!""#
- S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy 7 2.3. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu 9 2.4. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej 10 2.5. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej 11 2.6. wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej 12 2.7. wprowadzone przez Rad Miasta 14 3. Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta 27 4. Zmiany w planie budetu dokonane przez Prezydenta Miasta 37 5. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej 38 6. Wydatki niewygasajce 41 7. Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach 46 8. Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów 59 9. Struktura wykonanych wydatków 63 10. Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta 66 11. Przychody i rozchody budetu miasta 67 12. Informacja dotyczca zakładów budetowych 68 13. Wydatki budetu na zadania własne miasta (cz opisowa) 74 13.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 74 13.2. Dział 600 - Transport i łczno 74 13.3. Dział 630 - Turystyka 75 13.4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 76 13.5. Dział 710 - Działalno usługowa 77 13.6. Dział 750 - Administracja publiczna 78 13.7. Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 81 13.8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 82 13.9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 82 13.10. Dział 758 - Róne rozliczenia 82 13.11. Dział 801 - Owiata i wychowanie 83 13.12. Dział 803 - Szkolnictwo wysze 89 13.13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 89 13.14. Dział 852 - Pomoc społeczna 92 13.15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97 13.16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 98 2
13.17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 101 13.18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103 13.19. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 105 13.20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 105 13.21. Ogółem wydatki na zadania własne 106 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów (zadania własne + zlecone) 107 Tabela nr 2 wykonanie dochodów (bez dotacji na zadania zlecone) 122 Tabela nr 3 wykonanie wydatków (zadania własne + zlecone) 135 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania własne 147 Tabela nr 5 wykonanie dotacji na zadania zlecone 158 Tabela nr 6 wykonanie wydatków na zadania zlecone 162 Tabela nr 7 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 165 Tabela nr 8 wykonanie wydatków majtkowych 166 Tabela nr 9 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 183 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 184 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 185 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych 186 Tabela nr 13 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 190 Tabela nr 14 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 191 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 192 Tabela nr 16 wykonanie przychodów i rozchodów budetu 193 Tabela nr 17 wykonanie dotacji z budetu miasta 194 Tabela nr 18 wykonanie wydatków na zadania współfinansowane z budetu UE 195 Tabela nr 19 wykonanie zada realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. 199 Tabela nr 20 sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych niektórych jednostek miasta 203 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 62 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 62 Wykres nr 5 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 64 Wykres nr 6 wykonanie wydatków budetu miasta 65 Wykres nr 7 budet miasta (plan wykonanie) 67 3
1. Budet uchwalony Uchwalony budet miasta na rok 2006 uchwał nr LX/534/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie budetu miasta na rok 2006 po stronie dochodów zamknł si kwot dochody własne (56,12 %) 302.301.941,-zł, 169.644.311,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego (30,80 %) 93.106.063,-zł: - od osób fizycznych PIT (84.836.063,-zł), - od osób prawnych CIT (8.270.000,-zł), wpływy z podatków (14,60 %) 44.134.743,-zł, pozostałe dochody (6,79 %) 20.522.005,-zł, wpływy z opłat (3,93 %) 11.881.500,-zł; subwencja ogólna z budetu pastwa (29,59 %) 89.456.084,-zł: cz owiatowa 85.973.786,-zł, cz równowaca 3.482.298,-zł, dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa (10,42 %) 31.500.780,-zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej 26.071.180,-zł, na realizacj biecych zada własnych miasta 5.417.600,-zł, na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki pozyskane z Unii Europejskiej (3,87 %) 12.000,-zł, 11.700.766,-zł; Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2006 Dotacje celowe z budetu pastwa 31 500 780 10,4% rodki z Unii Europejskiej 11 700 766 3,9% Udziały w PIT i CIT 93 106 063 30,8% Subwencja z budetu pastwa 89 456 084 29,6% Dochody własne 169 644 311 56,1% Podatki i opłaty 56 016 243 18,5% Pozostałe dochody 20 522 005 6,8% 4
po stronie wydatków zamknł si kwot 361.175.616,-zł, wydatki biece (74,83%) 270.269.108,-zł, w tym na: realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej 26.071.180,-zł, realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych 1.741.000,-zł, dotacje 49.984.361,-zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) 113.412.237,-zł, obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) 3.052.700,-zł, realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego 2.555.900,-zł; wydatki majtkowe (25,17 %) 90.906.508,-zł, na inwestycje 84.647.190,-zł, na zakupy inwestycyjne 2.819.318,-zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.440.000,-zł. Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2006 Administracja 7,85% Bezpieczestwo i ochrona ppo. 2,34% Inwestycje 25,17% Kultura, sport i turystyka 2,26% Pomoc społeczna i zdrowie 15,39% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 1,94% Owiata i edukacja 34,32% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 5,70% Transport i usługi 4,88% Pozostałe 0,15% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2006 zaplanowano w kwocie 58.873.675,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci 300.000,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie 12.755.332,-zł - spłata wczeniej zacignitych kredytów i poyczek. Przychody budetu ustalono w kwocie 71.629.007,-zł - z kredytu bankowego na sfinansowanie niektórych zada inwestycyjnych. 5
2. Zmiany w budecie Ustalona w uchwale budetowej na rok 2006 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwot 20.113.832,-zł, i na dzie 31 grudnia 2006 roku wyniosła 322.415.773,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwot 21.180.499,-zł, i na dzie 31 grudnia 2006 roku wyniosła 382.356.115,-zł, czyli planowany deficyt budetu miasta na rok 2006 ustalono w kwocie 59.940.342,-zł, tj. o 1.066.667,-zł wikszy od zapisanego w uchwale nr LX/534/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie budetu miasta na rok 2006. Zmiany deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta nastpujcymi uchwałami: - nr LXI/544/06 z 31 stycznia 2006 r. (patrz str. 14), - nr LXII/555/06 z 28 lutego 2006 r. (patrz str. 14-15), - nr LXXII/649/06 z 19 wrzenia 2006 r. (patrz str. 22). 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody poprzez: o kwot 3.543.404,-zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała nr LXIV/574/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2006 r.) o kwot 448.733,-zł, - zmniejszenie dla gminy 514.290,-zł, - zwikszenie dla powiatu 963.023,-zł; zmniejszenie czci równowacej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr LXIV/574/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2006 r.) o kwot 730,-zł, Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST3-4820-5/2006 z 14 marca 2006 r. i pismo nr ST4-4820/163/2006 z 14 marca 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 448.003,-zł (patrz str. 16). uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr LXVII/602/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 czerwca 2006 r.) o kwot 1.900.000,-zł, Ww. korekty budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST4-4824/424/2006 z dnia 23 maja 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 1.900.000,-zł (patrz str. 17-18). 6
zwikszenie udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (uchwała nr LXVII/602/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 czerwca 2006 r.) o kwot 661.172,-zł, - dla gminy 456.799,-zł, - dla powiatu 204.373,-zł. Ww. korekty budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST3-4820-5/2006 i nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 661.172,-zł (patrz str. 17-18). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała nr LXXVI/685/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 padziernika 2006 r.) o kwot 107.696,-zł, - dla gminy 26.990,-zł, - dla powiatu 80.706,-zł. Ww. korekty budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4-4822-16g/2006 i nr ST5-4822-16p/2006 z 19 padziernika 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 107.696,-zł (patrz str. 25-26). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała nr III/16/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2006 r.) o kwot 426.533,-zł, - dla gminy 156.432,-zł, - dla powiatu 270.101,-zł. Ww. korekty budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5-4822-22g/2006 i nr ST5-4822-22p/2006 z 8 listopada 2006 r. oraz nr ST5-4822-35p/2006 z 29 listopada 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 426.533,-zł (patrz str. 26-27). 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 2.526.090,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot 1.476.090,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie wiadcze systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie owiaty za okres: styczeluty 2006 (zarzdzenie nr 336/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) realizacj zada wynikajcych z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz.593 z pón. zm.), tj. na wypłat comiesicznego dodatku do wynagrodzenia w wysokoci 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorzdowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowizków naley wiadczenie pracy socjalnej w rodowisku (zarzdzenie nr 480/06 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2006 r.) 116.261,-zł, 104.250,-zł, 7
realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 480/06 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2006 r.) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres III-VI 2006 (zarzdzenie nr 480/06 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2006 r.) wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 504/06 Prezydenta Miasta z dnia 5 czerwca 2006 r.) 52.090,-zł, 303.693,-zł, 100.000,-zł, finansowanie wyprawki szkolnej obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 I transza (zarzdzenie nr 624/06 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2006 r.) 10.838,-zł, finansowanie wyprawki szkolnej obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 II transza (zarzdzenie nr 784/06 Prezydenta Miasta z dnia 4 sierpnia 2006 r.) 2.939,-zł, realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 867/06 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2006 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 913/06 Prezydenta Miasta z dnia 1 wrzenia 2006 r.) wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 987/06 Prezydenta Miasta z dnia 22 wrzenia 2006 r.) 52.455,-zł, 26.908,-zł, 6.000,-zł, sfinansowanie Rzdowego programu wspierania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2006 r. Aktywizacja i wspieranie JST i organizacji pozarzdowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym I transza (zarzdzenie nr 1029/06 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2006 r.) 87.452,-zł, realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 1090/06 Prezydenta Miasta z dnia 6 padziernika 2006 r.) pokrycie kosztów nauczania jzyka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) finansowanie wyprawki szkolnej obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 III transza (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) sfinansowanie - w ramach wdraania reformy owiaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) 52.455,-zł, 49.708,-zł, 222,-zł, 5.600,-zł, 30.000,-zł, pokrycie kosztów udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, w ramach systemu pomocy materialnej zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) 339.098,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 1349/06 Prezydenta Miasta z dnia 18 grudnia 2006 r.) 98.641,-zł, sfinansowanie Rzdowego programu wspierania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2006 r. Aktywizacja i wspieranie JST i organizacji pozarzdowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym II transza (zarzdzenie nr 1367/06 Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2006 r.) 37.480,-zł; b) zwikszono dotacje celowe na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy o kwot 1.100.000,-zł, z przeznaczeniem na: realizacj budowy dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym Zielona Góra ul.amelii, dz. nr 41, 40/3, 32/4, w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005-2006 (uchwała nr LXXII/649/06 Rady Miasta z dnia 19 wrzenia 2006 r.) 1.000.000,-zł, 8
c) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot 50.000,-zł, w zwizku z: pismem nr PS.I.ASta.3010/265/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 padziernika 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 1153/06 Prezydenta Miasta z dnia 27 padziernika 2006 r.) 50.000,-zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 984.785,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot 1.027.685,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 321/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) wypłat stypendiów w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej (zarzdzenie nr 624/06 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2006 r.) dofinansowanie działalnoci biecej Orodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 697/06 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2006 r.) 259.100,-zł, 262.800,-zł, 56.200,-zł, sfinansowanie Rzdowego programu wspierania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2006 r. Aktywizacja i wspieranie JST i organizacji pozarzdowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym I transza (zarzdzenie nr 1029/06 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2006 r.) 77.689,-zł, zakup wyposaenia oraz remont łazienek i sanitariatów w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) zakup wyposaenia oraz remonty w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) modernizacj pomieszcze mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) wypłat stypendiów dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników PGR (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) 78.000,-zł, 145.000,-zł, 50.000,-zł, 65.600,-zł, sfinansowanie Rzdowego programu wspierania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2006 r. Aktywizacja i wspieranie JST i organizacji pozarzdowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym II transza (zarzdzenie nr 1367/06 Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2006 r.) 33.296,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot 153.400,-zł, w zwizku z: pismem nr PS.I.JCyg.3010/106/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 maja 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na współfinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zarzdzenie nr 491/06 Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2006 r.) pismem nr PS.I.JCyg.3010/230/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 wrzenia 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na współfinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 491/06 Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2006 r.) 31.200,-zł; 75.400,-zł; 9
pismem nr PS.I.JCyg.3010/252/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 padziernika 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na współfinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 491/06 Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2006 r.) pismem nr PS.I.JCyg.3010/365/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 listopada 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na współfinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 1338/06 Prezydenta Miasta z dnia 12 grudnia 2006 r.) 23.400,-zł; 23.400,-zł; c) zwikszono dotacje celowe na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwot 110.500,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizacji programów naprawczych w domach pomocy społecznej, tj. zakupu wyposaenia dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zarzdzenie nr 624/06 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2006 r.); 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 3.047.063,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gmin o kwot 3.079.063,-zł, z przeznaczeniem na: wypłat wiadcze rodzinnych wraz z kosztami obsługi (zarzdzenie nr 321/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) wydatki rzeczowe w orodkach wsparcia (tj. w rodowiskowym Domu Samopomocy) dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zarzdzenie nr 480/06 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2006 r.) 1.700.000,-zł, 10.400,-zł, sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni spełniajcych kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (zarzdzenie nr 550/06 Prezydenta Miasta z dnia 16 czerwca 2006 r.) 381,-zł, finansowanie wydatków zwizanych z utworzeniem i utrzymaniem nowych miejsc w orodkach wsparcia (rodowiskowym Domu Samopomocy) dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zarzdzenie nr 697/06 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2006 r.) 7.880,-zł, wypłat wiadcze rodzinnych wraz z kosztami obsługi (zarzdzenie nr 913/06 Prezydenta Miasta z dnia 1 wrzenia 2006 r.) wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 951/06 Prezydenta Miasta z dnia 15 wrzenia 2006 r.) sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni spełniajcych kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (zarzdzenie nr 1029/06 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2006 r.) zadania zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na terenie miasta Zielona Góra do rady miasta i na prezydenta miasta (zarzdzenie nr 1029/06 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2006 r.) 1.028.000,-zł, 40.000,-zł, 491,-zł, 276.296,-zł, 10
sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni spełniajcych kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (zarzdzenie nr 1153/06 Prezydenta Miasta z dnia 27 padziernika 2006 r.) 763,-zł, pomoc pienin dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknite susz w 2006 r. (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) 14.852,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gmin o kwot 32.000,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem Nr 282 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2006 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa, przeznaczon na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne (zarzdzenie nr 1279/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) 22.000,-zł; zarzdzeniem nr 246 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 padziernika 2006 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa, przeznaczon na zasiłki stałe z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) 10.000,-zł; 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 135.811,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 156.856,-zł, z przeznaczeniem na: zakup sprztu i wyposaenia do ochrony (zarzdzenie nr 321/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu pastwowego ratownictwa medycznego (zarzdzenie nr 697/06 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2006 r.) sfinansowanie zada wynikajcych z przekazanych z dniem 1 stycznia 2006 r. kompetencji (Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz.1776) Urzdowi Miasta Zielona Góra (zarzdzenie nr 784/06 Prezydenta Miasta z dnia 4 sierpnia 2006 r.) wzmocnienie działalnoci kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych (zarzdzenie nr 913/06 Prezydenta Miasta z dnia 1 wrzenia 2006 r.) uzupełnienie rodków na gospodark gruntami i nieruchomociami Skarbu Pastwa (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) realizacj programów korekcyjno-edukacyjnych w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, dla osób stosujcych przemoc w rodzinie (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) pomoc finansow dla repatriantów, przyznan decyzj Prezesa Urzdu ds. Repatriacji i Cudzoziemców (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) 10.000,-zł, 73.019,-zł, 785,-zł, 21.520,-zł, 10.000,-zł, 15.000,-zł, 26.532,-zł; 11
b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot 21.045,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2006 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa, przeznaczon na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 321/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) 20.000,-zł; zarzdzeniem Nr 270 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 listopada 2006 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa, przeznaczon na realizacj zada zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) 1.045,-zł; 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 718.744,-zł, Zarzdzeniem nr 321/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.000,-zł, na podstawie porozumienia nr 1/Fn/02/06 z dnia 13 lutego 2006 r. zawartego pomidzy Gmin Czerwiesk a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie 2.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 336/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 3.500,-zł, zgodnie z umow Nr DS.V.8123-1-1/2006 zawart pomidzy samorzdem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie czci kosztów zwizanych z realizacj zadania wynikajcego z Programu Mój Przyjaciel ; Zarzdzeniem nr 550/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 czerwca 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 119.800,-zł, na podstawie porozumie zawartych pomidzy Miastem Zielona Góra a innymi powiatami w sprawie współfinansowania działalnoci Orodka Adopcyjno-Opiekuczego w Zielnej Górze, z tego: Powiat Kronieski 18.800,-zł, Powiat Nowosolski 29.680,-zł, Powiat Zielonogórski 30.500,-zł, Powiat agaski 18.820,-zł, Powiat arski 22.000,-zł; Zarzdzeniem nr 784/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 4 sierpnia 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.000,-zł, na podstawie umowy nr 69/06 zawartej pomidzy Miastem Zielona Góra a Gmin widnica z dnia 27 czerwca 2006 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie 2.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1101/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 padziernika 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 38.000,-zł, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 sierpnia 2006 r. pomidzy Wojewod Lubuskim a Miastem Zielona Góra dot. udzielenia dotacji celowej z budetu pastwa, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez Miasto w zwizku z udzieleniem pomocy rodzinie repatriantów tj. na pokrycie kosztów remontu i wyposaenia lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów; 12
Zarzdzeniem nr 1153/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 padziernika 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 57.974,-zł, w zwizku z dofinansowaniem otrzymanym od samorzdu Województwa Lubuskiego bdcego instytucj wdraajc Projekt pt. II Zielonogórski Program Stypendialny Szans dla Młodziey Wiejskiej w ramach Priorytetu 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłczeniem Działania 2.5 Promocja Przedsibiorczoci) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne, z tego ze rodków Unii Europejskiej 55.050,-zł oraz ze rodków budetu pastwa 2.924,-zł; Zarzdzeniem nr 1183/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 listopada 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 10.000,-zł, na podstawie umowy nr 1/06 zawartej pomidzy Miastem Zielona Góra a Gmin Zielona Góra z dnia 16 padziernika 2006 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie 10.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1279/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 800,-zł, na podstawie umowy nr 69/06 zawartej pomidzy Miastem Zielona Góra a Gmin widnica z dnia 27 czerwca 2006 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie 800,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 1280/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 50.000,-zł, na podstawie umowy nr SO.3023-5/06 z dnia 25 padziernika 2006 r. zawart pomidzy Gmin Sulechów a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie 50.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1280/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 75.600,-zł, na podstawie porozumienia nr DKZU-EP-0693-I-11/2006 zawartego pomidzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Zielona Góra dot. udzielenia dotacji celowej z budetu pastwa, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu jzyka polskiego oraz kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliszej rodziny; Zarzdzeniem nr 1318/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 grudnia 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 255.677,-zł, w zwizku z dofinansowaniem otrzymanym od samorzdu Województwa Lubuskiego bdcego instytucj wdraajc Projekt pt. III Zielonogórski Program Stypendialny Szans dla Młodziey Wiejskiej w ramach Priorytetu 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłczeniem Działania 2.5 Promocja Przedsibiorczoci) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne, z tego ze rodków Unii Europejskiej 173.886,-zł oraz ze rodków budetu pastwa 81.791,-zł; Zarzdzeniem nr 1336/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 57.393,-zł, w zwizku z dofinansowaniem otrzymanym od samorzdu Województwa Lubuskiego bdcego instytucj wdraajc Projekt pt. Informatyk z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem w reklamie i marketingu w ramach Priorytetu 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, z tego ze rodków Unii Europejskiej 43.045,-zł oraz ze rodków budetu pastwa 14.348,-zł; Zarzdzeniem nr 1385/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 46.000,-zł, w zwizku z dofinansowaniem otrzymanym od Powiatu Zielonogórskiego, z przeznaczeniem na zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla potrzeb Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze. 13
2.7. uchwał Rady Miasta: zwikszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki o kwot 20.113.832,-zł, o kwot 21.180.499,-zł, Uchwał nr LXI/544/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2006 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 250.000,-zł, na realizacj nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i monta bandy pneumatycznej na stadionie miejskim przy ul.wrocławskiej (dział 926 rozdz.92695 6050). W zwizku ze zwikszeniem ww. wydatków w kwocie 250.000,-zł nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach Miasta postanowiono: - zwikszy deficyt budetowy, - zacign wieloletni kredyt bankowy na sfinansowanie tego zadania. Jednoczenie dokonano zmiany nazwy zadania Przebudowa stadionu ulowego przy ul.wrocławskiej na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.wrocławskiej w Zielonej Górze zgodnie ze złoonymi wnioskami o dofinansowanie. Uchwał nr LXII/555/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 458.580,-zł, w zwizku: 1) ze zwrotem dotacji udzielonej z budetu miasta dla Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra w kwocie 441.543,-zł (dział 803, rozdz.80395, 2910-120.244 oraz dział 900, rozdz.90095, 2910-321.299);. Ww. rodki przeznaczono dla Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na kontynuacj zada inwestycyjnych rozpocztych w 2005 roku, z tego na: zadanie pn. Rewitalizacja Miasta Zielona Góra 321.299,-zł (dział 900, rozdz.90095 6230); zadanie pn. Regionalne Centrum Metrologii (partycypacja w kosztach budowy i wyposaenia laboratoriów wiadczcych specjalistyczne usługi dla przedsibiorstw) 120.244,-zł (dział 803, rozdz.80395 6230); 2) z przyznaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej w kwocie 17.037,-zł na realizacj projektu pn. O nas dla Was w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES MŁODZIE Akcja 5 Działania własne (dział 801, rozdz.80110 2708). Ww. rodki przeznaczono dla Gimnazjum nr 2 na realizacj projektu O nas dla Was (dział 801, rozdz.80110 4308). zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 1.412.562,-zł, w zwizku: 1) z otrzymaniem dotacji celowej od samorzdu Województwa Lubuskiego bdcego instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) w kwocie 485.198,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu Nr Z/08/II/2.2/12-19-1-U/05 pt. II Zielonogórski Program Stypendialny Szans dla Młodziey Wiejskiej w ramach Priorytetu 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłczeniem Działania 2.5 Promocja Przedsibiorczoci) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne (dział 854, rozdz.85415), z tego ze rodków Unii Europejskiej 330.176,-zł ( 2888) oraz ze rodków budetu pastwa 155.022,-zł ( 2889); Ww. rodki przeznaczono na realizacj Projektu pt. II Zielonogórski 14
Program Stypendialny Szans dla Młodziey Wiejskiej (dział 854, rozdz.85415-3248-311.778, 3249-146.382, 4118-2.430, 4119-1.141, 4128-331, 4129-156, 4178-13.507, 4179-6.342, 4218-1.803, 4219-847, 4308-327, 4309-154). 2) z przyznaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej, a) na realizacj projektu pn. Szansa na nowy zawód dla pracowników zagroonych utrat pracy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 44.880,-zł (dział 801, rozdz.80140 2708). Ww. rodki przeznaczono dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na realizacj projektu Szansa na nowy zawód dla pracowników zagroonych utrat pracy (dział 801, rozdz.80140 4308). b) na realizacj projektów w ramach Programu PHARE 2003 Wsparcie na modernizacj oferty edukacyjnej w kwocie 882.484,-zł, 57.110,-zł projekt Modernizacja gabinetów przedmiotowych z wykorzystaniem rodków Technologii Informacyjnej na zajciach lekcyjnych z uwzgldnieniem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dział 801, rozdz.80123 6291); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Ekologicznych (dział 801, rozdz.80123 6051). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 35.790,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz.80123 z 4240 na 6052. 100.091,-zł projekt Organizacja i zarzdzanie firm brany budowlanej (dział 801, rozdz.80130 2701); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Budowlanych (dział 801, rozdz.80130 4241). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 62.724,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz.80130 z 4240 na 4242. 284.238,-zł projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSEiS na europejskim rynku pracy (dział 801, rozdz.80130 6291); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych (dział 801, rozdz.80130 6051). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 178.122,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz.80130 z 4240 na 6052. 195.147,-zł projekt Kształcenie modułowe szans na sukces na rynku pracy (dział 801, rozdz.80140 2701); Ww. rodki przeznaczono dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (dział 801, rozdz.80140 4241). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 122.292,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz.80140 z 4240 na 4242. 245.898,-zł projekt Modernizacja oferty edukacyjnej WODZ w zakresie ywienia i gastronomii (dział 801, rozdz.80140 2701); Ww. rodki przeznaczono dla Wojewódzkiego Orodka Dokształcania Zawodowego (dział 801, rozdz.80140 4241). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 154.096,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz.80140 z 4240 na 4242. zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 1.550.000,-zł, na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze (dział 926 rozdz.92695 6050). W zwizku ze zwikszeniem ww. wydatków w kwocie 1.550.000,-zł nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach Miasta postanowiono: - zwikszy deficyt budetowy, - zacign wieloletni kredyt bankowy na sfinansowanie tego zadania. 15
Uchwał nr LXIV/574/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 78.782,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem darowizny pieninej od Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego S.A. Oddziału w Zielonej Górze w kwocie 10.000,-zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów organizacji Wigilii dla mieszkaców Zielonej Góry w grudniu 2005 r. (dział 921, rozdz.92195 0960); Ww. rodki przeznaczono, zgodnie z wol darczycy, na zrefundowanie czci kosztów organizacji Wigilii dla mieszkaców Zielonej Góry, któr przygotowała w dniu 17 grudnia 2005 r. Sp. z o.o. Centrum Biznesu (dział 921, rozdz.92195 4300). 2) przyznaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej w kwocie 68.782,-zł, a) na realizacj projektu pn. Szkolenia jzykowe pracowników Urzdu Miasta w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE zarzdzanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w kwocie 28.260,-zł (dział 750, rozdz.75023 2701); Ww. rodki przeznaczono dla Urzdu Miasta na dofinansowanie szkole jzykowych pracowników (dział 750, rozdz.75023 4301). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 9.420,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 750 rozdz.75023 z 4300 na 4302. b) na realizacj projektu pn. Przygotowania do powstania Zespołu Szkół Europejskich warsztaty historyczne w ramach Programu Zewntrznej Pomocy Wspólnot Europejskich nr 52/2003 PHARE 2003 w kwocie 40.522,-zł (dział 801, rozdz.80101 2701); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Ekologicznych (dział 801, rozdz.80101 4301). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 7.500,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 do rozdz.80101 4302. zwikszono planowane dochody gminy o kwot 542.000,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. zwrotu podatku VAT odprowadzonego od opłat za usługi w Strefie Płatnego Parkowania (dział 600, rozdz.60095 0970), w zwizku ze zmian interpretacji niektórych przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe; zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 990.003,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 500.000,-zł nowe zdania inwestycyjne pn. Poprawa bezpieczestwa pieszych w ul.łuyckiej w Zielonej Górze (dział 600, rozdz.60016 6050); 2) 448.003,-zł dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn. Budowa budynku socjalnego II etap (dział 700, rozdz.70095 6050); 3) 13.000,-zł koszty zwizane z likwidacj Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego, której jedynym fundatorem było Miasto Zielona Góra (dział 803, rozdz.80395 4300); 4) 4.000,-zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Zielona Góra na koszty odnowienia i przygotowania ekspozycji pamitkowego kamienia powiconego byłemu radnemu Zielonej Góry Otto Mülch (dział 921, rozdz.92195 2310); 5) 25.000,-zł dofinansowanie kosztów organizacji XXII Midzynarodowego Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze (dział 921, rozdz.92195 2820); Ww. wydatki sfinansowano ze zwikszonych dochodów własnych (542.000,-zł) oraz ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa (448.003,-zł) opisanej na str. 6. 16
Uchwał nr LXV/586/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 300.000,-zł, w zwizku z: 1) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. zwrotem podatku VAT odprowadzonego od opłat za usługi w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 126.000,-zł (dział 600, rozdz.60095 0970), w zwizku ze zmian interpretacji niektórych przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe; 2) wpłaconymi zaległociami z tytułu podatku od nieruchomoci, których nie ujto w dochodach budetu miasta na etapie planowania w kwocie 174.000,-zł (dział 756, rozdz.75615 0310). Ww. rodki w kwocie 300.000,-zł przeznaczono na realizacj nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej stadionu miejskiego przy ul.wrocławskiej (dział 926, rozdz.92695 6050). Uchwał nr LXVII/602/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 czerwca 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 158.005,-zł, w zwizku z: 1) przyznaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg IIIA oraz pozyskaniem rodków na wkład własny miasta niezbdny przy realizacji niej wymienionych zada: a) projekt pn. Sport dla wszystkich w kwocie 29.088,-zł rodki z UE (dział 801, rozdz.80102 2708t); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 (dział 801, rozdz.80102 4178-3.000, 4218-375, 4308-25.713). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 9.696,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 do rozdz.80102 4179-1.000, 4219-125, 4309-8.571. b) mikroprojekt pn. Codzienna gimnastyka ciała i jzyka w kwocie 42.881,- zł, 38.881,-zł rodki z UE (dział 801, rozdz.80101 2708) oraz 4.000,-zł odpłatno uczestników projektu (dział 801, rozdz.80101 0979); Ww. rodki przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (dział 801, rozdz.80101 4219-4.000, 4308-38.881). c) mikroprojekt pn. Na konikach w dwóch jzykach w kwocie 15.079,-zł rodki z UE (dział 801, rozdz.80101 2708); Ww. rodki przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 15 (dział 801, rozdz.80101 4178-2.100, 4218-1.770, 4308-11.209). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 5.027,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 do rozdz.80101 4179-700, 4219-590, 4309-3.737. 2) otrzymaniem rodków finansowych z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey na realizacj Programu polsko-niemieckiego partnerstwa zarzdzanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr oraz pozyskaniem rodków na wkład własny miasta niezbdny przy realizacji zada, a) Szkoła Podstawowa Nr 14-4.320,-zł rodki z PNWM (dochody dział 801, rozdz.80101 2700, wydatki dział 801, rozdz.80101 4210-800, 4300-3.520), b) Szkoła Podstawowa Nr 18 2.576,-zł - rodki z PNWM (dochody dział 801, rozdz.80101 2700, wydatki dział 801, rozdz.80101 4300), c) Gimnazjum Nr 3 1.340,-zł, 940,-zł - rodki z PNWM oraz 400,-zł - odpłatno uczestników projektu (dochody dział 801, rozdz.80110 0970-400, 2700-940, wydatki dział 801, rozdz.80110 4210), d) V Liceum Ogólnokształcce 8.420,-zł, 7.420,-zł - rodki z PNWM oraz 1.000,-zł - odpłatno uczestników projektu (dochody dział 801, rozdz.80120 0970-1.000, 2700-7.420, wydatki dział 801, rozdz.80120 4210-400, 4300-8.020), 17
e) Zespół Szkół Ekonomicznych 4.301,-zł - rodki z PNWM (dochody dział 801, rozdz.80130 2700; wydatki dział 801, rozdz.80130 4300); Przy realizacji zadania wymagany był wkład własny miasta w kwocie 1.700,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 do rozdz.80130 4300. 3) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu dotacji celowej ze rodków Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 50.000,-zł (dział 926, rozdz.92695 2440). Ww. rodki przeznaczono na organizacj dodatkowych zaj nadobowizkowych z kultury fizycznej, prowadzonych we wszystkich typach szkół, organizacj współzawodnictwa sportowego szkół, pokrycie kosztów nauki pływania w klasach II w szkołach podstawowych oraz koszty prowadzenia szkole dla uczniów szkół gimnazjalnych na stopie Młodzieowego Sdziego Sportowego w Piłce Siatkowej (dział 926, rozdz.92695 4300). zwikszono planowane dochody powiatu o kwot 1.850.000,-zł, z tytułu otrzymania darowizny pieninej od Focus Park Zielona Góra Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (dział 600, rozdz.60015 0960) - z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy Obwodnicy ródmiejskiej w Zielonej Górze. zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 661.172,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 89.345,-zł dopłata do rónicy czynszu pomidzy czynszem regulowanym (3,00 zł za 1 m 2 ) a czynszem w budynkach mieszkalnych KTBS (6,80 zł za 1 m 2 ) za najemców, którzy zamieszkuj tam jako osoby zakwalifikowane przez Miasto do otrzymania mieszka z jego zasobów (dział 700, rozdz.70021 4300) dopłata dot. okresu V-XII 2006, 2) 281.830,-zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sceny i zadaszenia amfiteatru (dział 921, rozdz.92109 6220), 3) 50.000,-zł dofinansowanie Festiwalu Kabaretów (dział 921, rozdz.92195 4300), 4) 169.997,-zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku socjalnego II etap (dział 700, rozdz.70095 6050), 5) 70.000,-zł nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup cignika rolniczego dla ZGKiM-u (dział 900, rozdz.90004 6210); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 3.750.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 2.957.000,-zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Obwodnicy ródmiejskiej w Zielonej Górze (dział 600, rozdz.60015 6050), 2) 793.000,-zł remonty zielonogórskich dróg (dział 600, rozdz.60015 4270), a) 100.000,-zł - remont ul.francuskiej na odcinku od ul. Łuyckiej do ul.słowackiej, b) 150.000,-zł - remont ul.morelowej na odcinku od ul.skrajnej do ul.stromej, c) 543.000 - remont ul.zacisze na odcinku od ul.aleja Wojska Polskiego do ul.działkowej; Ww. wydatki (gminy i powiatu) sfinansowano ze zwikszonych dochodów własnych (darowizny 1.850.000,-zł), ze zwikszonych udziałów Miasta w podatkach PIT (661.172,-zł) oraz ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa (1.900.000,- zł) opisanych na str. 6-7. Uchwał nr LXVIII/620/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lipca 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 281.593,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem rodków finansowych w kwocie 7.280,-zł (dział 801, rozdz.80102 2709) z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey na realizacj Programu polsko-niemieckiego partnerstwa zarzdzanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr przeznaczonych jako wkład krajowy wymagany w 18
projekcie pn. Sport dla wszystkich współfinansowanym przez Uni Europejsk w ramach Programu Interreg IIIA; Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie projektu pn. Sport dla wszystkich prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 (dział 801, rozdz.80102 4309) rodki stanowiły zwikszony wkład Miasta w realizacj projektu. 2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w kwocie 58.000,-zł (dział 852, rozdz.85202) z tytułu dodatkowych usług opiekuczych 23.000,-zł ( 0830), najmu i dzierawy tj. odpłatnoci za noclegi w pokojach gocinnych oraz wynajem miejsc parkingowych 14.000,- zł ( 0750), rónych dochodów m.in. odpłatno pracowników za posiłki oraz inne 21.000,-zł ( 0970) oraz otrzymaniem dofinansowania z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52.000,-zł (dział 852, rozdz.85202 6260), z przeznaczeniem na budow windy w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów Ww. rodki przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne nr I.85202.2 pn. Budowa windy w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze (dział 852, rozdz.85202 6050). Łczne planowane nakłady na ww. inwestycj wynosiły 120.000,-zł brakujce 10.000 zł przeniesiono z wydatków remontowych Domu. 3) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Zespół Szkół Budowlanych w kwocie 11.880,-zł (dział 801, rozdz.80130) z tytułu sprzeday samochodu dostawczego 1.880,-zł ( 0870) oraz z rónych dochodów tj. otrzymaniem odszkodowania za skradziony sprzt z pracowni laboratoryjnej 10.000,-zł ( 0970); Ww. rodki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów dla Zespołu Szkół Budowlanych (dział 801, rozdz.80130 4240-10.000 i 4210-1.880). 4) otrzymaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg IIIA na dofinansowanie projektu pn. Specjalista ekonomiczny ds. Europy rodkowo-wschodniej I edycja w kwocie 152.433,-zł (dział 801, rozdz.80140 2708); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Programu Interreg IIIA pn. Specjalista ekonomiczny ds. Europy rodkowo-wschodniej I edycja, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (dział 801, rozdz.80140 4308). Uchwał nr LXX/629/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 3 sierpnia 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 85.608,-zł, w zwizku z otrzymaniem dofinansowania ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budow windy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze (dział 801, rozdz.80102 6260); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 na budow windy (dział 801, rozdz.80102 6050). zwikszono planowane dochody gminy o kwot 491.000,-zł, w zwizku z: 1) wysz ni zaplanowano na etapie planowania budetu realizacj dochodów z podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej w kwocie 390.000,-zł (dział 756, rozdz.75615 0500 [109.000] i 75616 0500 [281.000] ); 2) osigniciem ponadplanowych dochodów z tytułu przyznanych, a nieodebranych dodatków mieszkaniowych za lata 1999-2002 w kwocie 11.000,-zł (dział 852, rozdz.85215 0970); 3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. zwrotem niewykorzystanej dotacji z roku 2005 przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w kwocie 62.000,-zł (dział 852, rozdz.85232 0970); 19
4) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. zwrotem przez Centrum Biznesu w Zielonej Górze rodków otrzymanych na organizacj Festiwalu Zjednoczonej Europy w kwocie 28.000,-zł, zgodnie z realizowanym postpowaniem układowym (dział 900, rozdz.90095 0970); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 329.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 5.000,-zł dofinansowanie funkcjonowania Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki prowadzonego przez MOSiR, z przeznaczeniem na zakup rowerów (dział 630 rozdz.63001 2650), 2) 100.000,-zł wykonanie remontu oraz zakup wyposaenia do nowo powstałej sali w łobku Nr 7 (dział 853, rozdz.85305 4210 20.000, 4270 80.000), 3) 20.000,-zł dofinansowanie do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodziey w Sportach Letnich w 2007 roku w strzelectwie, poprzez pokrycie kosztów przygotowania strzelnicy pneumatycznej Zielonogórskiego Policyjnego Klubu Sportowego Gwardia (dział 926, rozdz.92695 4300), 4) 100.000,-zł przeprowadzenie remontu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 m.in. wymiana okien i naprawa posadzek w salach lekcyjnych (dział 801, rozdz.80101 2590), 5) 104.000,-zł nowe zadanie inwestycyjne nr I.80110.2: Przebudowa boiska w Gimnazjum nr 2 - etap I boisko do piłki rcznej (dział 801, rozdz.80110 6050), Faktycznie, nakłady na cało zadania zaplanowano na kwot 326.240,-zł pozostał kwot 202.240,-zł przeniesiono z zadania inwestycyjnego nr I.92695.5: Projekt: Popołudnie zdrowo, bo sportowo w Zielonej Górze z EOG, które skrelono z planu. zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 162.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 62.000,-zł wykonanie remontu pomieszcze na potrzeby pracowni kelnerskiej Wojewódzkiego Orodka Dokształcania Zawodowego (dział 801, rozdz.80140 4270), 2) 100.000,-zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.80120.2: Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształccego (dział 801, rozdz.80120 6050); Uchwał nr LXXI/640/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 521.262,-zł, zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 36.246,-zł, w zwizku: 1) z otrzymaniem darowizny pieninej z Poczty Polskiej na dofinansowanie przebudowy ul.elektronowej w kwocie 388.900,-zł (dział 600, rozdz.60016 0960 gmina); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.60016.13 pn. Przebudowa ul.elektronowej (dział 600, rozdz.60016 6050 gmina); 2) z otrzymaniem dotacji celowej z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66.000,-zł, na koszty ponoszone przez Miasto przy realizacji zada okrelonych w uchwale nr LXIV/572/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2006 (dział 852, rozdz.85219 2440 gmina); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz.85219 4210-10.000,4270-40.000, 4300-16.000 gmina); 3) ze zwrotem dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokoci przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji na realizacj inwestycji w roku 2005 w kwocie 44.490,-zł (dział 926, rozdz.92604 2910 gmina); Ww. rodki przeznaczono na zadania realizowane przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdz.92604 gmina), 20