UCHWAŁA NR XXXV/236/2017. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/236/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 za zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia , Nr XXIX/191/2017 z dnia , Nr XXX/205/2017 z dnia , Nr XXXI/207/2017 z dnia r, Nr XXXII/215/2017 z dnia r, Nr XXXIII/220/2017 z dnia r, Nr XXXIV/225/2017 z dnia r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr z dnia r., Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości ,20 złotych, - dochody bieżące w kwocie ,61 złotych - dochody majątkowe w kwocie ,59 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,95 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości ,20 złotych, 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

2 - wydatki bieżące w wysokości ,20 złotych - wydatki majątkowe w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,95 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 2. 3 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,25 złote 2) celową w wysokości złotych - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości złotych Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 09 października 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXV/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK 1) Zwiększa się dochody: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 852 Pomoc społeczna 5 319, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 5 319, , Rodzina , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wsparcie kobiet w ciąży Za życiem , ,00 RAZEM DOCHODY: ,00 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo -424, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -424,00 FS Wałków - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej -424, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 FS Mokronos - Zakup tłucznia na drogi gminne 3 479,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr P Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp. 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 00 Usługi konsultingowe ,00 Urzymanie Urzędu - media Urzymanie Urzędu - badania lekarskie -3 00

4 Obsługa informatyczna WPF 2 765, Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe -10 Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy Ubezpieczenia majątkowe -17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -24 Umowa zlecenia 24 Naprawa ogrodzenia przy SP Borzęcicach -4 Usługi pozostałe -90 Telefony stacjonarne 90 Umowy zlecenia -46 usługi serwisowe,przeglądy ,00 Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie ,00 Rządowy program- "Aktywna tablica"na lata program Rządowy"Aktywna tablica" Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usłyg zdrowotnych 50 Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokształcenie i kursy nauczycieli 10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Gimnazjum 337,31 Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -124,45 Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -212, Ochrona zdrowia Pozostała działalność zakup usług pocztowych środki zlecone -13,00 zakup paliwa śr. zlecone 13, Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 319,00 składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone 5 319, Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe ,00 zasiłki stałe środki własne , Ośrodki pomocy społecznej 2 573,00 zakup usług informatycznych środki własne zakup usług remontowych środki własne 738,00 zakup usług telekomunikacyjnych środki własne -40 zakup środków czystości środki własne 685,00 zakup pozostałego wyposażenia 50 zakup książek, prenumeraty, druki środki własne 1 65 zakup sprzętu komputerowego śr. własne Pozostała działalność 1 00 zakup usług transportowych 1 60 zakup środków czystości środki własne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne

5 Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. 10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rodzina , Świadczenie wychowawcze zużycie energii środki zlecone -30 zakup oprogramowania śr. zlecone 30 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 delegacje krajowe pracowników środki zlecone -3 zużycie energii środki zlecone 1 20 fundusz alimentacyjny zużycie gazu środki zlecene 1 50 zakup usług informatycznych środki zlecone 1 30 koszty postępowania sądowego -387,00 zakup usług pocztowych środki zlecone 70 zakup usług remontowych środki zlecone 1 20 składka społeczna od podopiecznych środki zlecone szkolenia pracowników środki zlecone ,00 zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone 25 zyżycie wody - środki zlecone 10 wynagrodzenia-środki zlecone 1 726,00 zakup art. biurowych środki zlecone 2 00 zakup usł. inform/koszty ust.za życiem 247,00 św. za życiem 8 00 świadczenia rodzinne , Wspieranie rodziny -535,00 szkolenia pracowników środki własne -935,00 zakup usług pozostałych środki własne -25 zakup pozostałego wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury Organizacja dożynek gminnych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 FS Mokronos - Altana rekreacyjna 50 FS Mokronos - Modernizacja placu zabaw ,00 FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej ,00 FS Nowa Obra - Zakup kosy spalinowej -95 FS Nowa Obra - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej ,00 Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w 8 129,00 Skałowie FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej ,00 FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 424, Kultura fizyczna Obiekty sportowe Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego RAZEM WYDATKI: ,00 Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

6 Załcznik nr 1 do uchwały nr XXXV/236/2017 z dnia DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , , wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , ,00 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY , , ,20

7 Załcznik nr 1A do uchwały nr XXXV/236/2017 z dnia Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , , wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , ,00 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY , , ,95

8 WYDATKI wydatki na w tym: zakup i programy na programy objcie akcji i Rozdzia wydatki wiadczenia finansowane wypłaty z finansowane z udziałów Dział Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na Wydatki inwestycje i ł wynagrodzeni zwizane z na rzecz z udziałem tytułu obsługa udziałem oraz bie ce jednostek zadania majtkowe zakupy a i składki od realizacj ich osób rodków, o porcze i długu rodków, o wniesienie budetowych, bie ce inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; których gwarancji których mowa wkładów do zada; mowa w art. 5 w art. 5 ust. 1 spółek prawa ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, handlowego Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 758 Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Owiata i wychowanie Budet na rok 2017 Załcznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/236/2017 z dnia przed , , , , , zmniejszeni -424,00-424,00-424,00-424,00 zwikszeni po , , , , , przed , , , ,00 zmniejszeni -424,00-424,00-424,00-424,00 zwikszeni po , , , ,00 przed , , , , zmniejszeni zwikszeni , , , , po , , , , przed , , , , zmniejszeni zwikszeni , , , , po , , , , przed zmniejszeni zwikszeni po przed zmniejszeni zwikszeni po przed , , , , , , , , zmniejszeni zwikszeni po , , , , , , , , przed , , , , , zmniejszeni zwikszeni po , , , , , przed , , , ,25 zmniejszeni zwikszeni po , , , ,25 przed , , , ,25 zmniejszeni zwikszeni po , , , ,25 przed , , , , , , , , ,00 zmniejszeni , , , , , ,00 zwikszeni , , , ,31 po , , , , , , , , ,00 Z tego

9 Z tego wydatki na w tym: zakup i programy na programy objcie akcji i Rozdzia wydatki wiadczenia finansowane wypłaty z finansowane z udziałów Dział Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na Wydatki inwestycje i ł wynagrodzeni zwizane z na rzecz z udziałem tytułu obsługa udziałem oraz bie ce jednostek zadania majtkowe zakupy a i składki od realizacj ich osób rodków, o porcze i długu rodków, o wniesienie budetowych, bie ce inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; których gwarancji których mowa wkładów do zada; mowa w art. 5 w art. 5 ust. 1 spółek prawa ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, handlowego przed , , , , , , , ,00 zmniejszeni , , , , , Szkoły podstawowe zwikszeni po , , , , , , , ,00 przed , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszeni zwikszeni po , , ,00 Realizacja zada wymagajcych przed , , , , ,85 753,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i zmniejszeni -337,31-337,31-337,31-337, metod pracy dla dzieci i młodziey w zwikszeni 337,31 337,31 337,31 337,31 szkołach podstawowych, gimnazjach, po , , , , ,85 753,00 liceach ogólnokształccych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz przed , , , , ,00 zmniejszeni -13,00-13,00-13,00-13, Ochrona zdrowia zwikszeni 13,00 13,00 13,00 13,00 po , , , , ,00 przed Pozostała działalno zmniejszeni -13,00-13,00-13,00-13,00 zwikszeni 13,00 13,00 13,00 13,00 po przed , , , , ,00 zmniejszeni , , , Pomoc społeczna zwikszeni , , , ,00 po , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przed opłacane za osoby pobierajce niektóre zmniejszeni wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre zwikszeni 5 319, , , ,00 wiadczenia rodzinne oraz za osoby po , , , ,00 uczestniczce w zajciach w centrum zmianach przed ,00 312, , Dodatki mieszkaniowe zmniejszeni zwikszeni po ,00 312, ,00 przed , , ,00 zmniejszeni , , , Zasiłki stałe zwikszeni po , , ,00 przed , , , , , zmniejszeni Orodki pomocy społecznej zwikszeni 4 773, , , ,00 po , , , , , przed , , , , , ,00 zmniejszeni Pozostała działalno zwikszeni po , , , , , ,00 przed , , , , zmniejszeni Edukacyjna opieka wychowawcza zwikszeni po , , , ,

10 wydatki na w tym: zakup i programy na programy objcie akcji i Rozdzia wydatki wiadczenia finansowane wypłaty z finansowane z Dział Nazwa Plan Wydatki Wydatki udziałów wydatki dotacje na inwestycje i ł wynagrodzeni zwizane z na rzecz z udziałem tytułu obsługa udziałem bie ce majtkowe oraz jednostek zadania zakupy a i składki od realizacj ich osób rodków, o porcze i długu rodków, o wniesienie budetowych, bie ce inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; których gwarancji których mowa wkładów do zada; mowa w art. 5 w art. 5 ust. 1 spółek prawa ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, handlowego wietlice szkolne 855 Rodzina wiadczenie wychowawcze Wspieranie rodziny Pozostała działalno 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 926 Kultura fizyczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Obiekty sportowe przed , , , , ,00 zmniejszeni zwikszeni po , , , , ,00 przed , , , , zmniejszeni , , , ,00 zwikszeni , , , , , ,00 po , , , , , przed , , , , zmniejszeni zwikszeni przed , , , , , ,00 zmniejszeni , , , ,00 zwikszeni , , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed , , , , ,00 zmniejszeni , , , ,00 zwikszeni po , ,00 przed , , , , ,00 zmniejszeni zwikszeni po , , , , ,00 przed , , , , , zmniejszeni zwikszeni po , , , , , przed , , , , , ,00 zmniejszeni , , , ,00 zwikszeni , , , , , ,00 po , , , , , ,00 przed zmniejszeni zwikszeni po przed , , , , , ,00 zmniejszeni , , , ,00 zwikszeni , , , , , ,00 po , , , , , ,00 przed , , , , , ,00 zmniejszeni zwikszeni po , , , , , ,00 przed , , , , , ,00 zmniejszeni zwikszeni po , , , , , ,00 Z tego

11 Z tego wydatki na w tym: zakup i na programy objcie akcji i Rozdzia programy wydatki wiadczenia wypłaty z finansowane z udziałów Dział Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na Wydatki finansowane inwestycje i ł wynagrodzeni zwizane z na rzecz tytułu obsługa udziałem oraz bie ce jednostek zadania majtkowe z udziałem zakupy a i składki od realizacj ich osób porcze i długu rodków, o wniesienie budetowych, bie ce rodków, o inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; gwarancji których mowa wkładów do zada; których w art. 5 ust. 1 spółek prawa mowa w art. 5 pkt 2 i 3, handlowego przed , , , , , , , , , , zmniejszeni , , , , , , ,00 Wydatki razem: zwikszeni , , , , , , , ,00 po , , , , , , , , , , Strona 4 z 1

12 Załcznik nr 2A do uchwały nr XXXV/236/2017 z dnia Wydatki - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 801 Owiata i wychowanie , , Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziey w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształccych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 059, , Zakup rodków dydaktycznych i ksiek 3 029, , Ochrona zdrowia Pozostała działalno Zakup materiałów i wyposaenia 65,00 13,00 78, Zakup usług pozostałych 175,00-13,00 162, Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Rodzina , , wiadczenie wychowawcze , , Zakup materiałów i wyposaenia 6 751, , Zakup energii 9 075, ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 wiadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 427, , Zakup materiałów i wyposaenia 2 271, , Zakup energii 4 832, , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 8 224, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróe słubowe krajowe Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego ,00 13,00 Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu , ,00 słuby cywilnej

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach RAZEM WYDATKI , , ,95

14 Załcznik nr 3 do uchwały nr XXXV/236/2017 z dnia WYDATKI MAJTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków 600 Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa cigu pieszo-rowerowego w Borzcicach-dotacja Dokumentacja projektowa cieki pieszo-rowerowej Komin Wlkp.-Staniew-dotacja Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Wierzbowej w Kominie Wlkp. nr P Przebudowa ulicy Glinki Nr P i Polnej Nr w Kominie Wlkp Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr P Koncepcja cigu pieszo-rowerowego w Gminie Komin Wlkp Modernizacja chodników w ul. Gryszczyskiego i ul. Wodnej w Kominie Wlkp. Projekt drogi Lipowiec wie Nr P Projekt drogi Wyrbin III wie Nr P Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Kominie Wlkp Gospodarka mieszkaniowa Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Remont dachu w budynku przy ul. Floriaskiej Nr 23 w Kominie Wlkp. Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montaem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyskiej 5 w Kominie Wlkp Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wykup gruntów i nieruchomoci Administracja publiczna , , Pozostała działalno , ,00 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji finansowych Zakup udziałów w Samorzdowym Funduszu Porcze Kredytowych Sp. z o.o. Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwikszenie kapitału zakładowego spółki

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dokapitalizowanie Spółki Owietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych , ,00 Wdroenie wysokiej jakoci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdraew, Komin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyskim" , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wdroenie wysokiej jakoci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdraew, Komin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyskim" Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Wpłata jst- zakup wyposaenia i sprzetu dla KP PSP w Krotoszynie Ochotnicze strae poarne Budowa garau OSP Orla System monitoringu wizyjnego remiza OSP Komin Wlkp Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla OSP Owiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , , ,00 Modernizacja dachu na budynku SP B-ce Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 3 569, ,00 Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra 3 569, , Ochrona zdrowia , , Ratownictwo medyczne , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa bazy migłowcowej Słuby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , Gospodarka odpadami , , , ,00

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych , ,00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli , , Owietlenie ulic, placów i dróg FS Kaniew - Monta owietlenia ulicznego FS Pogorzałki Wielkie - Punkt owietleniowy Projekt modernizacji sieci owietleniowej w Staniewie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , , , , , ,00 FS Borzciczki - Budowa siłowni zewntrznej FS Czarny Sad - Doposaenie placu zabaw , ,00 FS Gociejew - Przebudowa placu przed wietlic wiejsk , ,00 FS Nowa Obra - Modernizacja placu przy wietlicy wiejskiej , ,00 FS Serafinów - Budowa siłowni zewntrznej 4 051, ,00 FS Skałów - Budowa siłowni zewntrznej 8 129, ,00 FS Stara Obra - Doposaenie i remont budynków uytecznoci publicznej w Starej Obrze FS Sunia - Budowa magazynu gospodarczego przy wietlicy wiejskiej , ,00 FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej FS Wrotków - Budowa siłowni zewntrznej 7 217, ,00 Rozbudowa wietlicy wieskiej i stranicy we wsi Czarny Sad Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Wałków Termomodernizacja i remont wietlicy wiejskiej w Wyrbinie Budowa budynku gospodarczego przy Orodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , , ,00 Budowa i modernizacja placów zabaw Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego Wykonanie przyłcza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park FS Borzciczki - Modernizacja boiska sportowego 5 703, ,00 FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 5 516, , Instytucje kultury fizycznej Rewitalizacja obszaru nad rzek Orla w tym basen kpielowy (projekt) RAZEM WYDATKI , , ,00

17 Paragraf Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Dział Rozdział Rozdział Paragraf Remont i doposenie swietlicy wiejskiej , , , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkaców wsi Biały Dwór Doposaenie OSP Remont i doposaenie wietlicy wiejskiej oraz otoczenia wietlicy , , , ,00 Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkaców sołectwa Budowa siłowni zewntrznej Doposaenie OSP Modernizacja boiska sportowego 5 703, , , ,00 4 Cegielnia 9 218, ,00 Utwardzenie terenu przy wietlicy wiejskiej 9 218, , , ,00 Zakup zestawów biesiadnych Doposaenie placu zabaw , , , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkaców Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej 1 821, , , ,00 Oczyszczenie dróg gminnych z zakrzewie Zakup tłucznia na drogi gminne Remont i doposaenie wietlicy wiejskiej Modernizacja terenu wokół wietlicy wiejskiej , , , ,00 Przebudowa placu przed wietlic wiejsk , , , ,00 Impreza kulturalna dla mieszkaców sołectwa Góreczki , ,00 Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych , , , ,00 10 Józefów 8 593, ,00 Modernizacja terenu wokół wietlicy wiejskiej 8 594, , , ,00 Ogrodzenie boiska sportowego 6 608, , , ,00 Monta owietlenia ulicznego Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkaców sołectwa Lipowiec 9 902, ,00 Remont wietlicy wiejskiej 9 902, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 7 479, , , ,00 Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim Remont wietlicy wiejskiej Altana rekreacyjna , ,00 Impreza kulturano- plenerowa dla mieszkacow sołectwa Remont i doposaenie wietlicy wiejskiej 875,00 875,00 875,00 875,00 Modernizacja palcu przy wietlicy wiejskiej , , , ,00 Zakup kosy spalinowej Zakup tłucznia na drogi gminne Doposaenie placu zabaw w m. Orlinka 4 455, , , ,00 Zakup sprztu do pielgnacji zieleni na terenie sołectwa 1 545, , , ,00 Doposaenie wietlicy wiejskiej Zakup tablicy informacyjnej do miejscowoci Orlinka 206,00 206,00 206,00 206,00 Organizacja imprezy dla mieszkaców Wiejskie Centrum Sportowe 5 516, , , ,00 Punkt owietleniowy Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkaców sołectwa Sapieyn , ,00 Remont i doposaenie wietlicy wiejskiej , , , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkaców solectwa Budowa siłowni zewntrznej 4 051, , , ,00 Remont i doposaenie Orodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie 8 129, , , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkaców solectwa Doposaenie placu zabaw Remont i doposaenie wietlicy wiejskiej oraz otoczenia wietlicy , , , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkaców solectwa Doposaenie i remont budynków uytecznoci publicznej w Starej Obrze , , , , Promocja wsi Stara Obra Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkaców wsi Stara Obra Sunia 8 118, ,00 Budowa magazynu gospodarczego przy wietlicy wiejskiej 8 118, , , ,00 23 Szymanów , ,00 Remont i doposzenie wietlicy wiejskiej oraz otoczenia wietlicy , , , , Tatary 8 980, Remont dróg gminnych na terenie sołectwa , ,00 Razem Nazwa sołectwa Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2017 (oblicz. na podst. ustawy) 28 Wyrbin ,52 Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2017 (w zł) 1 Biały Dwór , ,00 2 Borzcice , ,00 3 Borzciczki , ,00 5 Czarny Sad , ,00 6 Dbiogóra 7 820, ,00 7 Gałzki , ,00 8 Gociejew , ,00 11 Kaniew , ,00 13 Mokronos , ,00 14 Nowa Obra , ,00 15 Orla , ,00 16 Pogorzałki Wielkie 9 515, ,00 18 Serafinów , ,00 19 Skałów 9 129, ,00 20 Staniew , ,00 21 Stara Obra , ,00 25 Walerianów , ,00 26 Wałków , ,00 27 Wrotków , ,00 Fundusz Sołecki na 2017r ,00 Nazwa przedsiwzicia Planowany koszt przedsiwzicia (w zł) Doposaenie wietlicy wiejskiej Impreza kulturalna dla mieszkaców sołectwa Modernizacja placu przy wietlicy wiejskiej , , , ,00 Remont i doposaenie wietlicy wiejskiej Zakup namiotów imprezowych z wyposaeniem Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkaców wsi Wałków Ustawienie wiaty ogrodowej Zakup strojów sportowych dla druyny sołeckiej Doposaenie stranicy OSP Zakup tłucznia na drogi gminne Remont wietlicy wiejskiej Budowa siłowni zewntrznej 7 217, , , ,00 Doposaenie wietlicy wiejskiej , , , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkaców solectwa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Klasyfikacja budetowa Załcznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/236/2017 Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim z dn 09 padziernika 2017 r.