PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2015 Dział Rozdział Treść PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Plan na 01.01.2015 Plan na 30.06.2015 Wykonanie na 30.06.2015 WYDATKI BIEŻĄCE W TYM: 78 039 828 78 931 126 38 527 962 101,1 48,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000 2 000 0 100,0 0,0 01005 Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 2 000 0 100,0 0,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000 2 000 0 100,0 0,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 2 000 0 100,0 0,0 020 LEŚNICTWO 115 933 115 933 24 959 100,0 21,5 02001 Gospodarka leśna 35 758 35 758 17 879 100,0 50,0 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 758 35 758 17 879 100,0 50,0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 80 175 80 175 7 080 100,0 8,8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 80 175 80 175 7 080 100,0 8,8 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 175 80 175 7 080 100,0 8,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 310 996 3 934 029 1 608 740 91,3 40,9 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 310 996 3 934 029 1 608 740 91,3 40,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 247 073 3 870 106 1 582 327 91,1 40,9 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 063 890 1 063 890 524 499 100,0 49,3 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 183 183 2 806 216 1 057 828 88,2 37,7 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 45 403 45 403 16 721 100,0 36,8 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 403 45 403 16 721 100,0 36,8 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 520 18 520 9 692 100,0 52,3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 118 800 118 800 70 777 100,0 59,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 800 118 800 70 777 100,0 59,6 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 118 800 118 800 70 777 100,0 59,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 20 800 11 140 0,0 53,6 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 118 800 98 000 59 637 82,5 60,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 030 000 1 169 250 257 742 113,5 22,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 629 000 768 250 54 441 122,1 7,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 629 000 768 250 53 891 122,1 7,0 % (5:4) % (6:5) Strona 1

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 629 000 766 650 53 891 121,9 7,0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 600 550 0,0 34,4 71015 Nadzór budowlany 401 000 401 000 203 301 100,0 50,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 400 750 400 750 203 301 100,0 50,7 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 349 800 349 800 179 809 100,0 51,4 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 950 50 950 23 492 100,0 46,1 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 250 0 100,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 741 927 8 865 723 4 256 651 101,4 48,0 75011 Urzędy wojewódzkie 205 049 205 049 109 637 100,0 53,5 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 205 049 205 049 109 637 100,0 53,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 049 205 049 109 637 100,0 53,5 75019 Rady powiatów 398 854 398 854 151 136 100,0 37,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 54 350 54 350 18 326 100,0 33,7 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 350 54 350 18 326 100,0 33,7 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 344 504 344 504 132 810 100,0 38,6 75020 Starostwa powiatowe 7 568 521 7 671 521 3 815 960 101,4 49,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 553 721 7 662 521 3 814 479 101,4 49,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 706 757 5 810 557 2 943 216 101,8 50,7 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 846 964 1 851 964 871 263 100,3 47,0 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 800 9 000 1 481 60,8 16,5 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000 21 509 21 509 89,6 100,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 340 11 429 11 429 79,7 100,0 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 530 10 421 10 421 122,2 100,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 810 1 008 1 008 17,3 100,0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 660 10 080 10 080 104,3 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 532 000 553 287 155 713 104,0 28,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 526 000 547 287 155 713 104,0 28,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 700 16 700 13 214 100,0 79,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 509 300 530 587 142 499 104,2 26,9 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 6 000 0 100,0 0,0 75095 Pozostała działalność 13 503 15 503 2 696 114,8 17,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0 2 000 575 0 28,8 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 2 000 575 0 28,8 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 13 503 13 503 2 121 100,0 15,7 752 OBRONA NARODOWA 4 000 4 000 0 100,0 0,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 4 000 0 100,0 0,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 000 4 000 0 100,0 0,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000 4 000 0 100,0 0,0 Strona 2

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 459 000 9 569 600 5 233 772 101,2 54,7 75405 Komendy powiatowe Policji 0 75 600 8 050 0 10,6 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: 0 75 600 8 050 0 10,6 3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0 75 600 8 050 0 10,6 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 459 000 9 474 000 5 205 722 100,2 54,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 041 500 9 056 500 4 944 831 100,2 54,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 907 002 7 907 002 4 127 585 100,0 52,2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 134 498 1 149 498 817 246 101,3 71,1 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 417 500 417 500 260 891 100,0 62,5 75495 Pozostała działalność 0 20 000 20 000 0 100,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0 20 000 20 000 0 100,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 20 000 20 000 0 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 486 357 486 357 190 256 100,0 39,1 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 486 357 486 357 190 256 100,0 39,1 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 486 357 486 357 190 256 100,0 39,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 615 901 514 039 0 83,5 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 615 901 514 039 0 83,5 0,0 wydatki bieżące, w tym: 615 901 514 039 0 83,5 0,0 rezerwa ogólna 130 000 97 408 0 74,9 0,0 rezerwa celowa na Oświatę i wychowanie 325 901 256 631 0 78,7 0,0 rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000 160 000 0 100,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 998 377 34 630 274 18 115 539 101,9 52,3 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 009 654 4 019 671 1 973 260 100,2 49,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 455 572 2 465 589 1 288 502 100,4 52,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 203 443 2 208 291 1 156 437 100,2 52,4 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 252 129 257 298 132 065 102,1 51,3 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 1 545 772 1 545 772 681 985 100,0 44,1 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 545 772 1 545 772 681 985 100,0 44,1 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 310 8 310 2 773 100,0 33,4 80110 Gimnazja 99 244 101 685 50 206 102,5 49,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 99 244 101 685 50 206 102,5 49,4 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 316 84 757 45 006 103,0 53,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 928 16 928 5 200 100,0 30,7 80111 Gimnazja specjalne 1 126 426 1 130 087 595 414 100,3 52,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 906 531 910 192 411 506 100,4 45,2 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 779 348 783 009 345 789 100,5 44,2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127 183 127 183 65 717 100,0 51,7 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 215 945 215 945 182 675 100,0 84,6 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 900 436 100,0 48,4 Strona 3

2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 215 045 215 045 182 239 100,0 84,7 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 950 3 950 1 233 100,0 31,2 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 121 819 1 121 819 571 633 100,0 51,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 119 819 1 119 819 570 482 100,0 50,9 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 984 793 985 007 517 122 100,0 52,5 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 026 134 812 53 360 99,8 39,6 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 2 000 1 151 100,0 57,6 80120 Licea ogólnokształcące 8 970 001 8 793 890 4 432 283 98,0 50,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 528 426 7 352 315 3 956 591 97,7 53,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 322 933 6 194 567 3 335 860 98,0 53,9 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 205 493 1 157 748 620 731 96,0 53,6 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 1 427 037 1 427 037 472 182 100,0 33,1 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) 1 800 1 800 436 100,0 24,2 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 599 685 599 685 226 951 100,0 37,8 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 825 552 825 552 244 795 100,0 29,7 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 538 14 538 3 510 100,0 24,1 80130 Szkoły zawodowe 14 211 905 13 991 641 7 969 208 98,5 57,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 137 845 13 910 480 7 941 331 98,4 57,1 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 524 687 11 358 460 6 456 932 98,6 56,8 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 613 158 2 552 020 1 484 399 97,7 58,2 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 1 800 1 800 872 100,0 48,4 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800 1 800 872 100,0 48,4 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 780 53 780 10 613 100,0 19,7 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 18 480 25 581 16 392 138,4 64,1 80134 Szkoły zawodowe specjalne 758 188 1 091 639 455 364 144,0 41,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 257 173 445 536 273 284 173,2 61,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 648 377 805 260 300 157,6 68,9 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 525 67 731 12 984 386,5 19,2 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 501 015 646 103 182 080 129,0 28,2 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 270 751 415 839 86 920 153,6 20,9 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 230 264 230 264 95 160 100,0 41,3 80140 Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 713 496 1 812 719 1 018 320 105,8 56,2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 642 123 1 741 346 1 018 320 106,0 58,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 125 241 1 217 396 731 340 108,2 60,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 516 882 523 950 286 980 101,4 54,8 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 373 71 373 0 100,0 0,0 Strona 4

80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 1 555 358 1 555 358 605 603 100,0 38,9 1) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 1 555 358 1 555 358 605 603 100,0 38,9 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 555 358 1 555 358 605 603 100,0 38,9 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 118 546 118 546 39 052 100,0 32,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 83 197 83 197 21 377 100,0 25,7 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500 2 500 0 100,0 0,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 697 80 697 21 377 100,0 26,5 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 35 349 35 349 17 675 100,0 50,0 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 349 35 349 17 675 100,0 50,0 80150 Realiacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołych artystycznych 0 573 779 171 766 0 29,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0 573 779 171 766 0 29,9 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 460 779 160 425 0 34,8 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 113 000 11 341 0 10,0 80195 Pozostała działalność 313 740 319 440 233 430 101,8 73,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 313 740 319 440 233 430 101,8 73,1 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500 6 500 0 100,0 0,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 307 240 312 940 233 430 101,9 74,6 851 OCHRONA ZDROWIA 3 313 000 3 313 000 1 068 013 100,0 32,2 85153 Zwalczanie narkomanii 37 000 37 000 12 486 100,0 33,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 37 000 37 000 12 486 100,0 33,7 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000 37 000 12 486 100,0 33,7 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 260 000 3 260 000 1 049 630 100,0 32,2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 260 000 3 260 000 1 049 630 100,0 32,2 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 260 000 3 260 000 1 049 630 100,0 32,2 85195 Pozostała działalność 16 000 16 000 5 897 100,0 36,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 000 16 000 5 897 100,0 36,9 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700 1 700 0 100,0 0,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 300 14 300 5 897 100,0 41,2 852 POMOC SPOŁECZNA 10 876 011 11 004 872 5 018 699 101,2 45,6 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 053 855 2 053 855 850 916 100,0 41,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 345 520 1 345 520 612 648 100,0 45,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 932 302 932 302 470 322 100,0 50,4 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 413 218 413 218 142 326 100,0 34,4 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 527 000 527 000 165 427 100,0 31,4 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 527 000 527 000 165 427 100,0 31,4 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 335 181 335 72 841 100,0 40,2 Strona 5

85202 Domy pomocy społecznej 3 564 542 3 618 208 1 794 003 101,5 49,6 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 443 542 2 470 208 1 229 717 101,1 49,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 782 585 1 784 405 903 885 100,1 50,7 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 660 957 685 803 325 832 103,8 47,5 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 1 111 000 1 138 000 563 450 102,4 49,5 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 111 000 1 138 000 563 450 102,4 49,5 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 836 100,0 8,4 85204 Rodziny zastępcze 4 131 481 4 165 054 1 809 036 100,8 43,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 418 000 584 573 272 473 139,9 46,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 000 553 573 249 605 138,4 45,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000 31 000 22 868 172,2 73,8 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 783 481 783 481 339 204 100,0 43,3 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 783 481 783 481 339 204 100,0 43,3 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 930 000 2 797 000 1 197 359 95,5 42,8 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 324 000 365 727 154 572 112,9 42,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 324 000 365 727 154 572 112,9 42,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 258 368 294 168 132 406 113,9 45,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 632 71 559 22 166 109,0 31,0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 794 343 794 238 405 079 100,0 51,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 793 072 792 967 404 929 100,0 51,1 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 644 300 649 700 321 461 100,8 49,5 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148 772 143 267 83 468 96,3 58,3 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 271 1 271 150 100,0 11,8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000 1 000 0 100,0 0,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000 1 000 0 100,0 0,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 1 000 0 100,0 0,0 85295 Pozostała działalność 6 790 6 790 5 093 100,0 75,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 790 6 790 5 093 100,0 75,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 790 6 790 5 093 100,0 75,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 155 913 2 294 012 1 171 790 106,4 51,1 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 38 000 77 388 35 745 203,7 46,2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000 10 000 2 865 100,0 28,7 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 10 000 2 865 100,0 28,7 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 28 000 67 388 32 880 240,7 48,8 2580 - Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 28 000 67 388 32 880 240,7 48,8 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 123 004 123 000 63 684 100,0 51,8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 123 004 123 000 63 684 100,0 51,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 650 90 650 45 254 100,0 49,9 Strona 6

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 350 32 350 18 430 100,0 57,0 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000 40 000 3 896 100,0 9,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000 40 000 3 896 100,0 9,7 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 403 24 403 0 100,0 0,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 597 15 597 3 896 100,0 25,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 954 909 2 053 519 1 068 360 105,0 52,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 954 564 2 049 374 1 064 993 104,9 52,0 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700 851 1 780 830 908 097 104,7 51,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 253 713 268 544 156 896 105,8 58,4 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 345 345 254 100,0 73,6 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 3 800 3 113 0 81,9 85395 Pozostała działalność 0 105 105 0 100,0 1) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 0 105 105 0 100,0 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie, lub w nadmiernej wysokości 0 105 105 0 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 591 617 2 699 237 1 441 088 104,2 53,4 85401 Świetlice szkolne 86 498 86 498 47 872 100,0 55,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 498 86 498 47 872 100,0 55,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 853 79 853 44 665 100,0 55,9 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 645 6 645 3 207 100,0 48,3 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 0 12 963 5 699 0,0 44,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0 12 963 5 699 0,0 44,0 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 11 463 4 862 0,0 42,4 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 1 500 837 0,0 55,8 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 047 330 1 097 879 631 605 104,8 57,5 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 045 375 1 095 924 631 605 104,8 57,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 923 153 974 302 552 229 105,5 56,7 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 122 222 121 622 79 376 99,5 65,3 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 955 1 955 0 100,0 0,0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 250 628 250 628 142 656 100,0 56,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 250 238 250 238 142 656 100,0 57,0 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 988 211 462 125 060 100,2 59,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 250 38 776 17 596 98,8 45,4 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 390 390 0 100,0 0,0 85410 Internaty i bursy szkolne 1 188 040 1 188 040 599 863 100,0 50,5 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 187 086 1 187 086 599 863 100,0 50,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 687 634 687 634 375 708 100,0 54,6 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 499 452 499 452 224 155 100,0 44,9 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 954 954 0 100,0 0,0 Strona 7

85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 529 27 779 3 138 613,4 11,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 769 1 769 736 100,0 41,6 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 769 1 769 736 100,0 41,6 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 760 26 010 2 402 942,4 9,2 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 581 7 181 4 247 109,1 59,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 387 4 987 3 150 113,7 63,2 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 387 4 987 3 150 113,7 63,2 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 2 194 2 194 1 097 100,0 50,0 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 194 2 194 1 097 100,0 50,0 85495 Pozostała działalność 8 011 28 269 6 008 352,9 21,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 011 28 269 6 008 352,9 21,3 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 011 28 269 6 008 352,9 21,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 115 000 125 000 19 885 108,7 15,9 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 115 000 115 000 19 885 100,0 17,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 115 000 115 000 19 885 100,0 17,3 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 000 115 000 19 885 100,0 17,3 90095 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 10 000 0 0,0 0,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0 10 000 0 0,0 0,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 10 000 0 0,0 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 75 000 55 000 30 000 73,3 54,5 92116 Biblioteki 50 000 30 000 30 000 60,0 100,0 1) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 50 000 30 000 30 000 60,0 100,0 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 30 000 30 000 60,0 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000 25 000 0 100,0 0,0 1) dotacje na zadnia bieżące, w tym: 25 000 25 000 0 100,0 0,0 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000 25 000 0 100,0 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 30 000 30 000 20 051 100,0 66,8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000 30 000 20 051 100,0 66,8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000 30 000 20 051 100,0 66,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 2 710 100,0 54,2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000 25 000 17 341 100,0 69,4 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 14 823 242 15 459 537 6 008 957 104,3 38,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 336 705 12 144 907 5 847 352 91,1 48,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 256 705 12 064 907 5 847 352 91,0 48,5 1) wydatki inwestycyjne, w tym: 13 161 705 11 944 001 5 797 752 90,7 48,5 a) 6050 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 7 420 957 6 203 253 57 809 83,6 0,9 Strona 8

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 5 740 748 5 740 748 5 739 943 100,0 100,0 6057 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 4 879 636 4 879 636 4 878 952 100,0 100,0 6059 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 861 112 861 112 860 991 100,0 100,0 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: 95 000 120 906 49 600 127,3 0,4 a) 6060 - Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych 95 000 120 906 49 600 127,3 0,4 60016 Drogi publiczne gminne 80 000 80 000 0 100,0 0,0 1) dotacja na zadania majątkowe, w tym: 80 000 80 000 0 100,0 0,0 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzxielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000 80 000 0 100,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 35 819 35 818 0 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 35 819 35 818 0 100,0 1) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: 0 35 819 35 818 0 100,0 a) 6060 - Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych 0 35 819 35 818 0 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 154 200 264 969 10 610 171,8 4,0 75020 Starostwa powiatowe 154 200 264 969 10 610 171,8 4,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: 63 000 99 704 0 158,3 0,0 a) 6050 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 63 000 99 704 0 158,3 0,0 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: 91 200 165 265 10 610 181,2 6,4 a) 6060 - Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych 91 200 165 265 10 610 181,2 6,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 121 250 124 250 21 250 102,5 17,1 75405 Komendy powiatowe Policji 21 250 21 250 21 250 100,0 100,0 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: 21 250 21 250 21 250 100,0 100,0 6170-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 21 250 21 250 21 250 100,0 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100 000 103 000 0 103,0 0,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: 100 000 103 000 0 103,0 0,0 a) 6050 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 100 000 103 000 0 103,0 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 80 000 60 000 0 75,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000 60 000 0 75,0 0,0 wydatki inwestycyjne, w tym: 80 000 60 000 0 75,0 0,0 rezerwa ogólna 80 000 60 000 0 75,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 386 000 0 0 0,0 80130 Szkoły zawodowe 0 386 000 0 0 0,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: 0 386 000 0 0 0,0 a) 6050 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 0 386 000 0 0 0,0 852 POMOC SPOŁECZNA 29 000 29 000 0 100,0 0,0 85202 Domy pomocy społecznej 29 000 29 000 0 100,0 0,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: 25 000 25 000 0 100,0 0,0 a) 6050 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 25 000 25 000 0 100,0 0,0 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: 4 000 4 000 0 100,0 0,0 Strona 9

a) 6060 - Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych 4 000 4 000 0 100,0 0,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 102 087 2 414 592 93 927 219,1 3,9 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 102 087 1 102 087 93 927 100,0 8,5 1) wydatki inwestycyjne, w tym: 1 102 087 1 102 087 93 927 100,0 8,5 a) 6050 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 1 102 087 1 102 087 93 927 100,0 8,5 90095 Pozostała działalność 0 1 312 505 0 0 0,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: 0 1 312 505 0 0 0,0 a) 6050 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 0 1 312 505 0 0 0,0 WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM 92 863 070 94 390 663 44 536 919 101,6 47,2 ROZCHODY OGÓŁEM 9 465 248 9 293 173 838 537 98,2 9,0 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 9 465 248 9 293 173 838 537 98,2 9,0 WYDATKI I ROZCHODY RAZEM 102 328 318 103 683 836 45 375 456 101,3 43,8 Strona 10