Część opisowa do załącznika Nr 2 WYDATKI BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 756.000,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 79.000,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych oraz gminnych stawów w wysokości 54.000,00 zł oraz planowaną dotację dla spółek wodnych w kwocie 25.000,00 zł. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi w kwocie 650.000,00 zł dotyczy zadania pt.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Skalmierzycach. Rozdział 01030 Izby Rolnicze w kwocie 22.000,00 zł obejmuje wyliczoną składkę stosownie do ustawy o Izbach Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. Rozdział 01095 Pozostała działalność dotyczy dofinansowania zakupu bażantów w kwocie 5.000,00 zł. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 120,00 zł Rozdział 02001 dotyczy podatku leśnego od j.s.t. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.788.940,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 697.240,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych w kwocie 197.240,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA.3020.36.213 z dnia 17.10.2013 r.) w tym kwota 84.930,00 zł na zarządzanie drogami powiatowymi oraz utrzymanie zimowe w kwocie 112.310,00 zł. Poza tym rozdział zawiera planowane dotacje w wysokości 500.000,00 zł dla Powiatu Ostrowskiego jako dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych z terenu gminy, w tym zadania pt.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drogą powiatową 5306P Etap III od miejscowości Śliwniki do skrzyżowania dróg 5305P i 5307P na odcinku o długości około 1,5 km. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 3.793.700,00 zł obejmuje następujące wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) 10.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) 45.000,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270) 400.000,00 zł - zakup usług pozostałych ( 4300) 400.000,00 zł 1
Wydatki majątkowe tj. wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę w wysokości 2.938.700,00 zł obejmują następujące zadania i tytuły: - Budowa drogi gminnej relacji Droszew-Kotowiecko 1.118.700,00 zł - Budowa ulicy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach 900.000,00 zł - Utwardzenie placu w Gostyczynie 120.000,00 zł - Modernizacja ulicy Generała Józefa Hallera w Nowych Skalmierzycach 800.000,00 zł Razem: 2.938.700,00 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w wysokości 298.000,00 zł, w tym: - dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie porozumienia 168.000,00 zł - usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. 130.000,00 zł Przyjęte wartości w pierwszym przypadku wynikają ze wstępnych uzgodnień z przedstawicielami Miasta Kalisza, natomiast wysokość wydatków za usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. wynika z szacunku wykonania w roku bieżącym i zwiększenia o 5%. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 916.000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych i lokali mieszkalnych w kwocie 916.000,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) 10.000,00 zł - zakup energii ( 4260) 193.000,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270) 300.000,00 zł - zakup usług pozostałych ( 4300) 300.000,00 zł - różne opłaty i składki ( 4430) 30.000,00 zł - podatek od nieruchomości stanowiących własność j.s.t. ( 4480) 57.000,00 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ( z tytułu nie dostarczenia mieszkania socjalnego) ( 4590) 1.000,00 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) ( 4600) 25.000,00 zł Planowane wydatki przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, za wyjątkiem wydatków na usługi remontowe, gdzie przyjęto wydatki o 6% wyższe od pierwotnego planu na rok bieżący. 2
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 601.000,00 zł Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 120.000,00 zł (rozdział 71004) oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) w kwocie 70.000,00 zł. Rozdział 71035 Cmentarze w kwocie 411.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy oraz koszty utrzymania cmentarza komunalnego w wysokości 61.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł na dokończenie realizacji zadania pt.: Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym. DZIAŁA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.025.579,00 zł Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 112.579,00 zł obejmuje wydatki na zadania zlecone tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej, obronę cywilną jako pokrycie wydatków płacowych i pochodnych płac, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku. Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości 177.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości budżetu roku bieżącego. Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu w wysokości 4.601.000,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe ( 4010) 2.800.000,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 579.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 210.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 1.012.000,00 zł Wydatki ogółem planowane na 2014 rok są o kwotę 68.848,00 zł wyższe od zaplanowanych w projekcie budżetu na rok bieżący i niemal równe budżetowi po zmianach w roku bieżącym. Rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w wysokości 35.000,00 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 135.000,00 zł obejmuje wydatki na sołtysów w kwocie 120.000,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie niższej o 10.000,00 zł od planowanych w roku bieżącym. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.602,00 zł Rozdział 75101 obejmuje wydatki na aktualizacje spisów wyborców w kwocie 2.602,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3101-19/13 z dnia 9 października 2013 r., jako zadanie zlecone. 3
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 355.500,00 zł Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji zawiera planowaną dotację na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego oraz komputerów (2 szt.) dla Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach w wysokości 76.000,00 zł ( 6170). Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne obejmuje zakup różnych usług, materiałów i wyposażenia, opłaty i składki oraz wydatki na udział w akcjach ratowniczych na ogólną kwotę 274.500,00 zł, w tym przewidziano 35.000,00 zł jako dotacje dla OSP. Rozdział 75414 Obrona cywilna obejmuje wydatek w wysokości 5.000,00 zł na planowany zakup 3 sztuk pojemników na pitną wodę. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 481.000,00 zł Dział w całości zawiera planowaną kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 481.000,00 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 371.626,00 zł Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 266.626,00 zł, która stanowi 0,55% wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20.831.694,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 10.591.835,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 5.289.354,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 426.496,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 1.174.274,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 2.149.711,00 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050) 1.540.000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne ( 6060) 12.000,00 zł Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą dokończenia zadania pt.: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach w wysokości 1.500.000,00 zł oraz zadania pt.: Montaż hydrantów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w kwocie 40.000,00 zł. Natomiast zakupy inwestycyjne obejmują zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej w Droszewie w kwocie 12.000,00 zł. Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco: - Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych 966.863,00 zł 4
- Szkoła Podstawowa w Droszewie 814.158,00 zł - Szkoła Podstawowa w Gostyczynie 1.091.170,00 zł - Szkoła Podstawowa w Kotowiecku 852.546,00 zł - Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach 3.027.252,00 zł - Szkoła Podstawowa w Ociążu 991.000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach 1.249.246,00 zł Razem: 8.992.235,00 zł Dane przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół. Suma paragrafów z końcówką 1 obejmuje wydatki na projekt Comenius Uczenie się przez całe życie, który jest realizowany od 2013 do 2015 roku przez Szkołę Podstawową w Gostyczynie. Wydatki roku 2014 wynoszą 47.600,00 zł. Program finansowany ze środków Unii Europejskiej. Planowane wydatki ogółem za cały okres realizacji projektu wyniosą 84.000,00 zł. Ponieważ finansowanie projektu odbywa się w formie częściowej zaliczki, która wpłynie w roku bieżącym w roku 2014 nie wystąpią dochody na ten cel. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 779.622,00 zł obejmują: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 485.035,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 34.946,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 104.419,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 155.222,00 zł Na poszczególne placówki przypada: - oddział przy SP w Biskupicach Ołobocznych 139.504,00 zł - oddział przy SP w Droszewie 126.226,00 zł - oddział przy SP w Gostyczynie 150.710,00 zł - oddział przy SP w Kotowiecku 221.369,00 zł - oddział przy SP w Skalmierzycach 141.813,00 zł Razem: 779.622,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola na ogólną kwotę 3.685.923,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 1.611.468,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 174.102,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 490.237,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 1.110.616,00 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050) 214.500,00 zł Wydatki inwestycyjne stanowią zadanie pt.: Budowa budynku przedszkola w Ociążu. Inwestycja prowadzona w cyklu 3 lat od 2012 roku na ogólną kwotę wydatków 714.500,00 zł. Na dokończenie zadania w 2014 roku przypada kwota 214.500,00 zł. Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiała się następująco: - Nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach 2.073.541,00 zł - Nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach 1.000.557,00 zł 5
- Przedszkole w Ociążu 312.325,00 zł Razem: 3.386.423,00 zł Rozdział w paragrafie 2310 obejmuje również dotacje celowe dla przedszkoli w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim na dzieci z terenu gminy w wysokości 85.000,00 zł (w tym: Ostrów Wlkp. 8.500,00 zł z tytułu 1 dziecka oraz miasto Kalisz w kwocie 76.500,00 zł z tytułu 13 dzieci. Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 4.957.768,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 3.060.057,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 267.553,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) 676.629,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 953.529,00 zł Na poszczególne gimnazja przypada: - Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 3.373.768,00 zł - Gimnazjum w Ociążu 1.584.000,00 zł Planowane wydatki zostały przyjęte na poziomie bieżącego roku. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 308.500,00 zł obejmuje ogół kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach jak również finansowanie biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych). Projekt zakłada wzrost wydatków na ten cel o 14% w stosunku do budżetu z roku bieżącego. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie 98.653,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wymiaru. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zawiera ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w wysokości 194.593,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 66.186,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 5.626,00 zł - pochodne płac ( 4110 i 4120) 14.821,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 107.960,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 214.800,00 zł obejmuje wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 11.000,00 zł ( 3020), zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) w kwocie 10.000,00 zł, wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli ( 4170) w kwocie 2.500,00 zł oraz zakup usług na ogólną kwotę 191.300,00 zł obejmujący zajęcia na basenie w Kaliszu oraz druk informatorów o placówkach oświatowych. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 237.000,00 zł Wydatki tego działu przeznaczone są na: - zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie 30.000,00 zł, 6
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie 162.000,00 zł (zgodnie z gminnymi programami w tym zakresie w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), - realizację gminnego programu profilaktycznego Stop pneumokokom (85195) w kwocie 35.000,00 zł ( 4210), - realizację programu profilaktycznego Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (85195) w kwocie 10.000,00 zł ( 4300). Zaplanowane wydatki są na poziomie planu z roku bieżącego. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 6.326.470,00 zł Wydatki wynikają z przedłożonego zapotrzebowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku. Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki: - ośrodki wsparcia (85203) w wysokości (dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy) 573.600,00 zł - świadczenia rodzinne (85212) 3.648.942,00 zł - składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213) 6.293,00 zł Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio: - domy pomocy społecznej (85202) 524.400,00 zł - wydatki związane z rodzinami zastępczymi (85204) 60.762,00 zł - zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205) 13.320,00 zł - zadania związane ze wspieraniem rodziny (85206) 22.073,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85213) 12.960,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 245.978,00 zł - dodatki mieszkaniowe (85215) 130.000,00 zł - zasiłki stałe (85216) 157.560,00 zł - na funkcjonowanie M-GOPS (85219) 760.538,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 46.420,00 zł - pozostała działalność dożywianie dzieci szkolnych (85295) 123.624,00 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.644,00 zł Rozdział 85311 w kwocie 1.644,00 zł stanowi dofinansowanie prowadzonych przez Starostwo Powiatowe Warsztatów Terapii Zajęciowej w formie dotacji celowej ( 2710). 7
DZIAŁ 854 EKUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 266.600,00 zł Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości 266.600,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 173.260,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 13.828,00 zł - pochodne płac ( 4110 i 4120) 39.477,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 40.035,00 zł Wartości przyjęto na podstawie skorygowanych zapotrzebowań dyrektorów szkół. Na poszczególne placówki przypada: - świetlica przy SP w Nowych Skalmierzycach 90.468,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 124.677,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Ociążu 51.455,00 zł Razem: 266.600,00 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.459.500,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w planowanej kwocie 1.128.500,00 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 213.200,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 915.300,00 zł na dokończenie zadania pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowe Skalmierzyce etap IV, zad. 2, część 4 ul. Kaliska, 3 Maja, Tartakowa. Pierwotnie przyjęta w WPF kwota wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotychczasowego zakresu prac o prace dodatkowe tj. 35.000,00 zł z tytułu zmian w ilości przyłączy w stosunku do pierwotnego planu oraz o kwotę 115.000,00 zł z tytułu rozszerzenia zakresu odtworzenia nawierzchni o powierzchnie nie objęte wykopami, w celu osiągnięcia nowej i jednolitej nawierzchni. W ramach wydatków bieżących występują: - zakup energii ( 4260) w kwocie 3.200,00 zł, - zakup usług remontowych ( 4270) w kwocie 10.000,00 zł, - dopłata do ceny odbioru ścieków komunalnych w kwocie 100.000,00 zł w celu obniżenia jednostkowej ceny płaconej przez indywidualnych dostawców ( 4300) oraz zakup innych usług pozostałych w kwocie 100.000,00 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 1.795.000,00 zł obejmuje następujące tytuły wydatków: - w paragrafie 2710 występuje dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu pt.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w wysokości 25.000,00 zł, 8
- w paragrafie 4300 występują koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Psarach w wysokości 330.000,00 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący) oraz koszty obsługi systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z nowymi zasadami gospodarowania przez gminę odpadami komunalnymi w wysokości 960.000,00 zł (na podstawie tegorocznych doświadczeń z zakresie ilości odpadów oraz umownej stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych), - w paragrafie 4430 występują opłaty środowiskowe z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych na wysypisko w Psarach w wysokości 480.000,00 zł. Suma planowanych opłat została powiększona o 4% z tytułu wzrostu urzędowych stawek w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 100.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w wysokości 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 90.000,00 zł z tytułu wywozu nieczystości z miejsc publicznych oraz utrzymania czystości na przystankach autobusowych oraz zakup energii w kwocie 5.000,00 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 495.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w kwocie 64.000,00 zł, zakup energii w wysokości 26.000,00 zł, zakup usług remontowych w wysokości 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 350.000,00 zł. Rozdział zawiera również wydatek inwestycyjny na zadanie pt.: Zakup i montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku Miejskim (zestaw FULL) w kwocie 50.000,00 zł. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt w wysokości 55.000,00 zł obejmuje wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł w tym: na jego utrzymanie w kwocie 23.000,00 zł ( 2310) oraz na modernizację w wysokości 17.000,00 zł ( 6610). Rozdział zawiera również wydatki na zakupy usług pozostałych w wysokości 15.000,00 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w planowanej wysokości 870.000,00 zł obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości 580.000,00 zł, na utrzymanie i remonty infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu w kwocie 280.000,00 zł oraz planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł. Podstawowe wydatki w tym zakresie przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Rozdział 90095 Pozostała działalność w wysokości 16.000,00 zł dotyczy kosztów opracowania programu ochrony środowiska w gminie w wysokości 15.000,00 zł oraz składki na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej Prosna w Kaliszu w wysokości 1.000,00 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 1.888.300,00 zł Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 608.400,00 zł obejmuje: planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( 2820) w kwocie
75.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez kulturalnych, festynów oraz utrzymanie i remonty obiektów służących działalności kulturalnej w kwocie 533.400,00 zł. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 961.900,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego na terenach wiejskich w wysokości 59.900,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 902.000,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują następujące tytuły inwestycyjne: - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chotów w kwocie 410.000,00 zł - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostyczynie w kwocie 485.000,00 zł - Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Osieku w kwocie 7.000,00 zł Rozdział 92116 Biblioteki obejmuje dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 218.000,00 zł tj. w wysokości z roku bieżącego. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zawiera w paragrafie 2720 planowane dotacje jako dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w wysokości 100.000,00 zł na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 502.000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości 302.000,00 zł. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 200.000,00 zł obejmuje planowane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820). Wydatki ogółem: 47.811.575,00 zł w tym: - zadania zlecone 4.344.016,00 zł - zadania na podstawie porozumień 197.240,00 zł - rezerwa ogólna 266.626,00 zł - rezerwa celowa 105.000,00 zł - wydatki majątkowe 8.165.500,00 zł - wydatki bieżące 39.646.075,00 zł 10