Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 131 759,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 114 759,03 01030 Izby rolnicze 2 582,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 582,00 01095 Pozostała działalność 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 600 Transport i łączność 1 643 550,57 60016 Drogi publiczne gminne 1 643 550,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 980,00 4270 Zakup usług remontowych 70 495,00 4300 Zakup usług pozostałych 119 602,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 4430 Różne opłaty i składki 65,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 403 108,57 700 Gospodarka mieszkaniowa 126 416,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126 416,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 180,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 376,00 4430 Różne opłaty i składki 10,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 350,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 710 Działalność usługowa 30 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 750 Administracja publiczna 2 640 687,96 75011 Urzędy wojewódzkie 132 923,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 165,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 609,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 598,60 Strona 1 z 9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 1 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 317 034,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 260,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 364 330,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 436,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 908,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 300,00 4260 Zakup energii 25 300,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 27 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 34 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 600,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 44 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 6 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 42 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 730,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 1 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 730,00 75095 Pozostała działalność 51 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Strona 2 z 9
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 650,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 302 258,65 75412 Ochotnicze straże pożarne 301 058,65 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 282,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 14 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 976,65 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 75414 Obrona cywilna 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 400,00 756 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 640,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10 640,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 640,00 757 Obsługa długu publicznego 110 400,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 110 400,00 110 400,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 952 544,00 80101 Szkoły podstawowe 3 851 156,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 181 723,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 353 283,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 847,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 387 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 108,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 278 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 200,00 4260 Zakup energii 55 100,00 4270 Zakup usług remontowych 55 500,00 Strona 3 z 9
4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 540,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 12 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 100,00 4430 Różne opłaty i składki 12 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 435,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 600,00 4 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 382 726,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 975,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 987,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 718,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 813,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 855,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 900,00 4260 Zakup energii 4 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 178,00 80104 Przedszkola 637 885,00 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 817,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 344 016,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 318,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 946,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 428,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 23 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 260,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Strona 4 z 9
80110 Gimnazja 1 626 606,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 856,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 008 206,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 239,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 701,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 51 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 654,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 2 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 207 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 136 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 860,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 960,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 600,00 80148 Stołówki szkolne 151 080,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 422,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 887,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 258,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 313,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 4260 Zakup energii 14 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80195 Pozostała działalność 62 231,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 231,00 Strona 5 z 9
851 Ochrona zdrowia 95 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 050,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 950,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 450,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 852 Pomoc społeczna 3 903 920,00 85202 Domy pomocy społecznej 112 100,00 85212 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 112 100,00 2 672 070,00 3110 Świadczenia społeczne 2 522 167,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 317,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 028,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 358,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 85213 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 478,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 478,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 288 228,00 3110 Świadczenia społeczne 288 228,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 24 250,00 3110 Świadczenia społeczne 24 250,00 85216 Zasiłki stałe 89 167,00 3110 Świadczenia społeczne 89 167,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 624 427,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 413 405,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 063,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 745,00 Strona 6 z 9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 820,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 638,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 11 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 030,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 526,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 2 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 200,00 85295 Pozostała działalność 37 000,00 3110 Świadczenia społeczne 37 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 382 165,00 85401 Świetlice szkolne 219 455,00 85412 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 499,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 333,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 723,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 774,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 862,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 664,00 2810 2820 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 000,00 10 000,00 7 000,00 3 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 152 710,00 3240 Stypendia dla uczniów 151 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 760,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 770 720,25 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 548 131,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Strona 7 z 9
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 530 731,25 90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 490,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 540,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 84 506,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 356,00 4260 Zakup energii 9 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 550,00 90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 357 100,00 4260 Zakup energii 210 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 146 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 210 707,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 210 707,00 90095 Pozostała działalność 531 786,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 492,00 4260 Zakup energii 21 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 134 694,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 651 395,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 301 473,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 270 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 363,00 4270 Zakup usług remontowych 16 860,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 92116 Biblioteki 122 900,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 122 900,00 92118 Muzea 165 222,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 165 222,00 92195 Pozostała działalność 61 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 926 Kultura fizyczna i sport 268 844,66 92601 Obiekty sportowe 191 144,66 Strona 8 z 9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 300,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4260 Zakup energii 24 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 100,00 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 344,66 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 77 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 100,00 Razem: 25 133 083,12 Przewodniczący Rady Miejskiej / - / Mieczysław Podlewski Strona 9 z 9