UCHWAŁA NR XXII/138/2016. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia r., XVIII/113/2016 z dnia r, Nr XX/125/2016 z dnia , Nr XXI/131/2016 z dnia r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr z dnia r., Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z r, Nr z dnia r, Nr z dnia r Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości ,48 złotych, - dochody bieżące w kwocie ,48 złotych - dochody majątkowe w kwocie ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,48 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości ,48 złotych, 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki bieżące w wysokości ,48 złotych - wydatki majątkowe w wysokości ,00 złotych

2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,48 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 4. 3 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 złote 2) celową w wysokości złotych - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości złotych 5. 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2016 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXII/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2016 ROK 1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie 9 264, Szkoły podstawowe 7 764, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych , Przedszkola Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- świadczenie opieki zdrowotnej Pomoc społeczna 8

4 85211 Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług 50 RAZEM DOCHODY: ,02 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy Transport i łączność Drogi publiczne gminne Drobne prace remontowe na drogach 2 90 Ścinka poboczy na drogach gminnych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy pozostałe Usługi konsultingowe 6 00 Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 00 Zakup gadżetów reklamowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Ochrona przeciwpożarowa bieżące utrzymanie Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa ogólna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,02 Remont kuchni w SP w Borzęcicach 5 00 Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników 541,77 Płace ,00 Remont kuchni w SP nr Składki ZUS Fundusz pracy -50 Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 223, Gimnazja Płace Składki ZUS Fundusz pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 203,00 Płace 203,00

5 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Płace Składki ZUS Fundusz pracy 1 42 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 658,00 Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież 662, Pozostała działalność Nagrody konkursowe dla wybitnie zdolnych uczniów Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne ,00 Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp , Pozostała działalność 50 zakup usług pocztowych środki zlecone 10 wynagrodzenia-środki zlecone 30 zakup paliwa śr. zlecone Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze Pozostałe odsetki 3 zakup księżek i prenumeraty śr. zlecone 129,00 zakup art. biurowych środki zlecone -129,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -3 Pozostałe odsetki Ośrodki pomocy społecznej 8 zakup usług pocztowych środki własne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Płace Składki ZUS 7 00 Fundusz pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Likwidacja dzikich wysypisk Rekultywacja składowiska odpadów w Orli Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 50 Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- Usługi pocztowe Pozostała działalność 5 00 Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych 4 00 Prace publiczne i interwencyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby FS Borzęciczki - Działalność kulturalno - oświatowa 20 FS Borzęciczki - Doposażenie świetlicy wiejskiej ,00 FS Borzęciczki - Modernizacja placu zabaw 7 694,00 FS Borzęciczki - Wykonanie grilla ogrodowego przy boisku 2 191,00 sportowym FS Skałów - Doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego w Skalowie FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku 3 78 Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie Dotacja - GZIK Kultura fizyczna Obiekty sportowe

6 FS Gałązki - Budowa boiska sportowego FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 5 00 Szkółka piłkarska GOS 2 00 Basen kąpielowy 3 00 Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w 1 00 Koźminie Wlkp. Utrzymanie boisk i placów zabaw 1 00 Administracja, utrzymanie biura oraz budynków 1 00 Utrzymanie Orlika 50 RAZEM WYDATKI: ,02 Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

7 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz , ,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , ,00 osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,67 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,69 764, ,67 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Przedszkola , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gimnazja , ,83 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność 50 50

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług RAZEM DOCHODY , , ,48

9 Załącznik nr 1A do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie ,52 764, , Szkoły podstawowe ,69 764, ,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,69 764, ,67 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY , , ,48

10 WYDATKI Budżet na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/2016 z dnia Z tego wydatki na w tym: Rozdzia wydatki programy wypłaty z na programy Dział Nazwa Plan Wydatki świadczenia Wydatki inwestycje i ł wydatki dotacje na wynagrodzeni związane z finansowane tytułu obsługa finansowane z bieżące na rzecz majątkowe jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem budżetowych, bieżące inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o zadań; których których mowa przed , , , , , zmniejszeni 10 Rolnictwo i łowiectwo zwiększeni po , , , , , przed Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zmniejszeni 1010 wsi zwiększeni po przed , , , , , ,00 zmniejszeni Transport i łączność zwiększeni po , , , , , ,00 przed , , , , , ,00 zmniejszeni Drogi publiczne gminne zwiększeni po , , , , , ,00 przed , , , , , zmniejszeni -554,00-554,00-554,00-554, Administracja publiczna zwiększeni 27054, , , , po , , , , , przed , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszeni powiatu) zwiększeni po , , , , , przed Promocja jednostek samorządu zmniejszeni terytorialnego zwiększeni po przed , , , , zmniejszeni -554,00-554,00-554,00-554, Pozostała działalność zwiększeni 554,00 554,00 554,00 554,00 po , , , , przed , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszeni 754 przeciwpożarowa zwiększeni po , , , , przed , , , , zmniejszeni Ochotnicze straże pożarne zwiększeni po , , , , przed , , , ,00 zmniejszeni 758 Różne rozliczenia zwiększeni 14697, , , ,00 po , , , ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 18

11 Strona 1 z 2 Z tego wydatki na w tym: zakup i Rozdzia wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Dział Nazwa Plan Wydatki Wydatki objęcie akcji i wydatki dotacje na inwestycje i ł wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z bieżące majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżące inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do przed , , , ,00 zmniejszeni Rezerwy ogólne i celowe zwiększeni 14697, , , ,00 po , , , ,00 przed , , , , , ,00 zmniejszeni , , , , Oświata i wychowanie zwiększeni , , , , ,98 662,00 po , , , , , , ,00 przed , , , , , ,00 zmniejszeni , , , , Szkoły podstawowe zwiększeni 12764, , , ,98 po , , , , , ,00 przed , , , , , ,00 zmniejszeni Gimnazja zwiększeni po , , , , , ,00 przed zmniejszeni Dowożenie uczniów do szkół zwiększeni po Realizacja zadań wymagających przed , , , , ,00 5 stosowania specjalnej organizacji nauki i zmniejszeni metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zwiększeni 203,00 203,00 203,00 203,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach po , , , , ,00 5 zmianach Realizacja zadań wymagających przed , , , , ,00 60 stosowania specjalnej organizacji nauki i zmniejszeni metod pracy dla dzieci i młodzieży w zwiększeni , ,00 662,00 szkołach podstawowych, gimnazjach, po , , , , , ,00 liceach ogólnokształcących, liceach przed , , , , zmniejszeni Pozostała działalność zwiększeni po , , , , przed , , , , , , ,00 zmniejszeni , , , Ochrona zdrowia zwiększeni po , , , , ,00 przed 23497, , ,00 zmniejszeni , , , Ratownictwo medyczne zwiększeni po przed , , , , ,00 zmniejszeni Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększeni po , , , , ,00 przed zmniejszeni Pozostała działalność zwiększeni

12 po Strona 2 z 2 wydatki na w tym: zakup i Rozdzia wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Dział Nazwa Plan Wydatki Wydatki objęcie akcji i wydatki dotacje na inwestycje i ł wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z bieżące majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżące inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki pomocy społecznej Świetlice szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed , , , , , , ,00 zmniejszeni zwiększeni po , , , , , , ,00 przed , , , , ,00 zmniejszeni zwiększeni po , , , , ,00 przed , , , , , zmniejszeni zwiększeni po , , , , , przed , , , , , , ,00 zmniejszeni zwiększeni po , , , , , , ,00 przed , , , , ,00 zmniejszeni zwiększeni po , , , , ,00 przed , , , , ,00 zmniejszeni zwiększeni po , , , , ,00 przed , , , , , , ,00 zmniejszeni , , ,00-253, zwiększeni 7053, , , ,00 po , , , , , , , przed , , , , , , , zmniejszeni , , ,00-253, zwiększeni 2053, , , ,00 po , , , , , , , przed , , , , zmniejszeni zwiększeni po , , , , przed , , , , zmniejszeni -7371, , , ,00 zwiększeni 26871, , , , po , , , , przed zmniejszeni zwiększeni po przed , , , , zmniejszeni -6171, , , ,00 zwiększeni 25671, , , , po , , , , Z tego 1 00

13 Strona 3 z 2 wydatki na w tym: zakup i Rozdzia wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Dział Nazwa Plan Wydatki Wydatki objęcie akcji i wydatki dotacje na inwestycje i ł wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z bieżące majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżące inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wydatki razem: przed , , ,00 zmniejszeni zwiększeni po , , ,00 przed zmniejszeni zwiększeni po przed , , , , , , , , zmniejszeni , , , , , , ,00 zwiększeni , , , , , , po , , , , , , , , Z tego

14 Strona 4 z 2

15 Załącznik nr 2A do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia Wydatki - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie ,52 764, , Szkoły podstawowe ,69 764, , Zakup materiałów i wyposażenia 541,77 541, Zakup środków dydaktycznych i książek ,69 223, , Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 RAZEM WYDATKI , , ,48

16 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla , ,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr P Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr P- II etap Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr P Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr P Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup parkometrów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów i nieruchomości Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa garażu OSP Orla Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego Ochrona zdrowia , , Ratownictwo medyczne , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp , , Pomoc społeczna 9 956, , Świadczenie wychowawcze 4 674, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 674, ,00 zakup kserokopiarki śr. zl , , Ośrodki pomocy społecznej 5 282, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 282, ,00 zakup serwera śr.własne 5 282, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki , , Gospodarka odpadami , ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 583,00 583,00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską , ,00 FS Lipowiec - Doposazenie świetlicy wiejskiej- założenie CO 9 174, ,00 FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie , , , , FS Wałków - Budowa placu zabaw FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni 7 036, ,00 FS Wrotków - Budowa placu zabaw 8 596, ,00 FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefówie Rozbudowa świetlicy wieskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na biblioteke miejską-i etap Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze Budowa i modernizacja placów zabaw Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego FS Gałązki - Budowa boiska sportowego , ,00 FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 8 735, ,00 FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie boiskna kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt) RAZEM WYDATKI , , ,00

19 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia WYDATKI Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne 3 90 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 3 90 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 1 50 prowadzącym działalność pożytku publicznego 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie ,

20 Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących Pozostała działalność 5 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 5 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 8 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 8 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

21 Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 10 własnych zadań bieżących Pozostała działalność ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu ,00 budżetowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM WYDATKI , ,

22 Nazwa sołectwa Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2016 (oblicz. na podst. ustawy) Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2016 (w zł) Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Remont i doposążenie swietlicy wiejskiej , , , ,00 1 Biały Dwór , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór Oczyszczenie stawu wiejskiego Borzęcice , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , , Działalność kulturalno- oświatowa Modernizacja placu zabaw 7 694, , , ,00 3 Borzęciczki , ,00 Wykonanie grilla ogrodowego przy boisku sportowym 2 191, , , ,00 Modernizacja boiska sportowego Cegielnia 8 514, ,00 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 8 515, , , ,00 Zakup tablicy ogłoszeń Zakup kosy spalinowej Czarny Sad , Doposażenie placu zabaw Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej Dębiogóra 7 114, ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 6 114, , , ,00 Budowa boiska sportowego 3 666, , , ,00 7 Gałązki , ,00 Budowa wiaty ogrodowej Gościejew , ,00 Przebudowa placu przed świetlicą , , , ,00 Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych 6 278, , , ,00 9 Góreczki 9 778, ,00 Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego Józefów 7 910, ,00 Remont i doposążenie świetlicy wiejskiej 7 911, , , ,00 Ogrodzenie stawu wiejskiego 5 784, , , ,00 11 Kaniew , ,00 Montaż oświetlenia ulicznego Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Lipowiec 9 174, ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej założenie CO 9 174, , , ,00 13 Mokronos , ,00 Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Mokronosie , , , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , , ,00 14 Nowa Obra , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Orla , ,00 Przebudowa chodnika we wsi Orla , , , ,00 16 Pogorzałki Wielkie 8 734, ,00 Wiejskie Centrum Sportowe 8 735, , , ,00 Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego Sapieżyn 9 421, ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 6 921, , , , Serafinów 9 283, ,00 Doposążenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegajacego do niej 9 284, , , ,00 19 Skałów 8 652, ,00 Fundusz Sołecki na 2016r. Nazwa przedsięwzięcia Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno- Rekreacyjnym w Skałowie Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł) Doposażenie Ośrodka Kulturalno Rekreacyjnego w Skałowie 4 872, , , ,00 Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej Zakup tłucznia na drogi gminne Staniew , ,00 Doposażenie OSP Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy 8 205, , , , Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze , , , , Stara Obra , ,00 Promocja wsi Stara Obra Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra Suśnia 7 471, ,00 Remont i doposązenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy 7 471, , , ,00 23 Szymanów , ,00 Remont i doposązenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , ,00 24 Tatary 8 212, ,00 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 8 213, , , ,00 Czyszczenie rowów przy drogach gminnych Walerianów , ,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa Zakup sprzętu do utrzymania zieleni 7 036, , , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , , Wałków , ,00 Budowa placu zabaw Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków Doposażenie strażnicy OSP Wrotków , ,00 Budowa placu zabaw 8 596, , , ,00 Budowa boiska do siatkówki Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 013, , , ,00 28 Wyrębin , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa Razem Modernizacja świetlicy wiejskiej projekt Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dn 23 sierpnia 2016 r , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Klasyfikacja budżetowa

23