UCHWAŁA NR XXXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 26.10.2017 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 za zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 15.02.2017, Nr XXIX/191/2017 z dnia 27.03.2017, Nr XXX/205/2017 z dnia 19.04.2017, Nr XXXI/207/2017 z dnia 12.05.2017 r, Nr XXXII/215/2017 z dnia 20.06.2017 r, Nr XXXIII/220/2017 z dnia 30.08.2017 r, Nr XXXIV/225/2017 z dnia 13.09.2017 r, Nr XXXV/236/2017 z dnia 09.10.2017 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017r., Nr 17.2017 z dnia 31.03.2017r, Nr 18.2017 z dnia 11.04.2017r, Nr 28.2017 z dnia 30.05.2017r, Nr 30.2017 z dnia 30.06.2017r, Nr 35.2017 z dnia 14.07.2017r, Nr 36.2017 z dnia 26.07.2017r, Nr 50.2017 z dnia 27.09.2017r, Nr 54.2017 z dnia 12.10.2017 r 1 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 55.729.407,19 złotych, - dochody bieżące w kwocie 53.703.650,60 złotych - dochody majątkowe w kwocie 2.025.756,59 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 57.139.486,19 złotych, 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki bieżące w wysokości 52.311.017,19 złotych - wydatki majątkowe w wysokości 4.828.469,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 18.430.885,94 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 3. 3 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 136.762,25 złote 2) celową w wysokości 160.00 złotych - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.00 złotych 4. 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.627.308,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 347.00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. 7 Ustala się limit zobowiązań : 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.089.921,00 złotych, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.410.079,00 złotych, 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. 6. 12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 26.10.2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK 1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 550 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 550 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 550 00 750 Administracja publiczna 20 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 2680 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 110 00 108 00 108 00 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 801 Oświata i wychowanie -70 80101 Szkoły podstawowe -50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -50 80110 Gimnazja -20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -20 852 Pomoc społeczna 49 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 19 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2017 rok wypłata dodatku na pracownika socjalnego 19 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2017 rok Pomoc państwa w zakresie dożywiania 30 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 0830 Wpływy z usług 50 RAZEM DOCHODY: 712.50 2)Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 00 Rekultywacja stawu w m. Wałków 5 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18 00 ADM - bieżące utrzymanie, drobne naprawy 24 00 Koszty sądowe i prokuratorskie 90 Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp. -6 90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -8 00 Regulacja stanu prawnego gruntów -2 00 Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, -6 00 sądowe, podział gruntów 750 Administracja publiczna 301 25 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 301 25 Zakupy pozostałe 1 25 Usługi pocztowe 1 00 Usługi pozostałe 2 00 Remont biur w Urzędzie -3 00 Podatek VAT 300 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -5 00 Nagrody -5 00 75095 Pozostała działalność 5 00 Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry 5 00 758 Różne rozliczenia -54 82 75818 Rezerwy ogólne i celowe -54 82 Rezerwa ogólna -54 82 801 Oświata i wychowanie 337 82 80101 Szkoły podstawowe 274 07 Zakup artykułów biurowych 50 Zakup opału 21 60 Zakup usług kominiarskich -1 392,00 Wywóz nieczystości -75 Telefony stacjonarne 4 00 Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 2 50 Płace 185 27 Fundusz pracy -6 80 przeglądy -788,00 Remont w SP w Borzęcicach 23 00 program"narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2 00 Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy -1 70 Zakup energii,gazu,wody -4 10 Usługi pozostałe 1 35 Szkolenie pracowników -1 85 Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 od ul.glinki 52 00 Zakup pozostałych materiałów 3 33
program Rządowy"Aktywna tablica" -50 Umowy zlecenia -3 60 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 54 99 Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież -1 90 Płace 52 95 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -51 Fundusz pracy 5 Składki ZUS 3 40 Zakup opału 1 00 80104 Przedszkola 4 23 Zakup energii,wody,gazu 15 00 Telefony stacjonarne 23 Płace 10 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -15 00 Fundusz pracy -6 00 Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego -2 00 Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego 2 00 80110 Gimnazja -4 00 80149 80150 Płace 2 00 Fundusz pracy -6 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22 20 Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 40 Płace 21 00 Składki ZUS 1 60 Fundusz pracy 10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -90 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -13 67 Płace -7 60 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -6 40 Składki ZUS - 1 70 Fundusz pracy 3 Zakup energii,gazu,wody 1 00 Usługi pozostałe 1 00 852 Pomoc społeczna 39 50 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki okresowe środki własne -30 00 zasiłki celowe 30 00 85215 Dodatki mieszkaniowe -10 00 Dodatki mieszkaniowe -10 00 85216 Zasiłki stałe -2 77 zasiłki stałe środki własne -2 77 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 27 ubezpieczenie budynku i samochodu 2 07 zakup usług telekomunikacyjnych środki własne 70 wynagrodzenia-środki własne 19 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30 00 pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane 30 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -3 20 85401 Świetlice szkolne -3 20
Płace -3 60 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -70 Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 5 Składki ZUS 1 05 855 Rodzina 2 20 85501 Świadczenie wychowawcze 2 20 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 2 00 Pozostałe odsetki 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 00 90002 Gospodarka odpadami Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 81 992,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -81 992,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi -1 00 Zamiatanie ręczne ulic i chodników -1 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11 80 Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni 3 50 Wydadtki nieprzewidziane -1 10 Konserwacja i utrzymanie zieleni 10 10 Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej -70 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 70 Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy -3 00 Wystrój miasta na Boże Narodzenie -8 00 Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka 15 70 90095 Pozostała działalność -10 50 Drobne prace kanalizacyjne -5 00 Utrzymanie targowiska miejskiego -1 50 Remont wiatraka -4 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 75 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -1 25 Organizacja dożynek gminnych -1 25 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36 00 Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie 31 00 Dotacja - GZIK 5 00 926 Kultura fizyczna 35 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 35 00 Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 1 00 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 8 00 Szkółka piłkarska GOS 7 50 Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w 12 00 Koźminie Wlkp. Administracja, utrzymanie biura oraz budynków 6 50 RAZEM WYDATKI: 712.50 Ponadto uregulowano wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczące Uchwały Nr 20/1198/2017 z dnia 11.10.2017 r. dokonując zmiany limitu zobowiązań nie doliczając do niego wolnych środków, doprowadzono do zgodności załącznik Nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku. Kwotę rezerwy kryzysowej wprowadzono w wysokości 160.00, ponieważ
nie zmniejszono jej kwoty, lecz błędnie przeniesiono z uchwały budżetowej na 2017 rok. Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
Załcznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/242/2017 z dnia 2017-10-26 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 981 405,00 550 00 2 531 405,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1 422 405,00 550 00 1 972 405,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz 0770 1 270 00 550 00 1 820 00 prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 750 Administracja publiczna 196 399,00 20 196 599,00 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 46 74 20 46 94 0940 Wpływy z rozlicze/zwrotów z lat ubiegłych 2 20 20 2 40 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz 19 216 559,00 110 00 19 326 559,00 wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od 75615 czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 4 124 911,00 108 00 4 232 911,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 106 00 108 00 214 00 opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek 75618 569 222,00 2 00 571 222,00 samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0690 Wpływy z rónych opłat 16 20 2 00 18 20 801 Owiata i wychowanie 982 684,04-70 981 984,04 80101 Szkoły podstawowe 155 394,36-50 154 894,36 Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 11 30-50 10 80 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80110 Gimnazja 40 998,83-20 40 798,83 Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 80-20 3 60 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 726 368,00 49 50 775 868,00 85219 Orodki pomocy społecznej 95 416,00 19 50 114 916,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2030 realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków 95 331,00 19 50 114 831,00 gmin, zwizków powiatowo-gminnych) 85230 Pomoc w zakresie doywiania 96 825,00 30 00 126 825,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2030 realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków 96 825,00 30 00 126 825,00 gmin, zwizków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 833 74 3 00 1 836 74 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z 90019 75 80 3 00 78 80 opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 0690 Wpływy z rónych opłat 75 80 3 00 78 80 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 27 50 45 77 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 45 27 50 45 77
Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 0830 Wpływy z usług 15 00 50 15 50 RAZEM DOCHODY 55 016 907,19 712 50 55 729 407,19
WYDATKI Budżet na rok 2017 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/242/2017 z dnia 26.10.2017 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 814 432,90 794 432,90 790 432,90 9 295,17 781 137,73 4 00 20 00 20 00 10 Rolnictwo i łowiectwo 754 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 819 432,90 799 432,90 795 432,90 9 295,17 786 137,73 4 00 20 00 20 00 przed zmianą 83 821,00 63 821,00 63 821,00 63 821,00 20 00 20 00 zmniejszenie zwiększenie 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 88 821,00 68 821,00 68 821,00 68 821,00 20 00 20 00 przed zmianą 1 124 37 718 37 718 37 718 37 406 00 406 00 zmniejszenie -14 90-8 00-8 00-8 00-6 90-6 90 zwiększenie 24 90 24 90 24 90 24 90 po zmianach 1 134 37 735 27 735 27 735 27 399 10 399 10 przed zmianą 1 008 50 602 50 602 50 602 50 406 00 406 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie -6 90-6 90-6 90 zwiększenie 24 90 24 90 24 90 24 90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po zmianach 1 026 50 627 40 627 40 627 40 399 10 399 10 przed zmianą 105 87 105 87 105 87 105 87 zmniejszenie -8 00-8 00-8 00-8 00 zwiększenie po zmianach 97 87 97 87 97 87 97 87 przed zmianą 5 123 229,00 4 121 827,00 3 887 487,00 2 824 729,00 1 062 758,00 9 00 225 34 1 001 402,00 61 402,00 41 402,00 940 00 zmniejszenie -12 448,00-12 448,00-12 448,00-20 -12 248,00 zwiększenie 313 698,00 313 698,00 313 698,00 20 313 498,00 po zmianach 5 424 479,00 4 423 077,00 4 188 737,00 2 824 729,00 1 364 008,00 9 00 225 34 1 001 402,00 61 402,00 41 402,00 940 00 przed zmianą 105 816,00 105 816,00 105 816,00 102 40 3 416,00 zmniejszenie -20-20 -20-20 zwiększenie 20 20 20 20 po zmianach 105 816,00 105 816,00 105 816,00 102 20 3 616,00 przed zmianą 3 494 593,00 3 494 593,00 3 489 193,00 2 709 529,00 779 664,00 5 40 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 zwiększenie 304 25 304 25 304 25 304 25 po zmianach 3 795 843,00 3 795 843,00 3 790 443,00 2 709 529,00 1 080 914,00 5 40 przed zmianą 167 30 167 30 167 30 8 10 159 20 zmniejszenie -5 00-5 00-5 00-5 00 zwiększenie po zmianach 162 30 162 30 162 30 8 10 154 20 przed zmianą 1 232 52 231 118,00 117 178,00 4 70 112 478,00 9 00 104 94 1 001 402,00 61 402,00 41 402,00 940 00 zmniejszenie -4 248,00-4 248,00-4 248,00-4 248,00 zwiększenie 9 248,00 9 248,00 9 248,00 20 9 048,00 po zmianach 1 237 52 236 118,00 122 178,00 4 90 117 278,00 9 00 104 94 1 001 402,00 61 402,00 41 402,00 940 00 przed zmianą 347 516,00 275 016,00 221 016,00 29 50 191 516,00 36 00 18 00 72 50 72 50 zmniejszenie -7 00-7 00-7 00-7 00 zwiększenie 7 00 7 00 5 00 5 00 2 00 po zmianach 347 516,00 275 016,00 219 016,00 29 50 189 516,00 36 00 20 00 72 50 72 50
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 294 516,00 254 016,00 200 016,00 29 50 170 516,00 36 00 18 00 40 50 40 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszenie -7 00-7 00-7 00-7 00 zwiększenie 7 00 7 00 5 00 5 00 2 00 po zmianach 294 516,00 254 016,00 198 016,00 29 50 168 516,00 36 00 20 00 40 50 40 50 przed zmianą 351 582,25 351 582,25 351 582,25 351 582,25 zmniejszenie -54 82-54 82-54 82-54 82 zwiększenie po zmianach 296 762,25 296 762,25 296 762,25 296 762,25 przed zmianą 351 582,25 351 582,25 351 582,25 351 582,25 zmniejszenie -54 82-54 82-54 82-54 82 zwiększenie po zmianach 296 762,25 296 762,25 296 762,25 296 762,25 przed zmianą 15 141 719,04 14 958 598,04 14 700 082,04 11 959 751,00 2 740 331,04 51 991,00 206 525,00 183 121,00 183 121,00 zmniejszenie -100 67-100 67-97 67-88 94-8 73-3 00 zwiększenie 438 49 386 49 382 49 310 83 71 66 4 00 52 00 52 00 po zmianach 15 479 539,04 15 244 418,04 14 984 902,04 12 181 641,00 2 803 261,04 51 991,00 207 525,00 235 121,00 235 121,00 przed zmianą 7 502 423,36 7 319 302,36 7 170 153,36 6 098 876,00 1 071 277,36 149 149,00 183 121,00 183 121,00 zmniejszenie -40 86-40 86-40 86-32 13-8 73 zwiększenie 314 93 262 93 260 43 207 00 53 43 2 50 52 00 52 00 po zmianach 7 776 493,36 7 541 372,36 7 389 723,36 6 273 746,00 1 115 977,36 151 649,00 235 121,00 235 121,00 przed zmianą 908 494,00 908 494,00 869 493,00 759 303,00 110 19 39 001,00 zmniejszenie -4 51-4 51-1 51-1 51-3 00 zwiększenie 59 50 59 50 58 40 57 40 1 00 1 10 po zmianach 963 484,00 963 484,00 926 383,00 815 193,00 111 19 37 101,00 przed zmianą 2 238 446,00 2 238 446,00 2 207 507,00 1 782 304,00 425 203,00 28 10 2 839,00 zmniejszenie -21 00-21 00-21 00-21 00 zwiększenie 25 23 25 23 25 23 10 00 15 23 po zmianach 2 242 676,00 2 242 676,00 2 211 737,00 1 771 304,00 440 433,00 28 10 2 839,00 przed zmianą 3 104 370,83 3 104 370,83 3 094 575,83 2 710 888,00 383 687,83 9 795,00 zmniejszenie -6 00-6 00-6 00-6 00 zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 3 100 370,83 3 100 370,83 3 090 575,83 2 706 888,00 383 687,83 9 795,00 przed zmianą 310 934,00 310 934,00 305 946,00 277 539,00 28 407,00 4 988,00 zmniejszenie -5 90-5 90-5 90-5 90 zwiększenie 28 10 28 10 27 70 27 70 40 po zmianach 333 134,00 333 134,00 327 746,00 299 339,00 28 407,00 5 388,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przed zmianą 325 494,85 325 494,85 324 741,85 295 641,00 29 100,85 753,00 zmniejszenie -22 40-22 40-22 40-22 40 zwiększenie 8 73 8 73 8 73 6 73 2 00 po zmianach 311 824,85 311 824,85 311 071,85 279 971,00 31 100,85 753,00 852 Pomoc społeczna 85215 Dodatki mieszkaniowe przed zmianą 3 130 83 3 130 83 1 662 579,00 814 08 848 499,00 148 00 1 320 251,00 zmniejszenie -12 77-12 77-12 77 zwiększenie 52 27 52 27 22 27 19 50 2 77 30 00 po zmianach 3 170 33 3 170 33 1 684 849,00 833 58 851 269,00 148 00 1 337 481,00 przed zmianą 460 70 460 70 414,00 414,00 460 286,00 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00 zwiększenie po zmianach 450 70 450 70 414,00 414,00 450 286,00
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 205 411,00 205 411,00 205 411,00 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 855 Rodzina 85501 Świadczenie wychowawcze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie -2 77-2 77-2 77 zwiększenie po zmianach 202 641,00 202 641,00 202 641,00 przed zmianą 802 149,00 802 149,00 797 149,00 694 843,00 102 306,00 5 00 zmniejszenie zwiększenie 22 27 22 27 22 27 19 50 2 77 po zmianach 824 419,00 824 419,00 819 419,00 714 343,00 105 076,00 5 00 przed zmianą 188 825,00 188 825,00 188 825,00 zmniejszenie zwiększenie 30 00 30 00 30 00 po zmianach 218 825,00 218 825,00 218 825,00 przed zmianą 686 998,00 686 998,00 488 628,00 462 628,00 26 00 198 37 zmniejszenie -23 70-23 70-23 70-23 70 zwiększenie 20 50 20 50 20 45 20 45 5 po zmianach 683 798,00 683 798,00 485 378,00 459 378,00 26 00 198 42 przed zmianą 490 642,00 490 642,00 488 628,00 462 628,00 26 00 2 014,00 zmniejszenie -23 70-23 70-23 70-23 70 zwiększenie 20 50 20 50 20 45 20 45 5 po zmianach 487 442,00 487 442,00 485 378,00 459 378,00 26 00 2 064,00 przed zmianą 17 609 078,00 17 609 078,00 712 375,00 542 834,00 169 541,00 16 896 703,00 zmniejszenie zwiększenie 2 20 2 20 2 20 2 20 po zmianach 17 611 278,00 17 611 278,00 714 575,00 542 834,00 171 741,00 16 896 703,00 przed zmianą 12 195 399,00 12 195 399,00 167 82 123 602,00 44 218,00 12 027 579,00 zmniejszenie zwiększenie 2 20 2 20 2 20 2 20 po zmianach 12 197 599,00 12 197 599,00 170 02 123 602,00 46 418,00 12 027 579,00 przed zmianą 3 820 703,00 3 521 29 3 506 09 325 271,00 3 180 819,00 13 20 2 00 299 413,00 299 413,00 zmniejszenie -110 992,00-29 00-29 00-29 00-81 992,00-81 992,00 zwiększenie 115 992,00 115 992,00 115 992,00 115 992,00 po zmianach 3 825 703,00 3 608 282,00 3 593 082,00 325 271,00 3 267 811,00 13 20 2 00 217 421,00 217 421,00 przed zmianą 2 041 762,00 1 760 349,00 1 760 349,00 131 933,00 1 628 416,00 281 413,00 281 413,00 zmniejszenie -81 992,00-81 992,00-81 992,00 zwiększenie 81 992,00 81 992,00 81 992,00 81 992,00 po zmianach 2 041 762,00 1 842 341,00 1 842 341,00 131 933,00 1 710 408,00 199 421,00 199 421,00 przed zmianą 66 50 66 50 66 50 66 50 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 65 50 65 50 65 50 65 50 przed zmianą 176 50 176 50 176 50 176 50 zmniejszenie -1 50-1 50-1 50-1 50 zwiększenie 13 30 13 30 13 30 13 30 po zmianach 188 30 188 30 188 30 188 30 przed zmianą 1 088 00 1 070 00 1 070 00 1 070 00 18 00 18 00 zmniejszenie -16 00-16 00-16 00-16 00 zwiększenie 20 70 20 70 20 70 20 70 po zmianach 1 092 70 1 074 70 1 074 70 1 074 70 18 00 18 00
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 338 741,00 338 741,00 336 741,00 193 338,00 143 403,00 2 00 90095 Pozostała działalność zmniejszenie -10 50-10 50-10 50-10 50 zwiększenie po zmianach 328 241,00 328 241,00 326 241,00 193 338,00 132 903,00 2 00 przed zmianą 2 537 348,00 1 728 929,00 508 929,00 26 60 482 329,00 1 220 00 808 419,00 808 419,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie -1 91-1 91-1 91-74 -1 17 zwiększenie 36 66 36 66 31 66 31 66 5 00 po zmianach 2 572 098,00 1 763 679,00 538 679,00 25 86 512 819,00 1 225 00 808 419,00 808 419,00 przed zmianą 35 20 35 20 22 20 1 20 21 00 13 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie -1 25-1 25-1 25-74 -51 zwiększenie po zmianach 33 95 33 95 20 95 46 20 49 13 00 przed zmianą 2 131 848,00 1 323 429,00 419 429,00 1 20 418 229,00 904 00 808 419,00 808 419,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie -66-66 -66-66 zwiększenie 36 66 36 66 31 66 31 66 5 00 po zmianach 2 167 848,00 1 359 429,00 450 429,00 1 20 449 229,00 909 00 808 419,00 808 419,00 przed zmianą 1 522 027,00 1 265 808,00 1 141 808,00 470 30 671 508,00 122 00 2 00 256 219,00 256 219,00 926 Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie 35 00 35 00 34 00 34 00 1 00 po zmianach 1 557 027,00 1 300 808,00 1 175 808,00 470 30 705 508,00 122 00 3 00 256 219,00 256 219,00 przed zmianą 1 176 00 1 136 00 1 134 00 470 30 663 70 2 00 40 00 40 00 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejszenie zwiększenie 35 00 35 00 34 00 34 00 1 00 po zmianach 1 211 00 1 171 00 1 168 00 470 30 697 70 3 00 40 00 40 00 przed zmianą 56 426 986,19 51 561 625,19 29 681 167,19 17 495 451,17 12 185 716,02 2 589 211,00 18 871 189,00 10 058,00 410 00 4 865 361,00 3 925 361,00 41 402,00 940 00 Wydatki razem: zmniejszenie -339 21-250 318,00-234 548,00-113 58-120 968,00-15 77-88 892,00-88 892,00 zwiększenie 1 051 71 999 71 957 66 350 98 606 68 5 00 37 05 52 00 52 00 po zmianach 57 139 486,19 52 311 017,19 30 404 279,19 17 732 851,17 12 671 428,02 2 594 211,00 18 892 469,00 10 058,00 410 00 4 828 469,00 3 888 469,00 41 402,00 940 00
Załcznik nr 2A do uchwały nr XXXVI/242/2017 z dnia 2017-10-26 Wydatki - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 103 207,00 103 207,00 75011 Urzdy wojewódzkie 103 207,00 103 207,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 40-20 102 20 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 807,00 10 907,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 10 RAZEM WYDATKI 18 430 885,94 18 430 885,94
Załcznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/242/2017 z dnia 2017-10-26 WYDATKI MAJTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 00 20 00 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 20 00 20 00 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków 20 00 20 00 600 Transport i łczno 1 793 69 1 793 69 60014 Drogi publiczne powiatowe 195 00 195 00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 195 00 195 00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa cigu pieszo-rowerowego w Borzcicach-dotacja 185 00 185 00 Dokumentacja projektowa cieki pieszo-rowerowej Komin Wlkp.-Staniew-dotacja 10 00 10 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 598 69 1 598 69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1 598 69 1 598 69 Przebudowa ul. Wierzbowej w Kominie Wlkp. nr 761654P 295 00 295 00 Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Kominie Wlkp. 750 00 750 00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P 450 00 450 00 Koncepcja cigu pieszo-rowerowego w Gminie Komin Wlkp. 3 69 3 69 Modernizacja chodników w ul. Gryszczyskiego i ul. Wodnej w Kominie Wlkp. 20 00 20 00 Projekt drogi Lipowiec wie Nr 761589P 15 00 15 00 Projekt drogi Wyrbin III wie Nr 761526P 15 00 15 00 Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Kominie Wlkp. 50 00 50 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 406 00-6 90 399 10 70004 Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 406 00-6 90 399 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 117 50-6 90 110 60 Remont dachu w budynku przy ul. Floriaskiej Nr 23 w Kominie Wlkp. Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montaem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyskiej 5 w Kominie Wlkp. 105 00-6 90 98 10 12 50 12 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 288 50 288 50 Wykup gruntów i nieruchomoci 288 50 288 50 750 Administracja publiczna 1 001 402,00 1 001 402,00 75095 Pozostała działalno 1 001 402,00 1 001 402,00 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji 940 00 940 00 finansowych Zakup udziałów w Samorzdowym Funduszu Porcze Kredytowych Sp. z o.o. Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwikszenie kapitału zakładowego spółki 60 00 60 00 700 00 700 00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dokapitalizowanie Spółki Owietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu 180 00 180 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 20 00 20 00 Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej 20 00 20 00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 35 192,00 35 192,00 Wdroenie wysokiej jakoci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdraew, Komin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyskim" 35 192,00 35 192,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 6 21 6 21 Wdroenie wysokiej jakoci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdraew, Komin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyskim" 6 21 6 21 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 72 50 72 50 75405 Komendy powiatowe Policji 22 00 22 00 Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na 6170 22 00 22 00 finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja 22 00 22 00 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 10 00 10 00 Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na 6170 10 00 10 00 finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Wpłata jst- zakup wyposaenia i sprzetu dla KP PSP w Krotoszynie 10 00 10 00 75412 Ochotnicze strae poarne 40 50 40 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 40 00 40 00 Budowa garau OSP Orla 35 00 35 00 System monitoringu wizyjnego remiza OSP Komin Wlkp. 5 00 5 00 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 50 50 finansów publicznych Dotacja celowa dla OSP 50 50 801 Owiata i wychowanie 183 121,00 52 00 235 121,00 80101 Szkoły podstawowe 183 121,00 52 00 235 121,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 179 552,00 52 00 231 552,00 Modernizacja dachu na budynku SP B-ce 150 00 150 00 Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie 29 552,00 29 552,00 Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 od ul.glinki 52 00 52 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 3 569,00 3 569,00 Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra 3 569,00 3 569,00 851 Ochrona zdrowia 23 497,00 23 497,00 85141 Ratownictwo medyczne 23 497,00 23 497,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 23 497,00 23 497,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa bazy migłowcowej Słuby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. 23 497,00 23 497,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 10 1 10 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 1 10 1 10 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 1 10 1 10 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu 1 10 1 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 299 413,00-81 992,00 217 421,00 90002 Gospodarka odpadami 281 413,00-81 992,00 199 421,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 281 413,00-81 992,00 199 421,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 108 062,00-81 992,00 26 07 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli 173 351,00 173 351,00 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 18 00 18 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 18 00 18 00 FS Kaniew - Monta owietlenia ulicznego 5 00 5 00 FS Pogorzałki Wielkie - Punkt owietleniowy 3 00 3 00 Projekt modernizacji sieci owietleniowej w Staniewie 10 00 10 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 808 419,00 808 419,00 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 808 419,00 808 419,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 648 419,00 648 419,00 FS Borzciczki - Budowa siłowni zewntrznej 6 30 6 30 FS Czarny Sad - Doposaenie placu zabaw 11 681,00 11 681,00 FS Gociejew - Przebudowa placu przed wietlic wiejsk 13 338,00 13 338,00 FS Nowa Obra - Modernizacja placu przy wietlicy wiejskiej 14 614,00 14 614,00 FS Serafinów - Budowa siłowni zewntrznej 4 051,00 4 051,00 FS Stara Obra - Doposaenie i remont budynków uytecznoci publicznej w Starej Obrze FS Sunia - Budowa magazynu gospodarczego przy wietlicy wiejskiej 14 60 14 60 8 118,00 8 118,00 FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej 8 50 8 50 FS Wrotków - Budowa siłowni zewntrznej 7 217,00 7 217,00 Rozbudowa wietlicy wieskiej i stranicy we wsi Czarny Sad 190 00 190 00 Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Wałków 200 00 200 00 Termomodernizacja i remont wietlicy wiejskiej w Wyrbinie 100 00 100 00 Budowa budynku gospodarczego przy Orodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie 70 00 70 00 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 160 00 160 00 publicznych Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja 160 00 160 00 926 Kultura fizyczna 256 219,00 256 219,00 92601 Obiekty sportowe 216 219,00 216 219,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 216 219,00 216 219,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 150 00 150 00 Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego 20 00 20 00 Wykonanie przyłcza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze 5 00 5 00 Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park 30 00 30 00 FS Borzciczki - Modernizacja boiska sportowego 5 703,00 5 703,00 FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 5 516,00 5 516,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 40 00 40 00 Rewitalizacja obszaru nad rzek Orla w tym basen kpielowy (projekt) 40 00 40 00 RAZEM WYDATKI 4 865 361,00-36 892,00 4 828 469,00
Załcznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/242/2017 z dnia 2017-10-26 WYDATKI Dotacje udzielone z budetu w 2017 roku Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 00 01008 Melioracje wodne 4 00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 4 00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 Transport i łczno 195 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 195 00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 195 00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 1 50 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 50 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 1 50 prowadzcym działalno poytku publicznego 750 Administracja publiczna 9 00 75095 Pozostała działalno 9 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 9 00 prowadzcym działalno poytku publicznego
Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 36 50 75412 Ochotnicze strae poarne 36 50 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 36 00 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 50 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Owiata i wychowanie 43 991,00 8 00 80104 Przedszkola 28 10 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy 28 10 jednostkami samorzdu terytorialnego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 891,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy 15 891,00 jednostkami samorzdu terytorialnego 80195 Pozostała działalno 8 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 8 00 prowadzcym działalno poytku publicznego 851 Ochrona zdrowia 48 249,00 5 00 85141 Ratownictwo medyczne 23 497,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 23 497,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 752,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 24 752,00 własnych zada biecych 85195 Pozostała działalno 5 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 5 00 prowadzcym działalno poytku publicznego
Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 852 Pomoc społeczna 148 00 85228 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 140 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 140 00 prowadzcym działalno poytku publicznego 85295 Pozostała działalno 8 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 8 00 prowadzcym działalno poytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 951 768,00 3 10 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 niepełnosprawnych 3 10 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych 2 00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 1 10 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85395 Pozostała działalno 951 768,00 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakładu 2510 951 768,00 budetowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 13 20 90013 Schroniska dla zwierzt 13 20 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy 13 20 jednostkami samorzdu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 212 00 160 00 13 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 13 00 prowadzcym działalno poytku publicznego
Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 909 00 160 00 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji 2480 909 00 kultury Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 160 00 jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 303 00 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji 2480 303 00 kultury 926 Kultura fizyczna 122 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 122 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 122 00 prowadzcym działalno poytku publicznego RAZEM WYDATKI 2 163 768,00 463 54 347 00
Fundusz Sołecki na 2017r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dn 26 paźdzeirnika 2017 r. Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2017 (oblicz. na podst. ustawy) Nazwa sołectwa Planowana kwota funduszu sołeckiego Nazwa przedsięwzięcia na rok 2017 (w zł) Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł) Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Rozdział Paragraf 010 01010 4300 600 60016 4210 4270 4300 754 75412 4210 900 90015 6050 921 92109 4210 4270 4300 6050 926 92601 4210 6050 92695 4210 1 Biały Dwór 12 489,23 12 489,00 Remont i doposążenie swietlicy wiejskiej 11 489,00 11 489,00 11 489,00 11 489,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór 1 00 1 00 1 00 1 00 Doposażenie OSP 3 00 3 00 3 00 3 00 2 Borzęcice 23 759,28 23 759,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy 20 759,00 20 759,00 20 759,00 20 759,00 Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa 1 40 1 40 1 40 1 40 Budowa siłowni zewnętrznej 6 30 6 30 6 30 6 30 3 Borzęciczki 15 403,39 15 403,00 Doposażenie OSP 2 00 2 00 2 00 2 00 Modernizacja boiska sportowego 5 703,00 5 703,00 5 703,00 5 703,00 4 Cegielnia 9 218,24 9 218,00 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 9 218,00 9 218,00 9 218,00 9 218,00 Zakup zestawów biesiadnych 70 70 70 70 5 Czarny Sad 13 381,32 13 381,00 Doposażenie placu zabaw 11 681,00 11 681,00 11 681,00 11 681,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców 1 00 1 00 1 00 1 00 Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej 1 821,00 1 821,00 1 821,00 1 821,00 6 Dębiogóra 7 820,64 7 821,00 Oczyszczenie dróg gminnych z zakrzewień 3 00 3 00 3 00 3 00 Zakup tłucznia na drogi gminne 3 00 3 00 3 00 3 00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 2 00 2 00 2 00 2 00 7 Gałązki 12 667,65 12 668,00 Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej 10 668,00 10 668,00 10 668,00 10 668,00 Przebudowa placu przed świetlicą wiejską 13 338,00 13 338,00 13 338,00 13 338,00 8 Gościejew 14 838,40 14 838,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa 1 50 1 50 1 50 1 50 9 Góreczki 10 556,37 10 556,00 Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych 10 556,00 10 556,00 10 556,00 10 556,00 10 Józefów 8 593,78 8 594,00 Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 Ogrodzenie boiska sportowego 6 608,00 6 608,00 6 608,00 6 608,00 11 Kaniew 12 608,18 12 608,00 Montaż oświetlenia ulicznego 5 00 5 00 5 00 5 00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 12 Lipowiec 9 902,18 9 902,00 Remont świetlicy wiejskiej 9 902,00 9 902,00 9 902,00 9 902,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 7 479,00 7 479,00 7 479,00 7 479,00 Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim 4 50 4 50 4 50 4 50 13 Mokronos 16 979,41 16 979,00 Remont świetlicy wiejskiej 2 00 2 00 2 00 2 00 Altana rekreacyjna 2 50 2 50 2 50 326,00 2 174,00 Impreza kulturano- plenerowa dla mieszkańcow sołectwa 50 50 50 50 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 875,00 875,00 875,00 875,00 14 Nowa Obra 17 038,88 17 039,00 Modernizacja palcu przy świetlicy wiejskiej 14 614,00 14 614,00 14 614,00 14 614,00 Zakup kosy spalinowej 1 55 1 55 1 55 1 55 Zakup tłucznia na drogi gminne 2 10 2 10 2 10 2 10 Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka 4 455,00 4 455,00 4 455,00 4 455,00 Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa 1 545,00 1 545,00 1 545,00 1 545,00 15 Orla 16 206,27 16 206,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 6 90 6 90 6 90 6 90 Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Orlinka 206,00 206,00 206,00 206,00 Organizacja imprezy dla mieszkańców 1 00 1 00 1 00 1 00 Wiejskie Centrum Sportowe 5 516,00 5 516,00 5 516,00 5 516,00 16 Pogorzałki Wielkie 9 515,61 9 516,00 Punkt oświetleniowy 3 00 3 00 3 00 3 00 Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 17 Sapieżyn 10 259,01 10 259,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 10 259,00 10 259,00 10 259,00 5 886,00 4 373,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 5 00 5 00 5 00 5 00 18 Serafinów 10 050,86 10 051,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 Budowa siłowni zewnętrznej 4 051,00 4 051,00 4 051,00 4 051,00 Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie 8 129,00 8 129,00 8 129,00 8 129,00 19 Skałów 9 129,03 9 129,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 Doposażenie placu zabaw 5 00 5 00 5 00 5 00 20 Staniew 22 986,13 22 986,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy 14 986,00 14 986,00 14 986,00 14 986,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 3 00 3 00 3 00 50 2 50 Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze 21 402,00 21 402,00 21 402,00 4 702,00 2 10 14 60 21 Stara Obra 23 402,44 23 402,00 Promocja wsi Stara Obra 1 00 1 00 1 00 1 00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra 1 00 1 00 1 00 1 00 22 Suśnia 8 118,00 8 118,00 Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej 8 118,00 8 118,00 8 118,00 8 118,00 23 Szymanów 10 883,47 10 883,00 Remont i doposązenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy 10 883,00 10 883,00 10 883,00 3 883,00 7 00 24 Tatary 8 980,35 8 98 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 8 98 8 98 8 98 7 135,00 1 845,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 00 1 00 1 00 1 00 25 Walerianów 12 548,70 12 549,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej 10 549,00 10 549,00 10 549,00 10 549,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 1 424,00 1 424,00 1 424,00 764,00 66 Zakup namiotów imprezowych z wyposażeniem 2 03 2 03 2 03 2 03 26 Wałków 14 154,46 14 154,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków 1 00 1 00 1 00 1 00 Ustawienie wiaty ogrodowej 8 50 8 50 8 50 8 50 Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej 1 20 1 20 1 20 1 20 Doposażenie strażnicy OSP 3 50 3 50 3 50 3 50 Zakup tłucznia na drogi gminne 4 00 4 00 4 00 4 00 27 Wrotków 17 217,30 17 217,00 Remont świetlicy wiejskiej 2 50 2 50 2 50 2 50 Budowa siłowni zewnętrznej 7 217,00 7 217,00 7 217,00 7 217,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 13 036,00 13 036,00 13 036,00 13 036,00 28 Wyrębin 14 035,52 14 036,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 Razem 372 744,10 372 741,00 372 741,00 1 821,00 1 821,00 1 821,00 44 115,00 44 115,00 28 714,00 10 556,00 4 845,00 8 50 8 50 8 50 8 00 8 00 8 00 279 789,00 279 789,00 97 603,00 39 084,00 54 683,00 88 419,00 19 027,00 17 827,00 6 608,00 11 219,00 1 20 1 20