UCHWAŁA NR XXIX-193/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz.191) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXVI-162/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy na 2017 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 33.417.963 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 25.255.961 zł - dochody majątkowe w wysokości 8.162.002 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 35.745.563 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 23.722.800 zł - wydatki majątkowe w wysokości 12.022.763 zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 6 wymieniony w 6 uchwały zawierający szczegółowy podział dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7) 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 10. 1. 1. 1. Ustala się dochody w wysokości 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 95.102 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 16.000 zł.. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 102 362,00 3 309 93 01095 Pozostała działalność 3 102 362,00 3 309 93 600 Transport i łączność 754 402,00 136 10 890 502,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 510 00-63 40 446 60 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 510 00-63 40 446 60 60016 Drogi publiczne gminne 244 402,00 199 50 443 902,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 199 50 199 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 104 588,00 3 50 108 088,00 756 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73 338,00 3 50 76 838,00 75618 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 975,00 3 50 5 475,00 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 598 774,00 2 094,00 9 600 868,00 598 857,00 2 094,00 600 951,00 79 90 2 094,00 81 994,00 801 Oświata i wychowanie 4 560 415,00-53 934,00 4 506 481,00 80101 Szkoły podstawowe 266 515,00 4 00 270 515,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 00 4 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 90 42-56 97 33 45 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 42-56 97 33 45 80104 Przedszkola 4 183 397,00 2 152,00 4 185 549,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 137 00 2 152,00 139 152,00 BeSTia Strona 1 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 2
2057 2058 6257 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 14 176,00 14 176,00 14 176,00-14 176,00 3 903 261,00 3 903 261,00 3 903 261,00-3 903 261,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 20 08-3 116,00 16 964,00 0900 2030 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8,00 8,00 19 18-3 124,00 16 056,00 852 Pomoc społeczna 361 10 5 10 366 20 85219 Ośrodki pomocy społecznej 97 20 5 10 102 30 6 00 5 10 11 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 968,00 9 968,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 968,00 9 968,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 968,00 9 968,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 883 186,00 28 028,00 911 214,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 85 85 6257 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 85 85 85-85 90002 Gospodarka odpadami 866 095,00 28 028,00 894 123,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 028,00 28 028,00 BeSTia Strona 2 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 3
Razem: 33 079 539,00 338 424,00 33 417 963,00 BeSTia Strona 3 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 4
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 402,00 222 97 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 79 2 79 4300 Zakup usług pozostałych 98 98 4430 Różne opłaty i składki 203 498,00 203 498,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 30 600 Transport i łączność 2 883 149,00-1 90 2 881 249,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 022 12-123 40 898 72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 00-123 40 896 60 60014 Drogi publiczne powiatowe 226 524,00 50 00 276 524,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 00 50 00 150 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 634 505,00 71 50 1 706 005,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 367 804,00 71 50 1 439 304,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 252 666,00-20 00 232 666,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 252 666,00-20 00 232 666,00 4270 Zakup usług remontowych 10 539,00 1 364,00 11 903,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 127,00-1 364,00 43 763,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 157 00-20 00 137 00 750 Administracja publiczna 3 333 084,00 3 333 084,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 390 604,00 390 604,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 907,00-3 00 43 907,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 363,00-80 5 563,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 50 1 65 7 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 00-1 036,00 27 964,00 BeSTia Strona 1 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 5
4410 Podróże służbowe krajowe 1 90 50 2 40 4430 Różne opłaty i składki 5 5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 304,00-364,00 4 94 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 6 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 494 20 494 20 75412 Ochotnicze straże pożarne 463 20 463 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 20-10 43 10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 10 757 Obsługa długu publicznego 185 029,00 185 029,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 185 029,00 185 029,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 15 00 7 00 22 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 170 029,00-7 00 163 029,00 801 Oświata i wychowanie 16 045 53 1 876,00 16 047 406,00 80101 Szkoły podstawowe 6 066 77 5 00 6 071 77 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 799,00-1 057,00 73 742,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90 00 5 00 95 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 601,00 1 057,00 181 658,00 80104 Przedszkola 6 988 49 6 988 49 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 973,00 11 973,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 973,00-11 973,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 088,00-1 957,00 50 131,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 048,00 2 048,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 048,00-2 048,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 479,00-2 50 14 979,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 155,00 155,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 155,00-155,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 897,00 1 457,00 40 354,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 3 00 4 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 903 261,00 3 903 261,00 BeSTia Strona 2 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 6
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 903 261,00-3 903 261,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 90 06-3 124,00 86 936,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 90 06-3 124,00 86 936,00 80110 Gimnazja 2 058 944,00 2 058 944,00 4260 Zakup energii 53 00 1 132,00 54 132,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 781,00-1 132,00 66 649,00 851 Ochrona zdrowia 108 02 5 102,00 113 122,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00 457,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 673,00 2 673,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 23-457,00 773,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 77-2 673,00 1 097,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 00 5 102,00 95 102,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 645,00 5 102,00 24 747,00 852 Pomoc społeczna 1 198 282,00 5 10 1 203 382,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 344 811,00 5 10 349 911,00 3110 Świadczenia społeczne 5 91 5 10 11 01 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 189 34 9 968,00 199 308,00 85401 Świetlice szkolne 184 84 184 84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 801,00 259,00 124 06 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 776,00-259,00 7 517,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4 50 9 968,00 14 468,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 50 9 968,00 14 468,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 618 107,00-68 59 2 549 517,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 135 00 135 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 85 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85-85 90002 Gospodarka odpadami 1 470 359,00 28 028,00 1 498 387,00 4300 Zakup usług pozostałych 896 00 28 028,00 924 028,00 BeSTia Strona 3 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 7
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 733 338,00-96 618,00 636 72 4260 Zakup energii 533 238,00-54 818,00 478 42 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 184 50-41 80 142 70 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 262 015,00 199 30 1 461 315,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 087 824,00 199 30 1 287 124,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 271 00 199 30 470 30 926 Kultura fizyczna 138 305,00 138 305,00 92601 Obiekty sportowe 108 305,00 108 305,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 352,00 783,00 2 135,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 48 12 48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 453,00-1 263,00 4 19 Razem: 35 407 139,00 338 424,00 35 745 563,00 BeSTia Strona 4 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 8
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 30 859,00 30 859,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 30 859,00 30 859,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307,00 1 307,00 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 21 00 5 10 26 10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 00 5 10 11 10 855 Rodzina 6 252 00 6 252 00 30 859,00 1 307,00 1 307,00 20 1 00 15 00 15 00 6 00 5 10 30 859,00 1 307,00 1 307,00 20 1 00 15 00 15 00 11 10 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 9
85501 Świadczenie wychowawcze 4 209 00 4 209 00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 209 00 2 043 00 2 043 00 4 209 00 2 043 00 2 043 00 Razem: 6 306 366,00 212 668,00 6 519 034,00 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 10
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 79 2 79 4300 Zakup usług pozostałych 98 98 4430 Różne opłaty i składki 203 498,00 203 498,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 30 750 Administracja publiczna 30 859,00 30 859,00 75011 Urzędy wojewódzkie 30 859,00 30 859,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 23 26 23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 012,00 4 012,00 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 617,00 617,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307,00 1 307,00 1 307,00 1 307,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 35 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 21 00 5 10 26 10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 00 15 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 00 15 00 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 11
85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 00 5 10 11 10 3110 Świadczenia społeczne 5 91 5 10 11 01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 9 855 Rodzina 6 252 00 6 252 00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 209 00 4 209 00 3110 Świadczenia społeczne 4 145 865,00 4 145 865,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 068,00 40 068,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 341,00 2 341,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 407,00 7 407,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 039,00 1 039,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 359,00 4 359,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 735,00 4 735,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 043 00 2 043 00 3110 Świadczenia społeczne 1 981 71 1 981 71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 328,00 43 328,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 208,00 3 208,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 086,00 8 086,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 135,00 1 135,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 057,00 1 057,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 29 2 29 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 Razem: 6 306 366,00 212 668,00 6 519 034,00 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane Źródła finansowania Zmiany nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od 600 60013 896.600 450.000 446.600-123.400 Dobroszyc do Nowosiedlic 2. Przebudowa drogi w Nowicy 600 60014 100.000 100.000 3. Przebudowa drogi powiatowej w Dobrzeniu-dokumentacja 600 60014 50.000 50.000 + 50.000 projektowa 4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie 600 60016 399.500 200.000 199.500 + 49.500 5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach II-dokumentacja 600 60016 15.000 15.000 projektowa 6. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniu-dokumentacja 600 60016 50.000 50.000 projektowa 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 600 60016 30.000 30.000 gminnej w Malerzowie 8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska 600 60016 7.000 7.000 Polskiego w Dobroszycach 9. Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej 600 60016 60.000 60.000 w Dobroszycach dokumentacja projektowa 10. Przebudowa ul. Osiedlowej w Dobroszycach 600 60016 488.804 244.402 244.402 11. Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach 600 60016 352.000 352.000 + 22.000 12. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach dokumentacja 600 60016 17.000 17.000 projektowa 13. Przebudowa ulicy Truskawkowej w Dobroszycach dokumentacja 600 60016 20.000 20.000 projektowa 14. Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz 630 63003 75.100 75.100 szlaków turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszycedokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 15. Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji 630 63003 30.000 30.000 turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach 16. Zakup nieruchomości 700 70005 137.000 137.000-20.000 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1
17. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.500 6.500 18. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania 754 75410 30.000 30.000 skażeń 19. Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach 754 75412 350.000 350.000 20. Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji 801 80101 40.000 40.000 budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 21. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 1.726.000 1.461.000 265.000 22. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 5.750.400 1.847.139 3.903.261 23. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000 24. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 900 90001 120.000 120.000 25. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 900 90001 1.000 150 850 w Dobroszycach etap I 26. Budowa PSZOK w Dobroszycach 900 90002 443.011 443.011 27. Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami projekt budowlany 900 90015 60.000 60.000 28. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach 900 90015 33.300 33.300-20.200 29. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie 900 90015 20.400 20.400-14.600 30. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie 900 90015 18.300 18.300-11.700 31. Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku z Łuczyny 900 90015 10.700 10.700 + 4.700 32. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 900 90095 63.000 63.000 w Dobroszycach 33. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt 921 92109 15.000 15.000 34. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach 921 92109 17.000 17.000 wraz z terenem rekreacyjnym 35. Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wsparcia kultury 921 92109 399.300 399.300 + 199.300 i sztuki ludowej 36. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach 921 92109 15.000 15.000 37. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach 921 92109 24.000 24.000 38. Zakup akordeonu dla zespołu ludowego Niezła Paka 921 92109 4.800 4.800 39. Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 926 92601 40.000 40.000 Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, R a z e m 11.929.715 6.870.102 1.155.502 3.904.111 + 135.600 - - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 2
- - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I 3. Infrastruktura kultury: - - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach, 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej" - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Jednostka : Szkoły Podstawowe wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2017 rok Stan środków pieniężnych na początek roku 0 801 Oświata i wychowanie 0 80101 Szkoły podstawowe 0 Dochody 91.825 801 Oświata i wychowanie 91.825 80101 Szkoły podstawowe 91.825 0830 Wpływy z usług 91.785 0920 Pozostałe odsetki 40 Wydatki 91.825 801 Oświata i wychowanie 91.825 80101 Szkoły podstawowe 91.825 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.005 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.000 4260 Zakup energii 33.820 4270 Zakup usług remontowych 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 13.000 Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 801 Oświata i wychowanie 0 80101 Szkoły podstawowe 0 Jednostka : Gimnazjum Gminne Stan środków pieniężnych na początek roku 0 801 Oświata i wychowanie 0 80110 Gimnazja 0 Dochody 20.250 801 Oświata i wychowanie 20.250 80110 Gimnazja 20.250 0830 Wpływy z usług 20.230 0920 Pozostałe odsetki 20 Wydatki 20.250 801 Oświata i wychowanie 20.250 80110 Gimnazja 20.250 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.760 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 4260 Zakup energii 7.490 4270 Zakup usług remontowych 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 801 Oświata i wychowanie 0 80110 Gimnazja 0 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2017 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 896.063 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.Dotacje dla instytucji kultury - GCK 809.127 2.Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac 86.936 2. Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 150.000 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 150.000 Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 20.000 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 20.000 publicznych Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 01095 zwiększenia o kwotę 207.568 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie, - w rozdziale 60013 zmniejszenia o kwotę 63.400 zł dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic, - w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 199.500 zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie, - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 3.500 zł wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, - w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 2.094 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 4.000 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale 80103 zmniejszenia o kwotę 56.970 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 2.152 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz przesunięcia między źródłami finansowania, - w rozdziale 80106 zmniejszenia o kwotę 3.124 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zwiększenia o kwotę 8 zł odsetek do dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, - w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 5.100 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami, - w rozdziale 85415 zwiększenia o kwotę 9.968 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale 90001 przesunięcia między źródłami finansowania, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 28.028 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce w 2017 r. z WFOŚ i GW we Wrocławiu. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 01095 zwiększenia o kwotę 207.568 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, - w rozdziale 60013 zmniejszenia o kwotę 123.400 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic, - w rozdziale 60014 zwiększenia o kwotę 50.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej w Dobrzeniu-dokumentacja projektowa, - w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 49.500 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1
drogę dojazdową do gruntów rolnych w Łuczynie i 22.000 zł na przebudowę ul. Topolowej w Dobroszycach, - w rozdziale 70005 zmniejszenia o kwotę 20.000 zł wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75085 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75412 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75702 przesunięcia między paragrafami, - rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, z czego 4.000 zł to dotacja a 1.000 zł udział własny gminy oraz przesunięcia miedzy paragrafami, - w rozdziale 80104 przesunięcia między paragrafami oraz źródłami finansowania, - w rozdziale 80106 zmniejszenia o kwotę 3.124 zł środków przeznaczonych na dotację podmiotową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym, - w rozdziale 80110 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85153 przesunięcia miedzy paragrafami, - w rozdziale 85154 zwiększenia o kwotę 5.102 zł (środki pozostałe z rozliczenia roku 2016 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 5.100 zł środków przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, - w rozdziale 85401 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85415 zwiększenia o kwotę 9.968 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, - w rozdziale 90001 przesunięcia między źródłami finansowania, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 28.028 zł środków otrzymanych z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce w 2017 r., - w rozdziale 90015 zmniejszenia o kwotę 41.800 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz zmniejszenia o kwotę 54.818 zł środków przeznaczonych na zakup energii, - w rozdziale 92109 zwiększenia o kwotę 199.300 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach-miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej, - w rozdziale 92601 przesunięcia między paragrafami. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok, Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2017 rok, Planowane kwoty dotacji na 2017 rok. Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 2