UCHWAŁA NR XLII/240/09 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok

UCHWAŁA NR XLII/240/09 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ). Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16 759 438 zł, - bieżące w wysokości 14 227 118 zł, majątkowe w wysokości 2 532 320 zł, zgodnie z zapisami 14 Uchwały 2. budżetu gminy w wysokości 20 543 233 zł, z tego - bieżące w wysokości 14 048 547 zł, - majątkowe w wysokości 6 494 686 zł zgodnie z zapisami 15 Uchwały 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 190 000 zł, 2) celową w wysokości 160 000 zł, z przeznaczeniem na : a) oświatowe w kwocie - 120 000 zł b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 40 000 zł 4. 1.Plan zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 783 795 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 783 795 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 994 636 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 210 841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 783 795 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 210 841 zł 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie zł 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 7 991 zł. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 82 076 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 76 076 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1. Ustala się w kwocie 6 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 11. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych : dochody 30 850 zł, 30 850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 12. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 28 000 zł 2) - 28 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 13. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały 2. zaciągania zobowiązań : a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 2 i Nr 3 b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011 ) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, c. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. d. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, e. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, f. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

14. Określa się szczegółowy plan dochodów Dochody bieżące Dzia ł Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 709,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 83 709,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 82 709,00 630 Turystyka 19 700,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19 700,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 0830 Wpływy z usług 17 000,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 91 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 41 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 500,00 0830 Wpływy z usług 28 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 000,00 36 000,00 710 Działalność usługowa 4 000,00 71035 Cmentarze 4 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00

750 Administracja publiczna 75 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 874,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 874,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 874,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 4 017 033,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 418 358,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 712 362,00 0320 Podatek rolny 520,00 0330 Podatek leśny 100 195,00 0340 Podatek od środków transportowych 1 300,00 2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 603 981,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 705 959,00 0310 Podatek od nieruchomości 325 000,00 0320 Podatek rolny 209 715,00 0330 Podatek leśny 34 244,00 0340 Podatek od środków transportowych 48 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 108 876,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82 076,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 800,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 773 440,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 767 440,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 758 Różne rozliczenia 6 670 522,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 807 558,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 807 558,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 536 002,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 536 002,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 276 962,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 276 962,00 801 Oświata i wychowanie 244 120,00 80101 Szkoły podstawowe 188 120,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 020,00 0830 Wpływy z usług 175 200,00 0920 Pozostałe odsetki 3 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 80104 Przedszkola 56 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 0830 Wpływy z usług 26 000,00 852 Pomoc społeczna 2 455 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 869 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 863 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 330 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 330 000,00 85216 Zasiłki stałe 83 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 500,00 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 500,00 0830 Wpływy z usług 5 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 558 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 488 000,00 0830 Wpływy z usług 483 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 90002 Gospodarka odpadami 70 000,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 160,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 160,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 360,00 0830 Wpływy z usług 4 800,00 razem: 14 227 118,00

Dochody majątkowe Dzia ł Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 850 330,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 850 330,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 850 330,00 630 Turystyka 325 526,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 325 526,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 325 526,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 306 464,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 306 464,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 1 306 464,00 województw, pozyskane z innych źródeł razem: 2 532 320,00 Ogółem: 16 759 438,00

Rodzaj: DOCHODY NA 2010 ROK - Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2010 rok 710 Działalność usługowa 4 000,00 71035 Cmentarze 4 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Rodzaj: DOCHODY NA 2010 ROK - WŁASNE 4 000,00 Razem: 4 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2010 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 934 039,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 934 039,00 0750 0960 6298 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000,00 82 709,00 850 330,00 630 Turystyka 345 226,00 63003 0750 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 345 226,00 2 500,00 0830 Wpływy z usług 17 000,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 325 526,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 000,00 70004 0750 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 41 000,00 12 500,00 0830 Wpływy z usług 28 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 14 000,00 36 000,00

756 75601 75615 75616 75618 75621 75647 0770 0350 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000,00 4 017 033,00 10 000,00 10 000,00 2 418 358,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 712 362,00 0320 Podatek rolny 520,00 0330 Podatek leśny 100 195,00 0340 Podatek od środków transportowych 1 300,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 603 981,00 705 959,00 0310 Podatek od nieruchomości 325 000,00 0320 Podatek rolny 209 715,00 0330 Podatek leśny 34 244,00 0340 Podatek od środków transportowych 48 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 108 876,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 82 076,00 1 800,00 773 440,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 767 440,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 758 Różne rozliczenia 6 670 522,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 807 558,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 807 558,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 2 536 002,00

gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 536 002,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 75831 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 276 962,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 276 962,00 801 Oświata i wychowanie 244 120,00 80101 Szkoły podstawowe 188 120,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 020,00 0830 Wpływy z usług 175 200,00 0920 Pozostałe odsetki 3 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 80104 Przedszkola 56 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 0830 Wpływy z usług 26 000,00 852 Pomoc społeczna 9 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 500,00 900 85228 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 500,00 0830 Wpływy z usług 5 500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 558 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 488 000,00 0830 Wpływy z usług 483 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 90002 Gospodarka odpadami 70 000,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 314 624,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 314 624,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 360,00 0830 Wpływy z usług 4 800,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów ( związków powiatów ) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 306 464,00 Razem: 14 233 564,00

Rodzaj: DOCHODY NA 2010 ROK ZLECONE Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 75 000,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 75 000,00 75101 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 000,00 874,00 874,00 874,00 852 Pomoc społeczna 2 446 000,00 85212 85213 85214 2010 2360 2010 2030 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 869 000,00 1 863 000,00 6 000,00 8 000,00 1 000,00 7 000,00 330 000,00 330 000,00 85216 Zasiłki stałe 83 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83 000,00

85228 2010 2360 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 73 000,00 69 000,00 4 000,00 Razem: 2 521 874,00

15. Określa się szczegółowy plan wydatków Rodzaj zadania: Poroz. z AR w tym: na na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy zakup i objęcie akcji i finansowane finansowane z wypłaty z udziałów oraz bieżące dotacje na świadczenia majątkowe inwestycje i zakupy z udziałem udziałem tytułu wniesienie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z zadania na rzecz osób obsługa długu inwestycyjne środków, o środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; których których mowa gwarancji handlowego. naliczane statutowych mowa w art. w art. 5 ust. 1 zadań; 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 Działalność usługowa 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem: 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Porozumienia w tym: na na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy zakup i objęcie akcji i finansowane finansowane z wypłaty z inwestycje i udziałów oraz bieżące dotacje na świadczenia majątkowe z udziałem udziałem tytułu zakupy wniesienie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z zadania na rzecz osób obsługa długu środków, o środków, o poręczeń i inwestycyjne spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; których których mowa gwarancji handlowego. naliczane statutowych mowa w art. w art. 5 ust. 1 zadań; 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Z tego 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 razem: 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe 14

jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 473 759,00 54 205,00 54 205,00 0,00 54 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419 554,00 1 419 554,00 1 419 554,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 01010 6058 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych 1 419 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419 554,00 1 419 554,00 1 419 554,00 0,00 850 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 330,00 850 330,00 850 330,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne w tym: na na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy zakup i objęcie akcji i finansowane finansowane z wypłaty z inwestycje i udziałów oraz bieżące dotacje na świadczenia majątkowe z udziałem udziałem tytułu zakupy wniesienie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z zadania na rzecz osób obsługa długu środków, o środków, o poręczeń i inwestycyjne spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; których których mowa gwarancji handlowego. naliczane statutowych mowa w art. w art. 5 ust. 1 zadań; 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 569 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 224,00 569 224,00 569 224,00 0,00 01030 Izby rolnicze 4 205,00 4 205,00 4 205,00 0,00 4 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 205,00 4 205,00 4 205,00 0,00 4 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 018 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860 000,00 1 860 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 018 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860 000,00 1 860 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860 000,00 1 860 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 421 326,00 95 800,00 95 800,00 47 100,00 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 526,00 325 526,00 325 526,00 0,00 63003 4010 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników 421 326,00 95 800,00 95 800,00 47 100,00 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 526,00 325 526,00 325 526,00 0,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 100,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 23 400,00 23 400,00 23 400,00 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 325 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 526,00 325 526,00 325 526,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne w tym: na na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy zakup i objęcie akcji i finansowane finansowane z wypłaty z inwestycje i udziałów oraz bieżące dotacje na świadczenia majątkowe z udziałem udziałem tytułu zakupy wniesienie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z zadania na rzecz osób obsługa długu środków, o środków, o poręczeń i inwestycyjne spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; których których mowa gwarancji handlowego. naliczane statutowych mowa w art. w art. 5 ust. 1 zadań; 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 016 589,00 2 996 589,00 2 882 089,00 1 400 100,00 1 481 989,00 0,00 114 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 000,00 121 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

3030 Różne na rzecz osób fizycznych 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 3020 4010 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 700 689,00 2 680 689,00 2 679 189,00 1 335 200,00 1 343 989,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056 000,00 1 056 000,00 1 056 000,00 1 056 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 200,00 84 200,00 84 200,00 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 900,00 167 900,00 167 900,00 167 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 100,00 27 100,00 27 100,00 27 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne w tym: na na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy zakup i objęcie akcji i finansowane finansowane z wypłaty z inwestycje i udziałów oraz bieżące dotacje na świadczenia majątkowe z udziałem udziałem tytułu zakupy wniesienie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z zadania na rzecz osób obsługa długu środków, o środków, o poręczeń i inwestycyjne spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; których których mowa gwarancji handlowego. naliczane statutowych mowa w art. w art. 5 ust. 1 zadań; 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 335,00 25 335,00 25 335,00 0,00 25 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 022 954,00 1 022 954,00 1 022 954,00 0,00 1 022 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 154 900,00 154 900,00 151 900,00 64 900,00 87 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 55 500,00 55 500,00 55 500,00 0,00 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 874,00 874,00 874,00 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 18

jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 874,00 874,00 874,00 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113,00 113,00 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 743,00 743,00 743,00 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 524 906,00 195 690,00 164 690,00 101 215,00 63 475,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 329 216,00 329 216,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 190 215,00 190 215,00 159 215,00 101 215,00 58 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 3030 4010 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 440,00 6 440,00 6 440,00 6 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 550,00 12 550,00 12 550,00 12 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 025,00 2 025,00 2 025,00 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 329 691,00 475,00 475,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 216,00 329 216,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 475,00 475,00 475,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

Rodzaj zadania: Własne w tym: na na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy zakup i objęcie akcji i finansowane finansowane z wypłaty z inwestycje i udziałów oraz bieżące dotacje na świadczenia majątkowe z udziałem udziałem tytułu zakupy wniesienie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z zadania na rzecz osób obsługa długu środków, o środków, o poręczeń i inwestycyjne spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; których których mowa gwarancji handlowego. naliczane statutowych mowa w art. w art. 5 ust. 1 zadań; 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 756 75647 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 329 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 216,00 329 216,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 20 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 20 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 187 991,00 187 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 991,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 991,00 7 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 7 991,00 7 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 468 217,00 4 468 217,00 4 237 982,00 3 382 871,00 855 111,00 0,00 230 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 740 979,00 2 740 979,00 2 612 891,00 2 121 196,00 491 695,00 0,00 128 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 088,00 128 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 642 207,00 1 642 207,00 1 642 207,00 1 642 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 970,00 137 970,00 137 970,00 137 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294 528,00 294 528,00 294 528,00 294 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 491,00 46 491,00 46 491,00 46 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 264 000,00 264 000,00 264 000,00 0,00 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 350,00 4 350,00 4 350,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 55 200,00 55 200,00 55 200,00 0,00 55 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne w tym: na na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy zakup i objęcie akcji i finansowane finansowane z wypłaty z inwestycje i udziałów oraz bieżące dotacje na świadczenia majątkowe z udziałem udziałem tytułu zakupy wniesienie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z zadania na rzecz osób obsługa długu środków, o środków, o poręczeń i inwestycyjne spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; których których mowa gwarancji handlowego. naliczane statutowych mowa w art. w art. 5 ust. 1 zadań; 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 545,00 88 545,00 88 545,00 0,00 88 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 650,00 3 650,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 3020 4010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 984,00 210 984,00 188 512,00 176 532,00 11 980,00 0,00 22 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 472,00 22 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 634,00 131 634,00 131 634,00 131 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 830,00 14 830,00 14 830,00 14 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 961,00 25 961,00 25 961,00 25 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 107,00 4 107,00 4 107,00 4 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 980,00 11 980,00 11 980,00 0,00 11 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 294 260,00 294 260,00 281 376,00 215 624,00 65 752,00 0,00 12 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 884,00 12 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 854,00 170 854,00 170 854,00 170 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 860,00 10 860,00 10 860,00 10 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21