UCHWAŁA NR XXIII/129/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/129/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.760.103,43 zł, a) dochody bieżące 30.107.895,00 zł b) dochody majątkowe 1.652.208,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.679.054,43 zł, a) wydatki bieżące 27.563.742,66 zł b) wydatki majątkowe 3.115.311,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.248.779,00 zł, a) wydatki majątkowe 2.248.779,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.081.049,00 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 1.081.049,00 zł, 3. 2. Przychody w wysokości 138.951,00 zł, rozchody w wysokości 1.220.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 110.00 zł, 4. Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 1

2) celową w wysokości - 120.30 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 100.30 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20.00 zł, 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 80.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 70.00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.672) oraz wydatki w kwocie 70.00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.00 zł w tym: 1.1. kredyty 1.000.00 zł 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta do: 11. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 2

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 348.508,10 zł przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 13. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Marek Kozieł Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w z dnia 20 stycznia 2017 r. Dochody budżetu gminy w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 50 02001 Gospodarka leśna 1 50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 600 Transport i łączność 2 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 36 28 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 28 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 38 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 710 Działalność usługowa 4 50 71035 Cmentarze 4 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 50 750 Administracja publiczna 68 136,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 136,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 66 136,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 1

1 2 3 4 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 88 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 88 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 88 powiatowo-gminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 519 675,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 0350 podatkowej 10 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 686 16 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 666 213,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 125,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 902,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 92 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 214 038,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 560 78 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 312 573,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 775,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 182 91 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 110 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80 00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 498 477,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 398 477,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 00 758 Różne rozliczenia 11 236 083,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 348 74 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 348 74 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 2

1 2 3 4 5 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 829 777,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 829 777,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 55 566,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 55 566,00 801 Oświata i wychowanie 653 474,00 80101 Szkoły podstawowe 80 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 58 00 80104 Przedszkola 448 874,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 054,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 wychowania przedszkolnego 109 82 0830 Wpływy z usług 80 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 230 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 26 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 60 852 Pomoc społeczna 481 638,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 95 673,00 centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 64 718,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30 955,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 623,00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 3

1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30 623,00 85216 Zasiłki stałe 194 827,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 194 827,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 66 858,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 66 858,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 572,00 0830 Wpływy z usług 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 572,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 74 585,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 74 585,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 855 Rodzina 10 032 729,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 507 75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2060 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 507 75 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 524 979,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 524 979,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 00 0690 Wpływy z różnych opłat 70 00 bieżące razem: 30 107 895,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 288 63 288 63 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 4

1 2 3 4 5 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 63 63 63 63 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 63 63 01095 Pozostała działalność 225 00 225 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 225 00 600 Transport i łączność 203 880,06 203 880,06 60016 Drogi publiczne gminne 203 880,06 203 880,06 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 203 880,06 700 Gospodarka mieszkaniowa 255 00 255 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 255 00 255 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 255 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 633 342,37 633 342,37 75412 Ochotnicze straże pożarne 633 342,37 633 342,37 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 633 342,37 801 Oświata i wychowanie 150 00 150 00 80101 Szkoły podstawowe 150 00 150 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 150 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 356,00 121 356,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 121 356,00 121 356,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 121 356,00 majątkowe razem: 1 652 208,43 Ogółem: 1 652 208,43 31 760 103,43 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 5

1 2 3 4 5 1 652 208,43 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w z dnia 20 stycznia 2017 r. Wydatki budżetu gminy Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 605 241,00 46 49 26 49 26 49 20 00 558 751,00 558 751,00 400 00 01008 Melioracje wodne 20 00 20 00 20 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 00 20 00 20 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 243 751,00 243 751,00 243 751,00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 751,00 143 751,00 143 751,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 63 63 63 63 63 63 63 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 37 36 37 36 37 36 37 01030 Izby rolnicze 26 49 26 49 26 49 26 49 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 26 49 26 49 26 49 26 49 01095 Pozostała działalność 315 00 315 00 315 00 300 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 00 225 00 225 00 225 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 00 75 00 75 00 75 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 00 150 00 150 00 150 00 40002 Dostarczanie wody 150 00 150 00 150 00 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 600 Transport i łączność 774 739,05 190 416,55 190 416,55 190 416,55 584 322,50 584 322,50 324 322,50 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 115 00 115 00 115 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 00 115 00 115 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 100 00 100 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 00 100 00 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 497 928,57 173 606,07 173 606,07 173 606,07 324 322,50 324 322,50 324 322,50 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 510,90 4 510,90 4 510,90 4 510,90 4270 Zakup usług remontowych 65 730,11 65 730,11 65 730,11 65 730,11 4300 Zakup usług pozostałych 83 365,06 83 365,06 83 365,06 83 365,06 4810 Rezerwy 20 00 20 00 20 00 20 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 203 880,06 203 880,06 203 880,06 203 880,06 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 442,44 120 442,44 120 442,44 120 442,44 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 45 00 45 00 45 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 00 45 00 45 00 60095 Pozostała działalność 16 810,48 16 810,48 16 810,48 16 810,48 4270 Zakup usług remontowych 16 810,48 16 810,48 16 810,48 16 810,48 700 Gospodarka mieszkaniowa 390 822,70 90 822,70 90 822,70 25 00 65 822,70 300 00 300 00 300 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 361 822,70 61 822,70 61 822,70 61 822,70 300 00 300 00 300 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 61 322,70 61 322,70 61 322,70 61 322,70 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 00 255 00 255 00 255 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 00 45 00 45 00 45 00 70095 Pozostała działalność 29 00 29 00 29 00 25 00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 710 Działalność usługowa 101 50 4 50 4 50 4 50 97 00 97 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 97 00 97 00 97 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 00 97 00 97 00 71035 Cmentarze 4 50 4 50 4 50 4 50 4270 Zakup usług remontowych 4 50 4 50 4 50 4 50 750 Administracja publiczna 2 750 657,35 2 750 657,35 2 558 857,35 2 011 384,00 547 473,35 191 80 75011 Urzędy wojewódzkie 66 136,00 66 136,00 66 136,00 66 136,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 320,78 55 320,78 55 320,78 55 320,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 459,86 9 459,86 9 459,86 9 459,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 355,36 1 355,36 1 355,36 1 355,36 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 60 150 60 7 00 7 00 143 60 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 60 143 60 143 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 064 900,35 2 064 900,35 2 059 900,35 1 612 703,00 447 197,35 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 228 163,00 1 228 163,00 1 228 163,00 1 228 163,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 20 102 20 102 20 102 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216 24 216 24 216 24 216 24 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 10 31 10 31 10 31 10 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 00 23 00 23 00 23 00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 377,35 41 377,35 41 377,35 41 377,35 4260 Zakup energii 105 00 105 00 105 00 105 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 130 00 130 00 130 00 130 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 00 22 00 22 00 22 00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 45 00 45 00 45 00 45 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 82 33 82 33 82 33 82 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 00 4 00 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 00 12 00 12 00 12 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 286 321,00 286 321,00 286 321,00 267 545,00 18 776,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 33 217 33 217 33 217 33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 10 15 10 15 10 15 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 315,00 33 315,00 33 315,00 33 315,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 80 1 80 1 80 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 60 3 60 3 60 3 60 4480 Podatek od nieruchomości 176,00 176,00 176,00 176,00 75095 Pozostała działalność 162 70 162 70 119 50 65 00 54 50 43 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 20 43 20 43 20 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 65 00 65 00 65 00 65 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4 50 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 88 1 88 1 88 1 38 50 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 88 1 88 1 88 1 38 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 154,33 1 154,33 1 154,33 1 154,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197,39 197,39 197,39 197,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,28 28,28 28,28 28,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 167 011,03 322 554,53 292 554,53 53 31 239 244,53 30 00 844 456,50 844 456,50 844 456,50 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 066 711,03 222 254,53 192 254,53 53 31 138 944,53 30 00 844 456,50 844 456,50 844 456,50 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 00 30 00 30 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 00 12 00 12 00 12 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 61 7 61 7 61 7 61 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 40 33 40 33 40 33 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 944,53 42 944,53 42 944,53 42 944,53 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 14 00 14 00 14 00 14 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 633 342,37 633 342,37 633 342,37 633 342,37 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 211 114,13 211 114,13 211 114,13 211 114,13 75421 Zarządzanie kryzysowe 100 30 100 30 100 30 100 30 4810 Rezerwy 100 30 100 30 100 30 100 30 757 Obsługa długu publicznego 365 00 365 00 365 00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 365 00 365 00 365 00 365 00 365 00 365 00 758 Różne rozliczenia 110 00 110 00 110 00 110 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 110 00 110 00 110 00 110 00 4810 Rezerwy 110 00 110 00 110 00 110 00 801 Oświata i wychowanie 10 145 031,41 9 907 428,37 5 292 129,75 4 085 951,00 1 206 178,75 4 400 174,62 215 124,00 237 603,04 237 603,04 200 00 80101 Szkoły podstawowe 4 247 897,39 4 010 294,35 1 116 268,75 921 765,00 194 503,75 2 840 649,60 53 376,00 237 603,04 237 603,04 200 00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 840 649,60 2 840 649,60 2 840 649,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 376,00 53 376,00 53 376,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 693 185,00 693 185,00 693 185,00 693 185,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 00 65 00 65 00 65 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 70 138 70 138 70 138 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 88 19 88 19 88 19 88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 453,75 53 453,75 53 453,75 53 453,75 4260 Zakup energii 70 00 70 00 70 00 70 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 05 41 05 41 05 41 05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 603,04 24 603,04 24 603,04 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 150 00 150 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 50 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 13 00 13 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 334 669,80 334 669,80 334 669,80 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 334 669,80 334 669,80 334 669,80 80104 Przedszkola 1 599 170,04 1 599 170,04 1 016 752,00 776 267,00 240 485,00 547 102,04 35 316,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 547 102,04 547 102,04 547 102,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 316,00 35 316,00 35 316,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 590 50 590 50 590 50 590 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 60 50 60 50 60 50 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 667,00 115 667,00 115 667,00 115 667,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 50 16 50 16 50 16 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4220 Zakup środków żywności 109 82 109 82 109 82 109 82 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 Zakup usług remontowych 16 00 16 00 16 00 16 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4430 Różne opłaty i składki 2 50 2 50 2 50 2 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 165,00 37 165,00 37 165,00 37 165,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 106 084,80 106 084,80 106 084,80 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 106 084,80 106 084,80 106 084,80 80110 Gimnazja 2 367 175,80 2 367 175,80 2 144 08 1 841 49 302 59 116 715,80 106 38 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 116 715,80 116 715,80 116 715,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 106 38 106 38 106 38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 364 619,00 1 364 619,00 1 364 619,00 1 364 619,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 00 155 00 155 00 155 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 278 039,10 278 039,10 278 039,10 278 039,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 831,90 39 831,90 39 831,90 39 831,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 130 00 130 00 130 00 130 00 4270 Zakup usług remontowych 30 40 30 40 30 40 30 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 80 2 80 2 80 2 80 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 89 84 89 84 89 84 89 80113 Dowożenie uczniów do szkół 396 10 396 10 396 10 131 10 265 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 00 52 00 52 00 52 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 00 4 00 4 00 4 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 60 16 60 16 60 16 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 00 57 00 57 00 57 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 00 55 00 55 00 55 00 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 200 00 200 00 200 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 7 50 7 50 7 50 7 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 00 2 00 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 00 12 00 12 00 5 00 7 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 235 65 235 65 235 65 154 30 81 35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 015,00 121 015,00 121 015,00 121 015,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 00 9 00 9 00 9 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 10 21 10 21 10 21 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 185,00 3 185,00 3 185,00 3 185,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4220 Zakup środków żywności 40 50 40 50 40 50 40 50 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 25 6 25 6 25 6 25 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80 813,94 80 813,94 80 813,94 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80 813,94 80 813,94 80 813,94 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 681 619,64 681 619,64 287 429,00 256 029,00 31 40 374 138,64 20 052,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 374 138,64 374 138,64 374 138,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 052,00 20 052,00 20 052,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 487,00 210 487,00 210 487,00 210 487,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 791,00 39 791,00 39 791,00 39 791,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 751,00 5 751,00 5 751,00 5 751,00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 5 90 5 90 5 90 5 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 50 15 50 15 50 15 50 80195 Pozostała działalność 83 85 83 85 83 85 83 85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 85 83 85 83 85 83 85 851 Ochrona zdrowia 84 00 84 00 78 00 31 07 46 93 6 00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 00 75 00 69 00 31 07 37 93 6 00 3110 Świadczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 40 20 40 20 40 20 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 60 3 60 3 60 3 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 35 35 35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 72 6 72 6 72 6 72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 12 20 12 20 12 20 12 4300 Zakup usług pozostałych 16 75 16 75 16 75 16 75 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 46 46 46 46 85195 Pozostała działalność 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 852 Pomoc społeczna 1 408 324,00 1 408 324,00 988 289,00 556 522,00 431 767,00 420 035,00 85202 Domy pomocy społecznej 280 00 280 00 280 00 280 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 280 00 280 00 280 00 280 00 85203 Ośrodki wsparcia 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 10 1 10 1 10 1 10 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 80 3 80 3 80 3 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 95 673,00 95 673,00 95 673,00 95 673,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 95 673,00 95 673,00 95 673,00 95 673,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 623,00 66 623,00 66 623,00 3110 Świadczenia społeczne 66 623,00 66 623,00 66 623,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 00 35 00 35 00 3110 Świadczenia społeczne 35 00 35 00 35 00 85216 Zasiłki stałe 194 827,00 194 827,00 194 827,00 3110 Świadczenia społeczne 194 827,00 194 827,00 194 827,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 518 444,00 518 444,00 515 944,00 472 70 43 244,00 2 50 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 351 20 351 20 351 20 351 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 50 29 50 29 50 29 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 10 65 10 65 10 65 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 50 9 50 9 50 9 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 40 17 40 17 40 17 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4480 Podatek od nieruchomości 344,00 344,00 344,00 344,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 88 672,00 88 672,00 88 172,00 83 822,00 4 35 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 552,00 55 552,00 55 552,00 55 552,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 30 5 30 5 30 5 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 60 10 60 10 60 10 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 60 1 60 1 60 1 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 77 10 77 10 77 10 77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 65 65 65 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 2 20 2 20 2 20 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 585,00 120 585,00 120 585,00 3110 Świadczenia społeczne 120 585,00 120 585,00 120 585,00 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 10 1 10 1 10 1 10 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 50 2 50 2 50 2 50 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 50 2 50 2 50 2 50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 00 80 00 80 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80 00 80 00 80 00 3110 Świadczenia społeczne 80 00 80 00 80 00 855 Rodzina 10 092 829,00 10 092 829,00 427 865,00 399 45 28 415,00 30 00 9 634 964,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 507 75 5 507 75 82 616,00 65 85 16 766,00 5 425 134,00 3110 Świadczenia społeczne 5 425 134,00 5 425 134,00 5 425 134,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 00 55 00 55 00 55 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 50 9 50 9 50 9 50 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 35 1 35 1 35 1 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 766,00 8 766,00 8 766,00 8 766,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 524 979,00 4 524 979,00 335 149,00 324 60 10 549,00 4 189 83 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 3110 Świadczenia społeczne 4 189 23 4 189 23 4 189 23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 00 95 00 95 00 95 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 00 9 00 9 00 9 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218 00 218 00 218 00 218 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 60 2 60 2 60 2 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 149,00 2 149,00 2 149,00 2 149,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 30 3 30 3 30 3 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 85504 Wspieranie rodziny 9 00 9 00 9 00 9 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 9 00 9 00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 30 00 30 00 30 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 00 30 00 30 00 85508 Rodziny zastępcze 20 00 20 00 20 00 3110 Świadczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 10 1 10 1 10 1 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 899 610,65 685 00 685 00 685 00 214 610,65 214 610,65 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 310 00 310 00 310 00 310 00 4300 Zakup usług pozostałych 310 00 310 00 310 00 310 00 90002 Gospodarka odpadami 161 46 15 00 15 00 15 00 146 46 146 46 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 146 46 146 46 146 46 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 287 950,65 280 00 280 00 280 00 7 950,65 7 950,65 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 170 00 170 00 170 00 170 00 4300 Zakup usług pozostałych 110 00 110 00 110 00 110 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 950,65 7 950,65 7 950,65 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110 20 50 00 50 00 50 00 60 20 60 20 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 20 60 20 60 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 332 458,57 1 069 401,39 119 401,39 1 50 117 901,39 950 00 263 057,18 263 057,18 180 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 978 910,81 715 853,63 105 853,63 1 50 104 353,63 610 00 263 057,18 263 057,18 180 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 610 00 610 00 610 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 253,63 37 253,63 37 253,63 37 253,63 4260 Zakup energii 60 60 60 60 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 4 50 4 50 4 50 4 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 318,32 60 318,32 60 318,32 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 356,00 121 356,00 121 356,00 121 356,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 644,00 58 644,00 58 644,00 58 644,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 738,86 22 738,86 22 738,86 92116 Biblioteki 340 00 340 00 340 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 340 00 340 00 340 00 92195 Pozostała działalność 13 547,76 13 547,76 13 547,76 13 547,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 887,76 4 887,76 4 887,76 4 887,76 4300 Zakup usług pozostałych 8 66 8 66 8 66 8 66 926 Kultura fizyczna 219 949,67 204 438,77 44 438,77 22 38 22 058,77 160 00 15 510,90 15 510,90 92601 Obiekty sportowe 57 949,67 42 438,77 42 438,77 20 38 22 058,77 15 510,90 15 510,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 98 2 98 2 98 2 98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 40 17 40 17 40 17 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 258,77 9 258,77 9 258,77 9 258,77 4260 Zakup energii 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 1 80 1 80 1 80 1 80 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 510,90 15 510,90 15 510,90 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 160 00 160 00 160 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 160 00 160 00 160 00 92695 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 Wydatki razem: 30 679 054,43 27 563 742,66 11 060 645,04 7 187 947,00 3 872 698,04 5 560 174,62 10 577 923,00 365 00 3 115 311,77 3 115 311,77 2 248 779,00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w z dnia 20 stycznia 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3. 4. 5. 754 710 010 600 600 75412 71004 01010 60016 60016 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez zakup samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy szlamowej dla 844 456,50 844 456,50 211 114,13 Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupcza Opracowanie studium Uwarunkowań i Kierunków 100 00 97 00 97 00 Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kamień 80 00 74 711,00 74 711,00 Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi gminnej nr 320057T w 171 216,00 171 216,00 62 271,26 miejscowości Kamień Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci 153 106,50 153 106,50 58 171,18 Kamień Łukawski na działce ewid.o nr 160 633 342,37 108 944,74 94 935,32 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Studium 6. 010 01095 Wykonalności dla zadania pn."poprawa jakości życia 45 00 15 00 15 00 mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy " 7. 8. 9. 921 921 921 92109 92109 92109 Dostosowanie do potrzeb społeczno-kulturalnych budynku 75 00 60 00 15 00 użyteczności publicznej w Nowym Garbowie Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słupczy wraz z przynależną 415 00 120 00 43 644,00 infrastrukturą techniczną Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej w 38 560,88 23 00 23 00 miejscowości Rzeczyca Mokra 45 00 76 356,00 10. 900 90019 Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci 60 20 60 20 60 20 11. 010 01010 Zabezpieczenie gospodarki wodnej dla mieszkańców Gminy 400 00 100 00 36 37 Dwikozy oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 63 63 "Rozwój infrastrukturuy sportowej i pracowni matematycznoprzyrodniczych 12. 801 80101 w Szkole Podstawowej w Gierlachowie "- 1 660 00 200 00 50 00 opracowanie Studium Wykonalności, Kompleksowy Program 150 00 Rozwoju Szkół oraz prace inwestycyjne 13. 010 01095 Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości 3 000 00 300 00 75 00 Dwikozy 225 00 14. 15. 010 010 01010 01010 Renowacja studni głebionowej w Starym Garbowie Budowa studni głebionowej na terenie gminy Dwikozy 28 68 165 82 28 68 40 36 28 68 40 36 16. 600 60013 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi 115 00 115 00 115 00 wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy wydatki bieżące wydatki majątkowe 7 352 039,88 2 402 73 1 005 521,57 1 397 208,43 Ogółem 7 352 039,88 2 402 73 1 005 521,57 1 397 208,43 w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 7 352 039,88 2 402 73 1 005 521,57 1 397 208,43 Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN UKFIS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła x Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w z dnia 20 stycznia 2017 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 801 80101 Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w 4 603,04 4 603,04 Gierlachowie Urząd Gminy Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 2. 801 80101 13 00 13 00 Mściowie Urząd Gminy 3. 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Kępie Chwałowskiej 7 950,65 7 950,65 Urząd Gminy 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 921 921 921 921 700 921 926 801 92109 92109 92109 92109 70005 92109 92601 80101 Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu przy 9 438,86 9 438,86 świetlicy wiejskiej w Czerminie Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Górach 10 00 10 00 Wysokich Zakup kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w 3 90 3 90 Szczytnikach Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej w miejscowosci 9 40 9 40 Romanówka Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 300 00 45 00 na terenie Gminy Dwikozy Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słupczy - budowa 27 318,32 27 318,32 garażu Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i boisko 12 00 12 00 sportowe w miejscowosci Nowe Kichary Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w 20 00 20 00 Gierlachowie 255 00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowosci 12. 926 92601 3 510,90 3 510,90 Mściów Urząd Gminy 13. 600 60078 Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku 45 00 45 00 klęsk żywiołowych Urząd Gminy Ogółem 466 121,77 211 121,77 255 00 x dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 4C2612C5-40EA-4507-B390-27356CE62204. Podpisany Strona 1