82 4 499 735 7 153 4 59 643 5 35 622 949 677 284 241 395 84 5 916 57 3 988 65 15 237 83 3 984 556 24 81 17 653 84 1 67 373 2 85 566 2 27 28 122 72 2 4 499 735 6 58 4 59 643 23 22 928 117 277 382 4 621 863 3 332 545 11 151 621 3 364 723 199 74 14 382 163 1 462 531 1 683 38 1 645 27 117 346 2 439 32 4 13 34 153 43 1 72 74 15 2 56 85 25 75 73 27 Wydatki majątkowe 1 1 35 316 6 659 2 98 88 1 4 1 1 5 1 62 1 62 573 573 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 6
Dział Rozdział Wyszczególnienie 151 412 3 123 5 6 783 197 271 363 2 7 7 9 318 49 624 28 1 6 514 197 4 878 49 624 28 1 3 49 51 2 67 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- 1 731 815 1 462 815 1 326 993 269 PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 8547 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 2 168 964 2 168 964 1 819 979 6 5 3 555 7 5 28 4 38 49 624 4 878 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 28 1 28 1 28 1 PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA POMOC SPOŁECZNA 43 223 83 43 223 83 1 632 72 264 Wydatki bieżące w tym : 151 412 3 123 5 271 363 2 7 6 5 3 555 2 78 2 98 49 624 264 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 837 1 814 43 258 983 3 555 49 624 49 624 28 1 256 898 dotacje 66 412 2 7 6 2 78 2 98 wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 921 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 8542 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9216 TEATRY 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751 852 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8523 OŚRODKI WSPARCIA Plan na 27 rok 43 741 87 43 741 87 2 151 444 Wydatki majątkowe 1 269 7 7 4 44 2 5 1 94 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 7
Dział 7 71 75 754 851 Rozdział 85212 85213 85214 85228 75 7112 7113 7115 7511 7545 75411 75414 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY ADMINISTRACJA PUBLICZNA KOMISJE POBOROWE BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA ZDROWIA Wyszczególnienie ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE URZĘDY WOJEWÓDZKIE KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OBRONA CYWILNA Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan na 27 rok 38 874 971 341 3 663 72 8 4 212 588 212 588 428 74 29 977 67 957 33 77 51 83 459 83 42 4 438 17 4 397 41 17 2 991 194 38 874 971 341 3 663 72 8 4 8 719 19 8 719 19 212 588 212 588 428 74 29 977 67 957 33 77 51 83 459 83 42 4 438 17 4 397 41 17 2 991 194 1 375 822 4 63 999 15 15 344 243 29 977 314 266 494 472 459 83 34 642 3 65 841 3 567 734 38 17 dotacje Wydatki majątkowe 1 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 8