UCHWAŁA NR XXXII/215/2017. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/215/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 za zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia , Nr XXIX/191/2017 z dnia , Nr XXX/205/2017 z dnia , Nr XXXI/207/2017 z dnia r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr z dnia r., Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości ,90 złotych, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,90 złotych - dochody majątkowe w kwocie ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości ,90 złotych, z tego: 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki bieżące w wysokości ,90 złotych - wydatki majątkowe w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,90 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,00 złote Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 złote 2) celową w wysokości ,00 złotych z tego: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 złotych 4. 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK 1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych dochodów 600, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Mokronos , Gospodarka mieszkaniowa 8 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 000, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 000, Administracja publiczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria wdrożenie e-usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria wdrożenie e-usług , , Różne rozliczenia 4 000, Różne rozliczenia finansowe 4 000, Wpływy z pozostałych odsetek 4 000, Oświata i wychowanie 8 086, Szkoły podstawowe 9 186, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -500, Wpływy z różnych dochodów 9 686, Przedszkola -500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -500, Gimnazja -600, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -600, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00

4 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp ,00 RAZEM DOCHODY: ,00 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr ul. Cieszyńskiego w ,00 Koźminie Wlkp. - dotacja Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach-dotacja ,00 Dokumentacja projektowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew-dotacja , Drogi publiczne gminne ,00 Drobne prace remontowe na drogach , Gospodarka mieszkaniowa 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 ADM - bieżące utrzymanie, drobne naprawy ,00 Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montażem w ,00 budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyńskiej 5 w Koźminie Wlkp. 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Podatek VAT , Pozostała działalność ,00 Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie ,00 Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim" 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa ogólna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Zakup pozostałych materiałów ,00 Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy ,00 Zakup mebli 9 700,00 Remont w SP w Borzęcicach ,00 Modernizacja dachu na budynku SP B-ce ,00 Zakup mebli szkolnych - SP Mokronos 6 000,00 Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie 7 000,00 Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Mokronosie ,00 Płace ,00 Składki ZUS ,00 Remont sanitariatów SP nr 1 w Koźminie Wlkp ,00 Malowanie pomieszczeń SP nr 1 w Koźminie Wlkp ,00 Zakup mebli, wyposażenia SP nr 1 w Koźminie Wlkp ,00 zakup mebli SP nr ,00 Remont-malowanie SP nr 3 w Koźminie Wlkp ,00 Zakup pomocy dydaktycznych 5 300,00 Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra ,00 Zakup mebli w SP Stara Obra 4 400,00 Remont-malowanie w SP Stara Obra 2 000,00

5 Remont-malowanie w ZSP Borzęciczki 3 200,00 Zakup mebli - wyposażenia w ZSP Borzęciczki 5 900,00 Remont opierzenia na łączniku w ZSP Borzęciczki 1 300, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Płace 2 800,00 Fundusz pracy 200,00 remont pomieszczeń przedszkola - ZSP Borzęciczki , Przedszkola 7 388,00 Zakup pozostałych materiałów 2 708,00 Dotacja Niepublicznego Przedszkola "Smerfuś" w Krotoszynie 2 400,00 Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego 2 280, Gimnazja , Zakup pozostałych materiałów 2 708,00 naprawa elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej -Gimnazjum 7 000,00 Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum 3 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 800,00 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież ,00 Płace 1 800,00 Składki ZUS 1 400,00 Fundusz pracy 200, Pomoc społeczna 0, Ośrodki pomocy społecznej 0,00 badania okresowe pracowników środki własne -300,00 podatek od nieruchomości -457,00 ubezpieczenie budynku i samochodu ,00 usługi prawnicze śr. własne 2 000,00 zakup usług pozostałych środki własne ,00 zakup części samochodowych śr. własne -500,00 zakup pozostałego wyposażenia 300,00 zakup sprzętu komputerowego śr. własne 6 028, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Płace ,00 Składki ZUS 4 000,00 Fundusz pracy 800, Rodzina 0, Świadczenie wychowawcze 0, usługi prawnicze śr. zlecone 3 500,00 świadczenie wychowawcze ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakup usług informatycznych środki zlecone 2 000,00 zakup usług pocztowych środki zlecone 1 000,00 usługi prawnicze śr. zlecone 2 000,00 zużycie wody - środki zlecone 400,00 świadczenia rodzinne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami 5 000,00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli 5 000, Pozostała działalność 5 500,00 0,00

6 Usługa konsultingowa - gaz 5 500, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków ,00 Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie ,00 Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno- Rekreacyjnym w Skałowie ,00 RAZEM WYDATKI: ,00 Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

7 Załcznik nr 1 do uchwały nr XXXII/215/2017 z dnia DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łczno , , , Drogi publiczne gminne 5 000, , , Wpływy z rónych dochodów 1 000,00 600, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i 0, , ,00 zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarzd, uytkowanie i , , ,00 słuebnoci 750 Administracja publiczna , , , Pozostała działalno 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytoria 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytoria 0, , , Róne rozliczenia , , , Róne rozliczenia finansowe 5 500, , , Wpływy z pozostałych odsetek 4 500, , , Owiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00-500, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z rónych dochodów 0, , , Przedszkola ,00-500, ,00 Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 600,00-500,00 100,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gimnazja 6 600,00-600, ,00 Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 400,00-600, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalno , , ,00

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na 2330 zadania biece realizowane na podstawie porozumie , , ,00 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego RAZEM DOCHODY , , ,90

9 Budżet na rok 2017 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/215/2017 z dnia WYDATKI Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , Transport i łączność zmniejszenie , ,00 zwiększenie , , po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , , , Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie , , zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie , , zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie ,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Różne rozliczenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0, , , Oświata i wychowanie zmniejszenie , , , , , ,00 zwiększenie , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0, , ,00 Strona 1 z 1

10 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0, , , Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 855 Rodzina zmniejszenie , , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200, ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 7 388, , ,00 0, , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200, ,00 zwiększenie 5 000, , , , po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 5 828, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 5 828, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , ,00 0, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , ,00 0, ,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0, , , ,00 przed zmianą , ,00 0, ,00 zmniejszenie zwiększenie , ,00 0, ,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , zwiększenie 8 900, , po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 2 z 1 Z tego z tego: z tego:

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0, Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki razem: zmniejszenie , , zwiększenie 3 500, , po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , zwiększenie 5 400, , po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie zwiększenie 5 500, , po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, , ,00 zwiększenie , , , , , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Strona 3 z 1

12 Załcznik nr 2A do uchwały nr XXXII/215/2017 z dnia Wydatki - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 855 Rodzina ,00 0, , wiadczenie wychowawcze ,00 0, , wiadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 0, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 wiadczenia społeczne , , , Zakup energii 4 432,00 400, , Zakup usług pozostałych 3 100, , ,00 RAZEM WYDATKI ,90 0, ,90

13 Załcznik nr 3 do uchwały nr XXXII/215/2017 z dnia WYDATKI MAJTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi , ,00 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków , Transport i łczno , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie , , ,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej Nr ul. Cieszyskiego w Kominie Wlkp. - dotacja , , ,00 Budowa cigu pieszo-rowerowego w Borzcicach-dotacja 0, , ,00 Dokumentacja projektowa cieki pieszo-rowerowej Komin Wlkp.-Staniew-dotacja 0, , , Drogi publiczne gminne , ,00 Przebudowa ul. Wierzbowej w Kominie Wlkp. nr P ,00 Przebudowa ulicy Glinki Nr P i Polnej Nr w Kominie Wlkp ,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr P ,00 Koncepcja cigu pieszo-rowerowego w Gminie Komin Wlkp ,00 Modernizacja chodników w ul. Gryszczyskiego i ul. Wodnej w Kominie Wlkp ,00 Projekt drogi Lipowiec wie Nr P ,00 Projekt drogi Wyrbin III wie Nr P ,00 Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Kominie Wlkp , Gospodarka mieszkaniowa , , , Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,00 Remont dachu w budynku przy ul. Floriaskiej Nr 23 w Kominie Wlkp. Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montaem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyskiej 5 w Kominie Wlkp ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Wykup gruntów i nieruchomoci , Administracja publiczna , , , Pozostała działalno , , ,00 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji ,00 finansowych Zakup udziałów w Samorzdowym Funduszu Porcze Kredytowych Sp. z o.o ,00

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwikszenie kapitału zakładowego spółki Dokapitalizowanie Spółki Owietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu , , ,00 Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 0, , ,00 Wdroenie wysokiej jakoci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdraew, Komin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyskim" 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 0, , ,00 Wdroenie wysokiej jakoci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdraew, Komin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyskim" 0, , ,00 Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej ,00 Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Wpłata jst- zakup wyposaenia i sprzetu dla KP PSP w Krotoszynie , Ochotnicze strae poarne , ,00 Budowa garau OSP Orla ,00 System monitoringu wizyjnego remiza OSP Komin Wlkp , Owiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , , , ,00 Modernizacja dachu na budynku SP B-ce 0, , ,00 Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 5 000, , ,00 Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra 5 000, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Ratownictwo medyczne ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, ,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa bazy migłowcowej Słuby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , Gospodarka odpadami , , , , , ,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,00 0, ,00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli , , , Owietlenie ulic, placów i dróg , ,00

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach FS Kaniew - Monta owietlenia ulicznego ,00 FS Pogorzałki Wielkie - Punkt owietleniowy ,00 Projekt modernizacji sieci owietleniowej w Staniewie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , , , , , ,00 FS Borzciczki - Budowa siłowni zewntrznej ,00 FS Czarny Sad - Doposaenie placu zabaw ,00 0, ,00 FS Gociejew - Przebudowa placu przed wietlic wiejsk ,00 0, ,00 FS Serafinów - Budowa siłowni zewntrznej 4 051,00 0, ,00 FS Skałów - Budowa siłowni zewntrznej 8 129,00 0, ,00 FS Stara Obra - Doposaenie i remont budynków uytecznoci publicznej w Starej Obrze FS Sunia - Budowa magazynu gospodarczego przy wietlicy wiejskiej , ,00 0, ,00 FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej ,00 FS Wrotków - Budowa siłowni zewntrznej 7 217,00 0, ,00 Rozbudowa wietlicy wieskiej i stranicy we wsi Czarny Sad ,00 Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Wałków , , ,00 Termomodernizacja i remont wietlicy wiejskiej w Wyrbinie 0, , ,00 Budowa budynku gospodarczego przy Orodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie 0, , ,00 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 publicznych Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , ,00 0, ,00 Budowa i modernizacja placów zabaw ,00 Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego ,00 Wykonanie przyłcza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze ,00 Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park ,00 FS Borzciczki - Modernizacja boiska sportowego 5 703,00 0, ,00 FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 5 516,00 0, , Instytucje kultury fizycznej , ,00 Rewitalizacja obszaru nad rzek Orla w tym basen kpielowy (projekt) ,00 RAZEM WYDATKI , , ,00

16 Załcznik nr 4 do uchwały nr XXXII/215/2017 z dnia WYDATKI Dotacje udzielone z budetu w 2017 roku Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , Melioracje wodne 0, ,00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0, ,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 750 Administracja publiczna 0, , Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego

17 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 0, , Ochotnicze strae poarne 0, ,00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Owiata i wychowanie , , Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy ,00 0,00 jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 851 Ochrona zdrowia , , Ratownictwo medyczne ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00 własnych zada biecych Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 852 Pomoc społeczna 0, , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 0, ,00

18 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 10 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych 2 00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 1 10 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalno ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakładu ,00 0,00 budetowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Schroniska dla zwierzt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

19 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego RAZEM WYDATKI ,00 0, , ,00

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXXII/215/2017 z dnia r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Dział Rozdz. Treść Przychody Koszty 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność ,00 Wpływy z działalności ,00 Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji) ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy ,00 Razem przychody ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług i pozostałe ,00 Razem wydatki ,00

21 Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Dział Rozdział Rozdział Paragraf Fundusz Sołecki na 2017r. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/215/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dn 20 czerwca 2017 r. Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2017 (oblicz. na podst. ustawy) Nazwa sołectwa Planowana kwota funduszu sołeckiego Nazwa przedsięwzięcia na rok 2017 (w zł) Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł) Klasyfikacja budżetowa Paragraf Paragraf Paragraf Remont i doposążenie swietlicy wiejskiej , , , ,00 1 Biały Dwór , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór 1 000, , , ,00 Doposażenie OSP 3 000, , , ,00 2 Borzęcice , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , ,00 Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa 1 400, , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej 6 300, , , ,00 3 Borzęciczki , ,00 Doposażenie OSP 2 000, , , ,00 Modernizacja boiska sportowego 5 703, , , ,00 4 Cegielnia 9 218, ,00 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 9 218, , , ,00 Zakup zestawów biesiadnych 700,00 700,00 700,00 700,00 5 Czarny Sad , ,00 Doposażenie placu zabaw , , , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców 1 000, , , ,00 Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej 1 821, , , ,00 6 Dębiogóra 7 820, ,00 Oczyszczenie dróg gminnych z zakrzewień 3 000, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 3 000, , , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 2 000, , , ,00 7 Gałązki , ,00 Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej , , , ,00 Przebudowa placu przed świetlicą wiejską , , , ,00 8 Gościejew , ,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa 1 500, , , ,00 9 Góreczki , ,00 Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych , , , ,00 10 Józefów 8 593, ,00 Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej 8 594, , , ,00 Ogrodzenie boiska sportowego 6 608, , , ,00 11 Kaniew , ,00 Montaż oświetlenia ulicznego 5 000, , , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa 1 000, , , ,00 12 Lipowiec 9 902, ,00 Remont świetlicy wiejskiej 9 902, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 4 000, , , ,00 Modernizacja placu zabaw 3 979, , , , ,00 Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim 4 500, , , ,00 13 Mokronos , ,00 Remont świetlicy wiejskiej 2 000, , , ,00 Altana rekreacyjna 2 000, , ,00 550, ,00 Impreza kulturano- plenerowa dla mieszkańcow sołectwa 500,00 500,00 500,00 500,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , ,00 14 Nowa Obra , ,00 Zakup kosy spalinowej 2 500, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 2 706, , , ,00 Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka 4 500, , , ,00 15 Orla , ,00 Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa 3 500, , , ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 4 500, , , ,00 Organizacja imprezy dla mieszkańców 1 000, , , ,00 Wiejskie Centrum Sportowe 5 516, , , ,00 16 Pogorzałki Wielkie 9 515, ,00 Punkt oświetleniowy 3 000, , , ,00 Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa 1 000, , , ,00 17 Sapieżyn , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 5 000, , , ,00 18 Serafinów , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 000, , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej 4 051, , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej 8 129, , , ,00 19 Skałów 9 129, ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 000, , , ,00 Doposażenie placu zabaw 5 000, , , ,00 20 Staniew , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 3 000, , ,00 500, ,00 Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze , , , , ,00 21 Stara Obra , ,00 Promocja wsi Stara Obra 1 000, , , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra 1 000, , , ,00 22 Suśnia 8 118, ,00 Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej 8 118, , , ,00 23 Szymanów , ,00 Remont i doposązenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , ,00 24 Tatary 8 980, ,00 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 8 980, , , ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 000, , , ,00 25 Walerianów , ,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa 1 000, , , ,00 Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej , , , ,00 Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej 424,00 424,00 424,00 424,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 000, , , ,00 Zakup namiotów imprezowych z wyposażeniem 2 030, , , ,00 26 Wałków , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków 1 000, , , ,00 Ustawienie wiaty ogrodowej 8 500, , , ,00 Zakup strojów sportowych dla 1 200,00 drużyny sołeckiej 1 200, , ,00 Doposażenie strażnicy OSP 3 500, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 4 000, , , ,00 27 Wrotków , ,00 Remont świetlicy wiejskiej 2 500, , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej 7 217, , , ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej , , , ,00 28 Wyrębin , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 000, , , ,00 Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00