UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr XLV/389/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: 1. Ustala się budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 65.938.597 zł, 1)dochody bieżące: 63.471.011 zł w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.302.872 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały, b) z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 822.943 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 143.652 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 13.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3a do niniejszej uchwały, e) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: 331.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały. 2)dochody majątkowe: 2.467.586 zł, w tym: a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego: 422.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 4 do niniejszej uchwały, b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 250.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały. 2. Przychody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 4.750.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ogółem: 67.832.534 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 1)Wydatki bieżące: 60.032.534 zł, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 49.017.197 zł; w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.134.365 zł; Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 1

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.882.832 zł; b) dotacje na zadania bieżące 7.378.100 zł; w tym: - na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 917.824 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.193.689 zł; d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 940.373 zł; e) wypłaty przypadające do spłaty w roku budżetowym 2014 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat: 153.600 zł; f) wydatki na obsługę długu powiatu 349.575 zł; 2)Wydatki majątkowe: 7.800.000 zł, a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 4.803.000 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 90.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, b) pozostałe wydatki majątkowe: 2.997.000 zł, w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 36.848 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały; 4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 2.856.063 zł, z tego : - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów: 2.856.063 zł; - zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały 2. Planowany w wysokości 1.893.937 zł deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie w całości przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat. 3. W budżecie Powiatu tworzy się: 1)rezerwę ogólną w wysokości: 352.561 zł, 2)rezerwy celowe w łącznej wysokości: 657.915 zł; a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki oraz w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (realizowane w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w tym na realizację grantów edukacyjnych: 80.000 zł ) w wysokości: 367.915 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ) w wysokości: 120.000 zł, c) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości: 170.000 zł. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w wysokości: 6.302.872 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: 13.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały. Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 2

6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: dochody 422.000 zł, wydatki 847.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2014 z budżetu Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.640.324 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (5.774.624), z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu w łącznej kwocie: 7.414.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2014 w wysokości: 331.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w roku budżetowym 2014 w wysokości 100.000 złotych. 10. Ustala się w roku budżetowym 2014 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.750.000 złotych. 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2014 na kwotę 7.750.000 złotych. 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2014 w łącznej kwocie 100.000 złotych. 13. Określa się wielkość środków na finansowanie wydatków związanych z obejmowaniem patronatem określonych przedsięwzięć promujących Powiat na kwotę 15.000 złotych. 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2014 przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł, 2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunek w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów, 3)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 5)przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału za wyjątkiem paragrafów wydatków dotyczących wynagrodzeń, nagród, należności funkcjonariuszy, uposażeń i honorariów wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów pochodnymi od tych wydatków oraz paragrafów wydatków majątkowych w zakresie powodującym zarówno ich zwiększenie jak i zmniejszenie. 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 3

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Henryk Bartoszek Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/ 416 /13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku Lp. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2014 WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ, W PODZIALE NA GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW (Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH) Wyszczególnienie - źródło dochodów Plan na rok 2014 dochody bieżące dochody majątkowe 0 1 2 3 4 1 Subwencja ogólna 29 144 768 29 144 768 0 z tego : - część oświatowa ( 2920) 23 924 175 23 924 175 0 - część wyrównawcza ( 2920) 4 103 279 4 103 279 0 - część równoważąca ( 2920) 1 117 314 1 117 314 0 2 Dotacje celowe z budżetu państwa 12 268 458 11 310 872 957 586 z tego : 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 6 302 872 6 302 872 0 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 13 000 13 000 0 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 4 995 000 4 995 000 0 zadań własnych powiatu 6430- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 957 586 0 957 586 i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) 3 Dochody własne 24 525 371 23 015 371 1 510 000 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) 10 335 320 10 335 320 0 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) 400 000 400 000 0 - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 1 558 650 1 558 650 0 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 850 000 850 000 0 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) 2 000 2 000 0 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) - wpływy z różnych opłat ( 0690) 341 780 341 780 0 w tym: wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania 331 000 331 000 0 ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst 128 221 128 221 0 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) - wpływy z usług ( 0830) 7 481 026 7 481 026 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 5

Lp. Wyszczególnienie - źródło dochodów Plan na rok 2014 dochody bieżące dochody majątkowe 0 1 2 3 4 w tym: wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej 6 877 680 6 877 680 0 wpływy z tytułu "usług geodezyjnych" 430 000 430 000 0 - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 7 000 7 000 0 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 838 000 0 838 000 - pozostałe odsetki ( 0920) 26 847 26 847 0 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 0 0 0 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 73 435 73 435 0 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 583 108 583 108 0 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich UE ( 2007) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 62 050 62 050 0 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich UE ( 2008) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 60 937 60 937 0 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich BP ( 2009) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 143 652 143 652 0 na podstawie porozumień (umów) między jst ( 2320) - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 534 070 534 070 0 oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 30 000 30 000 0 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem 164 000 164 000 0 na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 58 518 58 518 0 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł ( 2701) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 0 0 0 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł ( 2702) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 58 330 58 330 0 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł ( 2707) - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 0 0 0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 116 427 116 427 0 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 250 000 0 250 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 422 000 0 422 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 6610) X OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU POWIATU 65 938 597 63 471 011 2 467 586 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/ 416 /13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2014 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2014 0 1 2 3 4 5 1 020 LEŚNICTWO 30 000 02001 Gospodarka leśna 30 000 - dochody bieżące 30 000 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 659 586 60014 Drogi publiczne powiatowe 805 339 - dochody majątkowe 805 339 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 250 000 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 103 339 własnych powiatu 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 422 000 na podstawie porozumień (umów) między jst 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 854 247 - dochody majątkowe 854 247 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 854 247 własnych powiatu 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 579 554 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 579 554 - dochody ogółem 1 579 554 a) dochody bieżące 771 554 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 128 221 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 110 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 533 333 zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe 808 000 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 808 000 4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 807 460 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 82 000 - dochody bieżące 82 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 82 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 430 000 - dochody bieżące 430 000 0830 - Wpływy z usług 430 000 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 7

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2014 0 1 2 3 4 5 71015 Nadzór budowlany 295 460 - dochody bieżące 295 460 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 295 407 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 53 zadań zleconych ustawami 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 956 983 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 73 000 - dochody bieżące 73 000 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 62 050 europejskich (UE) 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 10 950 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (BP) 75011 Urzędy wojewódzkie 185 465 - dochody bieżące 185 465 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 185 465 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 1 650 018 - dochody bieżące 1 650 018 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 558 650 0690 0830 - Wpływy z różnych opłat - Wpływy z usług 7 830 18 046 0920 - Pozostałe odsetki 25 500 0970 - Wpływy z różnych dochodów 39 992 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 - dochody bieżące 27 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 14 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 13 000 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75095 Pozostała działalność 21 500 - dochody bieżące 21 500 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 18 275 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE) 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 3 225 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (BP) Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2014 0 1 2 3 4 5 6 752 OBRONA NARODOWA 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 - dochody bieżące 4 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 4 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 722 684 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 722 684 - dochody bieżące 3 722 684 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3 722 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 684 zadań zleconych ustawami 8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 11 585 320 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 850 000 - dochody bieżące 850 000 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 850 000 na podstawie odrębnych ustaw 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 735 320 - dochody bieżące 10 735 320 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 335 320 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000 9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 144 768 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 23 924 175 - dochody bieżące 23 924 175 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 924 175 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 103 279 - dochody bieżące 4 103 279 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 103 279 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 117 314 - dochody bieżące 1 117 314 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 117 314 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 9

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2014 0 1 2 3 4 5 10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 155 176 80102 Szkoły podstawowe specjalne 660 - dochody bieżące 660 0970 - Wpływy z różnych dochodów 660 80120 Licea ogólnokształcące 400 - dochody bieżące 400 0690 - Wpływy z różnych opłat 400 80130 Szkoły zawodowe 10 050 - dochody bieżące 10 050 0690 - Wpływy z różnych opłat 2 050 0830 - Wpływy z usług 1 000 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 5 000 - dochody bieżące 5 000 0830 - Wpływy z usług 5 000 80195 Pozostała działalność 139 066 - dochody bieżące 139 066 0970 - Wpływy z różnych dochodów 6 684 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 44 523 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE) 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 7 857 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (BP) 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 21 672 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 58 330 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 10

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2014 0 1 2 3 4 5 11 851 OCHRONA ZDROWIA 1 774 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 1 774 000 ubezpieczenia zdrowotnego - dochody bieżące 1 774 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 1 774 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 852 POMOC SPOŁECZNA 12 135 679 85202 Domy pomocy społecznej 11 873 600 - dochody bieżące 11 873 600 0830 - Wpływy z usług 6 877 680 0920 - Pozostałe odsetki 20 0970 - Wpływy z różnych dochodów 900 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 995 000 85204 Rodziny zastępcze 260 079 - dochody bieżące 260 079 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 143 652 porozumień (umów) między jst 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 116 427 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 000 - dochody bieżące 2 000 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach 2 000 opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 11

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2014 0 1 2 3 4 5 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 864 221 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 116 000 - dochody bieżące 116 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 116 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 049 - dochody bieżące 23 049 0970 - Wpływy z różnych dochodów 23 049 85333 Powiatowe urzędy pracy 165 942 - dochody bieżące 165 942 0920 - Pozostałe odsetki 12 0970 - Wpływy z różnych dochodów 1 930 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 164 000 wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 559 230 - dochody bieżące 559 230 0920 - Pozostałe odsetki 15 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 520 310 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE) 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 38 905 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (BP) 14 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 188 166 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 38 720 - dochody bieżące 38 720 0690 - Wpływy z różnych opłat 300 0830 - Wpływy z usług 37 300 0920 - Pozostałe odsetki 1 000 0970 - Wpływy z różnych dochodów 120 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 70 000 - dochody bieżące 70 000 0830 - Wpływy z usług 70 000 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 42 600 - dochody bieżące 42 600 0690 - Wpływy z różnych opłat 200 0830 - Wpływy z usług 42 000 0920 - Pozostałe odsetki 300 0970 - Wpływy z różnych dochodów 100 85495 Pozostała działalność 36 846 - dochody bieżące 36 846 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 36 846 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 12

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2014 0 1 2 3 4 5 15 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 331 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 331 000 ze środowiska - dochody bieżące 331 000 0690 - Wpływy z różnych opłat 331 000 x x x x OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU POWIATU 65 938 597 a) dochody bieżące 63 471 011 w tym: - dotacje i środki ogółem 12 587 894 w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 822 943 x x x x środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe 2 467 586 w tym: - dotacje i środki ogółem 1 629 586 w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/ 416 /13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW WYMIENIONYCH W ART. 236 UST. 3 i 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 020 LEŚNICTWO Plan na rok 2014 47 640 47 640 17 640 0 17 640 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02001 GOSPODARKA LEŚNA Plan na rok 2014 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan na rok 2014 17 640 17 640 17 640 0 17 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na rok 2014 9 028 000 1 785 000 1 750 000 5 250 1 744 750 35 000 0 0 0 0 0 7 243 000 7 243 000 90 000 0 0 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Plan na rok 2014 7 948 000 1 785 000 1 750 000 5 250 1 744 750 35 000 0 0 0 0 0 6 163 000 6 163 000 90 000 0 0 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Plan na rok 2014 1 080 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 080 000 1 080 000 0 0 0 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan na rok 2014 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Plan na rok 2014 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 14

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA Plan na rok 2014 777 407 777 407 777 057 250 157 526 900 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) Plan na rok 2014 82 000 82 000 82 000 0 82 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Plan na rok 2014 400 000 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71015 NADZÓR BUDOWLANY Plan na rok 2014 295 407 295 407 295 057 250 157 44 900 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 750 75001 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan na rok 2014 7 201 473 7 201 473 6 852 132 4 929 085 1 923 047 3 000 246 500 80 325 19 516 0 0 0 0 0 0 0 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Projekt planu na rok 2014 75 941 75 941 0 0 0 0 0 62 050 13 891 0 0 0 0 0 0 0 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE Plan na rok 2014 185 465 185 465 185 465 185 465 75019 RADY POWIATÓW Plan na rok 2014 230 000 230 000 13 000 0 13 000 0 217 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 15

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75020 STAROSTWA POWIATOWE Plan na rok 2014 6 424 167 6 424 167 6 406 167 4 704 000 1 702 167 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA Plan na rok 2014 27 000 27 000 15 500 6 620 8 880 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Plan na rok 2014 235 000 235 000 232 000 33 000 199 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2014 23 900 23 900 0 0 0 0 0 18 275 5 625 0 0 0 0 0 0 0 6 752 OBRONA NARODOWA Plan na rok 2014 4 000 4 000 4 000 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Plan na rok 2014 4 000 4 000 4 000 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan na rok 2014 3 782 300 3 782 300 3 620 690 3 329 525 291 165 0 161 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75411 KOMENDY POWIATOIWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Plan na rok 2014 3 722 000 3 722 000 3 561 390 3 288 725 272 665 0 160 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 16

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Plan na rok 2014 45 300 45 300 45 300 40 800 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2014 15 000 15 000 14 000 0 14 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan na rok 2014 503 175 503 175 0 0 0 0 0 0 0 153 600 349 575 0 0 0 0 0 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST Plan na rok 2014 349 575 349 575 0 0 0 0 0 0 0 0 349 575 0 0 0 0 0 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST Plan na rok 2014 153 600 153 600 0 0 0 0 0 0 0 153 600 0 0 0 0 0 0 9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan na rok 2014 1 010 476 1 010 476 1 010 476 0 1 010 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE Plan na rok 2014 1 010 476 1 010 476 1 010 476 0 1 010 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 17

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan na rok 2014 21 405 469 21 405 469 19 253 853 16 986 241 2 267 612 1 764 607 195 304 183 848 7 857 0 0 0 0 0 0 0 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Plan na rok 2014 2 323 904 2 323 904 1 631 777 1 505 504 126 273 637 823 54 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 GIMNAZJA Plan na rok 2014 1 624 608 1 624 608 1 622 802 1 450 392 172 410 0 1 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE Plan na rok 2014 1 813 708 1 813 708 1 352 133 1 226 031 126 102 420 186 41 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan na rok 2014 70 000 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Plan na rok 2014 3 718 341 3 718 341 3 697 612 3 285 903 411 709 17 433 3 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE Plan na rok 2014 19 600 19 600 19 600 19 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80130 SZKOŁY ZAWODOWE Plan na rok 2014 8 095 143 8 095 143 7 414 089 6 608 920 805 169 666 494 14 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 18

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE Plan na rok 2014 3 127 888 3 127 888 3 048 277 2 753 302 294 975 0 79 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Plan na rok 2014 149 139 149 139 148 801 133 589 15 212 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan na rok 2014 64 910 64 910 42 239 0 42 239 22 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2014 398 228 398 228 206 523 3 000 203 523 0 0 183 848 7 857 0 0 0 0 0 0 0 11 851 OCHRONA ZDROWIA Plan na rok 2014 1 775 320 1 775 320 1 775 320 0 1 775 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Plan na rok 2014 1 320 1 320 1 320 0 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Plan na rok 2014 1 774 000 1 774 000 1 774 000 0 1 774 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 19

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 852 POMOC SPOŁECZNA Plan na rok 2014 14 940 807 14 670 807 8 543 035 6 171 075 2 371 960 4 645 453 1 482 319 0 0 0 0 270 000 270 000 0 0 0 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE Plan na rok 2014 824 491 824 491 0 0 0 744 826 79 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Plan na rok 2014 11 915 810 11 645 810 7 781 400 5 550 000 2 231 400 3 838 410 26 000 0 0 0 0 270 000 270 000 0 0 0 85203 OŚRODKI WSPARCIA Plan na rok 2014 2 500 2 500 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE Plan na rok 2014 1 693 866 1 693 866 265 245 243 245 22 000 59 717 1 368 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Plan na rok 2014 6 750 6 750 0 0 0 0 6 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE Plan na rok 2014 495 890 495 890 494 890 377 830 117 060 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 20

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2014 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan na rok 2014 2 202 645 2 202 645 1 529 924 1 365 754 164 170 57 540 3 200 520 310 91 671 0 0 0 0 0 0 0 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Plan na rok 2014 57 540 57 540 0 0 0 57 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Plan na rok 2014 116 000 116 000 116 000 103 205 12 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Plan na rok 2014 23 049 23 049 23 049 22 049 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY Plan na rok 2014 1 394 075 1 394 075 1 390 875 1 240 500 150 375 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2014 611 981 611 981 0 0 0 0 0 520 310 91 671 0 0 0 0 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 21

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 14 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan na rok 2014 3 715 322 3 715 322 3 604 070 3 096 778 507 292 0 74 406 36 846 0 0 0 0 0 0 0 0 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE Plan na rok 2014 1 129 627 1 129 627 1 093 859 953 524 140 335 0 35 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE Plan na rok 2014 921 660 921 660 921 400 826 400 95 000 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE Plan na rok 2014 206 460 206 460 206 460 152 880 53 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE Plan na rok 2014 1 384 527 1 384 527 1 346 149 1 163 974 182 175 0 38 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan na rok 2014 10 660 10 660 10 660 0 10 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2014 62 388 62 388 25 542 0 25 542 0 0 36 846 0 0 0 0 0 0 0 0 15 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan na rok 2014 331 000 44 000 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 287 000 287 000 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 22

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Plan na rok 2014 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Plan na rok 2014 287 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 000 287 000 0 0 0 90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH Plan na rok 2014 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2014 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan na rok 2014 922 500 922 500 60 000 0 60 000 862 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Plan na rok 2014 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI Plan na rok 2014 840 000 840 000 0 0 0 840 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 BIBLIOTEKI Plan na rok 2014 12 500 12 500 0 0 0 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 23

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu i zakupy środków o udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat inwestycjne art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2014 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Plan na rok 2014 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2014 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 926 KULTURA FIZYCZNA Plan na rok 2014 35 000 35 000 25 000 0 25 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Plan na rok 2014 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2014 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU POWIATU Plan na rok 2014 67 832 534 60 032 534 49 017 197 36 134 365 12 882 832 7 378 100 2 193 689 821 329 119 044 153 600 349 575 7 800 000 7 800 000 90 000 0 0 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/ 416 /13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2014 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI (W PODZIALE NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE) L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie dochodów (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów) DOCHODY WYDATKI Plan Plan na rok 2014 na rok 2014 0 1 2 3 4 5 6 1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110 000 110 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 000 110 000 dochody (wydatki) bieżące 110 000 110 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 110 000 110 000 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 377 407 377 407 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 82 000 82 000 (nieinwestycyjne) dochody (wydatki) bieżące 82 000 82 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 82 000 82 000 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 295 407 295 407 dochody (wydatki) bieżące 295 407 295 407 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 295 407 295 407 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w tym wynagrodzenia realizowane przez powiat i składki od nich naliczane 250 157 Id: DXWMM-BONNL-EWFRW-XGBDG-MGDLT. Podpisany Strona 25