UCHWAŁA NR XXII/134/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2016 r. poz. 814/ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Powiatu w Siedlcach p o s t a n a w i a, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 98/182/2016 Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 98/182/2016 Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2. 3. Ustala się po zmianach: 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 52.748.292,00 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 43.186.529,00 zł - dochody majątkowe w kwocie 9.561.763,00 zł 1. 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 54.509.514,00 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 37.241.07 zł - wydatki majątkowe w kwocie 17.268.444,00 zł 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXI/129/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 17.268.444,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr 94/173/2016 Zarządu Powiatu z dnia 19 września 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 6.009.153,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Powiatu z dnia 13 września 2016 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości 11.049.227,00 zł, z tego: - dotacje podmiotowe 7.934.519,00 zł - dotacje celowe 3.114.708,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Powiatu z dnia 28 października 2016 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 7 327 615,00 1 486,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 327 615,00 1 486,00 7 329 101,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 654,00 1 484,00 6610 6630 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 160 581,00 1,00 156 505,00 1,00 750 Administracja publiczna 932 945,00 53 289,00 756 75020 Starostwa powiatowe 887 005,00 53 289,00 940 294,00 0830 Wpływy z usług 66 20 12 045,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 63 24 40 551,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 167,00 693,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 12 785 15-51 781,00 12 733 369,00 poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 347 945,00-51 781,00 2 296 164,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 354 50-54 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 719,00 852 Pomoc społeczna 2 284 537,00-1 702,00 Po zmianie 7 329 101,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 578 469,00 8 028,00 1 586 497,00 11 138,00 4 160 582,00 156 506,00 986 234,00 78 245,00 103 791,00 13 86 300 00 2 719,00 2 282 835,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 046,00 4 046,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 3 982,00 85204 Rodziny zastępcze 672 686,00-9 73 662 956,00 0830 Wpływy z usług 91 098,00 3 50 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 349 325,00-13 23 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 86 5 075,00 4 232,00 94 598,00 336 095,00 77 935,00 BeSTia Strona 1
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 36 5 075,00 8 435,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00-1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 6 575,00 1 50 6 935,00 Razem: 52 741 925,00 6 367,00 52 748 292,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 2
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Powiatu z dnia 28 października 2016 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 17 642 502,00-117 137,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 642 502,00-117 137,00 17 525 365,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 238 269,00-113 689,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 326 397,00-50 00 4300 Zakup usług pozostałych 343 831,00-21 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 959,00-1 959,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 764,00-1 491,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 039 181,00 2,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71 00 750 Administracja publiczna 11 555 483,00 19 705,00 75020 Starostwa powiatowe 10 828 806,00 20 008,00 10 848 814,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 20 3 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 116 592,00 3 408,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 256 614,00 25 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 229 00-11 40 75095 Pozostała działalność 58 162,00-303,00 57 859,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 00-303,00 752 Obrona narodowa 9 50-2 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 9 50-2 50 7 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 50-1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50-1 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 30 14 50 BeSTia 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 00 20 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 00 Po zmianie 17 525 365,00 124 58 276 397,00 322 831,00 217 60 75414 Obrona cywilna 2 30-1 00 1 30 1 273,00 16 039 183,00 71 00 11 575 188,00 24 20 120 00 281 614,00 2 697,00 7 00 2 50 24 80 20 00 Strona 1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00-1 00 75495 Pozostała działalność 8 00-4 50 3 50 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 00-3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50-1 50 757 Obsługa długu publicznego 160 00-43 00 117 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 160 00-43 00 117 00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 160 00-43 00 117 00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 4 989 049,00 2 449,00 80130 Szkoły zawodowe 621 301,00-41 88 579 421,00 4 991 498,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 59 76-29 88 29 88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374 00-12 00 362 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 1 401 329,00 46 147,00 1 447 476,00 oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 401 329,00 46 147,00 1 447 476,00 80195 Pozostała działalność 4 39-1 818,00 2 572,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 373,00-1 473,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 628,00-303,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 89,00-42,00 852 Pomoc społeczna 4 120 75-29 924,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 112 502,00-42 954,00 2 069 548,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 368,00-47 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 908 859,00 36 664,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 421,00-3 532,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 509,00-14 00 4220 Zakup środków żywności 105 648,00-14 00 303 368,00 945 523,00 71 889,00 156 509,00 91 648,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 724,00 4 046,00 89 77 1 90 325,00 47,00 4 090 826,00 BeSTia Strona 2
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 963,00-1 963,00 4430 Różne opłaty i składki 16 184,00-3 169,00 13 015,00 85204 Rodziny zastępcze 1 364 245,00 13 03 1 377 275,00 3110 Świadczenia społeczne 942 31 30 436,00 972 746,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 687,00-1 587,00 30 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 624,00-219,00 4 405,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 97 20-15 60 81 60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 208 44 162 274,00 9 370 714,00 85403 Specjalne o szkolno-wychowawcze 1 780 312,00-8 01 1 772 302,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 035 711,00 1 771,00 1 037 482,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 117,00 306,00 192 423,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 485,00 44,00 24 529,00 4260 Zakup energii 50 00-10 131,00 39 869,00 4270 Zakup usług remontowych 60 00-40 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 27 50-8 00 19 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 00-3 00 54 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 00 51 00 85420 Młodzieżowe o wychowawcze 5 170 902,00 170 284,00 5 341 186,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 170 902,00 170 284,00 5 341 186,00 Razem: 54 503 147,00 6 367,00 54 509 514,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 3
P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2016 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Powiatu z dnia 28 października 2016 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory 7 764 53 7 764 53 2 764 53 3 000 000 Dotacja celowa z bud.państwa (MIiR) B. 1 500 000 Gm. Mokobody, 500 000 Gm. Suchożebry 2 600 60014 6050 Budowa mostu na rzece Świdnica w ciagu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga krajowa nr 2 w m. Koszewnica 1 259 559,00 54 735,00 1 204 824,00 452 413,00 602 411 Dotacja celowa z bud. państwa (MIiR) B.150 000 Gm. Kotuń 3 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka 2 317 782,00 55 965,00 2 261 817,00 1 561 817,00 B. 700 000 Gm. Mordy 4 600 60014 6050 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 4 109 412,00 49 077,00 4 896,00 4 896,00 B. 4 055 439,00 5 600 60014 6050 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków 5 217 518,00 57 81 4 896,00 4 896,00 B. 5 154 812,00 6 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Borki Wyrki - Borki Kosiorki 210 647,00 210 647,00 616,00 B. 104 708 dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Urz. Marszałkowski), 45 394 Gm. Wiśniew, 59 929 Gm. Zbuczyn
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 600 60014 6050 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych 3611W Mokobody -Suchożebry i 3612W Mokobody - Nakory w miejscowości Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 120 748,00 5 535,00 115 213,00 115 213,00 B. 8 600 60014 6050 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska 8 108 862,00 111 93 111 93 B. 7 996 932,00 9 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- Korczew 72 57 72 57 72 57 B. 10 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki Kosny 9 705 527,00 81 672,00 4 896,00 4 896,00 B. 961 896,00 8 657 063,00 11 600 60014 6050 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny 8 710 896,00 4 896,00 4 896,00 B. 870 60 7 835 40 12 600 60014 6050 Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągu dróg powiatowych 2 429 077,00 49 077,00 B. 2 380 00 13 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy 1 426 792,00 29 52 B. 1 397 272,00 14 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska w miejscowości Nowa Dąbrówka 95 269,00 95 269,00 45 269,00 B. 50 000 Gm. Kotuń 15 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3649W Wodynie - Kołodziąż na odcinku Wodynie - Wola Serocka 219 128,00 219 128,00 109 564,00 B. 109 564 Gm. Wodynie 16 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W Skrzeszew - Sawice - Paprotnia 316 698,00 316 698,00 246 698,00 B.70 000 Gm. Paprotnia 17 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3625W Głuchówek - Kukawki - Pliszki na odcinku Głuchówek - Kukawki 105 00 105 00 53 202,00 51 798 dotacja ze śr. związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych /Urz. Marszałk./ B.
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku granica powiatu - Tokary 694 537,00 694 537,00 311 197,00 183 340 dotacja celowa z bud.państwa /MLiR/ B.200 000 Gm. Korczew 19 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) 114 448,00 114 448,00 84 448,00 B.30 000 Gm. Skórzec 20 600 60014 6050 Przebudowa chodników w ciagach dróg powiatowych nr: 3635W w m. Domanice i nr 3652W na odcinku od m. Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki 600 00 600 00 300 00 B.300 000 Gm. Domanice 21 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki ) 550 00 550 00 450 00 B. 100 000 Gm. Siedlce 22 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga krajowa nr 2 na dwóch odcinkach od m. Łączka do m. Koszewnica 391 391,00 391 391,00 195 696,00 B.195 695 Gm. Kotuń 23 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku Przesmyki - Lipiny 335 535,00 335 535,00 335 535,00 B. 24 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany 94 65 94 65 94 65 B. 25 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włściański w miejscowości Wola Wodyńska 55 35 55 35 55 35 B. 26 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki 100 00 100 00 100 00 B. 27 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody - Nakory odcinek o nawierzchni żwirowej Podnieśno - Stany Duże 606 062,00 606 062,00 456 062,00 B. 150 000 Gm. Suchożebry RAZEM INWESTYCJE DROGOWE x 55 731 988,00 383 391,00 16 039 183,00 7 936 344,00 8 102 839,00 22 816 951,00 16 492 463,00
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28 750 75020 6050 29 854 85406 6050 "Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa go przy ul. Piłsudskiego 40" Modertnizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w PPPP w Stoku Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z Lackim opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej 40 00 40 00 40 00 617 601,00 82 94 534 661,00 534 661,00 30 600 60014 6060 Zakup ładowacza czołowego do ciągnika 31 600 60014 6060 Zakup posypywarki ciągnikowej 32 710 71095 6060 33 750 75020 6060 34 750 75020 6060 INNE ZADANIA INWESTYCYJNE Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych Zakup serwera bazy danych QNT wraz z oprogramowaniem Zakup regałów jezdnych do pomieszczenia celu utworzenia archiwum dla Wydziału Komunikacji. 35 750 75020 6060 Zakup samochodu osobowego 657 601,00 82 94 574 661,00 574 661,00 20 00 20 00 20 00 51 00 51 00 51 00 30 00 30 00 30 00 53 80 53 80 53 80 38 60 38 60 38 60 125 20 125 20 125 20 36 854 85403 6060 Zakup wózka spacerowego 6-cio osobowego SOSzW Stok L a c k i 7 50 7 50 7 50 37 854 85403 6060 Zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia terapii TOMATISA SOSzW Stok L a c k i 43 50 43 50 43 50 ZAKUPY INWESTYCYJNE 369 60 369 60 369 60 38 900 90095 6220 Dotacja celowa dla DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach na realizację zadania pn."rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT". 100 00 100 00 100 00 39 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm. Siedlce na realizację zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2. 50 00 50 00 50 00
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie. 135 00 135 00 135 00 41 600 60014 6610 Doatacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 361328W i Nr 361312W na odcinku droga krajowa Nr 2 - Stary Krzesk- Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 150 00 150 00 42 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w Kotuniu ul. Walczewskiego"w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 43 271,00 43 271,00 43 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania " Przebudowa drtogi gminnej w miejscowości Broszków"w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 66 302,00 66 302,00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 544 573,00 285 00 285 00 259 573,00 X 57 303 762,00 466 331,00 17 268 444,00 9 165 605,00 8 102 839,00 23 076 524,00 16 492 463,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Tabela Nr 8. do Uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Powiatu z dnia 28 października 2016 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2016 r. Dział Rozdzi ał Dotacje Wydatki w tym: Plan dotacji ogółem na 2016 r. Plan wydatków ogółem na 2016 r. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzen ia i składki od nich naliczone Wydatki na zadania statutowe swiadcze nia na rzecz osób fizycz. w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 4 317 086,00 4 317 086,00 4 317 086,00 60014 4 317 086,00 4 317 086,00 4 317 086,00 6300 6610 4 160 581,00 6630 156 505,00 6309 6050 4 317 086,00 4 317 086,00 6059 852 1 692 067,00 1 692 067,00 1 692 067,00 1 085 945,00 351 416,00 254 706,00 85201 1 355 972,00 1 355 972,00 1 355 972,00 988 291,00 351 416,00 16 265,00 2320 1 355 972,00 3020 3 781,00 3 781,00 3 781,00 3110 16 265,00 16 265,00 16 265,00 4010 768 097,00 768 097,00 768 097,00 4040 58 399,00 58 399,00 58 399,00 4110 139 775,00 139 775,00 139 775,00 4120 18 034,00 18 034,00 18 034,00 4170 3 986,00 3 986,00 3 986,00 4210 127 14 127 14 127 14 4220 74 45 74 45 74 45 4240 6 219,00 6 219,00 6 219,00 4260 15 115,00 15 115,00 15 115,00 4270 18 866,00 18 866,00 18 866,00 4280 638,00 638,00 638,00 4300 69 638,00 69 638,00 69 638,00 4360 5 886,00 5 886,00 5 886,00 4410 797,00 797,00 797,00 4420 4430 10 573,00 10 573,00 10 573,00 4440 15 523,00 15 523,00 15 523,00 4700 2 79 2 79 2 79 85204 336 095,00 336 095,00 336 095,00 97 654,00 238 441,00 2320 336 095,00 3110 238 441,00 238 441,00 238 441,00 4170 81 60 81 60 81 60 4110 14 051,00 14 051,00 14 051,00 4120 2 003,00 2 003,00 2 003,00 Ogółem 6 009 153,00 6 009 153,00 1 692 067,00 1 085 945,00 351 416,00 254 706,00 4 317 086,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Powiatu z dnia 28 października 2016 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 020 00 2 593 508,00 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 020 00 100 00 92114 Pozostałe instytucje kultury 1 020 00 100 00 Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 Chlewiskach 1 020 00 instytucji kultury 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 90095 Pozostała działalność 100 00 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub Rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach 100 00 zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych 3 600 Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 309 58 60014 Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 309 58 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między Domanice - 3.693,- Korczew - 17.390,- Kotuń - 12.138,- Paprotnia - 8.499,- Przesmyki - 9.851,- Skórzec - 9.384,- Suchożebry- 10.614,- Wiśniew - 7.861,- Zbuczyn - 10.930,- Wodynie - 6.551,- Letnie utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Przesmyki - 22.939,- Kotuń - 4.730,- 124 58 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. "Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie". 135 00
Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacja celowa dla Gm Siedlce na Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i realizację zadania pn.: "Przebudowa zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. 6610 chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 50 00 porozumień /umów między jednostkami samorządu 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w tertorialnego ciągu drogi Nr 2". 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Miejska Państwowej Straży 20 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wsparcie realizacji Pożarnej projektu "Sala edukacyjna OGNIK".. 20 00 2300 Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy 20 00 5 801 Oświata i wychowanie 2 892,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 892,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia 2320 2 892,00 nauczycieli 6 852 Pomoc społeczna 485 484,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 303 368,00 Koszty utrzymania wychowanka domu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania dziecka w innych powiatach 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między 303 368,00 85204 Rodziny zastępcze 182 116,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 182 116,00 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 1 472 444,00 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji 12 444,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania zawodowej i społecznej osób 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ 12 444,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 160 00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania powierzone z zakresu orzekania o 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między 160 00 niepełnosprawności 85333 urzędy pracy 1 300 00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między Miasto Siedlce - dotacja na wspólfinansowanie Urzędu Pracy 1 300 00 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 108,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 108,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania powierzone z zakresu doskonalenia 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między nauczycieli 3 108,00 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 00
Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92116 Biblioteki 100 00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania powierzone z zakresu Biblioteki j 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między 100 00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6 914 519,00 521 20 1 630 Turystyka 12 00 63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 12 00 PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja Dotacje celowe z budżetu. udzielone w trybie na realizację zadań z zakresu art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 upowszechniania turystyki 12 00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 2 801 Oświata i wychowanie 1 477 356,00 80130 Szkoły zawodowe 29 88 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Technikum Mechanizacji Rolnictwa 2540 jednostki systemu oświaty w Mokobodach 29 88 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 1 447 476,00 Gimnazjum przy MOW Gostchorz - 649.342 zł Gimnazjum przy MOW Wojnów - 798.134 zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW 1 447 476,00 3 851 Ochrona zdrowia Zlecenie do realizacji organizacjom 1 00 85195 Pozostała działalność pozarządowym zadań z zakresu ochrony i 1 00 Dotacje celowe z budżetu. udzielone w trybie promocji zdrowia 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 1 00 4 852 Pomoc społeczna 73 20 85202 Domy pomocy społecznej Stowarzyszenie Osób z Chorobą 28 20 Dotacje celowe z budżetu. udzielone w trybie Alzhaimera - Dom Pomocy Społecznej w art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do Ptaszkach Filia Kukawki 2360 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku - koszty utrzymania pensjonariusza 28 20 publicznego 85295 Pozostała działalność 45 00 Dotacje celowe z budżetu. udzielone w trybie Stowarzyszenia PKPS - Pomoc art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 mieszkańcom powiatu 45 00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 5 341 186,00 85420 Młodzieżowe o wychowawcze w Gostchorzy - 2.396.070 zł 5 341 186,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 2540 jednostki systemu oświaty w Wojnowie - 2.945.116 zł 5 341 186,00
Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 95 977,00 Caritas Diecezji Siedleckiej 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 95 977,00 - WTZ w Skórcu - 56.875 zł, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie 2580 - WTZ w Kisielanach - 39.102 zł 95 977,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 00 90095 Pozostała działalność 110 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Gminne Spółki Wodne z terenu Powiatu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Siedleckiego - dotacja celowa na zadania z 2830 110 00 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora zakresu gospodarki wodnej, konserwacji i finansów publicznych renowacji rowów melioracyjnych 8 926 Kultura fizyczna 325 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 325 00 Stowarzyszenia kultury fizycznej - dotacja Dotacje celowe z budżetu. udzielone w trybie celowa na zadania zlecone z zakresu art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 kultury fizycznej 325 00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego O G Ó Ł E M 7 934 519,00 3 114 708,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski