Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki wodne 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 01030 Izby rolnicze 25 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 000,00 01095 Pozostała działalność 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 202 434,00 40002 Dostarczanie wody 202 434,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 499,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 507,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 314,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 976,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 900,00 4260 Zakup energii 59 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 4430 Różne opłaty i składki 16 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 600 Transport i łączność 562 335,00 60016 Drogi publiczne gminne 562 335,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 335,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 490 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 900,00 710 Działalność usługowa 588 526,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 71095 Pozostała działalność 568 526,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200,00 Strona 1 z 9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 347 335,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 130,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 164,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00 4260 Zakup energii 6 900,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 200,00 4430 Różne opłaty i składki 4 276,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 921,00 720 Informatyka 48 354,00 72095 Pozostała działalność 48 354,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 354,00 750 Administracja publiczna 1 732 432,00 75011 Urzędy wojewódzkie 126 072,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 999,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 551,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 694,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 586,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 67 086,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 452 534,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 804 679,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 709,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 58 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 629,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 560,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 866,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 50 000,00 Strona 2 z 9
4410 Podróże służbowe krajowe 13 800,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 146,00 4480 Podatek od nieruchomości 103 329,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 566,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 75095 Pozostała działalność 76 240,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 840,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 751 4430 Różne opłaty i składki 8 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 000,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 853,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 102 140,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 102 140,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 7 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540,00 4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 400,00 757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 120 000,00 120 000,00 758 Różne rozliczenia 110 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 110 000,00 4810 Rezerwy 110 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 136 781,00 80101 Szkoły podstawowe 1 715 913,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 288,00 Strona 3 z 9
3240 Stypendia dla uczniów 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 090 462,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 746,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208 592,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 087,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 103 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 738,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 209 618,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49 058,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 493,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 999,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 202,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 985,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 205,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 676,00 80104 Przedszkola 655 909,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 58 136,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 061,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 316 959,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 275,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 926,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 446,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 496,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 6 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 300,00 Strona 4 z 9
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 810,00 80110 Gimnazja 1 108 287,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 590,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 531,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 615,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 556,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 664,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 293,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 382,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 61 654,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 18 924,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 969,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 6 360,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4437 Różne opłaty i składki 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 449,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 209 412,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 170,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 417,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 950,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 204 311,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 955,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 574,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 502,00 Strona 5 z 9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 830,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 657,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 057,00 80195 Pozostała działalność 14 674,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 674,00 851 Ochrona zdrowia 15 750,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 100,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 852 Pomoc społeczna 2 711 973,00 85202 Domy pomocy społecznej 30 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 85206 Wspieranie rodziny 7 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 131,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 152,00 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 217,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 034 600,00 8 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 3110 Świadczenia społeczne 1906602,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38728,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2612,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67812,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1052,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2100,00 Strona 6 z 9
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 700,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 700,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54 000,00 3110 Świadczenia społeczne 54 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 55 000,00 3110 Świadczenia społeczne 55 000,00 85216 Zasiłki stałe 21 400,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 3110 Świadczenia społeczne 20 900,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 287 673,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 448,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 213,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 301,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 296,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 569,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 706,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 200,00 3110 Świadczenia społeczne 7 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 85295 Pozostała działalność 199 900,00 3110 Świadczenia społeczne 199 900,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 700,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 697 625,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 161,00 Strona 7 z 9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4321,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 740,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500,00 4260 Zakup energii 1100,00 4270 Zakup usług remontowych 1000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14500,00 90002 Gospodarka odpadami 440230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8641,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1479,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4260 Zakup energii 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 426000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 4200,00 4430 Różne opłaty i składki 4200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 179500,00 4260 Zakup energii 90000,00 90019 4270 Zakup usług remontowych 89 500,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 90095 Pozostała działalność 3534,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1800,00 4300 Zakup usług pozostałych 1200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 534,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 339 748,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 338748,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 243748,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000,00 4260 Zakup energii 20000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40000,00 92195 Pozostała działalność 1000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 926 Kultura fizyczna 11 600,00 92601 Obiekty sportowe 11000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000,00 92695 Pozostała działalność 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 Strona 8 z 9
Razem: 11 450 598,00 Strona 9 z 9