DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 17 lipca 2018 r. Poz. 3409 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ z dnia 11 lipca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62) Burmistrz Miasta Wałcz przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za rok 2017, zawierające zestawienie dochodów i wydatków. Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 3409 Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2017r. Dział Rozdz. Źródła dochodów w złotych z tego: Plan Wykonanie Dochody Dochody na 2017r. % 2017 bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 516,64 28 516,64 100,0% 28 516,64 010 01095 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 28 516,64 28 516,64 28 516,64 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 350 000,00 300 000,00 85,7% 300 000,00 40001 0740 Dostarczanie ciepła 350 000,00 300 000,00 300 000,00 600 Transport i łączność 0,00 17 368,39 768,39 16 600,00 60016 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 737,00 737,00 60016 0920 Pozostałe odsetki 0,00 31,39 31,39 60016 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 0,00 16 600,00 16 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 750 000,00 6 272 356,75 80,9% 4 300 031,46 1 972 325,29 700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 70 000,00 7 145,58 7 145,58 700 70005 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 250 000,00 226 336,00 226 336,00 700 70005 0550 Wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego 580 000,00 614 284,69 614 284,69 700 70005 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 2 615,50 2 615,50 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500 000,00 3 312 365,17 3 312 365,17 700 70005 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 350 000,00 113 020,07 113 020,07 osobom fizycznym w prawo własności 700 70005 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000 000,00 1 859 305,22 1 859 305,22 700 70005 0830 Wpływy z usług 0,00 28 141,47 28 141,47 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 0,00 59 612,39 59 612,39 700 70005 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 48 646,54 48 646,54 700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 884,12 884,12 710 Działalność usługowa 119 000,00 20 047,04 16,8% 20 047,04 710 71004 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 81 175,00 0,00 710 71004 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 14 325,00 0,00 710 71035 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 500,00 20 047,04 20 047,04 750 Administracja publiczna 392 030,62 398 366,46 101,6% 398 366,46 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 383 930,62 369 056,09 369 056,09 750 75011 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 100,00 41,85 41,85 750 75023 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0,00 340,18 340,18 Państwa 750 75023 0690 Różne dochody 8 000,00 25 167,89 25 167,89 750 75023 0830 Wpływy z usług 0,00 1 170,53 1 170,53 750 75023 0920 Pozostałe odsetki 0,00 82,07 82,07 750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 454,17 2 454,17 750 75023 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 53,68 53,68
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 3409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 091,00 5 047,31 99,1% 5 047,31 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 5 091,00 5 047,31 5 047,31 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 35 413,98 88,5% 35 413,98 754 75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 40 000,00 34 556,16 34 556,16 754 75416 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 857,82 857,82 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 37 648 835,00 39 051 451,80 103,7% 39 051 451,80 756 75601 0350 Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podat. 35 000,00 32 441,00 32 441,00 756 75601 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 165,30 165,30 756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 11 500 000,00 11 572 285,45 11 572 285,45 756 75615 0320 Podatek rolny 17 000,00 10 847,00 10 847,00 756 75615 0330 Podatek leśny 14 000,00 24 839,00 24 839,00 756 75615 0340 Podatek od środków transportowych 250 000,00 449 672,10 449 672,10 756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 14 863,00 14 863,00 756 75615 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 278,40 278,40 756 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 000,00 30 873,08 30 873,08 756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 4 000 000,00 3 935 260,92 3 935 260,92 756 75616 0320 Podatek rolny 130 000,00 121 659,33 121 659,33 756 75616 0330 Podatek leśny 1 000,00-486,00-486,00 756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 55 000,00 83 160,07 83 160,07 756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 28 000,00 74 798,38 74 798,38 756 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 287 503,22 287 503,22 756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 780 000,00 1 002 573,13 1 002 573,13 756 75616 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 11 608,60 11 608,60 756 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 31 279,43 31 279,43 756 75615 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 55 000,00 62 607,00 62 607,00 756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 350 000,00 306 285,88 306 285,88 756 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 308,00 308,00 756 75618 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 590 000,00 625 957,11 625 957,11 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 473 401,24 473 401,24 756 75618 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 23 095,12 23 095,12 756 75618 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych, innych jednostek 0,00 26 659,42 26 659,42 756 75618 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 1 309,30 1 309,30 756 75618 0920 Pozostałe odsetki 0,00 975,86 975,86 756 75618 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 5 102,19 5 102,19 756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 18 665 835,00 19 081 517,00 19 081 517,00 756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 800 000,00 760 612,27 760 612,27
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 3409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 758 Różne rozliczenia 17 167 690,00 17 280 094,84 100,7% 16 342 442,19 937 652,65 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa 15 870 042,00 15 870 042,00 15 870 042,00 758 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza 0,00 0,00 0,00 758 75814 0920 Pozostałe odsetki 32 000,00 140 161,86 140 161,86 758 75814 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 175,06 175,06 758 75814 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 4 537,47 4 537,47 758 75814 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających 937 000,00 937 652,65 937 652,65 758 75814 8120 Odsetki od pożyczek udzielanych przez jst 1 500,00 377,80 377,80 758 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca 327 148,00 327 148,00 327 148,00 801 Oświata i wychowanie 3 927 401,64 3 123 770,76 79,5% 2 902 754,03 221 016,73 801 80101 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 762,00 762,00 801 80101 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 0,00 2 152,80 2 152,80 801 80101 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 382,10 1 382,10 801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 35 496,34 35 496,34 801 80101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 224 768,84 213 571,75 213 571,75 801 80101 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 97 009,00 94 382,98 94 382,98 801 80101 2007 Dotacje celowe w ramach proframów finansowanych z udziałem śr. europejskich 850 374,49 735 063,22 735 063,22 801 80101 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 0,00 2 847,14 2 847,14 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 801 80101 2400 Wpływy do budżetu pozostałości srodków finansowych na wydzielonym rachunku 0,00 2 257,54 2 257,54 jednostki budżetowej 801 80103 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 65 686,00 65 686,00 65 686,00 801 80104 0669 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 57 552,00 18 395,00 18 395,00 801 80104 0679 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 85 998,00 31 667,50 31 667,50 801 80104 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 758,25 758,25 801 80104 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 36,00 36,00 801 80101 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 758,03 758,03 801 80101 0929 Pozostałe odsetki 0,00 11,27 11,27 801 80104 0979 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 330,84 10 330,84 801 80104 2007 Dotacje celowe w ramach proframów finansowanych z udziałem śr. europejskich 1 032 463,65 392 315,92 392 315,92 801 80104 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 800 000,00 796 440,93 796 440,93 801 80104 2400 Wpływy do budżetu pozostałości srodków finansowych na wydzielonym rachunku 0,00 874,18 874,18 jednostki budżetowej 801 80104 2310 Dotacje otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień 200 000,00 236 482,92 236 482,92 801 80104 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 0,00 9 311,35 9 311,35 801 80110 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 333,00 333,00 801 80110 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 83 472,42 77 244,60 77 244,60 801 80110 2007 Dotacje celowe w ramach proframów finansowanych z udziałem śr. europejskich 195 190,00 164 975,00 164 975,00 801 80110 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 6 000,00 6 000,00 6 000,00 801 80110 2400 Wpływy do budżetu pozostałości srodków finansowych na wydzielonym rachunku 0,00 95,13 95,13 jednostki budżetowej 801 80150 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 9 387,24 4 540,34 4 540,34 801 80195 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 219 500,00 219 598,63 219 598,63 851 Ochrona zdrowia 6 000,00 5 792,36 96,5% 5 792,36 851 85153 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 0,59 0,59
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 3409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 851 85154 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 2,77 2,77 851 85195 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 6 000,00 5 789,00 5 789,00 852 Pomoc społeczna 3 248 431,21 3 166 206,02 97% 3 166 206,02 852 85202 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,20 23,20 852 85202 0830 Wpływy z usług 0,00 9 747,82 9 747,82 852 85203 0830 Wpływy z usług 157 000,00 123 439,55 123 439,55 852 85203 0920 Pozostałe odsetki 0,00 75,19 75,19 852 85203 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 547 911,20 547 911,20 547 911,20 852 85203 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 567,60 567,60 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 85205 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 33 300,00 33 194,66 33 194,66 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 852 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 92 700,00 90 902,12 90 902,12 852 85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 66 000,00 65 606,21 65 606,21 852 85214 0920 Pozostałe odsetki 0,00 48,09 48,09 852 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 805 000,00 700 385,12 700 385,12 852 85215 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 19 550,01 18 384,61 18 384,61 852 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 763 000,00 743 326,91 743 326,91 852 85219 0830 Wpływy z usług 0,00 4 944,95 4 944,95 852 85219 0920 Pozostałe odsetki 0,00 16 175,60 16 175,60 852 85219 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 000,99 2 000,99 852 85219 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 218,00 1 218,00 1 218,00 852 85219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 425 752,00 425 117,31 425 117,31 852 85228 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,20 23,20 852 85228 0830 Wpływy z usług 65 000,00 115 201,47 115 201,47 852 85228 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 589,95 589,95 852 85230 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 195,52 195,52 852 85230 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 267 000,00 267 000,00 267 000,00 852 85295 0830 Wpływy z usług 0,00 126,75 126,75 852 85295 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 3409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 444 691,50 319 612,79 71,9% 319 612,79 853 85395 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 382 055,50 278 700,75 278 700,75 853 85395 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 62 636,00 37 182,04 37 182,04 853 85395 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności 0,00 3 730,00 3 730,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 192 800,00 177 598,50 92,1% 177 598,50 854 85415 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 192 800,00 177 598,50 177 598,50 855 Rodzina 21 957 888,13 20 942 197,14 95,4% 20 942 197,14 0,00 855 85501 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,30 0,30 855 85501 2060 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych 13 595 775,00 13 205 192,07 13 205 192,07 855 85502 0920 Pozostałe odsetki 0,00 26,65 26,65 855 85502 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 7 800 124,00 7 606 058,57 7 606 058,57 855 85502 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 60 000,00 79 067,74 79 067,74 855 85503 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 342,00 342,00 342,00 855 85503 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 0,00 0,46 0,46 855 85504 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 14 333,51 14 288,19 14 288,19 855 85504 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 29 065,62 28 973,72 28 973,72 855 85505 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 450 000,00 0,00 0,00 855 85595 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 8 248,00 8 247,44 8 247,44 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 771 790,00 2 843 583,07 59,6% 2 843 583,07 0,00 900 90002 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 3 110 000,00 2 725 905,02 2 725 905,02 900 90002 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 7 065,31 7 065,31 900 90002 0920 Pozostałe odsetki 0,00 18 107,34 18 107,34 900 90015 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 21 250,00 0,00 0,00 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 92 099,45 92 099,45 900 90095 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 405,95 405,95 900 90095 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 1 540 540,00 0,00 0,00 Ogółem: 98 050 165,74 93 987 423,85 95,9% 90 839 829,18 3 147 594,67
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 3409 Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2017r. z tego: z tego: w złotych z tego: Dział Rozdział Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje Świadcz na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego Wydatki majątkowe inwestycje wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 010 Rolnictwo i łowiectwo P 01030 Izby rolnicze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 W 2 671,75 2 671,75 2 671,75 P 01095 Poz. działalność 28 516,64 28 516,64 549,98 27 966,66 W 28 516,64 28 516,64 549,98 27 966,66 600 Transport i łączność P 60004 Transport zbiorowy 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 W 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 P 60016 Drogi publiczne gminne 6 469 522,00 390 000,00 4 000,00 386 000,00 6 079 522,00 6 079 522,00 W 5 013 674,08 353 933,42 1 300,00 352 633,42 4 659 740,66 4 659 740,66 700 Gospodarka mieszkaniowa P 70005 Gosp. gruntami i nieruchom. 4 043 431,28 3 458 431,28 3 458 431,28 585 000,00 585 000,00 W 3 961 685,05 3 444 810,35 3 444 810,35 516 874,70 516 874,70 710 Działalność usługowa P 71004 Zagospod. przestrzenne 245 500,00 245 500,00 47 000,00 198 500,00 W 162 014,29 162 014,29 38 222,48 123 791,81 P 71012 Usługi geodezyjne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 W 9 158,58 9 158,58 9 158,58 P 71035 Cmentarz wojenny 23 500,00 23 500,00 23 500,00 W 20 047,04 20 047,04 20 047,04
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 3409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 750 Administracja publiczna P 75011 Urzędy wojewódzkie 1 025 430,62 1 025 430,62 957 070,62 62 360,00 6 000,00 W 744 629,31 744 629,31 697 800,49 43 828,82 3 000,00 P 75022 Rady miast 460 000,00 460 000,00 49 000,00 411 000,00 W 451 067,20 451 067,20 40 234,63 410 832,57 P 75023 Urzędy miast 5 977 000,00 5 859 000,00 4 734 200,00 1 118 800,00 6 000,00 118 000,00 118 000,00 W 5 485 530,61 5 412 475,05 4 400 938,94 1 005 654,50 5 881,61 73 055,56 73 055,56 P 75075 Promocja jst 230 000,00 230 000,00 10 000,00 220 000,00 W 218 663,03 218 663,03 7 412,22 211 250,81 P 75085 Wspólna obsługa 720 800,00 720 800,00 596 500,00 123 800,00 500,00 W 699 092,88 699 092,88 595 276,26 103 738,39 78,23 P 75095 Pozostała działalność 84 000,00 84 000,00 35 000,00 49 000,00 W 66 095,03 66 095,03 24 587,27 41 507,76 751 Urzędy naczel organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. P 75101 Urzędy naczel org. wł. państw. 5 091,00 5 091,00 5 091,00 W 5 047,31 5 047,31 5 047,31 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa P 75410 Komendy Wojewódzkie PSP 10 000,00 10 000,00 10 000,00 W 10 000,00 10 000,00 10 000,00 P 75414 Obrona cywilna 15 000,00 15 000,00 15 000,00 W 14 932,67 14 932,67 14 932,67 P 75416 Straż miejska 517 600,00 517 600,00 469 100,00 24 500,00 24 000,00 W 421 579,22 421 579,22 383 725,73 19 079,76 18 773,73 P 75495 Pozostała działalność 28 000,00 28 000,00 10 000,00 18 000,00 W 24 910,86 24 910,86 6 910,86 18 000,00 757 Obsługa długu publicznego P 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst 1 061 415,89 1 061 415,89 1 061 415,89 W 581 561,35 581 561,35 581 561,35 758 Różne rozliczenia P 75818 Rezerwy ogólne i celowe 369 677,72 319 677,72 319 677,72 50 000,00 50 000,00 W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 3409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 801 Oświata i wychowanie P 80101 Szkoły podstawowe 12 878 454,33 12 634 142,33 9 657 610,29 2 937 512,04 39 020,00 244 312,00 244 312,00 W 11 985 641,17 11 757 639,35 9 441 194,81 2 277 427,03 39 017,51 228 001,82 228 001,82 P 80103 Oddziały przedszkolne 360 322,00 360 322,00 336 288,00 24 034,00 W 359 810,17 359 810,17 335 881,68 23 928,49 P 80104 Przedszkola 7 097 872,69 7 028 250,69 3 928 911,34 1 045 314,35 2 050 000,00 4 025,00 69 622,00 69 622,00 W 6 786 071,74 6 716 449,74 3 765 343,39 924 621,97 2 022 459,84 4 024,54 69 622,00 69 622,00 P 80104 Inne formy wychowania przedszkol. 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 W 1 243 915,96 1 243 915,96 1 243 915,96 P 80110 Gimnazja 6 890 527,42 6 867 425,42 5 300 598,75 1 538 276,67 28 550,00 23 102,00 23 102,00 W 6 644 273,37 6 639 045,87 5 256 477,50 1 354 659,57 27 908,80 5 227,50 5 227,50 P 80113 Dowożenie uczniów do szkół 258 364,00 258 364,00 258 364,00 W 257 251,80 257 251,80 257 251,80 P 80146 Dokształcanie i doskonalenie naucz 75 885,00 75 885,00 240,00 75 645,00 W 67 306,23 67 306,23 240,00 67 066,23 P 80148 Stołówki 1 036 862,00 985 262,00 952 381,00 32 881,00 51 600,00 51 600,00 W 1 035 792,14 984 220,95 951 343,09 32 877,86 51 571,19 51 571,19 P 80149 Kształcenie specjalne - przedszkola 72 995,00 72 995,00 69 618,00 3 377,00 W 72 792,04 72 792,04 69 415,68 3 376,36 P 80150 Kształcenie specjalne - szkoły 1 827 876,24 1 827 876,24 1 690 118,00 137 758,24 W 1 810 861,59 1 810 861,59 1 684 460,04 126 401,55 P 80195 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 13 700,00 76 300,00 W 77 251,47 77 251,47 6 283,11 70 968,36 851 Ochrona zdrowia P 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 W 39 276,72 39 276,72 39 276,72 P 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 550 000,00 550 000,00 214 000,00 215 000,00 121 000,00 W 459 558,43 459 558,43 170 960,20 183 940,23 104 658,00 P 85195 Pozostała działalność 22 000,00 22 000,00 5 998,00 1 002,00 15 000,00 W 15 389,00 15 389,00 5 787,04 1 001,96 8 600,00 852 Pomoc społeczna P 85202 Domy pomocy społecznej 855 600,00 855 600,00 855 600,00 W 846 483,59 846 483,59 846 483,59 P 85203 Ośrodki wsparcia 1 026 611,20 1 026 611,20 733 143,35 291 030,08 2 437,77 W 1 024 438,43 1 024 438,43 733 123,12 288 878,33 2 436,98 P 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 65 800,00 65 800,00 14 877,97 50 922,03 W 65 641,84 65 641,84 14 739,03 50 902,81 P 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 158 700,00 158 700,00 158 700,00 W 156 508,33 156 508,33 156 508,33 P 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1 388 400,00 1 388 400,00 1 388 400,00 W 1 260 449,39 1 260 449,39 1 260 449,39
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz. 3409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 P 85215 Dodatki mieszkaniowe 857 850,01 857 850,01 383,33 857 466,68 W 787 677,00 787 677,00 360,26 787 316,74 P 85216 Zasiłki stałe 763 000,00 763 000,00 763 000,00 W 743 326,91 743 326,91 743 326,91 P 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 163 170,00 2 163 170,00 1 873 561,00 278 997,00 10 612,00 W 2 162 485,14 2 162 485,14 1 872 911,40 278 969,65 10 604,09 P 85228 Usługi opiekuńcze 555 000,00 555 000,00 555 000,00 W 544 183,50 544 183,50 544 183,50 P 85230 Dożywianie 393 000,00 393 000,00 393 000,00 W 392 988,70 392 988,70 392 988,70 P 85295 Pozostała działalność 331 600,00 178 994,82 100 821,69 62 692,53 15 000,00 480,60 152 605,18 152 605,18 W 180 345,43 153 164,89 100 821,69 38 702,60 13 160,00 480,60 27 180,54 27 180,54 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej P 85395 Pozostała działalność 548 421,50 548 421,50 113 700,00 434 721,50 W 319 908,83 319 908,83 85 691,75 234 217,08 854 Edukacyjna opieka wychowawcza P 85401 Świetlice szkolne 832 000,00 832 000,00 751 449,00 80 551,00 W 823 898,17 823 898,17 744 441,34 79 456,83 P 85415 Pomoc materialna dla uczniów 272 800,00 272 800,00 272 800,00 W 231 406,12 231 406,12 231 406,12 P 85495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 W 5 523,00 5 523,00 5 523,00 855 Rodzina P 85501 Świadczenia wychowawcze 13 595 775,00 13 595 775,00 184 772,00 19 103,00 13 391 900,00 W 13 205 192,07 13 205 192,07 180 643,86 17 341,16 13 007 207,05 P 85502 Świadczenia rodzinne 7 800 124,00 7 800 124,00 203 256,00 10 747,00 7 586 121,00 W 7 606 058,57 7 606 058,57 200 819,12 7 546,29 7 397 693,16 P 85503 Karta dużej rodziny 412,00 412,00 412,00 W 400,83 400,83 400,83 P 85504 Wspieranie rodziny 639 639,13 639 639,13 102 433,51 536 435,62 770,00 W 500 522,31 500 522,31 68 734,70 431 055,52 732,09 P 85505 Żłobki 425 200,00 425 200,00 425 200,00 W 140,45 140,45 140,45 P 85595 Pozostała działalność 8 248,00 8 248,00 248,00 8 000,00 W 8 247,44 8 247,44 247,44 8 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz. 3409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska P 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 660 000,00 660 000,00 660 000,00 W 587 069,52 587 069,52 587 069,52 P 90002 Gospodarka odpadami 3 242 500,00 3 242 500,00 3 242 500,00 W 3 075 809,78 3 075 809,78 3 075 809,78 P 90003 Oczyszczanie miast 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 W 1 049 018,51 1 049 018,51 1 049 018,51 P 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 1 161 000,00 1 152 114,90 1 152 114,90 8 885,10 8 885,10 W 1 152 554,68 1 143 669,58 1 143 669,58 8 885,10 8 885,10 P 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 178 750,00 1 060 500,00 1 060 500,00 118 250,00 118 250,00 W 1 148 951,09 1 055 956,77 1 055 956,77 92 994,32 92 994,32 P 90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środ 12 000,00 12 000,00 12 000,00 W 8 879,00 8 879,00 8 879,00 P 90095 Pozostała działalność 3 438 957,00 604 091,00 589 091,00 15 000,00 2 834 866,00 2 834 866,00 W 1 687 591,74 583 180,36 583 180,36 0,00 1 104 411,38 1 104 411,38 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego P 92109 Domy i ośrodki kultury 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 W 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 P 92118 Muzea 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 W 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 P 92195 Pozostała działalność 41 500,00 35 000,00 35 000,00 6 500,00 6 500,00 W 25 310,00 19 160,00 19 160,00 6 150,00 6 150,00 926 Kultura fizyczna P 92604 Instytucje kultury fizycznej 228 170,00 228 170,00 228 170,00 W 228 166,52 228 166,52 228 166,52 P 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 510 000,00 510 000,00 7 700,00 192 300,00 310 000,00 W 459 679,72 459 679,72 6 013,55 156 263,22 297 402,95 P 92695 Pozostała działalność 460 000,00 244 219,00 50 590,00 193 629,00 215 781,00 215 781,00 W 393 297,92 187 553,16 50 432,83 137 120,33 205 744,76 205 744,76 R a z e m - plan 102 363 871,67 91 380 626,39 33 164 691,50 24 788 265,95 6 617 170,00 25 749 083,05 1 061 415,89 10 983 245,28 10 983 245,28 0,00 - wykonanie 93 358 223,26 86 308 623,28 31 901 020,44 22 429 376,18 6 500 322,99 24 896 342,32 581 561,35 7 049 599,98 7 049 599,98 0,00 - % 91,20% 94,45% 96,19% 90,48% 98,23% 96,69% 54,79% 64,19% 64,19% 0 P - plan W - wykonanie