UCHWAŁA NR 2/18 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 112/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: " 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 820 312,56 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek oraz wolnymi środkami. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17 867 933,90 zł, rozchody w wysokości 5047 621,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 4". 2) 13 otrzymuje brzmienie: " 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości 3 000 000,00 zł, 2) długoterminowe w wysokości 17 867 933,90 zł". 3) w 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu 3 000 000,00 zł i zobowiązań długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 17 867 933,90 zł". 4) Załącznik nr 1 Dochody Gminy Strzegom na 2018 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2018 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 123 200 607,50 zł 136 020 920,06 zł 12 820 312,56 zł 17 867 933, 90 zł 5 047 621,34 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 1
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 154 265,00 1 265,00 7 153 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 154 265,00 1 265,00 7 153 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 989 095,00 1 265,00 987 830,00 750 Administracja publiczna 535 037,00 414 650,00 949 687,00 75095 Pozostała działalność 332 680,00 414 650,00 747 330,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 332 680,00 414 650,00 747 330,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 334 175,00 195 902,00 530 077,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 293 835,00 195 902,00 489 737,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 293 835,00 195 902,00 489 737,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 844 839,00 206 125,00 7 050 964,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 600,00 206 125,00 206 725,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 206 125,00 206 125,00 926 Kultura fizyczna 1 242 000,00 370 000,00 872 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 442 000,00 370 000,00 72 000,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 1
0830 Wpływy z usług 400 000,00 370 000,00 30 000,00 Razem: 122 755 195,50 445 412,00 123 200 607,50 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 741 349,00 0,00 10 741 349,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 272 794,00 0,00 272 794,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 0,00 250 000,00 630 Turystyka 1 483 690,00 1 218 671,00 2 702 361,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 483 690,00 1 218 671,00 2 702 361,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 259 590,00 1 037 416,00 2 297 006,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 100,00 181 255,00 405 355,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 705 483,00 75 000,00 5 780 483,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 644 673,00 75 000,00 5 719 673,00 4270 Zakup usług remontowych 1 300 000,00 65 000,00 1 235 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 697 726,00 1 265,00 696 461,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 255 703,00 141 265,00 1 396 968,00 750 Administracja publiczna 12 281 513,00 17 000,00 12 298 513,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 449 920,00 17 000,00 466 920,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 000,00 17 000,00 758 Różne rozliczenia 760 000,00 51 982,00 708 018,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 677 000,00 51 982,00 625 018,00 4810 Rezerwy 677 000,00 51 982,00 625 018,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 1
801 Oświata i wychowanie 44 507 439,00 25 000,00 44 532 439,00 80104 Przedszkola 20 326 195,00 25 000,00 20 351 195,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 289 000,00 25 000,00 314 000,00 851 Ochrona zdrowia 830 600,00 0,00 830 600,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 000,00 0,00 400 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 286 000,00 40 000,00 246 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 40 000,00 852 Pomoc społeczna 4 866 980,00 0,00 4 866 980,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 188 440,00 8 500,00 1 196 940,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 500,00 8 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 280 000,00 8 500,00 271 500,00 3110 Świadczenia społeczne 280 000,00 8 500,00 271 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 159 515,56 1 360 500,00 13 520 015,56 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 416 800,00 506 000,00 1 922 800,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 506 000,00 506 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 637 300,00 854 500,00 2 491 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 854 500,00 1 304 500,00 90095 Pozostała działalność 3 154 177,00 0,00 3 154 177,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 368 271,00 137 050,00 231 221,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 552 242,00 15 907,00 1 568 149,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 612 222,00 121 143,00 733 365,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 720 405,00 69 982,00 6 790 387,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 238 749,00 69 982,00 5 308 731,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465 500,00 132 982,00 598 482,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 2
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 63 000,00 63 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 5 395 361,00 149 616,00 5 544 977,00 92601 Obiekty sportowe 2 474 500,00 154 000,00 2 628 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 474 500,00 154 000,00 2 628 500,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 108 530,00 4 384,00 2 104 146,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 16 000,00 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 814 000,00 658 000,00 156 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 000,00 4 000,00 61 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00 124 000,00 36 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 17 000,00 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160 600,00 135 180,00 25 420,00 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 14 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196 800,00 78 800,00 118 000,00 4260 Zakup energii 353 000,00 137 000,00 216 000,00 4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 12 000,00 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 134 500,00 69 200,00 65 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 600,00 4 100,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 12 520,00 3 480,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 000,00 22 500,00 4 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 31 030,00 17 684,00 13 346,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 2 900,00 2 100,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 1 383 000,00 1 383 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 500,00 34 500,00 0,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 3
Razem: 133 157 133,06 2 863 787,00 136 020 920,06 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 470 151,00 0,00 9 470 151,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 251 416,00 0,00 251 416,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 416,00 0,00 251 416,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego na odcinku Strzegom Wieśnica 251 416,00 0,00 251 416,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 0,00 250 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn."przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku PasiecznaStanowice" Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 250 000,00 0,00 250 000,00 100 000,00 40 000,00 60 000,00 150 000,00 40 000,00 190 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 968 735,00 0,00 8 968 735,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 722 040,00 0,00 6 722 040,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D ul. Dolnej w Strzegomiu 3 223 381,00 0,00 3 223 381,00 FS Tomkowice Przebudowa części drogi gminnej działka nr 128 w Tomkowiach 19 659,00 0,00 19 659,00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 810 000,00 0,00 810 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy 408 000,00 0,00 408 000,00 Przebudowa chodnika w Granicy 56 000,00 0,00 56 000,00 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy 1 590 000,00 0,00 1 590 000,00 Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu aktualizacja projektu 50 000,00 0,00 50 000,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 1
Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu Etap II 365 000,00 0,00 365 000,00 Remont chodników przy ul. Chopina w Strzegomiu 50 000,00 0,00 50 000,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwiatowej i ul. Polnej w Strzegomiu 150 000,00 0,00 150 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 268 533,00 0,00 1 268 533,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 1 268 533,00 0,00 1 268 533,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 978 162,00 0,00 978 162,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 978 162,00 0,00 978 162,00 630 Turystyka 1 483 690,00 1 218 671,00 2 702 361,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 483 690,00 1 218 671,00 2 702 361,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 259 590,00 1 037 416,00 2 297 006,00 Szlak Kamienia 1 259 590,00 1 037 416,00 2 297 006,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 100,00 181 255,00 405 355,00 Szlak Kamienia 224 100,00 181 255,00 405 355,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 889 033,00 140 000,00 3 029 033,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 889 033,00 140 000,00 3 029 033,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 559 700,00 0,00 559 700,00 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu Wymiana wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu etap I klatka A i B 464 700,00 0,00 464 700,00 30 000,00 0,00 30 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 697 726,00 1 265,00 696 461,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 697 726,00 1 265,00 696 461,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 255 703,00 141 265,00 1 396 968,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 1 255 703,00 141 265,00 1 396 968,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 375 904,00 0,00 375 904,00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom działki zabudowanej nr 160/3 w Tomkowicach (cel publiczny pod remizę strażacką) 75 904,00 0,00 75 904,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 2
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 300 000,00 0,00 300 000,00 710 Działalność usługowa 78 000,00 0,00 78 000,00 71035 Cmentarze 78 000,00 0,00 78 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 000,00 0,00 78 000,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 78 000,00 0,00 78 000,00 750 Administracja publiczna 520 625,00 17 000,00 537 625,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 17 000,00 17 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 000,00 17 000,00 Montaż granitowego witacza gminy Strzegom przy drodze wyjazdowej ze Strzegomia w kierunku Wrocławia wraz z jego oświetleniem 0,00 17 000,00 17 000,00 75095 Pozostała działalność 520 625,00 0,00 520 625,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 332 680,00 0,00 332 680,00 Rozwój eusług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Strzegom 332 680,00 0,00 332 680,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 945,00 0,00 187 945,00 Rozwój eusług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Strzegom 187 945,00 0,00 187 945,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 137 150,00 0,00 137 150,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 55 000,00 0,00 55 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej typu kombi van dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2018" za połączone środki budżetu państwa i samorządu 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 82 150,00 0,00 82 150,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 000,00 0,00 62 000,00 Wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Strzegomiu 12 000,00 0,00 12 000,00 Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy 50 000,00 0,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 150,00 0,00 20 150,00 FS Goczałków Zakup drabiny do wozu bojowego OSP w Goczałkowie 5 150,00 0,00 5 150,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 3
Zakup 2 kpl. nadciśnieniowych aparatów ochrony układu oddechowego wraz z czujnikami bezruchu dla OSP w Granicy 15 000,00 0,00 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 136 543,00 25 000,00 17 161 543,00 80101 Szkoły podstawowe 311 000,00 0,00 311 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311 000,00 0,00 311 000,00 Gwiezdne podwórko centrum rekreacyjnoedukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu 311 000,00 0,00 311 000,00 80104 Przedszkola 15 371 825,00 25 000,00 15 396 825,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 289 000,00 25 000,00 314 000,00 Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola 40 000,00 0,00 40 000,00 Ogród tęczą malowany plac zabaw przy PP nr 2 90 500,00 0,00 90 500,00 Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach 103 500,00 0,00 103 500,00 Wykonanie wentyalcji w budynku szkolnoprzedszkolnym w Jaroszowie 55 000,00 55 000,00 0,00 Wykonanie wentylacji oraz remont sanitariatów w budynku szkolnoprzedszkolnym w Jaroszowie 0,00 80 000,00 80 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 364 642,00 0,00 9 364 642,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 9 364 642,00 0,00 9 364 642,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 706 183,00 0,00 5 706 183,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 5 706 183,00 0,00 5 706 183,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00 12 000,00 Gastronomiczna kuchenka gazowa 7 000,00 0,00 7 000,00 Zmywarka przemysłowa 5 000,00 0,00 5 000,00 80195 Pozostała działalność 1 453 718,00 0,00 1 453 718,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 309,00 0,00 111 309,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom placówki oświatowe 111 309,00 0,00 111 309,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 887 718,00 0,00 887 718,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom placówki oświatowe 887 718,00 0,00 887 718,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 454 691,00 0,00 454 691,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom placówki oświatowe 454 691,00 0,00 454 691,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 40 000,00 40 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 40 000,00 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 40 000,00 Adaptacja lokalu użytkowego położonego w Strzegomiu przy Al. Woj. Pol. 25 na potrzeby zwiększenia liczby miejsc w hostelach i mieszkaniach readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu 0,00 40 000,00 40 000,00 852 Pomoc społeczna 0,00 8 500,00 8 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 8 500,00 8 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 500,00 8 500,00 Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 0,00 8 500,00 8 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 351 436,56 1 360 500,00 4 711 936,56 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 366 764,00 0,00 366 764,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316 764,00 0,00 316 764,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 316 764,00 0,00 316 764,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 506 000,00 506 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 506 000,00 506 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji 0,00 506 000,00 506 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 937,56 0,00 1 937,56 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. 1 937,56 0,00 1 937,56 1 937,56 0,00 1 937,56 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 000,00 854 500,00 1 304 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 854 500,00 1 304 500,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 5
Budowa oświetlenie ciągu pieszego od ul. Mickiewicza do ul. Kochanowskiego w Strzegomiu 0,00 30 000,00 30 000,00 Przebudowa oświetlenia przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 450 000,00 0,00 450 000,00 Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia lamp hybrydowych w Gminie Strzegom 0,00 824 500,00 824 500,00 90095 Pozostała działalność 2 532 735,00 0,00 2 532 735,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 368 271,00 137 050,00 231 221,00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnoturystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek FS Goczałków Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Goczałkowie na terenie przy świetlicy wiejskiej FS Goczałków Górny Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Goczałkowie Górnym FS Jaroszów Zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie FS Kostrza Zakup i montaż urządzeń sportowych i siłowni plenerowej wraz z dokumentacją FS Międzyrzecze Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu FS Rusko Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Rusku FS Żółkiewka Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Żółkiewce Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 137 050,00 137 050,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 20 800,00 0,00 20 800,00 16 412,00 0,00 16 412,00 11 029,00 0,00 11 029,00 11 080,00 0,00 11 080,00 125 900,00 0,00 125 900,00 Zadaszenie placu zabaw na osiedlu "Domki" 10 000,00 0,00 10 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 552 242,00 15 907,00 1 568 149,00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnoturystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 184 714,00 15 907,00 200 621,00 1 367 528,00 0,00 1 367 528,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 612 222,00 121 143,00 733 365,00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnoturystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 105 650,00 121 143,00 226 793,00 506 572,00 0,00 506 572,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 803 500,00 69 982,00 2 873 482,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 603 500,00 69 982,00 2 673 482,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465 500,00 132 982,00 598 482,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Żelazowie 0,00 4 982,00 4 982,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 6
FS Bartoszówek Wykonanie wyciszenia ścian świetlicy wiejskiej w Bartoszówku 13 500,00 0,00 13 500,00 FS Modlęcin Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlęcinie 15 000,00 0,00 15 000,00 FS Stawiska Wymiana nawierzchni placu wokół świetlicy wiejskiej w Stawiskach 8 000,00 0,00 8 000,00 FS Wieśnica Wykonanie projektu placu rekreacyjnosportowego na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Wieśnicy 1 500,00 0,00 1 500,00 FS Żółkiewka Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Żółkiewce 6 000,00 0,00 6 000,00 Modernizacja budynku SCK II przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu 0,00 128 000,00 128 000,00 Montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 6 500,00 0,00 6 500,00 Odwodnienie ścian świetlicy wiejskiej w Żółkiewce 25 000,00 0,00 25 000,00 Remont świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu Etap I 390 000,00 390 000,00 0,00 Remont świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu Etap II (elewacja) 0,00 390 000,00 390 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 763 750,00 0,00 1 763 750,00 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie 1 763 750,00 0,00 1 763 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311 250,00 0,00 311 250,00 6220 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchni na I piętrze w budynku SCK II" Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana okien w budynku w SCK II" 311 250,00 0,00 311 250,00 63 000,00 63 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 0,00 200 000,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 200 000,00 0,00 200 000,00 Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom 200 000,00 0,00 200 000,00 926 Kultura fizyczna 2 575 800,00 1 482 500,00 4 058 300,00 92601 Obiekty sportowe 2 474 500,00 154 000,00 2 628 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 474 500,00 154 000,00 2 628 500,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 7
Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 2 414 500,00 154 000,00 2 568 500,00 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR projekt 60 000,00 0,00 60 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 54 500,00 1 328 500,00 1 383 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 1 383 000,00 1 383 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji 0,00 1 383 000,00 1 383 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 0,00 Wykonanie monitoringu na SKATE PARKU (OSiR) 20 000,00 20 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 500,00 34 500,00 0,00 Zakup zamiatarki do pielęgnacji nawierzchni utwardzonych (OSiR) 34 500,00 34 500,00 0,00 92695 Pozostała działalność 46 800,00 0,00 46 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 400,00 0,00 42 400,00 FS Jaroszów Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 251 w Jaroszowie wraz z dokumentacją 5 000,00 0,00 5 000,00 FS Olszany Budowa studni na boisku sportowym w Olszanach 12 000,00 0,00 12 000,00 FS Olszany Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Olszanach wraz z dokumentacją 6 400,00 0,00 6 400,00 Mobilne boisko piłkarskie typu panna cage do gry 1 na 1 19 000,00 0,00 19 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 400,00 0,00 4 400,00 FS Grochotów Zakup zręcznościowej gry plenerowej na doposażenie terenu rekreacyjnosportowego w Grochotowie 4 400,00 0,00 4 400,00 Razem 40 445 928,56 4 362 153,00 44 808 081,56 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 8
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 17 867 933,90 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 16 800 000,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 067 933,90 Rozchody ogółem: 5 047 621,34 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 4 600 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 447 621,34 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE Plan przed zmianą na 2018 r. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 3 197 730,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 197 730,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 459 800,00 Zmiana Plan po zmianie na 2018 r. 3 197 730,00 3 197 730,00 2 459 800,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 459 800,00 2 459 800,00 92116 Biblioteki 737 930,00 II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 737 930,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 737 930,00 737 930,00 POZOSTAŁE PODMIOTY 1 964 690,00 801 Oświata i wychowanie 1 964 690,00 80101 Szkoły podstawowe 602 220,00 80103 2590 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 964 690,00 1 964 690,00 602 220,00 602 220,00 602 220,00 59 880,00 59 880,00 59 880,00 59 880,00 Opis Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegmskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych. Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom. Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Oddział przedszkolny. Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 1
80104 Przedszkola 592 880,00 80106 592 880,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 216 910,00 216 910,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 375 970,00 375 970,00 Inne formy wychowania przedszkolnego 361 190,00 361 190,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 122 110,00 122 110,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 181 240,00 181 240,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 57 840,00 57 840,00 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszklola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 348 520,00 348 520,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 123 150,00 123 150,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 225 370,00 225 370,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE 5 162 420,00 0,00 5 162 420,00 I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedzkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 173 000,00 63 000,00 110 000,00 Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 2
921 92109 2800 6220 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 173 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesytcyjnych i zakupów inwestycyjnych POZOSTAŁE PODMIOTY 470 406,00 600 Transport i łączność 250 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 6620 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 42 406,00 75095 Pozostała działalność 42 406,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 000,00 75404 Komendy powiatowa Policji 55 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75405 Komendy powiatowa Policji 25 000,00 63 000,00 63 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 63 000,00 63 000,00 470 406,00 250 000,00 250 000,00 100 000,00 40 000,00 60 000,00 150 000,00 40 000,00 190 000,00 42 406,00 42 406,00 42 406,00 42 406,00 85 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 25 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 000,00 25 000,00 Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na organizację VII Strzegomskiego Biennale Rzeźby w Granicie Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wydatki inwestycyjne Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn."przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna Stanowice" Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dofninansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej typu kombi van dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2018" za połączone środki budżetu państwa i samorządu Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normędodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 3
z zakresu służby prewencyjnej. 75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 758 Różne rozliczenia 83 000,00 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 83 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 85195 Pozdostała działalność 10 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 5 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożatową Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego. Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom. II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁE PODMIOTY 1 609 912,56 40 000,00 1 569 912,56 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 000,00 110 000,00 01008 Melioracje wodne 110 000,00 110 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 110 000,00 110 000,00 851 Ochrona zdrowia 431 000,00 40 000,00 391 000,00 85153 Zwalczanie narkomani 145 000,00 145 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 145 000,00 145 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 286 000,00 40 000,00 246 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 286 000,00 40 000,00 246 000,00 publicznego Dotacja dla Gminnej Spólki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne". Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 4
852 Pomoc społeczna 142 000,00 142 000,00 85295 Pozostała działalność 142 000,00 142 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 142 000,00 142 000,00 Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 874,00 20 874,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 11 172,00 11 172,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85395 Pozostała działalność 9 702,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51 937,56 11 172,00 11 172,00 9 702,00 9 702,00 9 702,00 51 937,56 Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00 50 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 937,56 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 258 800,00 50 000,00 50 000,00 1 937,56 1 937,56 1 937,56 258 800,00 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji Dotacja celowa na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Strzegom w 2017 r. 92120 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 200 000,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 200 000,00 200 000,00 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych. 92195 Pozostała działalność 58 800,00 58 800,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 595 301,00 58 800,00 58 800,00 595 301,00 Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 595 301,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. 595 301,00 595 301,00 595 301,00 RAZEM DOTACJE CELOWE 2 253 318,56 103 000,00 2 150 318,56 DOTACJE OGÓŁEM 7 415 738,56 103 000,00 7 312 738,56 Dotacje celowe dla NGO na wspierania działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 6
Uzasadnienie do Uchwały Nr 2/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie planu dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + 445 412,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 816 677,00 zł, z tytułu: Dział 750 Administracja publiczna: refundacji wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich pn. Rozwój eusług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Gminy Strzegom w związku z nierozliczeniem w 2017 roku wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej (w rozdziale 75095 Pozostała działalność) o kwotę + 414 650,00 zł; Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: refundacji wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wspracia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z nierozliczeniem wniosku o płatność w 2017 roku (w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne) o kwotę + 195 902,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: planowaniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia lamp hybrydowych w Gminie Strzegom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę + 206 125,00 zł; zmniejszenia o kwotę 371 265,00 zł, z tytułu: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków europejskich pn. Przebudowa budynku na mieszkania socjalne w Jaroszowie w związku podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie po rozstrzygnięciu przetargu (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1 265,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: wpływów z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu w związku z przekształceniem jednostki budżetowej w spółkę gminną (w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 370 000,00 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + 2 863 787,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 5 145 668,00 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: przesunięcia środków finansowych przeznaczonych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna Stanowice" na zadanie inwestycyjne pn. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom w związku z dużym kosztem realizacji zadania związanego z przebudową chodników na terenie Gminy Strzegom w miejscowości Stanowice (w rozdziale Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 1
60014 Drogi publiczne powiatowe) o kwotę + 40 000,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku PasiecznaStanowice" Dział 630 Turystyka: zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków europejskich pn. Szlak kamienia w związku z wydłużeniem terminów realizacji zadania na 2018 rok i zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego (w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę + 1 218 671,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków europejskich pn. Przebudowa budynku na mieszkania socjalne w Jaroszowie w związku koniecznością wymiany płyt dachowych na prawym segmencie budynku, w którym stwierdzono znaczne uszodzenia spowodowane pożarem oraz przesunięcia środków ze względu na źródło finansowania z unijnych na własne (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę + 141 265,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: nowego zadania inwestycyjnego pn. Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom przy drodze wyjazdowej ze Strzegomia w kierunku Wrocławia wraz z jego oświetleniem z rezerwy ogólnej (w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę + 17 000,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wentylacji w budynku szkolnoprzedszkolnym w Jaroszowie na Wykonanie wentylacji oraz remont sanitariatów w budynku szkolnoprzedszkolnym w Jaroszowie oraz zwiększenie planu wydatków na to zadanie o kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością remontu sanitariatów na parterze budynku z powodu złego stanu technicznego (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę + 80 000,00 zł; Dział 851 Ochrona zdrowia: nowego zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu użytkowego położonego w Strzegomiu przy Al. Woj. Pol. 25 na potrzeby zwiększenia liczby miejsc w hostelach i mieszkaniach readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu (w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę + 40 000,00 zł; Dział 852 Pomoc społeczna: nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu (w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę + 8 500,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: dokapitalizowanie spółki gminnej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Strzegomiu w postaci podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 506 udziałów po 1 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu zamiatarkoodśnieżarki oraz odkurzacza akumulatorowego celem prawidłowego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom oraz w okresie zimowym na prowadzenie akcji zima (w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę + 506 000,00 zł; nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia lamp hybrydowych w Gminie Strzegom w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na zakup i montaż 50 szt. lamp hybrydowych w miejscach użytkowanych przez ludzi, w których brak jest możliwości budowy sieci oświetlenia ulicznego (w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę + 824 500,00 zł; nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Mickiewicza do ul. Kochanowskiego w Strzegomiu w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych obecnie całkowicie nieoświetlonego z rezerwy ogólnej (w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę + 30 000,00 zł; przesunięcia środków finansowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnoturystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek pomiędzy paragrafami finansowanymi ze środków własnych i europejskich w związku rozstrzygnięciem przetargu (w rozdziale 90095 Pozostała działalność) o kwotę + 137 050,00 zł; Id: CDBC1E0B42624075BBEB153CE0C7B1AC. Uchwalony Strona 2