UCHWAŁA NR XLVII/317/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,plan zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,plan dochodów i wydatków na 2014 rok w ramach ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody 92.871.944,00 zł dochody bieżące 87.385.695,00 zł dochody majątkowe 5.486.249,00 zł 2. Wydatki 97.190.800,00 zł wydatki bieżące 84.671.732,00 zł wydatki majątkowe 12.519.068,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 1
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały XLVII/317/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 101 655,00 80120 Licea ogólnokształcące 101 655,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 101 655,00 101 655,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały XLVII/317/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 128,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 183,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 279,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 385,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 975,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 300,00 801 Oświata i wychowanie 101 655,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 65 517,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 517,00 80111 Gimnazja specjalne 35 172,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 35 172,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 091,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 564,00 4270 Zakup usług remontowych 101 655,00 80130 Szkoły zawodowe 125,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 125,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 BeSTia 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 55 065,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 55 065,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 55 065,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 55 065,00 Razem: 101 655,00 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/317/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.722.120 5.722.120 5.722.120 01005 2 700 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa 5.722.120 59.661 5.722.120 59.661 5.722.120 59.661 70005 3 710 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa 59.661 560.186 59.661 560.186 469.270 59.661 90.916 71012 71013 71014 71015 4 750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna 81.900 35.000 6.439 436.847 260.617 81.900 35.000 6.439 436.847 260.617 81.900 387.370 256.938 35.000 6.439 49.477 3.679 75011 75045 Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa 232.488 28.129 232.488 28.129 232.488 24.450 3.679 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 1
Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.402.778 4.402.778 3.674.288 728.490 75411 75414 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna 4.399.778 3.000 4.399.778 3.000 3.674.288 725.490 3.000 6 851 Ochrona zdrowia 3.952.426 3.952.426 3.952.426 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.952.426 3.952.426 3.952.426 7 852 Pomoc społeczna 14.300 14.300 12.050 2.250 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.300 14.300 12.050 2.250 8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 519.980 519.980 367.687 152.293 85321 Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności 501.450 501.450 367.687 133.763 85334 Pomoc dla repatriantów 18.530 18.530 18.530 OGÓŁEM 15.492.068 15.492.068 4.780.233 10.711.835 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/317/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 2310 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 80130 razem 720 85201 2310 2320 Miasto Wrocław Powiat Sępoliński Opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych 85201 44.130 852 85204 2320 2320 2320 2310 2320 2320 2320 2310 2320 2320 Powiat Bydgoski Powiat Chojnicki Powiat Milicki Miasto Legnica Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Wałbrzyski Gmina Wrocław Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych 85204 razem 188.957 921 92116 2310 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.000 92116 razem 120.000 600 60016 6300 Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032 D ul. Wąskiej oraz nr 118035 D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej Celowa 720 139 43.991 8.976 12.000 7.920 12.000 7.920 19.778 50.343 24.000 13.200 32.820 5.000 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 1
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa 6300 Gmina Dzierżoniów Przebudowa drogi ul. Fabrycznej łączącej drogę powiatową nr 3006 D z drogą powiatową nr 3004 D w miejscowości Ostroszowice wraz z dojazdem do pól 50.000 6300 Gmina Miejska Dzierżoniów Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 11744D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 I etap. 60016 razem 155.000 Jednostki sektora finansów publicznych razem 508.807 801 80102 Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 65.517 80102 razem 65.517 801 80111 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 80111 razem 35.172 801 80120 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 35.172 59.123 100.000 2440 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 137.580 Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 30.981 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubal 289.524 Niepubliczne LO dla młodzieży w Dzierżoniowie ul. Sikorskiego 2 80120 razem 561.047 801 80130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Waryńskiego 50 43.839 358.569 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 2
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 42.853 Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 7.377 Szkoła Wielozawodowa w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 298.383 Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 74.256 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa 80130 razem 944.580 854 85403 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 163.142 902.145 85403 razem 902.145 854 85404 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B Anna Grabowska 382.815 85404 razem 601.755 854 85419 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 218.940 2.377.037 85419 razem 2.377.037 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 65.760 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 65.760 85311 razem 131.520 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 3
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 630 63003 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie turystyki przez organizacje pożytku poblicznego Podmiotowa 630 razem 19.000 801 80195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie oświaty przez organizacje pożytku poblicznego 801 razem 20.000 851 85195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia przez organizacje pożytku poblicznego 851 razem 14.000 853 85395 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje pożytku poblicznego 853 razem 4.000 921 92105 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku poblicznego 921 92120 2720 Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 921 razem 40.500 926 92605 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pożytku poblicznego 926 razem 90.200 900 90095 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez organizacje pozytku publicznego 900 razem 2.300 Celowa Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 5.618.773 190.000 19.000 20.000 14.000 4.000 25.500 15.000 90.200 Ogółem 5.618.773 698.807 2.300 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/317/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2014 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2014 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 I INWESTYCJE 11.165.110 7.692.545 3.472.565 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa 60014 849.525 849.525 2 Modernizacja ciągu dróg powiatowych: droga nr 3013 D od drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Ratajno do drogi wojewódzkiej nr 384 Dębowa Góra oraz droga nr 1989 D od Olesznej do granicy powiatu 60014 3.105.025 1.426.516 1.678.509 3 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2877 60014 73.400 13.400 60.000 D w Piskorzowie 4 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu w ciągu drogi 60014 558.500 358.500 200.000 powiatowej nr 3009 D we Włókach 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D wraz z budową ciągu pieszo 60014 70.110 70.110 rowerowego na odcinku Dzierżoniów Włóki (dokumentacja projektowa) 6 Modernizacja drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie 60014 250.000 200.000 50.000 7 Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3005D w Dobrocinie 60014 40.000 30.000 10.000 8 Przebudowa ul. B.Chrobrego wraz z chodnikami i ul. Ogrodowej w 60014 656.000 556.000 100.000 Niemczy 9 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3012 D Uciechów Dobrocin 60014 526.000 126.000 400.000 10 Modernizacja drogi powiatowej nr 3007 D Bielawa Myśliszów 60014 550.000 500.000 50.000 11 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3005 D w Gilowie 60014 200.000 170.000 30.000 12 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032 D ul. Wąskiej oraz nr 118035 D ul. Limanowaskiego w Piławie Górnej 13 Przebudowa drogi ul. Fabrycznej łączącej drogę powiatową nr 3006 D z drogą powiatową nr 3004 D w miejscowości Ostroszowice wraz z 60016 5.000 5.000 60016 50.000 50.000 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 1
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2014 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 dojazdem do pól 14 Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 11744D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 I etap 60016 100.000 100.000 15 Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D Pieszyce Kamionki oraz w ciągu drogi powiatowej nr 3017 D Bielawa Piława Dolna 60078 330.500 80.500 250.000 16 Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 75020 656.056 512.000 144.056 Dzierżoniów 17 Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 75020 166.834 166.834 Dzierżoniów 18 Budowa zewnętrznego boiska sportowego w ZSO w Bielawie 80120 15.000 15.000 19 Modernizacja ciągu komunikacyjnego w ZSO w Bielawie 80110 64.000 64.000 80120 20 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w 92695 581.000 581.000 ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 21 Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie 80130 1.200.000 700.000 500.000 22 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 80130 20.910 20.910 23 Częściowa termomodernizacja budynku ZS i PKZ w Bielawie 80140 6.250 6.250 24 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 85403 1.091.000 1.091.000 Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) II ZAKUPY INWESTYCYJNE 1.353.958 298.068 1.055.890 1 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do 01005 21.568 1.568 20.000 prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 2 Zakup komputerów na potrzeby geodezji 71012 60.000 60.000 3 Zakup pamięci dyskowej NAS na potrzeby Starostwa Powiatowego 75020 11.000 11.000 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 2
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2014 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 4 Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego 75020 18.000 18.000 5 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 75404 40.000 40.000 6 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Pożarnej 75410 100.000 100.000 7 Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego dla DPS 85202 50.000 50.000 8 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji programu dofinansowanego z POKL pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego 75095 1.035.890 1.035.890 9 Zakup zestawu do długoterminowego przechowywania szczepów 85195 7.000 7.000 10 Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 70005 5.200 5.200 położonej w Pieszycach, działka nr 613 o pow. 0,0520 ha 11 Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 70005 5.300 5.300 położonej w Pieszycach, działka nr 94 o pow. 0,0529 ha OGÓŁEM 12.519.068 7.990.613 4.528.455 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/317/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2014 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 9 801 80120 80130 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie ZSO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Szkoły zawodowe ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach 856.931 96.950 12.800 15.550 68.600 759.981 153.130 16.431 384.920 40.300 165.200 856.931 96.950 12.800 15.550 68.600 759.981 153.130 16.431 384.920 40.300 165.200 854.981 96.950 12.800 15.550 68.600 758.031 151.180 16.431 384.920 40.300 165.200 1.950 1.950 1.950 854 85403 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie 105.250 94.400 8.400 86.000 10.850 10.850 105.250 94.400 8.400 86.000 10.850 10.850 105.250 94.400 8.400 86.000 10.850 10.850 Razem 962.181 962.181 960.231 1.950 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/317/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2013 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 ROK W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków 1 2 3 4 5 6 7 1 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 280.000 1 801 80130 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych 2 900 90095 4110 4170 4210 4240 4300 4700 4380 Składki na ubezp. społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia 200.000 700 8.800 10.000 500 48.000 10.000 2.000 Razem 280.000 280.000 Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE 1. Otrzymaniem wpłaty w kwocie 101.655,00 zł z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek od ubezpieczyciela Konsorcjum PUHP MAXI STAR w związku z wystąpieniem wad przy zrealizowanej inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej w II LO w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na usunięcie powyższych wad. 2. Przeniesieniem na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pieszycach oznaczonej jako działka geodezyjna nr 94 o pow. 0,0529 ha w kwocie 5.300,00 zł. Kwota na to zadanie zostanie zabezpieczona z wydatków bieżących w rozdziale 70005. 3. Dofinansowaniem w kwocie 39.975,00 zł wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez ZDP do koszenia poboczy i czyszczenia rowów przy drogach powiatowych. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone ze środków zarezerwowanych wcześniej na inwestycję pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa, której realizacja została przeniesiona z 2014 roku na 2015 rok. 4. Zmianą załącznika pn.,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art.223 ust.1 w 2013 roku w związku ze zwiększeniem w/w dochodów w ZSiPKZ w Bielawie o kwotę 22.000,00 zł z tytułu otrzymania środków za szkolenia. 5. Zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3009D wraz z budową ciągu pieszo rowerowego na odcinku Dzierżoniów Włóki na,,przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 6. Dostosowaniem wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych do ilości uczniów tj. zmniejszeniem dotacji dla Prywatnego LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski o kwotę 16.117,00 zł zmniejszeniem dotacji dla LO dla dorosłych CRzRiMP w Bielawie o kwotę 6.659,00 zł zmniejszeniem dotacji dla Prywatnego LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubal o kwotę 108.802,00 zł zmniejszeniem dotacji dla Policealnej Szkoły ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa o kwotę 21.268,00 zł zmniejszeniem dotacji dla Prywatnej Średniej Szkoły Zawodowej Policealnej w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski o kwotę 20.372,00 zł zmniejszeniem dotacji dla Prywatnego Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki o kwotę 5.410,00 zł zmniejszeniem dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka o kwotę 55.065,00 zł zwiększeniem kwoty dotacji dla Niepublicznego LO dla młodzieży w Dzierżoniowie ul. Sikorskiego 2 o kwotę 6.239,00 zł zwiększeniem kwoty dotacji dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska o kwotę 24.775,00 zł zwiększeniem kwoty dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRzRiMP w Bielawie ul Waryńskiego 50 o kwotę 46.925,00 zł przyznaniem kwoty dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach ( w związku z utworzeniem szkoły) w kwocie 65.517,00 zł. przyznaniem kwoty dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach ( w związku z utworzeniem szkoły) w kwocie 35.172,00 zł. zwiększeniem kwoty dotacji dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul. Kopernika 2 o kwotę 55.065,00 zł Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 1
Janusz Guzdek Id: 88656AA99B284297AF100792D59BD530. Podpisany Strona 2