Część opisowa do załącznika Nr 2 WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.613.000,00 zł Rozdział 01008- Melioracje wodne- w kwocie 85.000,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych oraz gminnych stawów w wysokości 60.000,00 zł oraz planowaną dotację dla spółek wodnych w kwocie 25.000,00 zł. Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi- w kwocie 2.500.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pt.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków. Rozdział 01030- Izby Rolnicze- w kwocie 22.000,00 zł obejmuje wyliczoną składkę stosownie do ustawy o Izbach Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego. Rozdział 01095- Pozostała działalność- dotyczy dofinansowania zakupu bażantów dla kół łowieckich w kwocie 6.000,00 zł. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 180,00 zł Rozdział 02001- dotyczy podatku leśnego od j.s.t. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.875.349,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA.3020.32.2014 z dnia 09.10.2014 roku) w tym kwota 84.930,00 zł na zarządzanie drogami powiatowymi oraz utrzymanie zimowe w kwocie 112.310,00 zł. Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- w kwocie 4.356.909,00 zł obejmuje następujące wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe ( 4170)- 30.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210)- 20.000,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270)- 400.000,00 zł 1
- zakup usług pozostałych ( 4300)- 400.000,00 zł - odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów ( 4590)- 100.000,00 zł Wydatki majątkowe tj. wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę w wysokości 3.406.909,00 zł obejmują następujące zadania i tytuły: - Przebudowa ul. Środkowej w Skalmierzycach 700.000,00 zł - Przebudowa ul. Kępina w Trkusowie 346.909,00 zł - Przebudowa ul. Leśnej w Śliwnikach 500.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe 1.200.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Małych 350.000,00 zł - Przebudowa bruku w parku w Ociążu 50.000,00 zł - Zakup i montaż wiat przystankowych 100.000,00 zł - Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 60.000,00 zł - Zakup gruntów pod drogi 100.000,00 zł Razem: 3.406.909,00 zł Rozdział 60095- Pozostała działalność- stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w wysokości 321.200,00 zł, w tym: - dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie porozumienia - usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim 176.200,00 zł 145.000,00 zł Przyjęte wartości w pierwszym przypadku wynikają ze wstępnych uzgodnień z przedstawicielami Miasta Kalisza, natomiast wysokość wydatków za usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. wynika z szacunku wykonania budżetu w tym roku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.607.000,00 zł Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 1.047.000,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) 5.000,00 zł 2
- zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) 10.000,00 zł - zakup energii ( 4260) 240.000,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270) 400.000,00 zł - zakup usług pozostałych ( 4300) 220.000,00 zł - różne opłaty i składki ( 4430) 70.000,00 zł - podatek od nieruchomości stanowiących własność j.s.t ( 4480) - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z tytułu nie dostarczenia mieszkania socjalnego) ( 4590) - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) ( 4600) 80.000,00 zł 2.000,00 zł 20.000,00 zł Planowane wydatki przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe w wysokości 560.000,00 zł obejmują: Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 36 Mała architektura przy budynkach komunalnych Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kotowiecku 300.000,00 zł 250.000,00 zł 10.000,00 zł DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 240.000,00 zł Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 60.000,00 zł (rozdział 71004) oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) w kwocie 90.000,00 zł. Rozdział 71035- Cmentarze- w kwocie 90.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy oraz koszty utrzymania cmentarza komunalnego w wysokości 90.000,00 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.324.279,00 zł 3
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie- w kwocie 112.579,00 zł obejmuje wydatki na zadnia zlecone tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej, obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku. Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości 187.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości budżetu roku bieżącego. Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu w wysokości 4.874.700,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 4.764.700,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe ( 4010) 2.990.000,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 595.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 230.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 949.700,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie 110.000,00 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki. Rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w wysokości 35.000,00 zł. Rozdział 75095- Pozostała działalność- w kwocie 150.000,00 zł obejmuje wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 135.000,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości 15.000,00 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.614,00 zł Rozdział 75101- obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 2.614,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3101-27/14 z dnia 26 września 2014 roku, jako zadanie zlecone. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 4
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 251.500,00 zł Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- obejmuje zakup różnych usług, materiałów i wyposażenia, opłaty i składki oraz wydatki za udział w akcjach ratowniczych na ogólną kwotę 246.500,00 zł, w tym przewidziano 40.000,00 zł jako dotację dla OSP. Rozdział 75414- Obrona cywilna- obejmuje wydatek w wysokości 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 477.000,00 zł Dział w całości zawiera planowaną kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 477.000,00 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 371.600,00 zł Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 246.600,00 zł, która stanowi 0,46 % wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.201.997,00 zł Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- w kwocie 11.385.212,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 5.672.363,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 464.950,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 1.296.352,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 2.309.547,00 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050) 1.627.000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne ( 6060) 15.000,00 zł Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą dokończenia zadania pt. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach w wysokości 900.000,00 zł oraz zadania pt. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu na kwotę 670.000,00 zł. Poza tym występują wydatki inwestycyjne realizowane przez szkoły na ogólną kwotę 57.000,00 zł obejmujące zadania: doprowadzenie wody i montaż hydrantów oraz wymiana pieca CO na ogólną kwotę 50.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Droszewie oraz budowa rozbiegu do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Gostyczynie na kwotę 7.000,00 zł. Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco: 5
- Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych 1.031.970,00 zł - Szkoła Podstawowa w Droszewie 865.328,00 zł - Szkoła Podstawowa w Gostyczynie 1.079.450,00 zł - Szkoła Podstawowa w Kotowiecku 857.483,00 zł - Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach 3.370.970,00 zł - Szkoła Podstawowa w Ociążu 1.040.800,00 zł - Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach 1.469.061,00 zł Razem: 9.715.062,00 zł Dane przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół. Suma paragrafów z końcówką 1 obejmuje wydatki na projekt Comenius- uczenie się przez całe życie, który jest realizowany od 2013 do 2015 roku przez Szkołę Podstawową w Gostyczynie. Wydatki roku 2015 wynoszą 28.150,00 zł. Program finansowany ze środków Unii Europejskiej. Planowane wydatki ogółem za cały okres realizacji projektu wynoszą 84.000,00 zł. Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 784.345,00 zł obejmują: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 472.198,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 39.883,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 101.347,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 170.917,00 zł Na poszczególne placówki przypada: - oddział przy SP w Biskupicach Ołobocznych 147.484,00 zł - oddział przy SP w Droszewie 116.919,00 zł - oddział przy SP w Gostyczynie 160.700,00 zł - oddział przy SP w Kotowiecku 221.792,00 zł - oddział przy SP w Skalmierzycach 137.450,00 zł Razem: 784.345,00 zł 6
Rozdział 80104- Przedszkola- na ogólną kwotę 4.348.922,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 2.173.034,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 175.857,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 486.790,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 1.397.241,00 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050) 116.000,00 zł Wydatki inwestycyjne stanowią: zadanie przebudowy tarasu oraz modernizację zaplecza kuchennego w Publicznym Przedszkolu Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach na ogólną kwotę 116.000,00 zł. Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiają się następująco: - Nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach 2.409.952,00 zł - Nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach 1.178.100,00 zł - Przedszkole w Ociążu 444.870,00 zł Razem: 4.032.922,00 zł Rozdział w paragrafie 2310 obejmuje również dotacje celowe dla przedszkoli w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim oraz innych sąsiednich gmin na dzieci z terenu gminy w wysokości 200.000,00 zł. Rozdział 80110- Gimnazja- w kwocie 5.240.693,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 3.176.086,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 281.543,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 734.429,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 1.048.635,00 zł Na poszczególne gimnazja przypada: - Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 3.560.493,00 zł 7
- Gimnazjum w Ociążu 1.680.200,00 zł Razem: 5.240.693,00 zł Planowane wydatki zostały przyjęte na poziomie bieżącego roku. Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 336.000,00 zł obejmuje ogół kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach jak również finansowanie biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych). Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w paragrafie 4700 zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie 104.239,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wymiaru. Pozostałe paragrafy z końcówką 7 i 9 na ogólną sumę w wysokości 72.941,00 zł obejmują wydatki na realizację projektu Nowy program- nowe szanse finansowany z programu Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w latach 2014-2015 przez następujące szkoły podstawowe: w Droszewie, Biskupicach Ołobocznych oraz Skalmierzycach. Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- w planowanej wysokości 712.145,00 zł obejmuje ogół wydatków niezbędnych w celu przygotowywania posiłków dla dzieci. Wydatki na poszczególne stołówki szkolne wynoszą odpowiednio: - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach - stołówka szkolna przy Zespole Szkół w Ociążu - stołówka szkolna przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 251.533,00 zł 93.100,00 zł 367.512,00 zł Razem: 712.145,00 zł Rozdział 80195- Pozostała działalność w kwocie 217.500,00 zł obejmuje wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 12.000,00 zł ( 3020), zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) w kwocie 10.000,00 zł, wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli ( 4170) w kwocie 2.500,00 zł oraz zakup usług na ogólną kwotę 193.000,00 zł obejmujący zajęcia na basenie w Kaliszu oraz druk informatorów o placówkach oświatowych. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 240.000,00 zł Wydatki tego działu przeznaczone są na: 8
- zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie 30.000,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie 165.000,00 zł (zgodnie z gminnymi programami w tym zakresie w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - realizację gminnego programu profilaktycznego Stop pneumokokom (85195) w kwocie 35.000,00 zł ( 4300) oraz - realizację programu profilaktycznego Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (85195) w kwocie 10.000,00 zł ( 4300). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 6.566.617,00 zł Wydatki wynikają z przedłużonego zapotrzebowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku. Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki: - ośrodki wsparcia (85203)- w wysokości 576.000,00 zł (dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy) - świadczenia rodzinne (85212) 3.654.455,00 zł - składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213) 6.783,00 zł Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio: - domy pomocy społecznej (85202) 552.000,00 zł - wydatki związane z rodzinami zastępczymi (85204) 74.849,00 zł - zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205) 12.040,00 zł - zadania związane ze wspieraniem rodziny (85206) 86.849,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85213) 16.800,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 259.050,00 zł - dodatki mieszkaniowe (85215) 130.000,00 zł 9
- zasiłki stałe (85216) 199.044,00 zł - na funkcjonowanie M-GOPS (85219) 827.426,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) - pozostała działalność- dożywianie dzieci szkolnych (85295) - wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (85212) 67.657,00 zł 130.664,00 zł 3.000,00 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.700,00 zł Rozdział 85311 w kwocie 1.700,00 zł stanowi dofinansowanie prowadzonych przez Starostwo Powiatowe Warsztatów Terapii Zajęciowej w formie dotacji celowej ( 2710). DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 334.410,00 zł Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości 284.410,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 175.679,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 14.928,00 zł -pochodne płac ( 4110 i 4120) 41.698,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 52.105,00 zł Wartość przyjęto na podstawie skorygowanych zapotrzebowań dyrektorów szkół. Na poszczególne placówki przypada: - świetlica przy SP w Nowych Skalmierzycach 104.388,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 128.822,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Ociążu 51.200,00 zł Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- w wysokości 50.000,00 zł obejmuje planowane stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce. 10
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.668.500,00 zł Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- w planowanej kwocie 836.000,00 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 136.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Kamiennej. W ramach wydatków bieżących występują: - zakup energii ( 4260) w kwocie 6.000,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270) w kwocie 10.000,00 zł - dopłata do ceny odbioru ścieków komunalnych w celu obniżenia jednostkowej ceny płaconej przez indywidualnych dostawców ( 4300) w kwocie oraz zakup innych usług pozostałych 100.000,00 zł 20.000,00 zł Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- w wysokości 2.075.000,00 zł obejmuje następujące tytuły wydatków: - w paragrafie 2710 występuje dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu pt.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w wysokości 25.000,00 zł, - w paragrafie 4300 występują koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Psarach w wysokości 300.000,00 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący oraz koszty obsługi systemu zbierania i gospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z nowymi zasadami gospodarowania przez gminę odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł (na podstawie tegorocznych doświadczeń w zakresie ilości odpadów oraz umownej stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych) - w paragrafie 4430 występują opłaty środowiskowe z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych na wysypisko w Psarach w wysokości 550.000,00 zł. Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi- w wysokości 262.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w wysokości 5.000,00 zł, zakup energii w kwocie 7.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 250.000,00 zł z tytułu wywozu nieczystości z miejsc publicznych oraz utrzymania czystości na przystankach autobusowych. Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 587.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w kwocie 60.000,00 zł, zakup energii w wysokości 46.000,00 zł, zakup usług remontowych w wysokości 15.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 400.000,00 zł. Rozdział zawiera również wydatek inwestycyjny na zadanie zakupu kosiarki samojezdnej dla sołectwa Śliwniki w wysokości 6.000,00 zł oraz budowę fontanny na skwerze przy budynku Biblioteki Publicznej. Ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 66.000,00 zł. 11
Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt- w wysokości 38.500,00 zł obejmuje wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25.000,00 zł. Rozdział zawiera również wydatki na zakupy usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł, materiałów w wysokości 2.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- w planowanej wysokości 855.000,00 zł obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości 500.000,00 zł, na utrzymanie i remonty infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu w kwocie 330.000,00 zł, planowane wydatki na zakup materiałów w wysokości 15.000,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł. Podstawowe wydatki w tym zakresie przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Rozdział 90095- Pozostała działalność w wysokości 15.000,00 zł obejmuje planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 5.000,00 zł na różne opłaty i składki. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.526.007,00 zł Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury- w kwocie 669.100,00 zł obejmuje: planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( 2830) w kwocie 83.100,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez kulturalnych, festynów oraz utrzymanie i remonty obiektów służących działalności kulturalnej w kwocie 586.000,00 zł. Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- na kwotę 431.907,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego na terenach wiejskich w wysokości 103.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 328.907,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują następujące tytuły inwestycyjne: - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach w okresie trzech lat na ogólna kwotę 1.100.000,00 zł - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Śmiłowie w okresie trzech lat na ogólną kwotę 1.100.000,00 zł 100.000,00 zł 100.000,00 zł - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych w okresie trzech lat na ogólną kwotę 900.000,00 zł 100.000,00 zł - Wykonanie opłotowania przy świetlicy w Ociążu 7.500,00 zł - Parking przed świetlicą w Strzegowie 10.000,00 zł 12
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Fabianowie 11.407,00 zł Niewielkie nakłady na przebudowę i modernizację świetlic w 2015 roku wynikają z przewidywanego pod koniec roku uruchomienia naboru wniosków o pomoc finansową PROW w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Rozdział 92116- Biblioteki- obejmuje dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 220.000,00 zł. Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zawiera w paragrafie 2720 planowane dotacje jako dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w wysokości 205.000,00 zł na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 1.033.500,00 zł Rozdział 92601- Obiekty sportowe- obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości 347.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł na zadanie przebudowy stadionu miejskiego (trybuny). Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- w wysokości 266.500,00 zł obejmuje planowane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2830). Rozdział 92695- Pozostała działalność- obejmuje planowany wydatek na zakup i montaż wyposażenia terenu na tzw. placu Dąbek w Skalmierzycach. Wydatki ogółem: w tym: 53.335.253,00 zł - zadania zlecone 4.352.431,00 zł - zadania na podstawie porozumień 197.240,00 zł - rezerwa ogólna 246.600,00 zł - rezerwa celowa 125.000,00 zł - wydatki majątkowe 9.849.816,00 zł - wydatki bieżące 43.485.437,00 zł 13