Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 094 100 14 100 0 0 0 0 0 5 080 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 082 300 2 300 0 0 0 0 0 5 080 000 4260 Zakup energii 1 300 1 300 0 0 0 0 0 o 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 080 000 0 0 0 0 0 0 5 080 000 01030 Izby Rolnicze 11 800 11 800 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego 11 800 11 800 0 0 0 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 17 445 0 0 0 0 0 0 17 445 15011 Rozwój przedsiębiorczości 17 445 0 0 0 0 0 0 17 445 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 445 0 0 0 0 0 0 17 445 600 Transport i łączność 4 307 717 699 200 0 0 0 0 0 3 608 517 60011 Drogi publiczne krajowe 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 1

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 517 0 0 0 0 0 0 8 517 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 517 0 0 0 0 0 0 8 517 60014 Drogi publiczne powiatowe 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 60016 Drogi publiczne gminne 3 149 200 699 200 0 0 0 0 0 2 450 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 360 000 360 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 222 200 222 200 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 250 000 0 0 0 0 0 1 250 000 630 Turystyka 67 000 0 0 0 0 0 0 67 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 67 000 0 0 0 0 0 0 67 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 395 500 389 500 0 0 0 0 0 6 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 395 500 389 500 0 0 0 0 0 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500 500 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 29 000 29 000 0 0 0 0 0 0 2

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 710 Działalność usługowa 155 000 155 000 10 000 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 115 000 115 000 10 000 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105 000 105 000 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 40 000 40 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 750 Administracja publiczna 3 160 081 3 133 127 2 004 716 333 614 0 0 0 26 954 75011 Urzędy wojewódzkie 94 677 94 677 78 716 13 814 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 72 566 72 566 72 566 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 150 6 150 6 150 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 886 11 886 0 11 886 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 928 1 928 0 1 928 0 0 0 0 socjalnych 2 147 2 147 0 0 0 0 0 0 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 000 148 000 0 0 0 0 0 0 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 841 450 2 825 450 1 926 000 319 800 0 0 0 16 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 790 000 1 790 000 1 790 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 126 000 126 000 126 000 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 274 000 274 000 0 274 000 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 800 45 800 0 45 800 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 115 000 115 000 0 0 0 0 0 0 3

4260 Zakup energii 73 000 73 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 230 000 230 000 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 socjalnych 38 650 38 650 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 000 23 000 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 40 954 30 000 0 0 0 0 0 10 954 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 954 0 0 0 0 0 0 10 954 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 653 2 653 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 653 2 653 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 653 2 653 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 110 646 110 646 18 546 2 800 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 110 346 110 346 18 546 2 800 0 0 0 0 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 800 2 800 0 2 800 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 546 18 546 18 546 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 300 300 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 300 300 0 0 0 0 0 0 756 Dochody od osob prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 205 000 205 000 132 000 0 0 0 0 0 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 205 000 205 000 132 000 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 132 000 132 000 132 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 5

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 350 000 350 000 0 0 0 350 000 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 000 350 000 0 0 0 350 000 0 0 8010 Rozliczenia z bankami zwiazane z obsługa długu publicznego 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0 0 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 335 000 335 000 0 0 0 335 000 0 0 758 RóŜne rozliczenia 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 17 141 514 16 331 514 10 328 700 1 905 790 671 810 0 0 810 000 80101 Szkoły podstawowe 9 495 122 8 685 122 5 770 000 1 062 000 3 000 0 0 810 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000 3 000 0 0 3 000 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 380 000 380 000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 330 000 5 330 000 5 330 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 427 000 427 000 427 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 914 000 914 000 0 914 000 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 148 000 148 000 0 148 000 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 13 000 13 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 137 922 137 922 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 34 500 34 500 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 563 600 563 600 0 0 0 0 0 0 6

4270 Zakup usług remontowych 240 000 240 000 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 300 8 300 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 114 400 114 400 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 800 5 800 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 400 6 400 0 0 0 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 13 600 13 600 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 21 500 21 500 0 0 0 0 0 0 socjalnych 302 000 302 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 760 000 0 0 0 0 0 0 760 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 711 840 711 840 512 800 101 210 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 43 500 43 500 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 478 000 478 000 478 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 34 800 34 800 34 800 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 86 900 86 900 0 86 900 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 310 14 310 0 14 310 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 socjalnych 30 330 30 330 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1 293 945 1 293 945 424 500 79 000 650 000 0 0 0 7

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 650 000 650 000 0 0 650 000 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 700 25 700 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 000 394 000 394 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 30 500 30 500 30 500 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 67 800 67 800 0 67 800 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 200 11 200 0 11 200 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków Ŝywności 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 socjalnych 25 745 25 745 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 3 531 750 3 531 750 2 659 900 494 500 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 220 000 220 000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 465 000 2 465 000 2 465 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 194 900 194 900 194 900 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 425 000 425 000 0 425 000 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 500 69 500 0 69 500 0 0 0 0 socjalnych 157 350 157 350 0 0 0 0 0 0 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 171 830 171 830 0 0 4 830 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 830 4 830 0 0 4 830 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 167 000 167 000 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 504 712 504 712 368 200 67 500 0 0 0 0 8

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 200 340 200 340 200 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 58 500 58 500 0 58 500 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 37 000 37 000 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 13 500 13 500 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500 500 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 3 800 3 800 0 0 0 0 0 0 socjalnych 6 812 6 812 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 90 358 90 358 0 0 13 980 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 980 13 980 0 0 13 980 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 76 378 76 378 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne 1 179 830 1 179 830 564 800 97 080 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 525 000 525 000 525 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39 800 39 800 39 800 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 83 500 83 500 0 83 500 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 580 13 580 0 13 580 0 0 0 0 9

4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 500 30 500 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków Ŝywności 450 000 450 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 300 7 300 0 0 0 0 0 0 socjalnych 25 150 25 150 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 162 127 162 127 28 500 4 500 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 293 3 293 3 293 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 581 581 581 4127 Składki na Fundusz Pracy 532 532 532 4129 Składki na Fundusz Pracy 94 94 94 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 24 225 24 225 24 225 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 275 4 275 4 275 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 093 3 093 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 546 546 4307 Zakup usług pozostałych 11 356 11 356 4309 Zakup usług pozostałych 2 004 2 004 socjalnych 72 128 72 128 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 330 100 312 100 45 600 1 500 90 000 0 0 18 000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 120 100 102 100 15 600 0 0 0 0 18 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600 15 600 15 600 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 61 000 61 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 18 000 18 000 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000 180 000 30 000 1 500 90 000 0 0 0 10

2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90 000 90 000 0 0 90 000 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 37 000 37 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 500 500 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 6 291 407 6 286 407 695 915 150 575 10 000 0 0 5 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 446 931 4 446 931 103 545 51 771 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 4 270 600 4 270 600 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 965 97 965 97 965 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 580 5 580 5 580 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 49 233 49 233 0 49 233 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 538 2 538 0 2 538 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 395 5 395 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 900 7 900 0 0 0 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 600 2 600 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500 500 0 0 0 0 0 0 socjalnych 3 220 3 220 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 11

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 25 100 25 100 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 100 25 100 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 322 000 322 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 305 000 305 000 0 0 0 0 0 0 3119 Świadczenia społeczne 17 000 17 000 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 294 000 294 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 294 000 294 000 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 597 659 592 659 460 607 80 750 0 0 0 5 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 425 600 425 600 425 600 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 35 007 35 007 35 007 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 69 600 69 600 0 69 600 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 150 11 150 0 11 150 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 200 10 200 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 140 140 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11 200 11 200 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 700 700 0 0 0 0 0 0 socjalnych 9 662 9 662 0 0 0 0 0 0 12

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 155 917 155 917 131 763 18 054 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 798 84 798 84 798 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 965 6 965 6 965 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 560 15 560 0 15 560 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 494 2 494 0 2 494 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 730 730 0 0 0 0 0 0 socjalnych 5 370 5 370 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 429 800 429 800 0 0 10 000 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 10 000 10 000 3110 Świadczenia społeczne 157 800 157 800 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 258 000 258 000 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej 144 867 144 867 59 329 10 526 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 144 867 144 867 59 329 10 526 0 0 0 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 810 53 810 53 810 0 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 850 2 850 2 850 0 0 0 0 0 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 535 2 535 2 535 0 0 0 0 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 134 134 134 0 0 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 616 8 616 0 8 616 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 456 456 0 456 0 0 0 0 13

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 381 1 381 0 1 381 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 73 73 0 73 0 0 0 0 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 850 2 850 0 0 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 150 150 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 64 384 64 384 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 3 409 3 409 0 0 0 0 0 0 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 390 1 390 0 0 0 0 0 0 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 74 74 0 0 0 0 0 0 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 572 1 572 0 0 0 0 0 0 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 83 83 0 0 0 0 0 0 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 045 1 045 0 0 0 0 0 0 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 55 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 774 981 774 981 489 900 94 460 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 686 820 686 820 489 900 94 460 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 46 660 46 660 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 455 000 455 000 455 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 34 900 34 900 34 900 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 81 200 81 200 0 81 200 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 260 13 260 0 13 260 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 13 500 13 500 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 socjalnych 32 300 32 300 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 81 000 81 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 14

3240 Stypendia dla uczniów 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 85495 Pozostała działalność 7 161 7 161 0 0 0 0 0 0 socjalnych 7 161 7 161 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 958 623 815 400 0 0 0 0 0 143 223 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21 400 21 400 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 21 400 21 400 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 898 223 755 000 0 0 0 0 0 143 223 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 195 000 195 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 143 223 0 0 0 0 0 0 143 223 90095 Pozostała działalność 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 597 115 1 174 115 0 0 885 000 0 110 000 423 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 397 115 974 115 0 0 690 000 0 110 000 423 000 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 690 000 690 000 0 0 690 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 74 050 74 050 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 12 543 12 543 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 87 522 87 522 0 0 0 0 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 257 926 0 0 0 0 0 0 257 926 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 165 074 0 0 0 0 0 0 165 074 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 110 000 110 000 0 0 0 0 110 000 0 92116 Biblioteki 190 000 190 000 190 000 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 190 000 190 000 190 000 92195 Pozostała działalność 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 15

2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 86 340 86 340 42 950 4 390 5 000 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 29 340 29 340 24 950 4 390 0 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 212 3 212 0 3 212 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 566 566 0 566 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 520 520 0 520 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 92 92 0 92 0 0 0 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 208 21 208 21 208 0 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 742 3 742 3 742 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 57 000 57 000 18 000 0 5 000 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 5 000 5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 Ogółem wydatki 41 390 089 31 184 950 13 827 656 2 503 655 1 661 810 350 000 110 000 10 205 139 Przewodniczący Rady Gminy dr inŝ.. Grzegorz Koc 16