UCHWAŁA NR XXIV/146/2016. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/146/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia r., XVIII/113/2016 z dnia r, Nr XX/125/2016 z dnia r, Nr XXI/131/2016 z dnia r, Nr XXII/138/2016 z dnia r, Nr XXIII/141/2016 z dnia r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości ,60 złotych, - dochody bieżące w kwocie ,29 złotych - dochody majątkowe w kwocie ,31 złotych zgodnie z załącznikiem Nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,32 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości ,60 złotych, 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

2 - wydatki bieżące w wysokości ,60 złotych - wydatki majątkowe w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,32 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 3. 3 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,28 złote 2) celową w wysokości złotych - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości złotych 4. 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się kwotę złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

3 7. 12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 października 2016 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

4 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/146/2016 RADY MIEJSKIEJW KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2016 ROK 1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pismo Wojewody 2030 Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie dotacji dla ZAZ Koźmin Wlkp Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług 1 00 RAZEM DOCHODY: ,84 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos Pozostała działalność ,84 Podatek akcyzowy , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Drobne prace remontowe na drogach ,00 Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp ,00 nr P- II etap Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr P Wykonanie placu przy ulicy Kopernika Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ADM - bieżące utrzymanie, drobne naprawy Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Utrzymanie USC- zlecone Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00

6 Zakup komputerów i drukarek Zakupy pozostałe -35 Audyt nadzoru ISO -52 Konserwacja kserokopiarek Opieka autorska nad programami 1 50 Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty Urzymanie Urzędu - media 7 52 Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe 3 85 Urzymanie Urzędu - delegacje Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób -50 Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia Urzymanie Urzędu - badania lekarskie Urzymanie Urzędu - Składki ZUS Urzymanie Urzędu - płace Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe 3 50 Obsługa informatyczna WPF 2 027, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody 5 00 Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych Zakup gadżetów reklamowych Pozostała działalność 3 10 Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z -68 Wyobraźnią" Składka członkowska WOKISS -12 Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 00 Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzetu dla KP PSP w Krotoszynie Ochotnicze straże pożarne 1 00 FS Staniew - Doposażenie OSP Pozostała działalność -48 Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu -48 ulicznego 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa ogólna , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup energi,gazu,wody Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 1 00 Płace Składki ZUS -30 Fundusz pracy Zakup artykułów biurowych 1 50 Usługi pozostałe 1 375,00 Telefony stacjonarrne -7 Delegacje pracowników -57 Ubezpieczenie majątkowe -322,00 Umowy zlecenia -413, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 2 40 Płace Składki ZUS Fundusz pracy -3 30

7 80104 Przedszkola Zakup energii,wody,gazu Usługi pozostałe 1 40 Płace 5 00 Składki ZUS Fundusz pracy Dotacja dla Gminy Jarocin Gimnazja Zakup energii,gazu,wody Płace Składki ZUS 5 00 Fundusz pracy Dowożenie uczniów do szkół Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokształcanie i kursy nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Płace Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki ZUS 1 60 Fundusz pracy 30 Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież 1 20 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9 85 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płace Składki ZUS 1 40 Fundusz pracy 25 Zakup artykułów biurowych 30 Delegacje pracowników -30 Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież Pozostała działalność Składki ZUS-opieka nad dowozem 50 Fundusz pracy-opieka nad dowozem -15 Skladki ZUS-komisji awansu zawodowego -30 Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 pobyt w domach pomocy społecznej , Wspieranie rodziny , wynagrodzenia-środki własne ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 fundusz alimentacyjny świadczenia rodzinne ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 32 składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane 3 32 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 00

8 zasiłki okresowe środki dofinansowane Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe zasiłki stałe środki dofinansowane Ośrodki pomocy społecznej 4 835,00 zakup samochodu służbowego zużycie energii środki własne 1 00 zużycie gazu środki własne zakup usług remontowych środki własne -73 ubezpieczenie budynku i samochodu 2 10 zakup usług bankowych środki własne -24 usługa - wywóz nieczystści stałych środki własne 5 zużycie wody środki własne 10 wynagrodzenia-środki własne zakup środków czystości środki własne 200,85 zakup artyk. elektrycznych śr. własne ,83 zakup paliwa -744,61 zakup art. biurowych własne środki ,41 zakup pozostałego wyposażenia zakup sprzętu komputerowego śr. własne , Pozostała działalność zużycie gazu środki własne zużycie wody środki własne 10 zakup środków czystości środki własne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Płace Składki ZUS 6 50 Ekwiwalent za odzież. 5 Fundusz pracy 85 Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 175, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dofinansowanie zadań dotyczacych usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 00 Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich Wydadtki nieprzewidziane Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń Konserwacja i utrzymanie zieleni Schroniska dla zwierząt 48 Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt Pozostała działalność Utrzymanie targowiska miejskiego Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych ,00 i publicznych Prace publiczne i interwencyjne- płace 7 128,00 Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 1 00 FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa -1 00

9 FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Kultura fizyczna Obiekty sportowe Budowa i modernizacja placów zabaw Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Szkółka piłkarska GOS 5 00 Basen kąpielowy Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w 9 00 Koźminie Wlkp. Administracja, utrzymanie biura oraz budynków 4 50 RAZEM WYDATKI: ,84 Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

10 Załcznik nr 1 do uchwały nr XXIV/146/2016 z dnia DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalno , , ,82 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , ,82 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 750 Administracja publiczna , , Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z rónych dochodów , , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wpływy z rónych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz , ,00 wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych , ,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , ,00 osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 852 Pomoc społeczna , , ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , ,00 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2030 realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych)

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2030 realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków , ,00 gmin, zwizków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2030 realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalno , ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na 2330 zadania biece realizowane na podstawie porozumie , ,00 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wpływy z usług RAZEM DOCHODY , , ,60

12 Załcznik nr 1A do uchwały nr XXIV/146/2016 z dnia Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalno , , ,82 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , ,82 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , ,00 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY , , ,32

13 WYDATKI Budżet na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV146/2016 z dnia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie , , , , ,69 po zmianach , , , , ,16 przed zmianą , , , , , , Transport i łączność zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , Drogi publiczne gminne zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , Administracja publiczna zmniejszenie , , , , zwiększenie , , ,00 776, , po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , Urzędy wojewódzkie zmniejszenie -956,00-956,00-956,00-956,00 zwiększenie 956,00 956,00 956,00 776,00 18 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , ,

14 Strona 1 z 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,28 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,28 przed zmianą , , , ,28 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,28 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00-962,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,

15 Strona 2 z 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , , Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wspieranie rodziny Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 5 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00

16 Strona 3 z 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

17 Strona 4 z 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , Pozostała działalność zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , Obiekty sportowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą Instytucje kultury fizycznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , Wydatki razem: zmniejszenie , , , , , , ,00 zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , , ,

18 Załcznik nr 2A do uchwały nr XXIV/146/2016 z dnia Wydatki - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalno , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 282,50 752, , Składki na Fundusz Pracy 147,01 85,75 232, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaenia 3 811,82 470, , Róne opłaty i składki , , , Administracja publiczna , , Urzdy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 307, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 469, , Składki na Fundusz Pracy 2 179,00-956, , Zakup materiałów i wyposaenia Pomoc społeczna , , ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 wiadczenia społeczne , , ,00 RAZEM WYDATKI , , ,32

19 Załcznik nr 3 do uchwały nr XXIV/146/2016 z dnia WYDATKI MAJTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos Transport i łczno , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , , ,00 FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla , ,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr P Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków Przebudowa ul. Wyszyskich i ul. 25-stycznia w Kominie Wlkp. nr P- II etap , ,00 Przebudowa ul. Wierzbowej w Kominie Wlkp. nr P Przebudowa ul. Winiowej w Kominie Wlkp. nr P Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe Wykonanie placu przy ulicy Kopernika Budowa chodnika przy ul. Wyszyskich Utwardzenie placu pomidzy ulicami Glinki i Poln w Kominie Wlkp Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup parkometrów Gospodarka mieszkaniowa Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wykup gruntów i nieruchomoci Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup urzdzenia FIREWALL Stormshield SN Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST Pozostała działalno Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji finansowych Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwikszenie kapitału zakładowego spółki Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wpłata jst- zakup wyposaenia i sprzetu dla KP PSP w Krotoszynie Ochotnicze strae poarne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa garau OSP Orla Pozostała działalno Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego Pomoc społeczna 9 956, , wiadczenie wychowawcze 4 674, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 4 674, ,00 zakup kserokopiarki r. zl , , Orodki pomocy społecznej 5 282, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 5 282, ,00 zakup serwera r.własne 5 282, ,00 zakup samochodu słubowego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , ,00 Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki , , Gospodarka odpadami , ,00 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , ,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 583,00 583,00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli Owietlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych FS Góreczki - Monta dodatkowego punktu owietlenia ulicznego FS Kaniew - Monta owietlenia ulicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych FS Borzcice - Remont i doposaenie wietlicy wiejskiej oraz otoczenia wietlicy- zakup kostki brukowej FS Czarny Sad - Doposaenie placu zabaw FS Gociejew - Przebudowa placu przed wietlic wiejsk , ,00 FS Lipowiec - Doposazenie wietlicy wiejskiej- załoenie CO 9 174, ,00 FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie FS Serafinów - Doposaenie wietlicy wiejskiej i terenu przylegajcego do niej-wiata blaszana , , , ,00

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Orodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie FS Wałków - Budowa placu zabaw FS Walerianów - Zakup sprztu do utrzymania zieleni 7 036, ,00 FS Wrotków - Budowa placu zabaw 8 596, ,00 FS Wyrbin - Modernizacja wietlicy wiejskiej - projekt Wiata blaszana przy wietlicy wiejskiej w Józefówie Rozbudowa wietlicy wieskiej i stranicy we wsi Czarny Sad Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Wałków Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja Pozostała działalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zmiana sposobu uytkowania budynku przedszkola na biblioteke miejsk-i etap Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , ,00 Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze Budowa i modernizacja placów zabaw Modernizacja urzdze w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kpielowym w Kominie Wlkp FS Borzciczki - Modernizacja boiska sportowego FS Gałzki - Budowa boiska sportowego 3 666, ,00 FS Gałzki - Budowa wiaty ogrodowej FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 8 735, ,00 FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Doposaenie boiskna kompleksie sportowym przy ul. Floriaskiej w Kominie Wlkp Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Rewitalizacja obszaru nad rzek Orla w tym basen kpielowy (projekt) RAZEM WYDATKI , , ,00

22 Załcznik nr 4 do uchwały nr XXIV/146/2016 z dnia WYDATKI Dotacje udzielone z budetu w 2016 roku Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne 3 90 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 3 90 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 50 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 1 50 prowadzcym działalno poytku publicznego 750 Administracja publiczna Pozostała działalno Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Owiata i wychowanie ,

23 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy ,00 jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostała działalno Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zada biecych Pozostała działalno 5 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 5 00 prowadzcym działalno poytku publicznego 852 Pomoc społeczna Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego Pozostała działalno 8 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 8 00 prowadzcym działalno poytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

24 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 1 10 własnych zada biecych Pozostała działalno ,00 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakładu ,00 budetowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Schroniska dla zwierzt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM WYDATKI , ,